| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/01/2011 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação de Software de contabilidade pública | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. a aquisição de um veículo automotor, zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro atraves do convênio nº 702918/2010/FNDE , no âmbito do Programa Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/01/2011 | 880.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação transportando estudantes durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 04/01/2011 | 380.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | despesa que se empenha para pagamento ref a copias xerograficas para a sec de saude, educacao, acao social e prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/01/2011 | 354.45 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | despesa que se empenha para pagamento ref a copias xerograficas para a sec de saude, educacao, acao social e prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2011 | 1275.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção do cadastro único (Bolsa família) junto a secretaria de assistência social durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2011 | 1500.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente aservico prestado no posto de identificação junto a Secretaria de Segurança Pública do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/01/2011 | 520.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | C/a Locação de um terreno (espaço Físico) destinado a acomodação de lixo no sitio santo aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2011 | 1500.00 | 03126792000133 | J.M. GRÁFICA - Joselene Maria de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de material grafico constantes da nota fiscal de nº 001915 anexa destinados a Secretaria de Saude deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2011 | 515.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | despesa que se empenha para pagamento ref a copias xerograficas de documentos para sec de saude, educacao, acao social e prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor no curso de eletricista promovido pelo Programa Pro Jovem deste município durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2011 | 240.00 | 00050129830410 | Maria de Lourdes da Solidade | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação a título de aluguel de uma casa loc. no povoado de Santo Aleixo destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem Adolescente durante os meses de janeiro e fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutora de arte e culinária no Programa Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutora de arte e culinária no Programa Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2011 | 150.00 | 00066051886400 | Maria do Socorro Ramalho Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à rua Ver. Roldão Lopes Fernandes destinada ao funcionamento do Pro Jovem durante o mês de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor do curso de cabeleleiro do Programa Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do Pro Jovem durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Crioulos durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2011 | 416.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol de placa MNZ 1550 PB transportando coordenadores do Programa Projovem Adolescente junto a secretaria de cidadania e assistência social durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor do Pro Jovem durane o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados ciomo monitora do Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Mata Grande dos Venâncios durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2011 | 306.45 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de cópias xerográficas de documentos do Pro Jovem deste município conf. nota fiscal de nº 001009, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2011 | 765.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador do Pro Jovem durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do curso de pintura em tecido para as crianças do PETI deste município durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2011 | 400.00 | 00004177608416 | Kleiton Gonçalves Bezerra Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano destinada ao Funcionamento do PETI durante os meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2011 | 590.55 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de cópias xerográficas de documentos do PETI deste município conf. nota fiscal de nº 001008, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coreógrafo de danças do PETI durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2011 | 385.00 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000137, anexa destinados a manutenção do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2011 | 610.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do CRAS deste município durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2011 | 510.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como atendente na casa da família durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2011 | 510.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo de jovens na casa da família durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2011 | 510.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços na casa da família durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2011 | 250.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel de uma casa loc. à Rua Joaquim Bezerra destinada ao funcionamento do CRAS durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2011 | 283.63 | 10642406000121 | EDME ALEXANDRE SOUSA bRITO | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000138, anexa destinados ao programa Pro Jovem adolescente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2011 | 1125.00 | 00005378126444 | Simone Dantas Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos srviços prestados como psicóloga do Programa de Atenção Integral a Família durante o mês de dez/2010 conf. contrato firmado com esta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2011 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga do Programa Casa da Família durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2011 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na execução de atividades físicas e recreativas para os idosos do PAIF durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de esportes do PETI durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2011 | 130.60 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000042, anexa destinados ao Programa Casa da Família deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2011 | 180.00 | 00003872648411 | Maria de Fátima Henrique Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de confecção de 02 tortas salgadas e 02 tortas doces destinadas as festividades de confraternização dos idosos realizado pelo Programa Casa da Família | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2011 | 120.00 | 00005516478413 | Josiene Gonçalves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na confecção de salgadinhos destinados as festividades de confraternização dos idosos realizado pelo Programa Casa da Família | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2011 | 416.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol de placa MNZ 1550 PB transportando coordenadores do PETI para a zona rural durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2011 | 1142.00 | 00002365512488 | Janilson Lopes Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de carnes, linguiças e fragos abatidos constantes da nota fiscal avulsa de nº 000274 anexa destinadas a Programa PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/01/2011 | 520.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/01/2011 | 3755.50 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2011 | 930.00 | 08977393000108 | Conserte-Serviços de Manutenção em Equipamentos Hospitalares LTDA | Importância que se empenha para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000361, anexa executados no conserto de consultórios odontológicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/01/2011 | 240.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | despesa que se empenha para pagamento ref a copias xerograficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/01/2011 | 240.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | despesa que se empenha para pagamento ref a copias xerograficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2011 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade conf. contrato firmado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2011 | 264.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/01/2011 | 155.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento ref. a serviço prestado como secretario de financas desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2011 | 800.00 | 00003135947408 | Lucelia Severo Leite | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo Gol marca Wolksvagem, ano de fabricação 1994, modelo 1995, movido a gasolina, de placa KFL-5980-PB para ficar a disposição do gabinete do Prefeito deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2011 | 2900.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo do tipo golf conf. nota fiscal de serviços de nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/01/2011 | 3640.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de uma cacam ba para retirada de entulhos das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/01/2011 | 3640.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de uma cacamba para limpeza e retirada de entulho das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2011 | 12500.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis destinados a veículos pertencentes a esta edilidade conf NF 0734,735,736 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2011 | 520.00 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a Secretaria saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2011 | 510.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção dos sistemas de informação do SIAB, Cartão SUS, SIM, SINASC lotado na secretaria de saúde deste município durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2011 | 2080.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2011 | 561.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 510.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 1050.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando equipes do PSF para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2011 | 706.25 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000101, anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2011 | 510.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2011 | 510.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 370.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2011 | 520.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um predio destinado ao funcionamento da sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/01/2011 | 725.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados em viagens a servico da sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/01/2011 | 520.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | C/A Viagens efetuadas num veículo D20, transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2011 | 1500.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2011 | 704.17 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/01/2011 | 1350.00 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza pública deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/01/2011 | 630.00 | 00009494292448 | Leandro Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, roço de mato e retirada de lixo das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2011 | 1000.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2011 | 860.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2011 | 800.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como operador do trator de esteira pertencente a secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/01/2011 | 3640.00 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em abastecimento de agua com caminhao pipa na zona rural durante a estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/01/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a folha do pessoal do gabinete em dez/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/01/2011 | 520.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | C/a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola do sao goncalo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/01/2011 | 465.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | C/a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na escola do sao goncalo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2011 | 520.00 | 00002062760442 | Maria Romicélia Gouveia Tomé | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pães para a unidade de saúde Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/01/2011 | 364.00 | 00004083090405 | Maria de Fátima Leite Alves e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico como diarista no hospital dr raul torres dantas em ago/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/01/2011 | 728.00 | 00001956372407 | Maria Ivoneide de O. Nunes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como enfermeira na Unidade Mista de Saúde deste município durante o mês de ago e set/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2011 | 3060.00 | 00075624206453 | Maria do Socorro V. Ramalho Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos odontólogo do Programa PSF rel. ao mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2011 | 764.00 | 40983728000103 | Retifica de Motores Gipagel Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de junta hidráulica constante da nota fiscal de nº 001909 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/01/2011 | 500.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sec de educacao em nov e dez/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/01/2011 | 3640.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento de abastecimento d`agua num veículo Caminhão | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/01/2011 | 2300.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento de abastecimento d`agua num veículo Caminhão | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2011 | 623.88 | 00006040089458 | Josefa Pendência Mendonça | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de ACS rel. ao mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2011 | 1040.00 | 00056764022453 | Nelson Calzavara Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na assessoria de planejamento da secretaria municipal de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2011 | 375.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de pintura e reforma da casa onde funciona o PSF do sítio Santo Agostinho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2011 | 510.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2011 | 988.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de Viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa MUH5509 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2011 | 3330.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2011 | 520.00 | 00061808970500 | João Valdiniz Estevam Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagem para João Pessoa PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2011 | 1020.00 | 00005070281470 | Ediniete Francisco Clementino | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de serv gerais na escola joao goncalves da silva em jun e jul/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2011 | 3000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes das notas fiscais de nº 140082, 139992 e 139991, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2011 | 10000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares constantes das NF nºs 130174, 140183, 140036, 140124, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2011 | 4000.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 000140 e 000141, anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2011 | 510.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2011 | 570.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a serviços tec. de enfermagem no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2011 | 520.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados nas oficinas de DSTs, HIV, do protagonismo juvenal realizados em escolas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2011 | 416.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando a equipe da vigilância epidemiológica para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2011 | 730.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando equipes do PSF para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2011 | 510.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2011 | 1150.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe do PSF para a zona rural do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2011 | 260.00 | 00004090389461 | Jean Karla Leandro da Silva Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como atendente no Hosp. munic. Dr. Raul torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2011 | 400.00 | 00005712152460 | Angela Maria de França Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar nos guias de exames | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2011 | 104.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe do PSF para a zona rural do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2011 | 312.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa destinada ao apoio às equipes dos PSFs loc. à Rua João Elias Ramalho durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2011 | 280.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa destinada ao funcionamento da secretaria municipal de saúde durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2011 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como coordenadora da Atenção Básica de Saúde durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2011 | 730.00 | 00062552007449 | Maria José Nunes de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de sáude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2011 | 300.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa destinada ao apoio às equipes dos PSFs loc. à Rua João Elias Ramalho durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2011 | 510.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como fiscal sanitário de vigilância sanitária durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2011 | 1145.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe do PSF para a zona rural do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2011 | 520.00 | 00002062760442 | Maria Romicélia Gouveia Tomé | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pães para a unidade de saúde Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2011 | 1040.00 | 00062552007449 | Maria José Nunes de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de sáude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2011 | 2732.94 | 00013640089472 | Angelita Morais Batista e outros | Referente aos servicos de médico dentista do programa saúde bucal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2011 | 510.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como motorista lotado na secretaria de saúde durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2011 | 623.00 | 00010962450430 | João Saulo Vieira Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de carne para a casa de apoio das equipes dos PSFs | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2011 | 630.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2011 | 570.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como motorista lotado na secretaria de saúde durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2011 | 415.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de Viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa MUH5509 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2011 | 500.00 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a Secretaria saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2011 | 730.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na assessoria e manutenção do Sistema de Informação da Atenção Básica durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2011 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de dez/2010 na cidade de Patos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2011 | 1550.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens a servico da sec de saude transportando pessoas carentes e indigentes para receberem atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2011 | 210.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Valor que se empenha para pagamento de diárias para custeio de viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de saúde durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2011 | 840.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2011 | 819.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio cajueiro, carvalho, conceicao a palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2011 | 630.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio canela ao distrito palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do povoado de santo aleixo para sitio amolar 2x | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2011 | 770.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio serraria ao distr palmeira em set/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2011 | 745.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2011 | 750.27 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha, do sitio santo aleixo para mata grande em set/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2011 | 787.50 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio crioulos a palmeira em set/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2011 | 787.81 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio conceicao a palmeira em set/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2011 | 714.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | C/a 21 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes dos Sítios Carrasco/Caldeirão/Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de out/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2011 | 630.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio palmeira, canela a imaculada em dez/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2011 | 500.00 | 00005938156459 | Fernando Maia Araújo | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio santa teresa a santo aleixo em set e out/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2011 | 751.00 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 3338 transportando estudantes do Sítio mata grande a Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2011 | 380.00 | 00016685572825 | Sebastiao Santos Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio pedra lisa a sao goncalo em set/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2011 | 735.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio barriguda a goncalo em nov/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2011 | 900.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio barriguda a goncalo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2011 | 787.50 | 00002830389425 | Damião Severino de Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio crioulos a palmeira em set/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2011 | 945.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio dos homens, conceicao, carvalho e cajueiro em set/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2011 | 798.00 | 00006772226453 | Manoel Laurindo Alves Filho | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha, do sitio mata grande, chapada e amolar a santo aleixo em set/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2011 | 798.00 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio gloria, coletas, porco da espingarda a imaculada em set/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2011 | 609.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio canafista, carrasco a santo aleixo em set/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2011 | 250.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio sao braz a santo aleixo em out/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2011 | 770.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio sto agostinho 1 e 2, gloria a imaculada em nov/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2011 | 510.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Importância que se empenha para pagamento de auxiliar de serviços | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2011 | 787.50 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio crioulos a palmeira em set/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2011 | 787.50 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio crioulos a palmeira em set/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2011 | 798.00 | 00007039051478 | Adailton Gouveia Barros | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio gloria, coletas, porco da espingarda a imaculada em out/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2011 | 1700.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio barriguda, santo antonio, matinha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2011 | 1635.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 23 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio barriguda a goncalo em out/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2011 | 840.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio viracao, vertente a imaculada em out/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2011 | 748.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2011 | 830.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de internet e assistencia aos computadores das sec deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de secretário | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2011 | 1900.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de portas e janelas da prefeitura, conserto de portas de escolas e remendo de pneus dos veiculos desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2011 | 400.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens em veiculo a servico desta secretaria em nov/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2011 | 1200.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | C/a Locação de um terreno (espaço Físico) destinado a acomodação de lixo durante o período de jan fev mar abr mai e jun/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/01/2011 | 169.98 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/01/2011 | 380.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestados na limpeza e retirada de entulhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2011 | 510.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | C/aos Serviços prestados na limpeza dasruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2011 | 1020.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis destinados a veículos pertencentes a esta edilidade conf NF 0741 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídio de secretário | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2011 | 520.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e reparo de veículos da frota municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2011 | 832.00 | 00013076016857 | Izariel Almeida Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de entulho e lixo das ruas do distrito de palmeira em nov e dez/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2011 | 500.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza do cemitério no distrito de palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2011 | 600.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | C/a Serviços prestados como diarista na limpeza pública do Dist. de Palmeira, deste município em nov e dez/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2011 | 208.00 | 00006073287461 | Aldemi Pereira Batista | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados em uma viagem de moto a servico da sec de agricultura em nov/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2011 | 2600.00 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | Importância que se empenha para pagamento de serviço de abastecimento d`água num veículo Caminhão | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2011 | 1040.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento de serviços de abastecimento d`água num veículo Caminhão | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2011 | 416.00 | 00027301450877 | Jailton Lopes Alves | Importância que se empenha para pagamento dos serviço de limpeza do matadouro municipal durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/01/2011 | 510.00 | 00009622610412 | Marcelo Sidney Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2011 | 260.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de financas, adm e gabinete deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2011 | 1646.00 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | Importância que se empenha para pagamento de Serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS, ref. aos meses de junho e julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de dez/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/01/2011 | 1040.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de internet e assistencia aos computadores das sec deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/01/2011 | 230.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/01/2011 | 735.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/01/2011 | 350.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de 21 viagens transportando estudantes durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/01/2011 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/01/2011 | 240.00 | 00003815131499 | Gilvanete da Silva Lima | Refertente aos servicos prestados no abastecimento dagua da Escola Mun Antonio Evaristo de Loiola Gomes, durante os meses de junho e julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/01/2011 | 480.00 | 00004322638457 | Maria Morais Mendes | IMportância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Escola Municipal Joaquim Alves Feitosa deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/01/2011 | 650.00 | 00074570919472 | Expedito Lopes da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha, do sitio mata grande dos alves e dos venancios em out/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/01/2011 | 838.65 | 00060342501453 | Maria Haydee F. Moreira | despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao de funcao em dez/10 como professora do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/01/2011 | 787.50 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio crioulos a palmeira em set/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/01/2011 | 868.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio matinha, barriguda a imaculada em out/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/01/2011 | 945.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio mata grande do liberato, sao pedro, vertente a imaculada 2x em out/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/01/2011 | 536.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio laranjeiras, batinga a imaculada em set/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/01/2011 | 250.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando estudantes durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/01/2011 | 700.00 | 00094399573449 | Antonio Pedro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes para frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2011 | 510.00 | 00005011901475 | Maria Tenório dos Santos | C/a Serviços prestados como professora substituta na escola mun jose vieira da silva de 13/jul a 13/ago/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2011 | 200.00 | 00002384908405 | José Freire dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado no abastecimento de agua da escola olegario dias da costa em nov e dez/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2011 | 250.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | C/A Locação de uma casa localizada à Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da biblioteca municipal durante o mês de nov/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2011 | 834.00 | 00007389865423 | Marcos Alexandre Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água das Esc. Munic. João Gonçalves da Silva, Antonio Francisco da Silva e esc. Justino Carneiro da Silva durante o mês de out e nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2011 | 624.00 | 00016025064857 | Gilvan Rodrigues do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na abastecimento d`agua de Esc. Munic. deste municipio durante o mes de agoe set/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2011 | 500.00 | 00077230256453 | José Diniz Vieira e outros | C/a Serviços prestados numa carroça de tração animal no abastecimento d`água da Esc. mun de Ensino Fundamental manoel laurindo alves em set e out/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/01/2011 | 943.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio gloria, coletas, porco da espingarda a imaculada em out/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/01/2011 | 617.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha, em nov/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/01/2011 | 816.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio caetano a imaculada em out/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/01/2011 | 1976.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | C/A Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2011 | 1040.00 | 00004793124437 | Davi Lopes de Freitas | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando alunos do município de Imaculada para realizarem curso no município de São José do Egito durante os meses de nov e dez de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 21/01/2011 | 1040.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Albino a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno na manhã em nov e dez/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2011 | 924.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | C/a 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando estudantes do sitio sao goncalo para imaculada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2011 | 945.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | C/a 21 viagens efetuadas num veículo D20/CRK 2145 transportando estudantes do Sítio sao sebastiao, caetano ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2011 | 1000.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas transportando estudantes da zona rural p Imaculada e vice- versa, para frequentarem aula | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2011 | 1050.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio santo aleixo para santa teresinha-pe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2011 | 833.33 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio santo aleixo para santa teresinha-pe | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2011 | 500.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens transportando estudantes a tarde do sitio sto aleixo - santo aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2011 | 1250.00 | 00003283764425 | Rubenito Richard F. Bezerra | Importância que se empenha para pagamento ref. a locação de um som para a festa de emancipação política deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2011 | 600.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref aos Serviços elétricos em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/01/2011 | 693.34 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de Vencimentos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/01/2011 | 1200.00 | 00003817417454 | Jose Almeida Clementino | Refeerente a viagens efetuadas num veiculo D20 de placaMMO4783, transporrando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/01/2011 | 500.20 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 00041, anexa destinados a secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2011 | 3330.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2011 | 6000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis destinados a veículos pertencentes a esta edilidade conf NF 0740 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2011 | 600.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | C/a serviços prestados no abastecimento de agua no psf do sitio sao goncalo durante o mês de set e out/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2011 | 510.00 | 00073394904420 | Joaquim Rodrigues do Nascimento | despesa que se empenha para pagto ref a servico prestado como motorista ref as ferias de haroldo dias em out/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2011 | 300.00 | 00025129104404 | Alonço Gonçalves da Silva | C/a Locação de uma casa localizada no Dist. de Palmeira durante os meses de jul ago e set/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMportância que se empenha para pagamento de monitor do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2011 | 800.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locacao de um imovel no povoado de santo aleixo para funcionamento do peti em mar, abr, mai e jun/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2011 | 510.00 | 00004122484413 | Damiana Batista Alves e outros | C/a serviços prestados como aux de serv gerais no PETI durante o mês de maio e jun/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2011 | 104.00 | 00009194466475 | Joseli Ferreira Batista | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza do quintal e da cisterna da casa onde funciona o Programa Casa da Família | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2011 | 2000.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da nota fiscal de nº 002189, anexa destinados ao PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2011 | 2000.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da nota fiscal de nº 002190, anexa destinados ao Programa Pro Jovem deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2011 | 783.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2011 | 1560.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2011 | 1550.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo GOl de placa MMU 9361 a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2011 | 4318.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de dez/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2011 | 2390.00 | 00006931391453 | Renato Sobreira Bitú | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2011 | 2600.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2011 | 1140.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2011 | 1140.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2011 | 943.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas trasnportando estudantes durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2011 | 618.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como ASG durante o mês de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2011 | 280.00 | 00088453820449 | José Rodrigues de Mendonça | Importância que se empenha para pagamento de serviços de abastecimento dágua | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2011 | 510.00 | 00002027545450 | Orlando Félix da Silva | Importância que se empenha para pagamento de serviçoso prestados como vigia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2011 | 208.00 | 00007848012409 | Manoel Messias | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água em escolas da zona rural . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2011 | 468.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2011 | 300.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de diferença salarial | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2011 | 73.55 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2011 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2011 | 312.00 | 00003333942836 | Rômulo Quirino Ramalho | Importância que se empenha para pagamento de serviços de roço de mato de estradas vicinais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2011 | 205.00 | 00016025064857 | Gilvan Rodrigues do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos mecânicos no conserto de veículos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2011 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos na cidade de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2011 | 925.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2011 | 310.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como vigia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2011 | 900.00 | 00040464687420 | Egídio Alves de Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um terreno destinado ao depósito a céu aberto, de resíduos sólidos (lixo orgânico e inorgânico) loc. no Sítio Garra durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2011 | 2500.00 | 05535488000175 | Informed | referente ao fornecimento de material descriminado em nota fiscal de nº 4002 ,destinado a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2011 | 520.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como motorista lotado na secretaria de saúde durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2011 | 51.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2011 | 28.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 25/01/2011 | 510.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção dos sistemas de informação do SIAB, Cartão SUS, SIM, SINASC lotado na secretaria de saúde deste município durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 25/01/2011 | 510.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 25/01/2011 | 510.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como fiscal sanitário de vigilância sanitária durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2011 | 666.00 | 00079326412415 | Manoel Soares Salustiano | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor no curso de eletricista promovido pelo Programa Pro Jovem deste município durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do curso de articulinária do PETI durante o mês de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da merenda do PETI deste município durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2011 | 765.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador do Pro Jovem durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2011 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na execução de atividades físicas e recreativas para os idosos do PAIF durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2011 | 510.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços na casa da família durante o mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Mata Grande dos Venâncios durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados ciomo monitora do Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor do Pro Jovem durane o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Crioulos durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do Pro Jovem durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor do curso de cabeleleiro do Programa Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de esportes do PETI durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2011 | 510.00 | 00004423738481 | Maria Edvaneide Lopes Cabral | Importância que se empenha para pagamento de Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2011 | 80.00 | 00021923655434 | Osman Maia de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a aluguel a título de locação de uma casa destinada ao funcionamento do PETI do Sítio Santo Antonio deste município durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2011 | 80.00 | 00021923655434 | Osman Maia de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a aluguel a título de locação de uma casa destinada ao funcionamento do PETI do Sítio Santo Antonio deste município durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2011 | 88.20 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de 735 pães destinados ao PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2011 | 75.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref aos Serviços prestados na revisão do sistema elétrico da casa onde funciona o Pro Jovem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 28/01/2011 | 2112.40 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000102, anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 28/01/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a parcela de 13º salário de enfermeira do PSF rel. ao ano de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2011 | 2750.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de dez/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00074919075472 | Mauro do Carmo Deodato | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub-secretário de saúde rel. ao mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00074919075472 | Mauro do Carmo Deodato | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub-secretário de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2011 | 3750.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2011 | 3750.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2011 | 510.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2011 | 510.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2011 | 590.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2011 | 510.00 | 00008196421427 | Uberlan Fideles Santos Silvino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na unidade do PSF do Sítio São Gonçalo deste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2011 | 1040.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | importância que se empenha para pagamento de Vencimentos de defensor público dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2011 | 667.50 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | despesa que se empenha para pagamento ref a copias xerograficas para a sec de saude, educacao, acao social e prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2011 | 630.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | despesa que se empenha para pagamento ref a copias xerograficas para a sec de saude, educacao, acao social e prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2011 | 802.08 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2011 | 465.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados como aux. de servicos gerais na casa de apoio das equipes dos PSFs | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2011 | 510.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | Importância que se empenha para pagamento de serviços de tec de enfermagem durante o mês de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2011 | 530.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Importância que se empenha para pagamento de viagens | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2011 | 437.50 | 00082507767472 | Maria do Socorro Batista da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2011 | 260.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados como aux. de servicos gerais na casa de apoio das equipes dos PSFs | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2011 | 510.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2011 | 510.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2011 | 7200.00 | 00013264656434 | Severino Nunes de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados no Programa Saúde da Família - PSF durante o mês de dez/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2011 | 510.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | C/a Serviços prestados na limpeza, retirada e acomodação de lixo das ruas desta cidade durante o mês de ago set e out/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2011 | 190.00 | 00067497632434 | Afonso Gomes da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de retira de lixo e entulhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2011 | 520.00 | 00010344325407 | Anderson José Mendes da Nóbrega | Importância que se empenha para pagamento de serviço de limpeza e retirada de entulhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2011 | 510.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado na limpeza de cemitérios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2011 | 7339.10 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis destinados a veículos pertencentes a esta edilidade conf NF 0742 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2011 | 510.00 | 00008532246419 | Alexsandro Ribeiro Santos | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2011 | 2066.81 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2011 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagto do 13 salario do pessoal da sec de acompanhamento e controle da gestao publica | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagto do vencimento do pessoal da sec de educacao e cultura em mai/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagto do vencimento do pessoal da sec de educacao e cultura em jun/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2011 | 330.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagto do vencimento do pessoal desta secretaria em jun/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2011 | 850.00 | 00074919075472 | Mauro do Carmo Deodato | Importância que se empenha para pagamento de serviços elétricos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2011 | 510.00 | 00004701540471 | Ladiane Simão P. Mota | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como professora | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2011 | 500.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | referente adiversas viagem a serviço da secretaria de Educaçao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2011 | 210.00 | 00008196431490 | Poliana Batista Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da esc. loc. no Sítio Lagoa do Vicente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2011 | 220.00 | 00097945412491 | Lindaci de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento viagens a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2011 | 119.80 | 00007356990466 | Júlio Gouveia Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. loc. no Sítio Garra deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2011 | 280.00 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | Importância que se empenha para pagamento de Serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. João Mamede da Silva localizada no Sítio Saquinho deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2011 | 560.00 | 00068087055420 | Antonio Quirino Mamédio | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino deste município com veículos de tração animal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2011 | 312.00 | 00003160723461 | Rosana Henrique da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2011 | 510.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Importância que se empenha para pagamento de auxiliar de serviços | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2011 | 2392.92 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | C/ao Fornecimento de material escolar constantes da Nota Fiscal de nº 02169 e 2170, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a folha de pagamento do pessoal contratado da sec de educacao em jun/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2011 | 832.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2011 | 14701.33 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e mobiliarios para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2011 | 1379.54 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | despesa que se empenha para pagto refrente a aquisicao de equipamento destinado a prestacao de servico do projeto gesac conf NF 222446 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2011 | 1455.20 | 08017346000104 | José Sonivon da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de material de processamento de dados constantes da Nota fiscal de nº 000056, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2011 | 805.80 | 00045168008453 | Francisca Pereira Plácido | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como tec de enfermagem no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2011 | 155.57 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO-Virgínia de Castro A. Pere | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da nota fiscal de nº 0002194, anexa destinados a Casa da Família | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2011 | 20.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da NFS 001106, prestados na reciclagem e manutenção de cartuchos de impressoras pertencenes a casa da família | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2011 | 125.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de cartuchos de impressora constantes da NF 000629, destinados a impressoras pertencentes a secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2011 | 1150.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMportância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2011 | 570.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | mportância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2011 | 215.00 | 03278318000127 | G. de Lucena Rangel | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da Nota Fiscal de nº 001328 anexa, destinadas ao veículo Ambulância pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2011 | 312.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa destinada ao apoio às equipes dos PSFs loc. à Rua João Elias Ramalho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2011 | 312.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa destinada ao apoio às equipes dos PSFs loc. à Rua João Elias Ramalho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2011 | 510.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como fiscal sanitário de vigilância sanitária | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2011 | 510.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como fiscal sanitário de vigilância sanitária | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2011 | 2618.43 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Unidades Moveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/02/2011 | 6400.00 | 11442657000125 | VIA LESTE MOTOS | Importância que se empenha para pagamento ref. a aquisição de uma moto marca YBR 125K Factor constante da nota fiscal de nº 001658, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/02/2011 | 10050.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos médicos e enfermeiras da saúde | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/02/2011 | 31779.97 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento da folha do PSF rel. a jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/02/2011 | 39250.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos médicos e enfermeiras da saúde rel. ao mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/02/2011 | 23783.13 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2011 | 3100.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 000145, 000146, anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2011 | 210.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pgto ref a viagens a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2011 | 25.78 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário jul/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário ago/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2011 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário out/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário nov/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário dez/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2011 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário jan/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2011 | 16.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário nov/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2011 | 18.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário dez/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2011 | 4.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário dez/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2011 | 2879.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores rel. ao mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2011 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2011 | 2211.69 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2011 | 1450.28 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimentos de servidores | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/02/2011 | 312.00 | 00002384908405 | José Freire dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado no roço de mato de estradas vicinais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2011 | 34293.42 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2011 | 2992.01 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Rural | Assistência a agropecuaristas do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2011 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2011 | 2654.70 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2011 | 7360.28 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2011 | 3592.92 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de conselheiros tutelares rel. ao mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário, mes 12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2011 | 191.56 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário, mes 08/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2011 | 22.63 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário, mes 10/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário, 11/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2011 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário, mes 07/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2011 | 38.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário, 12/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2011 | 38.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário, mes 01/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2011 | 201034.53 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores rel. ao mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2011 | 87808.81 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores rel. ao mês de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2011 | 1776.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de pintura em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2011 | 500.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMportância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2011 | 1706.00 | 08940206000103 | IVECO-MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos executados na revisão do veículo Microônibus pertencente a secretaria de educação deste município conf. nota fiscal de serviços de nº0003006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2011 | 400.00 | 00004177608416 | Kleiton Gonçalves Bezerra Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano destinada ao Funcionamento do PETI durante os meses de janeiro e fev/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2011 | 878.16 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de hora extra | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2011 | 4180.07 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal de ensino para frequentarem aulas durante o mês de nov/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/02/2011 | 1100.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/02/2011 | 350.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/02/2011 | 27.55 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/02/2011 | 9.45 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2011 | 654.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando estudantes da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2011 | 125.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de diferença salarial rel ao mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidor contratado rel. ao mês de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2011 | 5000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Importancia que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 151610, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2011 | 7200.00 | 05012312000139 | Premoldados Silva Gomes Ltda. | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de Tubos de concreto constantes da nota fiscal de nº 37 destinados a construção de galerias de esgotos das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/02/2011 | 117.00 | 08868011000108 | SOFERRO - Lourival Pereira Amorim | Despesa empenhada para pagamento do fornecimento de materiais constantes da nota Fiscal 000373, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2011 | 732.00 | 08977393000108 | Conserte-Serviços de Manutenção em Equipamentos Hospitalares LTDA | Importância que se empenha para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000368, anexa executados no conserto de consultórios odontológicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2011 | 415.00 | 00062552007449 | Maria José Nunes de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de sáude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2011 | 1040.00 | 00062552007449 | Maria José Nunes de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de sáude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2011 | 415.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe do PSF para a zona rural do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2011 | 1212.00 | 00056764022453 | Nelson Calzavara Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na assessoria de planejamento da secretaria municipal de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2011 | 1040.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pgto ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2011 | 561.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao 13º salário do ano de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2011 | 6358.35 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nº 000142, 000143, 000144, anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2011 | 3330.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2011 | 1450.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na assessoria e manutenção do Sistema de Informação da Atenção Básica durante o mês de JAN/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2011 | 2718.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de jan/2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2011 | 400.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | mportância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2011 | 930.00 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a Secretaria saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2011 | 1664.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pgto ref a viagens a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2011 | 260.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados como aux. de servicos gerais na casa de apoio das equipes dos PSFs | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2011 | 315.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2011 | 833.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2011 | 377.00 | 00010962450430 | João Saulo Vieira Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de carne para a casa de apoio das equipes dos PSFs | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2011 | 260.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2011 | 510.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção dos sistemas de informação do SIAB, Cartão SUS, SIM, SINASC lotado na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2011 | 520.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados nas oficinas de DSTs, HIV e Aids | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2011 | 835.00 | 00062552007449 | Maria José Nunes de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de sáude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2011 | 510.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2011 | 510.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2011 | 510.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como fiscal sanitário de vigilância sanitária | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2011 | 510.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de enfermagem no hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2011 | 510.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2011 | 840.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados em viagens a servico da sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2011 | 832.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando a equipe da vigilância epidemiológica para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2011 | 832.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de Viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa MUH5509 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2011 | 1145.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe do PSF para a zona rural do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2011 | 510.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2011 | 600.00 | 00002062760442 | Maria Romicélia Gouveia Tomé | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviço tec de enfermagem prestados no posto médico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2011 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de jan/2011 na cidade de Patos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2011 | 510.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2011 | 3610.00 | 03126792000133 | J.M. GRÁFICA - Joselene Maria de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de material grafico constantes da nota fiscal de nº 002033 anexa destinados a Secretaria de Saude deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2011 | 1250.00 | 03126792000133 | J.M. GRÁFICA - Joselene Maria de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de material grafico constantes da nota fiscal de nº 002032 anexa destinados a Secretaria de Saude deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2011 | 1560.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de saúde durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2011 | 240.00 | 00001948700492 | Vicente Carneiro da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um terreno na zona rural do Dist. de Palmeira denominado de Sítio Coruja destinado ao depósito de resíduos sólidos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2011 | 676.00 | 00045168008453 | Francisca Pereira Plácido | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como tec de enfermagem no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2011 | 600.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa destinada ao funcionamento do posto de atendimento durante os meses de outubro, novembro, dezembro de 2010 e janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2011 | 1040.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2011 | 225.60 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de diferença salarial rel. ao mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2011 | 1050.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do povoado de santo aleixo para sitio amolar 2x durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2011 | 624.00 | 00016025064857 | Gilvan Rodrigues do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na abastecimento d`agua de Esc. Munic. deste municipio durante os meses de outubro e novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2011 | 900.00 | 00059862521449 | Antonio Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas transportando estudantes afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2011 | 1976.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2011 | 440.00 | 00007048065419 | Odivania Lourdes Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Escola Municipal João Bernardino Barbosa loc. no Sítio Serraria deste município durante os meses de setembro e outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2011 | 1018.75 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2011 | 850.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2011 | 300.00 | 00008767860427 | Maria Elisangela Lima Lopes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servicos de abastecimento dagua da Escola Municipal Umbelino Jose Feitosa, loc. no Siitio Cajuiro, duranre o mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2011 | 878.16 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidor rel. ao mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2011 | 1072.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2011 | 250.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMportância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00021952213487 | Antonio Lopes Fernandes | Importância que se empenha para pagamento de subsídios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2011 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade durante o mês de jan/2011 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2011 | 1500.63 | 02322271000199 | TIM Nordeste Telecomunicações S/A | Importância que se empeha para pagamento ref. ao pagamento a TIM celular | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2011 | 1550.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal de nº 000744, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2011 | 2900.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo do tipo golf conf. nota fiscal de serviços de nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2011 | 360.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de secretário | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2011 | 832.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de internet e assistencia aos computadores das sec deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2011 | 3450.00 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em abastecimento de agua com caminhao pipa na zona rural durante a estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00010962450430 | João Saulo Vieira Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento de subsídios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidor rel. ao 13º salário ano base 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2011 | 8450.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis conf. nota fiscal de nº 000745, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídio de secretário de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2011 | 435.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestados na limpeza e retirada de entulhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2011 | 765.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de férias trabalhadas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2011 | 200.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuaas a serviço da secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2011 | 520.00 | 00026170325828 | Ernani Vieira Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais do povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2011 | 416.00 | 00079365000491 | Damião de Oliveira Mendes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços executados no roço de estradas vicinais que ligam o Sítio São Gonçalo ao Sítio Chapada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2011 | 510.00 | 00099380536453 | Francisco Paixão Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2011 | 630.00 | 00009494292448 | Leandro Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, roço de mato e retirada de lixo das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídio de secretário | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a subsídios de secretário de finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2011 | 510.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2011 | 1550.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Importância que se empenha para pagamento de viagens a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2011 | 976.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2011 | 1310.00 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 3338 transportando estudantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2011 | 210.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pgto ref a viagens a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2011 | 819.52 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de ACS rel. ao mês de jan/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2011 | 625.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de pintura e reforma da casa onde funciona o PSF do sítio Santo Agostinho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2011 | 988.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de Viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa MUH5509 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2011 | 988.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de Viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa MUH5509 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2011 | 510.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2011 | 415.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2011 | 510.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção dos sistemas de informação do SIAB, Cartão SUS, SIM, SINASC lotado na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2011 | 510.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção dos sistemas de informação do SIAB, Cartão SUS, SIM, SINASC lotado na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2011 | 425.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | Importância que se empenha para pagamento de serviços de tec de enfermagem no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2011 | 310.00 | 00008063960408 | Luciano Sales Freitas | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe do setor de epidemiologia para a zona ruarl deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2011 | 250.00 | 70111752000105 | Comercial Lacerda | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de uma bateria constante da nota fiscal de nº 000.240, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2011 | 349.00 | 70120662001748 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de um bebedouro constante da nota fiscal de nº 232523, anexa destinado a secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2011 | 735.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2011 | 490.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2011 | 310.00 | 00008063960408 | Luciano Sales Freitas | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe do setor de epidemiologia para a zona ruarl deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2011 | 3330.00 | 00012910236404 | José Ribamar Pinto Leal | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços médicos prestados em plantões realizados na Unidade Mista de Saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2011 | 3330.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2011 | 520.00 | 00006073287461 | Aldemi Pereira Batista | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2011 | 1000.00 | 00026926767858 | Josefa Alves B. dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando pessoas carentes deste município a cidade de Campina Grande-PB afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2011 | 830.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de pintura e reforma da casa onde funciona o PSF do sítio Santo Agostinho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/02/2011 | 2650.00 | 00002099154473 | Romildo Sabino Leandro | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como pedreiro na recuperação de escolas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/02/2011 | 2688.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/02/2011 | 850.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | despesa que se empenha para pagamento ref a copias xerograficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2011 | 400.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMportância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2011 | 346.85 | 40885162000179 | A S CORREIA - SANTA TEREZINHA | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais elétricos constantes da nota fiscal de nº 001051 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2011 | 1370.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KFF 8107 a serviço da secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2011 | 250.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | Importância que se empenha para pagamento de serviços de hospedagem constantes da nota fiscal de serviços de nº 1465, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2011 | 1466.70 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais odontológicos constantes da Nota Fiscal de nº 000171, anexa destinados a manutenção dos gabinetes odontológicos das unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2011 | 1712.05 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais odontológicos constantes da Nota Fiscal de nº 000170, anexa destinados a manutenção dos gabinetes odontológicos das unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2011 | 540.00 | 00005327948420 | Danielle Dias Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados ne execução do curso de arteculinária no Programa PETI junto a secretaria de assistência social deste município durante o mês de fev/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/02/2011 | 540.00 | 00018587500406 | Lucia de Fátima Medeiros Dias | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora da merenda do peti em fev/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/02/2011 | 540.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | Despesa empenhada para pagamento referente a servico prestado como instrutor de esporte do peti em fev/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/02/2011 | 540.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | C/aos servicos prestados prestados como coreografo de dancas do PETI deste municipio em jan/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/02/2011 | 540.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | C/a Serviços prestados como auxiliar de servicos da casa da familia em jan/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2011 | 300.00 | 00004090389461 | Jean Karla Leandro da Silva Nunes | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como atendente no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/02/2011 | 520.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados nas oficinas de DSTs, HIV e Aids | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/02/2011 | 510.00 | 00082507767472 | Maria do Socorro Batista da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviço gerais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/02/2011 | 510.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/02/2011 | 510.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/02/2011 | 832.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe do PSF para a zona rural do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/02/2011 | 832.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe do PSF para a zona rural do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/02/2011 | 416.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/02/2011 | 510.00 | 00008196421427 | Uberlan Fideles Santos Silvino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na unidade do PSF do Sítio São Gonçalo deste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/02/2011 | 510.00 | 00008196421427 | Uberlan Fideles Santos Silvino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na unidade do PSF do Sítio São Gonçalo deste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/02/2011 | 510.00 | 00008196421427 | Uberlan Fideles Santos Silvino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na unidade do PSF do Sítio São Gonçalo deste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/02/2011 | 805.80 | 00045168008453 | Francisca Pereira Plácido | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como tec de enfermagem no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/02/2011 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de fev/2011 na cidade de Patos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/02/2011 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de fev/2011 na cidade de Patos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2011 | 510.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2011 | 510.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2011 | 510.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/02/2011 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como coordenadora da Atenção Básica de Saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2011 | 250.00 | 00088950590778 | Antonio Ferreira de Lima3 | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa onde funciona o PSF do Sítio Santo Agostinho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/02/2011 | 312.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa destinada ao apoio às equipes dos PSFs loc. à Rua João Elias Ramalho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub-secretário de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2011 | 200.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2011 | 2600.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2011 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como coordenadora da Atenção Básica de Saúde durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2011 | 270.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um predio destinado ao funcionamento da sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2011 | 510.00 | 00008196421427 | Uberlan Fideles Santos Silvino | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na unidade do PSF do Sítio São Gonçalo deste município conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2011 | 250.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe do PSF para a zona rural do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2011 | 3330.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2011 | 720.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na assessoria e manutenção do Sistema de Informação da Atenção Básica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2011 | 6515.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2011 | 30619.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empemha para pagamento de viagens transportando estudantes da rede municipal de ensino afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/02/2011 | 417.00 | 00007389865423 | Marcos Alexandre Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água das Esc. Munic. João Gonçalves da Silva, Antonio Francisco da Silva e esc. Justino Carneiro da Silva durante o mês de out e dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/02/2011 | 751.00 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 3338 transportando estudantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2011 | 350.00 | 00016685572825 | Sebastiao Santos Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio pedra lisa a sao goncalo em out/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/02/2011 | 220.00 | 00097945412491 | Lindaci de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento viagens a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/02/2011 | 375.13 | 00006383217437 | João Martins Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2010 nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/02/2011 | 5410.00 | 03557406000168 | TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha ref. a pagamento de GRU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a subsídios de secretário de finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2011 | 531.20 | 12837854000106 | Franco Aldo Beserra de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza conf NF 003 e 004 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2011 | 3480.25 | 12837854000106 | Franco Aldo Beserra de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza conf NF 001 e 002 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2011 | 1500.00 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo constantes da NF 052, anexa, destinados ao projovem deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/02/2011 | 250.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa destinada ao apoio às equipes dos PSFs loc. à Rua João Elias Ramalho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/02/2011 | 260.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas transportando pessoas carentes para tratamento médico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2011 | 1494.00 | 00048671886468 | Aelson Rodrigues Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no conserto da bomba e bicos injetores do veículo D20 locada a secretaria de saúde deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 000102, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2011 | 728.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/02/2011 | 468.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2011 | 750.27 | 00004886548407 | Luiz Nunes Amorim | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-40 MNK 1307 transportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Venâncios ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2011 | 1040.00 | 00004793124437 | Davi Lopes de Freitas | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando alunos do município de Imaculada para realizarem curso no município de São José do Egito durante os meses janeiro e fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/02/2011 | 510.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Importância que se empenha para pagamento de auxiliar de serviços | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2011 | 140.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de mercadorias constantes da Nota fiscal de nº 0100, anexa destinados a manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2011 | 540.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo de jovens na casa da familia deste município durante o mês de jan/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2011 | 983.00 | 08977393000108 | Conserte-Serviços de Manutenção em Equipamentos Hospitalares LTDA | Importância que se empenha para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 0377, anexa executados no conserto de consultórios odontológicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2011 | 1560.00 | 00013238244809 | José Almeida Clementino | Refeerente a viagens efetuadas num veiculo D20 de placaMMO4783, transporrando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2011 | 178.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no conserto da parte elétrica de veículos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2011 | 1050.00 | 00073935301472 | Jose Rogaciano Costa dos Santos | Importância que se empenha para pagamento de serviços de recuperação de tambores coletores de lixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2011 | 200.00 | 00097238902400 | Maria Dalva Batista Lopes | Importância que se empenha para pagamento de ajuda destinada à pessoa carente deste município para realização de exames médicos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2011 | 3114.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de professores contratados por excepcional interesse público | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2011 | 216.24 | 34028316368488 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para pagamento de envios de diversos documentos a órgãos públiccos conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2011 | 14243.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de professores contratados por excepcional interesse público | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2011 | 3338.01 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importência que se empenha para pagamento de servidores comissionados rel. ao mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2011 | 592.00 | 03508482000183 | GRAMIN - Mineração Granitos do Nordeste Ltda. | C/ao Fornecimento de pó de brita constantes da Nota Fiscal de nº 0076, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2011 | 34293.42 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2011 | 5796.00 | 05012312000139 | Premoldados Silva Gomes Ltda. | C/ao fornecimento de Tubos de cimento 0,20X100 constantes da NF de nº054, anexa, destinados a construção de galerias de esgotos das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2011 | 35077.64 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mes de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2011 | 3212.82 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2011 | 2400.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2011 | 245.25 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2011 | 4670.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2011 | 7177.58 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2011 | 93665.47 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2011 | 7986.09 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de FGTS, conforme desconto bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2011 | 73.62 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2011 | 1.13 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2011 | 3.26 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2011 | 1462.78 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimentos de servidores rel. ao Mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2011 | 2228.94 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2011 | 1020.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de professores contratados por excepcional interesse público | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2011 | 520.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMportância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2011 | 89435.26 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores rel. ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2011 | 5862.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2011 | 161095.11 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores rel. ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2011 | 2614.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de viagens a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2011 | 957.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de serviços de reciclagem de cartuchos de impressoras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2011 | 530.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de serviços de reciclagem de cartuchos de impressoras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2011 | 87808.81 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2011 | 3622.92 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de conselheiros tutelares rel. ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2011 | 7990.28 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2011 | 1090.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2011 | 2665.20 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2011 | 667.50 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMportância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2011 | 630.60 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMportância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2011 | 354.45 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMportância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2011 | 7200.00 | 00013264656434 | Severino Nunes de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados no Programa Saúde da Família - PSF durante o mês de jan/2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2011 | 500.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000243, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2011 | 3120.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2011 | 736.50 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2011 | 302.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Importância que se empenha para pagamento de exames clínicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2011 | 900.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Importância que se empenha para pagamento de exames clínicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2011 | 45453.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores da secretaria de saúde rel. ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2011 | 1575.00 | 00013238244809 | José Almeida Clementino | Refeerente a viagens efetuadas num veiculo D20 de placaMMO4783, transporrando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2011 | 2878.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2011 | 23783.13 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2011 | 39255.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento da folha do PSF rel. a fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2011 | 39520.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento da folha do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2011 | 32035.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento da folha do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2011 | 39255.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento da folha do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2011 | 39255.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento da folha do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2011 | 31779.97 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento da folha do PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2011 | 1460.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saude transportando pessoas carentes para recebem assis medica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2011 | 625.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saude transportando pessoas carentes para receberem assist medica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2011 | 1660.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como motorista saude transportando pessoas carentes para receberem assist medica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2011 | 1500.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de saude desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2011 | 135.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | despesa que se empenha referente a diarias a servico desta secretaria para acompanhamento de convenios e projetos em patos e joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2011 | 375.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | C/A serviços executados de pintura e pequenos consertos realizados nos psf deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2011 | 600.00 | 00040464687420 | Egídio Alves de Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um terreno destinado ao depósito a céu aberto, de resíduos sólidos (lixo orgânico e inorgânico) loc. no Sítio Garra d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2011 | 920.00 | 07512154000101 | CONSTRUÇÃO RANCHO ALEGRE - V. S. Correia | Importância que se emepenha para pagamento ref. ao fornecimento de tintas constantes da nota fiscal de nº 001055 e 001056, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2011 | 875.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal da sec de saude em mar/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2011 | 3060.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamente referente aos serviços prestados como odontóloga do Programa Saúde da Família em fev/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2011 | 890.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de ACS rel. ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2011 | 148.00 | 00038226720419 | Lucineide Santos Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando pessoas para receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2011 | 1020.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente de endemias da vigilância epidemiológica | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2011 | 520.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2011 | 520.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2011 | 2680.00 | 11340297000150 | MARKSON PNEUS | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus constantes da nota fiscal de nº 000132, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2011 | 7000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal de nº 000749, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2011 | 1550.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens a servico da sec de saude transportando pessoas carentes e indigentes para receberem atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2011 | 1450.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens a servico da sec de saude transportando pessoas carentes e indigentes para receberem atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2011 | 7000.00 | 07964731000104 | Alta Construtora de Obras Ltda | Importância que se epenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000133, anexa executados na reforma da unidade PSF do Sítio Santo Agostinho deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2011 | 887.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2011 | 45453.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores da secretaria de saúde rel. ao mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2011 | 4885.72 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2011 | 4885.72 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2011 | 1040.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2011 | 8131.93 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2011 | 280.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2011 | 520.00 | 00002099154473 | Romildo Sabino Leandro | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como pedreiro na recuperação de escolas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2011 | 5921.91 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como professora conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2011 | 600.00 | 00006506325402 | José Ferreira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. Lourenço Alves Cambuim loc. no Sítio Riacho dos Negros neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2011 | 652.72 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal desta secretaria de educacao em jul/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | C/aos Serviços prestados como professora durante o mês de jul/10 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal desta secretaria de educacao em mai/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2011 | 564.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como professora em jul/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2011 | 591.72 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal desta secretaria de educacao em jun/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor na esc. Joaquim Mamede da Silva durante o mês de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2011 | 5045.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro equipado com um sistema de som durante os meses de outubro, novembro, dezembro de 2010 e janeiro e fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2011 | 3000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal de nº 000750, destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2011 | 4871.20 | 24555625000188 | Pedro Bezerra Nascimento | Imortância que se emenha para pagamento ref. ao Fornecimento de gêneros alimentícios constantes das NFs nºs 000370 e 000371 anexas destinados a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2011 | 140.23 | 34028316368488 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para pagamento de envios de diversos documentos a órgãos públiccos conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2011 | 4160.00 | 00071325280410 | Edinaldo Saldanha Gonçalves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços musicais com a banda "Bonequeiros" para realizaçao do carnaval 2011 na praça do forró | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2011 | 4160.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na contratação da banda "RitSamba" para realização do carnaval 2011 no dia 07 de março de 2001 na praça do forró | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2011 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Importância que se empenha para pagamento ref. a publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2011 | 510.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Importância que se empenha para pagamento de auxiliar de serviços | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2011 | 700.73 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aservico prestado no posto de identificação junto a Secretaria de Segurança Pública do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2011 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação de Software de contabilidade pública e sistema de folha de pagamento rel. ao mês de jan/2011 conf. nota fiscal de Serviços de nº 609, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2011 | 820.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal desta secretaria em fev/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/03/2011 | 2400.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2011 | 520.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e reparo de veículos da frota municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2011 | 520.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânico no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2011 | 9140.00 | 00003113961432 | Auriclécio Virgínio da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados com um trator D-40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/03/2011 | 2513.90 | 70101779000117 | GUARARAPES COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES - Abelardo da Silva Cansanção | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000670, anexa destinadas ao conserto do trator | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/03/2011 | 226.00 | 03500110000291 | LITORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na hospedagem do prefeito quando por ocasião de viagem a cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse desta municipalidade conf. nota fiscal de serviços eletrônica de nº 1238, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/03/2011 | 1224.55 | 40885162000179 | A S CORREIA - SANTA TEREZINHA | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais elétricos constantes da nota fiscal de nº 001053 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/03/2011 | 1300.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2011 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na execução de atividades físicas e recreativas para os idosos do PAIF durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2011 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente social do Programa PAIF durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/03/2011 | 540.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como atendente na casa da família durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2011 | 540.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do CRAS deste município durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2011 | 1020.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a Servicos prestados como psicologa durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2011 | 1125.00 | 00005378126444 | Simone Dantas Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos srviços prestados como psicóloga do Programa de Atenção Integral a Família durante o mês de jan/2011 conf. contrato firmado com esta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/03/2011 | 3500.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/03/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/03/2011 | 2450.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/03/2011 | 3500.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2011 | 1469.00 | 08675142000241 | POSTO SERTANEJO - Comercial Calugi LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal de nº 10205, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/03/2011 | 5050.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de uma cacamba para limpeza e retirada de entulho das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Aquisição de Veiculos, Equipamentos e Mobiliarios para os Serviços urb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/03/2011 | 200.00 | 01582647000131 | ROBÉRIO AUTO PEÇAS | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento uma chave de seta constante da nota fiscal de nº 003000, anexa destinada a oficina municipal | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/03/2011 | 480.00 | 11723740000172 | SOS TRATORES | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000011, anexa destinadas ao conserto do trator patrol | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/03/2011 | 954.00 | 00009298226411 | Jailson Sousa Pendência | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/03/2011 | 920.00 | 00010005009421 | Jeovani Sousa Pendência | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/03/2011 | 980.00 | 00007412044443 | João Girleudo Carmo Miguel | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/03/2011 | 1040.00 | 00009535095404 | José Diego Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/03/2011 | 832.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como operador do trator de esteira pertencente a secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/03/2011 | 510.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente do operador da máquina niveladora pertencente a secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/03/2011 | 730.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | despesa que se empenha para pagamento de viagem efetuada a serviço da secretaria de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/03/2011 | 111.98 | 34028316368488 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para pagamento de envios de diversos documentos a órgãos públiccos conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/03/2011 | 3680.00 | 00005809266487 | Johnson Gonçalves de Abrantes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/03/2011 | 10.75 | 03329124000103 | UOL | Importância que se empenha para pagamento de internet a IG do Brasil LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/03/2011 | 786.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/03/2011 | 729.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/03/2011 | 760.73 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2011 | 179.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições ao pessoal que presta serviço na casa da família durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/03/2011 | 3450.00 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em abastecimento de agua com caminhao pipa na zona rural durante a estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/03/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/03/2011 | 255.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços durante o mês de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/03/2011 | 1273.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação transportando estudantes durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/03/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como professora durante o mês de abril d 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/03/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal desta secretaria de educacao em jul/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/03/2011 | 696.85 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | C/aos Serviços prestados como professor durante o mês de jul/10 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/03/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/03/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/03/2011 | 252.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/03/2011 | 564.48 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como fiscal sanitário de vigilância sanitária | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/03/2011 | 400.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/03/2011 | 5000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Importancia que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 143829, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/03/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios rel. ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/03/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a subsídios de secretário de finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2011 | 509.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2011 | 1200.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2011 | 3620.00 | 11477143000105 | Ícaro Felipe Azevedo Bonifácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços advocatícios constantes da nota fiscal de serviços anexa executados na compensação e recuperação de créditos previdenciários | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2011 | 781.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2011 | 800.00 | 00003135947408 | Lucelia Severo Leite | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo Gol marca Wolksvagem, ano de fabricação 1994, modelo 1995, movido a gasolina, de placa KFL-5980-PB para ficar a disposição do gabinete do Prefeito deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2011 | 800.00 | 00003135947408 | Lucelia Severo Leite | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo Gol marca Wolksvagem, ano de fabricação 1994, modelo 1995, movido a gasolina, de placa KFL-5980-PB para ficar a disposição do gabinete do Prefeito deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2011 | 800.00 | 00003135947408 | Lucelia Severo Leite | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo Gol marca Wolksvagem, ano de fabricação 1994, modelo 1995, movido a gasolina, de placa KFL-5980-PB para ficar a disposição do gabinete do Prefeito deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2011 | 2000.00 | 10826137000153 | METALÚRGICA CIRILO- Odon Cirilo Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de plaquetas para tombamento dos bens desta Prefeitura conf. nota fiscal de nº 000065, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2011 | 2686.20 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados com professores durante o mês de julho de 2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2011 | 179.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de 1/3 de férias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/03/2011 | 618.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como ASG durante o mês de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2011 | 1040.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/03/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimentos rel. ao mês de nov/210 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2011 | 458.50 | 12837854000106 | Franco Aldo Beserra de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000043, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2011 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2011 | 112.38 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS - Marivalda Cavalcante Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal de nº 000045, anexa destinados ao Programa PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2011 | 711.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2011 | 711.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/03/2011 | 1148.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/03/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como professor durante o mês de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/03/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante o mês de ago/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2011 | 1218.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados na reciclagem de cartuchos e manutenção de computadores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/03/2011 | 537.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/03/2011 | 537.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/03/2011 | 2.04 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/03/2011 | 820.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/03/2011 | 510.00 | 00009622610412 | Marcelo Sidney Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como artífice durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2011 | 300.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMportância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2011 | 100.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2011 | 50.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/03/2011 | 168.00 | 00010132532484 | Paloma Gomes Ferreira | Importância que se empenha para pagamento de uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município afim de realizar exames médicos conf. termo de doação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2011 | 1360.00 | 08931152000110 | Maria Andrea dos Santos Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus constantes da nota fiscal de nº 000334, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/03/2011 | 2530.00 | 08868011000108 | SOFERRO - Lourival Pereira Amorim | Despesa empenhada para pagamento do fornecimento de materiais constantes das notas fiscais de nº 000377 e 000379, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/03/2011 | 2688.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/03/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/03/2011 | 1350.00 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção do cadastro único (Bolsa família) junto a secretaria de assistência social durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/03/2011 | 1350.00 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção do cadastro único (Bolsa família) junto a secretaria de assistência social durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/03/2011 | 637.50 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 50% do 13º salário pelos serviços prestados na manutenção do cadastro único (Bolsa família) junto a secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Veiculos, mobiliarios e Equipamentos para o Gabinete do P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/03/2011 | 590.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS & PAPELARIA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de bandeiras do Brasil, da Paraíba e do município de Imaculada constantes da nota fiscal anexa destinados ao gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/03/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/03/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de saude | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/03/2011 | 600.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/03/2011 | 1560.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/03/2011 | 1560.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/03/2011 | 235.00 | 00074919075472 | Mauro do Carmo Deodato | Importância que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/03/2011 | 967.00 | 35570969000778 | Lojao Rio do Peixe | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material conf NF 014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/03/2011 | 416.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol de placa MNZ 1550 PB transportando coordenadores do PETI para a zona rural durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/03/2011 | 572.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol de placa MNZ 1550 PB transportando coordenadores do Programa Projovem Adolescente junto a secretaria de cidadania e assistência social durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/03/2011 | 7500.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das notas fiscais de nº 000448, 000449, 000451 e 000452 anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/03/2011 | 735.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref aos vencimentos rel. ao mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/03/2011 | 3000.00 | 11352619000181 | Farmácia dos Genéricos | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 0004, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/03/2011 | 3378.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/03/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importência que se empenha para pagamento de servidor comissionado durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/03/2011 | 77.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | Importância que se empenha para pagamento de serviços de hospedagem constantes da nota fiscal de serviços de nº 1709, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/03/2011 | 565.56 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP sobre 1% da receita líquida municipal | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/03/2011 | 589.49 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP sobre 1% da receita líquida municipal ref. ao mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/03/2011 | 594.83 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP sobre 1% da receita líquida municipal ref. ao mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/03/2011 | 537.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/03/2011 | 537.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/03/2011 | 3260.00 | 00003113961432 | Auriclécio Virgínio da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados com um trator D-40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/03/2011 | 3845.62 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como professores durante o mês de jun/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/03/2011 | 104.00 | 00053474619420 | Evandro Correia de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens a serviço da secretaria de educação num veículo F-250 de placa CXF 9830 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/03/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | C/A serviços prestados como diretora Adjunta do ensino fundamental deste município durante o mês de fev/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/03/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/03/2011 | 500.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel de uma casa loc. à Rua Joaquim Bezerra destinada ao funcionamento do CRAS durante os meses de janeiro e fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/03/2011 | 1125.00 | 00005378126444 | Simone Dantas Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos srviços prestados como psicóloga do Programa de Atenção Integral a Família durante o mês de fev/2011 conf. contrato firmado com esta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/03/2011 | 2018.00 | 00053474619420 | Evandro Correia de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens a serviço da secretaria de administração num veículo F-250 de placa CXF 9830 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2011 | 520.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados na reciclagem de cartuchos e manutenção de computadores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/03/2011 | 1515.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 450, anexa destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/03/2011 | 630.00 | 00068085761491 | José Gonçalves da Silva | Importância que se empenha para pagamento de serviços serigráficos prestados na abertura de letreiros | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 18/03/2011 | 5000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Importancia que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 151610, anexa destinados a farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/03/2011 | 10154.88 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das notas fiscais de nº 000147, 000148, 000149, 000150, anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/03/2011 | 451.21 | 12837854000106 | Franco Aldo Beserra de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 00045, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/03/2011 | 2080.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas para Campina Grande e João Pessoa transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/03/2011 | 416.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/03/2011 | 420.00 | 00097238821400 | Marcos Antonio Dantas Cambuim | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em viagens para a sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/03/2011 | 1145.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens com a equipe do psf de palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/03/2011 | 2800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | C/a Serviços especializados como coordenadora dos PSFs e coordenadora da Vigilância Epidemiológica junto a Sec. Municipal de Saúde durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/03/2011 | 510.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2011 | 500.00 | 00010962450430 | João Saulo Vieira Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de carne para a casa de apoio das equipes dos PSFs | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2011 | 730.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando equipes do PSF para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/03/2011 | 730.00 | 00062552007449 | Maria José Nunes de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de sáude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/03/2011 | 510.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2011 | 510.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2011 | 510.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como fiscal sanitário de vigilância sanitária durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2011 | 510.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção dos sistemas de informação do SIAB, Cartão SUS, SIM, SINASC lotado na secretaria de saúde deste município durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2011 | 833.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2011 | 560.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como motorista lotado na secretaria de saúde durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/03/2011 | 540.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do CRAS deste município durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/03/2011 | 540.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo de jovens na casa da familia deste município durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/03/2011 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente social do Programa PAIF durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/03/2011 | 1212.00 | 00056764022453 | Nelson Calzavara Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na assessoria de planejamento da secretaria municipal de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/03/2011 | 500.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000230, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2011 | 1030.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florêncio de Azevedo | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de torpedo de oxigênio constanes da NF de nº 0207, anexa, destinados a Unidade Mista de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/03/2011 | 748.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/03/2011 | 540.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na elaboração de prestação de contas de programas e convênios celebrados com órgãos estaduais e federais e acompanhamento no setor da secretaria de finanças na parte de empenhos, emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços da ordem contábil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/03/2011 | 74.78 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/03/2011 | 537.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de mai/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/03/2011 | 406.42 | 09188376000146 | Detran - Departamento Estadual de Trânsito PB | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Pagamento de Licenciamento do veículo de placa NQI7800 pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/03/2011 | 500.00 | 06965218000167 | Erivando Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal de nº 000043, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/03/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na secretaria de educação durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/03/2011 | 900.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMportância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/03/2011 | 538.50 | 07512154000101 | CONSTRUÇÃO RANCHO ALEGRE - V. S. Correia | Importância que se emepenha para pagamento ref. ao fornecimento de tintas constantes da nota fiscal de nº 001062 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/03/2011 | 1020.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como professores durante o mês de mai/2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/03/2011 | 700.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de mato do Estádio de futebol "O Moreirão, corte de grama e pintura de arquibancada durante os meses de fevereiro e março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/03/2011 | 460.00 | 00009194466475 | Joseli Ferreira Batista | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de mato do Estádio de futebol "O Moreirão, corte de grama e pintura de arquibancada durante os meses de fevereiro e março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/03/2011 | 260.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sec de educacao em jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/03/2011 | 250.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/03/2011 | 490.00 | 00006823880414 | Emanuel Dorneles Nunes Serafim | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados em reformas de escolas loc. no Sítio São Pedroe e Sítio São Gonçalo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/03/2011 | 520.00 | 00002099154473 | Romildo Sabino Leandro | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como pedreiro na recuperação de escolas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/03/2011 | 770.00 | 00006823880414 | Emanuel Dorneles Nunes Serafim | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados em reformas de escolas loc. no Sítio São Pedroe e Sítio São Gonçalo durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/03/2011 | 996.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de serviços de audio, filmagens e reciclagem de cartuchos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/03/2011 | 850.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria munic. de Educação durante os meses de fevereiro e março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/03/2011 | 700.00 | 00006073284446 | José Valdir F. Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de mato do Estádio de Futebol "O Moreirão", corte de grama e pintura de arqubancadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/03/2011 | 425.00 | 00007412044443 | João Girleudo Carmo Miguel | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de mato do Estádio municipal de futebol " O Moreirão", corte de grama e pintura de arquibancadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2011 | 460.00 | 00009535095404 | José Diego Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de mato do Estádio municipal de futebol " O Moreirão", corte de grama e pintura de arquibancadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/03/2011 | 3120.00 | 00005809266487 | Johnson Gonçalves de Abrantes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/03/2011 | 189.86 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de parc. de INSS competência 12/2007 conf. GPS anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/03/2011 | 222.20 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de parc. de INSS competência 01/2011 conf. GPS anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/03/2011 | 1847.34 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/03/2011 | 832.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de internet e assistencia aos computadores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/03/2011 | 510.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada e acomodação de lixo e entulhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/03/2011 | 540.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada e acomodação de lixo e entulhos durante os meses de janeiro e fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/03/2011 | 1200.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como operador do trator de esteira pertencente a secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/03/2011 | 540.00 | 00009494292448 | Leandro Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, roço de mato e retirada de lixo das ruas deste município durante os meses de fevereiro e março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/03/2011 | 425.00 | 00005328016440 | Luiz Carlos C. Faustino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de mato do Estádio municipal de futebol "O Moreirão", corte de grama e pintura de arquibancadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 22/03/2011 | 375.00 | 00009279934490 | Edvando Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das vias públicas durante os meses de fevereiro e março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/03/2011 | 375.00 | 00009494292448 | Leandro Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, roço de mato e retirada de lixo das ruas deste município durante os meses de fevereiro e março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/03/2011 | 350.00 | 00007356990466 | Júlio Gouveia Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante os meses de fevereiro e março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/03/2011 | 425.00 | 00008301487445 | Raniel Brito do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante os meses de fevereiro e março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/03/2011 | 475.00 | 00009279935461 | João Edson Barbosa Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante os meses de fevereiro e março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/03/2011 | 1215.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias e horas extras de serviços prestados como motorista lotado na secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/03/2011 | 520.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/03/2011 | 1248.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como fiscal sanitário de vigilância sanitária | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/03/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | importância que se empenha para pagamento de Vencimentos de defensor público jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/03/2011 | 1040.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como motorista saude transportando pessoas carentes para receberem assist medica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/03/2011 | 260.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol de placa MNZ 1550 PB transportando coordenadores do PETI para a zona rural durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/03/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do curso de articulinária do PETI durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/03/2011 | 540.00 | 00018587500406 | Lucia de Fátima Medeiros Dias | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora da merenda do peti em mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/03/2011 | 540.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | Despesa empenhada para pagamento referente a servico prestado como instrutor de esporte do peti em mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/03/2011 | 540.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados como coreografo de dancas do PETI deste municipio em fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/03/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do curso de pintura em tecido para as crianças do PETI deste município durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/03/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/03/2011 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na execução de atividades físicas e recreativas para os idosos do PAIF durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/03/2011 | 620.00 | 03508482000183 | GRAMIN - Mineração Granitos do Nordeste Ltda. | Importância que se empenha para pagameno ref. ao fornecimento de pó de brita constantes das notas fiscais de nº 006301 e 006305, anexas destinados a secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/03/2011 | 530.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref aos Serviços elétricos em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/03/2011 | 420.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref aos Serviços elétricos em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/03/2011 | 105.00 | 07512154000101 | CONSTRUÇÃO RANCHO ALEGRE - V. S. Correia | Importância que se emepenha para pagamento ref. ao fornecimento de tintas constantes da nota fiscal de nº 001063, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/03/2011 | 260.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sec de educacao em fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/03/2011 | 545.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Importância que se empenha para pagamento de auxiliar de serviços | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/03/2011 | 400.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de finanças | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/03/2011 | 180.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de finanças | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/03/2011 | 1631.50 | 00002365512488 | Janilson Lopes Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de carnes, linguiças e fragos abatidos constantes da nota fiscal avulsa de nº 013169 anexa destinadas a Programa PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/03/2011 | 4000.00 | 05535488000175 | Informed | referente ao fornecimento de material descriminado em nota fiscal de nº 4021 ,destinado a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Unidades Moveis de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/03/2011 | 29990.00 | 11442657000125 | VIA LESTE MOTOS | Importância que se empenha para pagamento ref. a aquisição de um veículo marca GOL 1.0 GIV, 4 portas constante da nota fiscal de nº 008711, anexa destinado a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/03/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do curso de crochê no programa PETI durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/03/2011 | 1830.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos e diárias de secretário de administração durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/03/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagmento de serviços prestados como professora conf. contrato por excepcional interesse público | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/03/2011 | 40.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000212, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/03/2011 | 700.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças constantes das Notas Fiscais de nº 000253, 000254 e 000256, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/03/2011 | 1400.00 | 00002099154473 | Romildo Sabino Leandro | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como pedreiro na recuperação de escolas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2011 | 537.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como professora durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2011 | 100.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da NFS 001173 anexa, prestados na reciclagem e manutenção de cartuchos de impressoras pertencentes a secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2011 | 2000.00 | 11340297000150 | MARKSON PNEUS | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus constantes da nota fiscal de nº 000124, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2011 | 98.91 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. DARF anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/03/2011 | 4420.00 | 00037038869434 | Geraldo Daniel de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços mecânicos constantes da nota fiscal de serviçoa anexa executados no conserto do trator de esteira pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/03/2011 | 7980.00 | 07526504000199 | CONSTRUMÁQUINAS - Construções & Máquinas LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um caminhão caçamba enchedeira e um trator de esteira conf. nota fiscal de serviços de nº 000119, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/03/2011 | 245.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de butijões de gás destinadas as escolas do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2011 | 104.64 | 12034339000198 | Janaina Duarte Candeia | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal de nº 000006, anexa destinados ao PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2011 | 138.28 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS - Marivalda Cavalcante Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal de nº 000067, anexa destinados ao Programa PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/03/2011 | 319.75 | 00050713566434 | Maria do Socorro Lima Pontes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de refeições aos motoristas da saúde quando em viagens a cidade de patos com pacientes para atendimento médico hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/03/2011 | 1110.00 | 00013238244809 | José Almeida Clementino | Refeerente a viagens efetuadas num veiculo D20 de placaMMO4783, transporrando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/03/2011 | 260.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2011 | 400.00 | 11340297000150 | MARKSON PNEUS | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus 185/65/14, constantes da nota fiscal de nº 000130, anexa destinados ao veículo Fiat uno pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2011 | 1040.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza de patios de escolas do povoado de santo aleixo e zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/03/2011 | 516.33 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP sobre 1% da receita líquida municipal ref. ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2011 | 3160.00 | 00005809266487 | Johnson Gonçalves de Abrantes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2011 | 3120.00 | 11477143000105 | Ícaro Felipe Azevedo Bonifácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços advocatícios constantes da nota fiscal de serviços anexa executados na compensação e recuperação de créditos previdenciários | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/03/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/03/2011 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Importância que se empenha para pagamento ref. a publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/03/2011 | 1040.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na confecção e consertos de portas e janelas de prédios públicos deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2011 | 1700.00 | 11340297000150 | MARKSON PNEUS | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus 1000X20 constantes da nota fiscal de nº 000130, anexa destinados ao veículo ônibus pertencente a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2011 | 928.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições durante a realização do carnaval | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/03/2011 | 600.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio canela ao distrito palmeira num veículo D-20 de placa KGU-8791, afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2011 | 5921.91 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2011 | 185.40 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2011 | 61.21 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2011 | 171679.79 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores rel. ao mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2011 | 171679.79 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2011 | 87238.31 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2011 | 8131.93 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2011 | 3778.53 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de conselheiros tutelares rel. ao mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2011 | 3130.73 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2011 | 2228.94 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2011 | 1754.82 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimentos de servidores rel. ao Mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2011 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a subsídios de prefeito rel. ao mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2011 | 49.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2011 | 29.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2011 | 17.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2011 | 16.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2011 | 0.36 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2011 | 7.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2011 | 2400.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2011 | 819.71 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2011 | 0.71 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/03/2011 | 280.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2011 | 58.20 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2011 | 23.30 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2011 | 26.20 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2011 | 4685.67 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2011 | 129856.43 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2011 | 10937.33 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2011 | 1166.63 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de parc. de INSS competência 12/2010 conf. GPS anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2011 | 3776.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de parc. de INSS competência 12/2010 conf. GPS anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2011 | 500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de parc. de INSS competência 12/2010 conf. GPS anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2011 | 1417.59 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de parc. de INSS competência 12/2010 conf. GPS anexa | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2011 | 2878.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2011 | 4271.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2011 | 1560.00 | 11340297000150 | MARKSON PNEUS | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus 900 X 20 constantes da nota fiscal de nº 000131, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2011 | 3656.72 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2011 | 440.00 | 11340297000150 | MARKSON PNEUS | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus constantes da nota fiscal de nº 000131, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2011 | 1560.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saude transportando pessoas carentes para recebem assis medica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2011 | 4885.72 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2011 | 35590.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos médicos e enfermeiras da saúde | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2011 | 226.69 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2011 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2011 | 45469.90 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores da secretaria de saúde rel. ao mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2011 | 25752.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2011 | 35590.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos médicos e enfermeiras da saúde rel. ao mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2011 | 35590.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos médicos e enfermeiras da saúde rel. ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2011 | 200.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada destinada ao funcionamento da USF durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2011 | 270.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um predio destinado ao funcionamento da sec de saude durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2011 | 300.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa destinada ao apoio às equipes dos PSFs loc. à Rua João Elias Ramalho durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2011 | 3378.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2011 | 3330.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2011 | 104.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe do PSF para a zona rural do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub-secretário de saúde durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2011 | 1600.00 | 00004458379429 | Altair Ribeiro Araújo e outros | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas em um veículo Fiat Palio transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2011 | 821.75 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes das notas fiscais de nº 000786, 000787, anexas destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2011 | 1904.35 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza constantes das notas fiscais de nº 000784, 000785 e 000788, anexas destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2011 | 3178.70 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais odontológicos constantes da Nota Fiscal de nº 000194, anexa destinados a manutenção dos gabinetes odontológicos das unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2011 | 3183.10 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais odontológicos constantes da Nota Fiscal de nº 000193, anexa destinados a manutenção dos gabinetes odontológicos das unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2011 | 32.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000271, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2011 | 25.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000226, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2011 | 8046.28 | 04561398000196 | Sueli Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de medicamentos constantes das Notas Fiscais de nºs de 000090 a 000100 anexas destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2011 | 70.00 | 00004156050408 | José Gledson de Almeida Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na revisão de computadores pertencentes a casa da família | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2011 | 75.00 | 00002062760442 | Maria Romicélia Gouveia Tomé | Importância que se empenha para pagamento ref. a confecção de tortas e bolos destinados as comemoraçãoes do Dia do Idoso | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do curso de crochê no programa PETI durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do curso de crochê no programa PETI durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2011 | 500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na preparação da merenda do PETI durante os meses de janeiro a março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2011 | 1.13 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2011 | 44.38 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2011 | 38.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2011 | 110.00 | 00099379686404 | Terezinha Ramalho Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na confecção de roupas destinadas aos idosos para participação na peça teatral realizada no dia 22 de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2011 | 125.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2011 | 320.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol de placa MNZ 1550 PB a serviço da secretaria municipal de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2011 | 832.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de assistência social entre os meses de fevereiro e março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2011 | 290.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em xerografias e encadernaçoes para esta sec de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na secretaria de educação durante o mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos Serviços prestados como professora na esc. Munic. de Ensino fundamental Cícero Ludgero de Siqueira rel. ao mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2011 | 676.00 | 00006771939472 | Arlindo Gouveia de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a Locação de um veículo D20 de placa MMN 2281 para ficar a serviço da Secretaria de Educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2011 | 300.00 | 00025129104404 | Alonço Gonçalves da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a Locação de uma casa localizada no Dist. de Palmeira durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2011 | 850.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | despesa que se empenha para pgto ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho 1 e 2, Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2011 | 1050.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HUW 0366 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo ao município de Santa Terezinha PE afim de frequentarem aulas durante o mês de out/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2011 | 750.27 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HUW 0366 transportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Alves ao Sítio Mata Grande dos Venâncios afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2010 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/04/2011 | 250.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | despesa que se empenha para pgto ref a 21 viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KIS 7428 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/04/2011 | 880.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durnate o mês de fev/2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2011 | 536.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JBS 3402 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio laranjeiras, batinga a imaculada em dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2011 | 945.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio mata grande do liberato, sao pedro, vertente a imaculada 2x em dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2011 | 868.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite do sitio mata grande do liberato, sao pedro, vertente a imaculada 2x em dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do povoado de santo aleixo para sitio amolar 2x durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2011 | 630.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BGZ 3544 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio palmeira, canela a imaculada em dez/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2011 | 857.00 | 00059862521449 | Antonio Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2011 | 900.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio dos homens, conceicao, carvalho e cajueiro num veículo D-20 de placa JWH durante o mês de set/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2011 | 780.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | despesa que se empenha para pgto ref a serviços prestados em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio cajueiro, carvalho, conceicao a palmeira durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos Serviços prestados como professora na esc. Munic. de Ensino fundamental Cícero Ludgero de Siqueira rel. ao mês de ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2011 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/04/2011 | 250.00 | 00076860060425 | Geraldo E. Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2011 | 700.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2011 | 760.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes para frequentarem aulas durante o mês de nov/2010 do sitio mata grande, chapa e amolar para santo aleixo no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/04/2011 | 760.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio gloria, coletas, porco da espingarda a imaculada em nov/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/04/2011 | 750.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio crioulos a palmeira em nov/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/04/2011 | 650.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha, do sitio mata grande dos alves e dos venancios em dez/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/04/2011 | 700.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes para frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/04/2011 | 751.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 3338 transportando estudantes do Sítio mata grande a Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/04/2011 | 800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/04/2011 | 250.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo de placa KFS 6294 transportando estudantes a tarde do sitio sto aleixo - santo aleixo durante o mês de dez/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/04/2011 | 750.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando estudantes do Sítio Crioulos ao Distrito de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de dezembro de 2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/04/2011 | 800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/04/2011 | 680.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes do Sítio Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/10 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/04/2011 | 700.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio barriguda a goncalo em nov/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/04/2011 | 818.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde do sitio barriguda a goncalo em nov/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/04/2011 | 800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio viracao, vertente a imaculada em dez/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/04/2011 | 800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio viracao, vertente a imaculada em dez/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/04/2011 | 590.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha, durante o mês de dez/2010 num veículo D-20 de placa MNE 0364 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/04/2011 | 880.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando estudantes do sitio sao goncalo para imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/04/2011 | 1072.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844 transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2010 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/04/2011 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas transportando estudantes da zona rural p Imaculada e vice- versa, para frequentarem aula no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2011 | 350.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio pedra lisa a sao goncalo em nov/2010 num veículo de placa KLD 1205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2011 | 350.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veíciulo de placa KFS 6291 transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2011 | 778.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Caetano a Imaculada para frequentarem aulas durante o mês de dez/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2011 | 735.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empemha para pagamento de 21 viagens transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2011 | 750.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha, do sitio santo aleixo para mata grande em nov/10 num veículo D-20 de placa JLH 5141 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2011 | 250.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio santa teresa a santo aleixo em set e dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2011 | 857.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio gloria, coletas, porco da espingarda a imaculada em dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2011 | 580.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio canafista, carrasco a santo aleixo em nov/2010 num veículo D-20 de placa BGY 3808 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2011 | 600.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio canela ao distrito palmeira num veículo D-20 de placa KGU-8791, afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2011 | 750.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio crioulos a palmeira em nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2011 | 750.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio crioulos a palmeira em nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/04/2011 | 750.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HZJ 3834, transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio crioulos a palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2011 | 176.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/04/2011 | 176.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/04/2011 | 156.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2011 | 269.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/04/2011 | 600.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na elaboração de prestação de contas de programas e convênios celebrados com órgãos estaduais e federais e acompanhamento no setor da secretaria de finanças na parte de empenhos, emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços da ordem contábil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2011 | 510.00 | 11521868000153 | Emerson da Silva Barros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 0035, anexa executados no conserto de impressoras | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/04/2011 | 520.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em xerografias e encadernacoes para esta sec de financas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2011 | 191.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2011 | 520.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e reparo de veículos da frota municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2011 | 520.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânico no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2011 | 526.74 | 12837854000106 | Franco Aldo Beserra de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de mercadorias constantes das notas fiscais de nº 00039, 00040, 00041 e 00042, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2011 | 360.00 | 00004090389461 | Jean Karla Leandro da Silva Nunes | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como atendente no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2011 | 260.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas transportando pessoas carentes para tratamento médico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2011 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2011 | 520.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimentos de motorista durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2011 | 624.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2011 | 624.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2011 | 624.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/04/2011 | 520.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/04/2011 | 520.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/04/2011 | 520.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2011 | 1145.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens com a equipe do psf de palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2011 | 3060.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamente referente aos serviços prestados como odontóloga do Programa Saúde da Família em mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2011 | 587.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal da sec de saude em mar/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/04/2011 | 890.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de ACS rel. ao mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/04/2011 | 1040.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/04/2011 | 1040.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando equipes do PSF para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/04/2011 | 520.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/04/2011 | 240.00 | 00001948700492 | Vicente Carneiro da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um terreno na zona rural do Dist. de Palmeira denominado de Sítio Coruja destinado ao depósito de resíduos sólidos durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/04/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/04/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/04/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/04/2011 | 140.00 | 00008382952402 | José Ricardo S. Ferreira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação num veículo moto CG a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/04/2011 | 164.00 | 00001988249473 | Raimundo do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto de placa MNB 2652 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/04/2011 | 280.00 | 00001988249473 | Raimundo do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto de placa MNB 2652 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/04/2011 | 618.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como ASG durante o mês ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 05/04/2011 | 618.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como ASG durante o mês set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/04/2011 | 750.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio crioulos a palmeira em nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/04/2011 | 900.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20/CRK 2145 transportando estudantes do Sítio sao sebastiao, caetano ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de nov/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/04/2011 | 375.13 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2010 nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/04/2011 | 800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo Ver de placa CYI 0733 transportando estudantes do Sítio Garra a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/04/2011 | 950.00 | 00004849028497 | Edivan Carvalho de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a 26 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa JLZ 3056 transportando estudantes do Sítio Caldeirão II a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de mar/2011' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/04/2011 | 280.00 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | Importância que se empenha para pagamento de Serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. João Mamede da Silva localizada no Sítio Saquinho deste município durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/04/2011 | 515.00 | 00004793124437 | Davi Lopes de Freitas | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios Caldeirão, Cajueiro e Mata Grande afim de frequentarem aulas durante o mês de fev/2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/04/2011 | 670.00 | 00004793124437 | Davi Lopes de Freitas | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios Caldeirão, Cajueiro e Mata Grande afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/04/2011 | 140.00 | 00008382952402 | José Ricardo S. Ferreira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação num veículo moto CG a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/04/2011 | 417.00 | 00007389865423 | Marcos Alexandre Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água das Esc. Munic. João Gonçalves da Silva, Antonio Francisco da Silva e esc. Justino Carneiro da Silva durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/04/2011 | 200.00 | 05621649000143 | ReciclaTEC Informática | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de papel ofício constante da nota fiscal de nº 000.001.348, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/04/2011 | 33.11 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, comp mar/11, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/04/2011 | 492.67 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, comp mar/11, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/04/2011 | 219.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, comp mar/11, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/04/2011 | 2598.01 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, comp mar/11, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/04/2011 | 31.06 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, comp mar/11, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/04/2011 | 2080.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/04/2011 | 747.22 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importência que se empenha para pagamento de servidor comissionado durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/04/2011 | 747.22 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importência que se empenha para pagamento de servidor comissionado durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/04/2011 | 867.95 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de mar/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/04/2011 | 867.95 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/04/2011 | 1040.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados no transporte de material de construção num veículo Caminhão de placa CYS 5228 para o estádio de futebol "O Moreirão", retirada de entulhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/04/2011 | 400.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuaas num veículo moto CG 125 a serviço da secretaria de obras e urbanismo duranteos meses de fevereiro e março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/04/2011 | 500.00 | 00002274152489 | Romissergio Silvestre Tomé | Importância que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/04/2011 | 468.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestaco em xerografias e encadernacoes para esta sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/04/2011 | 937.00 | 00013238244809 | José Almeida Clementino | Refeerente a viagens efetuadas num veiculo D20 de placaMMO4783, transporrando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/04/2011 | 216.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/04/2011 | 364.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/04/2011 | 356.11 | 09188376000146 | Detran - Departamento Estadual de Trânsito PB | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Pagamento de Licenciamento do veículo de placa KHB2371 pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/04/2011 | 250.00 | 00076860060425 | Geraldo E. Bezerra | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto de placa MOO 1949 a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/04/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos e diárias de secretário de administração durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/04/2011 | 2.96 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/04/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a subsídios de secretário de finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/04/2011 | 564.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos ago/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/04/2011 | 564.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/04/2011 | 564.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos ago/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/04/2011 | 564.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos set/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/04/2011 | 564.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de jun/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/04/2011 | 564.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de jul/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/04/2011 | 520.00 | 00006121868813 | Ivanildo Pereira de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços executados na abertura de letreiros em prédios públicos deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/04/2011 | 786.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/04/2011 | 1144.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao frete de uma caçamba de placa CQO 7382 para transportar material de construção para a reforma da UPSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/04/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídio de secretário de obras e urbanismo durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/04/2011 | 2080.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de uma cacamba para limpeza e retirada de entulho das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/04/2011 | 1040.00 | 00007356990466 | Júlio Gouveia Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/04/2011 | 1560.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza de escolas do povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/04/2011 | 1285.00 | 00003283764425 | Rubenito Richard F. Bezerra | Importância que se empenha para pagamento ref. a locação de um som para para evento de carnaval realizado na praça do forró | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/04/2011 | 556.40 | 00006121868813 | Ivanildo Pereira de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços executados na abertura de letreiros em prédios públicos deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/04/2011 | 574.41 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços durnate o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/04/2011 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/04/2011 | 3000.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das notas fiscais de nº 000450 e 000451 anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/04/2011 | 416.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como motorista saude transportando pessoas carentes para receberem assist medica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/04/2011 | 661.50 | 12837854000106 | Franco Aldo Beserra de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000047, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/04/2011 | 597.90 | 12837854000106 | Franco Aldo Beserra de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza constantes da nota fiscal de nº 000046, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/04/2011 | 970.00 | 00004458379429 | Altair Ribeiro Araújo e outros | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas em um veículo Fiat Palio transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/04/2011 | 1250.00 | 00004458379429 | Altair Ribeiro Araújo e outros | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas em um veículo Fiat Palio transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/04/2011 | 250.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/04/2011 | 520.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D20 a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/04/2011 | 510.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/04/2011 | 510.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/04/2011 | 510.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/04/2011 | 520.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento refertente ao 13º salário do pessoal do FMS . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/04/2011 | 510.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção dos sistemas de informação do SIAB, Cartão SUS, SIM, SINASC lotado na secretaria de saúde deste município durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/04/2011 | 510.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como fiscal sanitário de vigilância sanitária durante o mês de abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/04/2011 | 510.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/04/2011 | 240.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da nota fiscal de nº 000.000.041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/04/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutora de arte e culinária no Programa Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/04/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/04/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Mata Grande dos Venâncios durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/04/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor do Pro Jovem durane o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/04/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Crioulos durante o mês de fev/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/04/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/04/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados ciomo monitora do Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2011 | 810.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador do Pro Jovem durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/04/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor do curso de cabeleleiro do Programa Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/04/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor no curso de eletricista promovido pelo Programa Pro Jovem deste município durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/04/2011 | 900.00 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de ataúdes constantes da nota fiscal de nº 003133, anexa, destinados a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/04/2011 | 510.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de enfermagem no hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/04/2011 | 3400.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/04/2011 | 3378.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/04/2011 | 3400.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/04/2011 | 530.40 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref aos Serviços elétricos em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/04/2011 | 312.00 | 00003160723461 | Rosana Henrique da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/04/2011 | 120.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - Maria Dalva Monteiro Marques | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal de nº 0.000.000.002 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/04/2011 | 185.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de finanças | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2011 | 71.56 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/04/2011 | 528.10 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de materiais elétricos constantes da NF de nº 000269 anexa, destinados a iliminação pública municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/04/2011 | 760.83 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | C/a Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes para frequentarem aulas durante o mês de fev/11, do sitio mata grande, chapa e amolar para santo aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/04/2011 | 1965.00 | 08940206000103 | IVECO-MOTOESTE CAMINHÕES LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. a aquisicao de pecas para manutencao do veículo Microônibus pertencente a secretaria de educação deste município conf. nota fiscal 7131 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/04/2011 | 1040.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na assessoria e manutenção do Sistema de Informação da Atenção Básica durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/04/2011 | 1560.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/04/2011 | 730.00 | 00077532368491 | João Pereira de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção/conserto de galerias de esgotos das ruas do bairro São José | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/04/2011 | 250.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços no PSF do Sítio São Gonçalo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2011 | 1100.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pgto ref a viagens a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/04/2011 | 1212.00 | 00056764022453 | Nelson Calzavara Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na assessoria de planejamento da secretaria municipal de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/04/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub-secretário de saúde durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/04/2011 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de mar/2011 na cidade de Patos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/04/2011 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos na cidade de Campina Grande-PB durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/04/2011 | 1560.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/04/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do curso de pintura em tecido para as crianças do PETI deste município durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/04/2011 | 603.82 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de subcoordenador de esportes rel. ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/04/2011 | 786.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimento de servidor comissionado rel. ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/04/2011 | 69.51 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/04/2011 | 49900.00 | 00179404000194 | Jose Adeilton Felix de Sousa | referente a aquisiçao do veiculo montana ambulancia, ano 2001, Modelo 2011, Cor Branca, destinado a Secretaria de Saude do Municipio conf.nfn.07837 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/04/2011 | 2800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000303, anexa prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/04/2011 | 2036.13 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/04/2011 | 1625.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA S/A LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na atualização de páginas eletrônicas e hospedagem de bancos de dados conf. Nota fiscal de Serviços nº 6458, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/04/2011 | 50.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de finanças | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/04/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/04/2011 | 309.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Importância que se empenha para pagamento ref. a publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/04/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/04/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/04/2011 | 2900.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo do tipo golf durante o mês de mar/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/04/2011 | 2900.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo do tipo golf durante o mês de abr/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2011 | 3620.00 | 11477143000105 | Ícaro Felipe Azevedo Bonifácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços advocatícios constantes da nota fiscal de serviços anexa executados na compensação e recuperação de créditos previdenciários | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2011 | 3500.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2011 | 1200.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2011 | 1362.50 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como téc. na manutenção do Cadastro ùnico (Bolsa Família) durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2011 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de mar/2011 na cidade de Patos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2011 | 400.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol de placa MNZ 1550 PB transportando coordenadores do Programa Projovem Adolescente junto a secretaria de cidadania e assistência social durante o mês de fev/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2011 | 416.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol de placa MNZ 1550 PB transportando coordenadores do Programa Projovem Adolescente junto a secretaria de cidadania e assistência social durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/04/2011 | 267.13 | 09188376000146 | Detran - Departamento Estadual de Trânsito PB | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Pagamento de Licenciamento do veículo de placa NPX1954 pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/04/2011 | 6.36 | 03329124000103 | UOL | Importância que se empenha para pagamento de internet a IG do Brasil LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/04/2011 | 2908.14 | 09286691000106 | Comercial Pinheiro & Cia. Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais elétricos constantes da NF 000.000.439, anexa, destinados a iluminação pública | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/04/2011 | 735.04 | 09286691000106 | Comercial Pinheiro & Cia. Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais elétricos constantes da NF 000.000.440, anexa, destinados a iluminação pública | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/04/2011 | 2075.00 | 08265424000190 | Jose Neto Gomes Auto Pecas | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos desta secretaria conf NF 046 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/04/2011 | 195.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | Importância que se empenha para pagamento de serviços de hospedagem constantes da nota fiscal de serviços de nº 2052, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 27/04/2011 | 80.00 | 09083015000135 | Grafica Santo Antonio Ltda | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de formulários constantes da NF nº 006302, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2011 | 1733.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças constantes das notas fiscais de nº 000272, 000273, anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/04/2011 | 200.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/04/2011 | 1040.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KHP 3189, transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/04/2011 | 600.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saude transportando pessoas carentes para recebem assis medica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/04/2011 | 600.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saude transportando pessoas carentes para recebem assis medica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2011 | 1733.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao da ambulancia saveiro conf NF 0272 e 273 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2011 | 267.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em manutencao da ambulancia saveiro conf NFS 0227 e 229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2011 | 2014.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de Diversas viagens efetuadas num veículo Gol de placa KJP 3041 a serviço do gabinete do prefeito durante os meses de março e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/04/2011 | 155.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/04/2011 | 700.73 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador da junta militar durante o mês de jan/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/04/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de limpeza durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/04/2011 | 516.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em xerografias e encadernacoes para a sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2011 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2011 | 710.29 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de Serviços prestados como professor durante o mês de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/04/2011 | 6225.01 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/04/2011 | 92100.21 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores rel. ao mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2011 | 171198.28 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores da educação rel. ao mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2011 | 710.29 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de Serviços prestados como professor durante o mês de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2011 | 690.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | C/A diárias realizadas quando em viagens a serviço da educacao deste município conf. requerimento de solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2011 | 1599.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/04/2011 | 3010.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis destinados a veículos pertencentes a esta edilidade conf NF 04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/04/2011 | 2218.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em recargas de cartuchos, toner, manutencao de computadores e impressoras, filmagem, revelacao de fotos para esta sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/04/2011 | 2660.20 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/04/2011 | 1090.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/04/2011 | 3795.89 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de conselheiros tutelares rel. ao mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/04/2011 | 3600.00 | 00067467644434 | Marcelo Beserra Cavalcante | C/a locacao de um terreno urbano denominado Alto Boa Vista II, destinado a instalacao da Feira do Gado, durante os meses de jan a dez/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2011 | 3135.71 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/04/2011 | 1339.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de maquinas e equipamentos destinados a esta secretaria conf NF 01598 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/04/2011 | 780.00 | 00005328016440 | Luiz Carlos C. Faustino | referente ao serviço pretado na limpeza e retirada de lixo em mar e abr/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2011 | 34988.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/04/2011 | 1040.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como tratorista na reforma de estradas da zona rural deste municipio em mar/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/04/2011 | 4040.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis destinados a veículos pertencentes a esta edilidade conf NF 01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2011 | 70.00 | 07875329000145 | Elielda Lidiane da Silva Vieira - ME | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de buchas e parafusos constantes da nota fiscal de nº 000437, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/04/2011 | 2228.94 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2011 | 988.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados no fornecimento de internet e assistencia aos computadores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/04/2011 | 2078.11 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimentos de servidores rel. ao Mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2011 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a subsídios de prefeito rel. ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/04/2011 | 1890.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis destinados a veículos pertencentes a esta edilidade conf NF 03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2011 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio como viv e prefeito em jan/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/04/2011 | 16.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/04/2011 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Serviços de assessoria tecnico contabil referente ao mês de marco/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/04/2011 | 6804.62 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, comp abr/11, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/04/2011 | 514.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, comp abr/11, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2011 | 0.42 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2011 | 6210.83 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2011 | 134352.87 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2011 | 8260.53 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2011 | 179.40 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2011 | 420.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2011 | 1.70 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2011 | 28.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2011 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2011 | 0.11 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/04/2011 | 2400.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/04/2011 | 191.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2011 | 1.13 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2011 | 191.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/04/2011 | 46494.05 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores da secretaria de saúde rel. ao mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/04/2011 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como coordenadora da Atenção Básica de Saúde durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/04/2011 | 1352.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos na cidade de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/04/2011 | 1622.40 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando equipes do PSF para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/04/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de saude | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/04/2011 | 1250.00 | 00004458379429 | Altair Ribeiro Araújo e outros | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas em um veículo Fiat Palio transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/04/2011 | 1040.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Fiat Siena a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2011 | 5500.00 | 00086744763415 | Fernandina E. A. Batista | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um veículo Fiat Uno para secretaria municipal de saúde durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/04/2011 | 832.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando equipes do PSF para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/04/2011 | 260.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados como aux. de servicos gerais na casa de apoio das equipes dos PSFs | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/04/2011 | 560.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como motorista lotado na secretaria de saúde durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/04/2011 | 600.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/04/2011 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como coordenadora da Atenção Básica de Saúde durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/04/2011 | 100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel loc. no Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/04/2011 | 1145.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens com a equipe do psf de palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/04/2011 | 980.00 | 00010962450430 | João Saulo Vieira Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de carne para a casa de apoio das equipes dos PSFs | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/04/2011 | 689.60 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/04/2011 | 260.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/04/2011 | 510.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/04/2011 | 510.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como fiscal sanitário de vigilância sanitária durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/04/2011 | 720.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na assessoria e manutenção do Sistema de Informação da Atenção Básica durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/04/2011 | 832.00 | 00062552007449 | Maria José Nunes de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de sáude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/04/2011 | 510.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/04/2011 | 520.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/04/2011 | 300.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa destinada ao apoio às equipes dos PSFs loc. à Rua João Elias Ramalho durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/04/2011 | 200.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada destinada ao funcionamento da USF durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/04/2011 | 270.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um predio destinado ao funcionamento da sec de saude durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/04/2011 | 312.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/04/2011 | 832.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe do PSF para a zona rural do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/04/2011 | 730.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens a servico da sec de saude transportando pessoas carentes e indigentes para receberem atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/04/2011 | 510.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção dos sistemas de informação do SIAB, Cartão SUS, SIM, SINASC lotado na secretaria de saúde deste município durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2011 | 3130.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2011 | 3330.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2011 | 1360.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos na cidade de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2011 | 832.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de Viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa MUH5509 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2011 | 529.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/04/2011 | 250.00 | 00088950590778 | Antonio Ferreira de Lima3 | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa onde funciona o PSF do Sítio Santo Agostinho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/04/2011 | 370.00 | 00031859097472 | Maria Ivete Emídio Leite | Correspondente aos serviços prestados como enfermeira na campanha de vacinação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/04/2011 | 730.00 | 00097238821400 | Marcos Antonio Dantas Cambuim | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em viagens para a sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2011 | 16.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/04/2011 | 11060.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis destinados a veículos pertencentes a esta edilidade conf NF 02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2011 | 3120.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens sendo 10 para patos em um veículo corsa, 5 para princesa isabel em um veiculo d20, 9 para sao jose do egito em um veiculo corsa e 1 para joao pessoa no mesmo veiculo corsa, nosmeses de marco e abril/11 conf doc dos veiculos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2011 | 2000.00 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo constantes da NF 000.000.126, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2011 | 365.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol de placa MNZ 1550 PB transportando coordenadores do PETI para a zona rural durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do curso de articulinária do PETI durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2011 | 540.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados como coreografo de dancas do PETI deste municipio em mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2011 | 540.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | Despesa empenhada para pagamento referente a servico prestado como instrutor de esporte do peti em abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora da merenda do peti em abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2011 | 540.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do CRAS deste município durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2011 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente social do Programa PAIF durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2011 | 540.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo de jovens na casa da familia deste município durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/04/2011 | 8101.11 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2011 | 1350.50 | 00002365512488 | Janilson Lopes Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de carnes, linguiças e fragos abatidos constantes da nota fiscal avulsa de nº 020755 anexa destinadas a Programa PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2011 | 200.00 | 00004177608416 | Kleiton Gonçalves Bezerra Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano destinada ao Funcionamento do PETI durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do artezanato do PETI durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2011 | 250.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições ao pessoal que presta serviço na casa da família durante os meses de março de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/05/2011 | 5006.78 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importancia que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de materiais constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.349 anexa, destinados a Secretaria Municipal de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/05/2011 | 23322.72 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2011 | 1547.42 | 09286691000106 | Comercial Pinheiro & Cia. Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da NF-e 000.000.438, anexa, destinados a secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2011 | 280.80 | 00064190706434 | Marcelo Macelino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos elétricos executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria munic. de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/05/2011 | 1092.00 | 00074919075472 | Mauro do Carmo Deodato | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario de sub secretario da saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2011 | 832.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe do PSF para a zona rural do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2011 | 250.00 | 00088950590778 | Antonio Ferreira de Lima3 | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa onde funciona o PSF do Sítio Santo Agostinho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2011 | 10154.88 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes das notas fiscais de nº 000147, 000148, 000149 e 000150 anexas destinados ao Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2011 | 725.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BQO 5155 a serviço da secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde é Vida | Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2011 | 3500.00 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de equipamento odontológico constante na Nota Fiscal de nº 0183, anexa destinado a manutenção dos gabinetes odontológicos das unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/05/2011 | 560.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como motorista lotado na secretaria de saúde durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2011 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Serviços de assessoria tecnico contabil referente ao mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2011 | 2878.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/05/2011 | 5184.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2011 | 200.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2011 | 3620.00 | 11477143000105 | Ícaro Felipe Azevedo Bonifácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços advocatícios constantes da nota fiscal de serviços anexa executados na compensação e recuperação de créditos previdenciários | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2011 | 1086.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de empenhos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2011 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação de Software de contabilidade pública e sistema de folha de pagamento rel. ao mês de fev/2011 conf. nota fiscal de Serviços-e de nº 727, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2011 | 600.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na elaboração de prestação de contas de programas e convênios celebrados com órgãos estaduais e federais e acompanhamento no setor da secretaria de finanças na parte de empenhos, emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços da ordem contábil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/05/2011 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio como vice-prefeito rel. ao mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/05/2011 | 2900.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo do tipo golf para o gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2011 | 500.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2011 | 685.00 | 00005328016440 | Luiz Carlos C. Faustino | Importância que se empenha para pagamento ref. ao serviço pretado na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/05/2011 | 780.00 | 00005328016440 | Luiz Carlos C. Faustino | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na retirada de lixo e entulho das ruas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2011 | 832.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como tratorista na reforma de estradas da zona rural deste municipio em abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2011 | 510.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada e acomodação de lixo e entulhos das vias públicas durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/05/2011 | 604.00 | 00009279935461 | João Edson Barbosa Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2011 | 545.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados no roço de matos, limpeza e retirada de lixo durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2011 | 1250.00 | 00013076016857 | Izariel Almeida Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de entulho e lixo das ruas do distrito de palmeira, roço de mato de estradas vicinais durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2011 | 900.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais, retirada de lixo e entulhos das vias públicas do Dist. de Palmeira durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2011 | 832.00 | 00009494293410 | Leandro Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como operador do trator de pneus durante os meses de março e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2011 | 510.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/05/2011 | 520.00 | 00009279934490 | Edvando Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como pedreiro na recuperação de escolas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/05/2011 | 260.00 | 00008301487445 | Raniel Brito do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como servente de pedreiro na recuperação de escolas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/05/2011 | 365.00 | 00002720288438 | Edvaldo Batista da Silva | Importância que se empenha para pagamento de Seriços prestados como servente de pedreiro na recuperação de escolas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/05/2011 | 468.00 | 00009281707489 | José Rodrigo dos Santos Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como pedreiro na recuperação de escolas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/05/2011 | 468.00 | 00009494292448 | Leandro Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como pedreiro na recuperação de escolas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/05/2011 | 312.00 | 00007104772448 | Alex Ferreira de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como pedreiro na recuperação de escolas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/05/2011 | 754.00 | 00007412044443 | João Girleudo Carmo Miguel | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como pedreiro na recuperação de escolas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/05/2011 | 1071.81 | 00008883423739 | Francimar Santos Félix | Importância que se empenha para pagamento ref. a 40 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa HUV 2634 transportando estudantes do Sítio Matinha ao Sitio São José dos Canais 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2011 nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2011 | 1480.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de um computador constante da nota fiscal-e de nº 000.000.043, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/05/2011 | 624.00 | 00002099154473 | Romildo Sabino Leandro | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como pedreiro na recuperação de escolas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2011 | 936.00 | 00002099154473 | Romildo Sabino Leandro | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como pedreiro na recuperação de escolas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/05/2011 | 624.00 | 00005959712458 | José Alzírio do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um som destinado para a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2011 | 537.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante o mês de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2011 | 690.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | C/A diárias realizadas quando em viagens a serviço da educacao deste município conf. requerimento de solicitação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/05/2011 | 832.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de serviços de reciclagem de cartuchos de impressoras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/05/2011 | 728.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens a servico da sec de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/05/2011 | 1040.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a Locacao de uma casa localizada na Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da biblioteca municipal durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/05/2011 | 750.00 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio conceicao a palmeira em nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/05/2011 | 600.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza de pátios de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/05/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante o mês de abr/2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/05/2011 | 858.00 | 00007227379809 | Jose Mendes Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KFS 4483 PB transportando estudantes do Sítio Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/05/2011 | 700.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio barriguda a goncalo em dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/05/2011 | 728.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HZJ 3834, a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/05/2011 | 1000.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Importância que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio São Gonçalo a Imaculada durante o mês de dez/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/05/2011 | 500.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. a locação de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano, sn, centro destinada ao funcionamento da secretaria de educação durante os meses de março e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/05/2011 | 574.41 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços durnate o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/05/2011 | 700.00 | 00010893937762 | Paula Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/05/2011 | 689.47 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante o mês de abril de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/05/2011 | 2080.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BGZ 3544 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/05/2011 | 766.00 | 00090928539415 | Maria Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de refeições destinadas a funcionários da educação quando a serviço da Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/05/2011 | 1050.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas em 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JBS 3402 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio laranjeiras, batinga a imaculada em mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/05/2011 | 664.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de Vencimentos rel. ao mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/05/2011 | 2900.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo do tipo golf de placa NQF 8940 para o gabinete do Prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/05/2011 | 619.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Importância que se empenha para pagamento ref. a publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/05/2011 | 235.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em recargas de cartuchos, toner, manutencao de computadores e impressoras, filmagem, revelacao de fotos para esta sec de administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/05/2011 | 1086.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de empenhos durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/05/2011 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/05/2011 | 0.94 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/05/2011 | 370.00 | 00031859097472 | Maria Ivete Emídio Leite | Correspondente aos serviços prestados como enfermeira na campanha de vacinação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/05/2011 | 875.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a vencimentos de servidor rel. ao mês abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/05/2011 | 3060.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamente referente aos serviços prestados como odontóloga do Programa Saúde da Família em abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/05/2011 | 2080.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Ver de placa CYI 0733 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/05/2011 | 937.50 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D-10 de placa CGL 9539 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/05/2011 | 1456.00 | 00002428541412 | ELIETE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HUW 0366 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/05/2011 | 625.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado num veículo D-20 de placa JWH 0142 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/05/2011 | 500.00 | 00005712152460 | Angela Maria de França Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar nos guias de exames | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/05/2011 | 867.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de ACS rel. ao mês de mai/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/05/2011 | 624.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária durante o mês de abr/11 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/05/2011 | 500.00 | 00004090389461 | Jean Karla Leandro da Silva Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na hospedagem e alimentação, acompanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realização de exames e consultas médicas nacidade de Patos - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/05/2011 | 500.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 05 diarias a servico desta sec de saude para acompanhamento de convenios e projetos na cidade de patos e joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/05/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/05/2011 | 624.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | importância que se empenha para pagamento de Vencimentos de defensor público mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/05/2011 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na execução de atividades físicas e recreativas para os idosos do PAIF durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/05/2011 | 80.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no conserto do fogão de gás do centro de referência de assistência soicial - CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/05/2011 | 664.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de Vencimentos rel. ao mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/05/2011 | 4771.74 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/05/2011 | 1820.00 | 00005620995496 | Cleide Candeia Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como enfermeira no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/05/2011 | 51.85 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de salário família | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/05/2011 | 780.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saude transportando pessoas carentes para recebem assis medica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/05/2011 | 2900.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo do tipo golf durante o mês de mai/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/05/2011 | 250.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel de uma casa loc. à Rua Joaquim Bezerra destinada ao funcionamento do CRAS durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/05/2011 | 337.50 | 00005378126444 | Simone Dantas Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos srviços prestados como psicóloga do Programa de Atenção Integral a Família rel. a 9 dias de trabalho durante o mês de mar/2011 conf. contrato firmado com esta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/05/2011 | 420.00 | 00068085800497 | Jose Valter Alves da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânicos no conserto de veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 04/05/2011 | 538.50 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços constantes da nota fiscal de serviços anexa executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/05/2011 | 625.00 | 00079365000491 | Damião de Oliveira Mendes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como vigia da esc. loc. no sítio São Gonçalo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/05/2011 | 1.06 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/05/2011 | 2.41 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/05/2011 | 675.00 | 00006724222478 | Rocival Bezerra da Costa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirando lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 05/05/2011 | 520.00 | 00007104772448 | Alex Ferreira de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo do matadouro público municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 05/05/2011 | 1248.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na coordenação da limpeza do povoado de Santo Aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/05/2011 | 500.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e reparo de veículos da frota municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/05/2011 | 500.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e reparo de veículos da frota municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/05/2011 | 520.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânico no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/05/2011 | 520.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânico no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/05/2011 | 520.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais, retirada de lixo e entulhos das vias públicas do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 05/05/2011 | 520.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais, retirada de lixo e entulhos das vias públicas do Dist. de Palmeira durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/05/2011 | 520.00 | 00013076016857 | Izariel Almeida Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de entulho e lixo das ruas do distrito de palmeira, roço de mato de estradas vicinais durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/05/2011 | 520.00 | 00013076016857 | Izariel Almeida Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de entulho e lixo das ruas do distrito de palmeira, roço de mato de estradas vicinais durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/05/2011 | 3777.40 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais odontológicos constantes da Nota Fiscal de nº 0184, 0185 e 0186, anexa destinados a manutenção dos gabinetes odontológicos das unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/05/2011 | 4500.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 05/05/2011 | 1248.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFD 1840 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/05/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/05/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do curso de pintura no CRAS durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/05/2011 | 439.75 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal-e de nº 9000120 , anexa destinados a Casa da Família | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/05/2011 | 810.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador do Pro Jovem durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/05/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | mportância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Mata Grande dos Venâncios durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/05/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Crioulos durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/05/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/05/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados ciomo monitora do Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/05/2011 | 810.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador do Pro Jovem durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/05/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/05/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/05/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | mportância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Mata Grande dos Venâncios durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/05/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor do Pro Jovem durane o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/05/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor no curso de eletricista promovido pelo Programa Pro Jovem deste município durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 06/05/2011 | 670.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como fiscal sanitário de vigilância sanitária durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 06/05/2011 | 1560.00 | 00040907490778 | Antonio Virgulino dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas de Imaculada à Campina Grande PB, transportando pessoas carentes deste município para realizarem exames de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 06/05/2011 | 728.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/05/2011 | 520.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e reparo de veículos da frota municipal durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 06/05/2011 | 260.42 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de empenhos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 06/05/2011 | 1040.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município transportando estudantes para a cidade de Patos PB afim de frequentarem aulas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 06/05/2011 | 1560.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município transportando estudantes para a cidade de Patos PB afim de frequentarem aulas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/05/2011 | 1020.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do Sítio São Pedro a Imaculada afim de freiquentarem aulas durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/05/2011 | 1140.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do Sítio São Pedro a Imaculada afim de freiquentarem aulas durante o mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/05/2011 | 728.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HZJ 3834, a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/05/2011 | 400.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 15 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha, do sitio santo aleixo para mata grande em dez/10 num veículo D-20 de placa JLH 5141 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/05/2011 | 800.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 15 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha, do sitio santo aleixo para mata grande em abr/2011 num veículo D-20 de placa JLH 5141 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/05/2011 | 1254.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 9 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio gloria, coletas, porco da espingarda a imaculada em abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/05/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante o mês de março de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/05/2011 | 20.40 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/05/2011 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio como viv e prefeito em fev/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/05/2011 | 1040.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saude transportando pessoas carentes para recebem assis medica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/05/2011 | 1400.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locacao de um imovel no povoado de santo aleixo para funcionamento do PETI durante os meses de novembro e dezembro de 2010, janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2011 | 2700.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Crioulos durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados ciomo monitora do Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2011 | 817.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador do Pro Jovem durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Mata Grande dos Venâncios durante o mês de mai/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/05/2011 | 510.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2011 | 1770.00 | 00040907490778 | Antonio Virgulino dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas de Imaculada à Campina Grande PB, transportando pessoas carentes deste município para realizarem exames de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2011 | 832.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens num veículo D-20 de placa MNE 0364 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2011 | 2288.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2011 | 832.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2011 | 600.00 | 00040464687420 | Egídio Alves de Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um terreno destinado ao depósito a céu aberto, de resíduos sólidos (lixo orgânico e inorgânico) loc. no Sítio Garra deste município durante o mês de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2011 | 1768.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2011 | 1560.00 | 00053498712420 | Antonio Carneiro de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2011 | 553.00 | 00053498712420 | Antonio Carneiro de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2011 | 832.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | C/a Viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa MUH5509 transportando pessoas carentes deste município para receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2011 | 390.00 | 00091802148434 | S.O.S tratores | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como mecanico no conserto de veiculos da sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a 10 diarias para joao pessoa a servico servico desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de acompanhamento e controle da gestão pública | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2011 | 1560.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2011 | 2800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio como coordenadora da atencao basica de saude em | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2011 | 310.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2011 | 1772.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2011 | 468.00 | 00016688769816 | Maria Barbosa Gomes | Despesa empenhada para pagameno de serviços prestados na limpeza da casa de apoio do distrito de palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2011 | 200.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada destinada ao funcionamento da USF durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2011 | 49029.29 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores da secretaria de saúde rel. ao mês de mai/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/05/2011 | 2080.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20/CRK 2145 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/05/2011 | 4160.00 | 00013956485491 | Vania Maria Nunes de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como medica plantonista no hospital raul torres dantas neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2011 | 748.42 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importência que se empenha para pagamento de servidor comissionado durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2011 | 786.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2011 | 745.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como coord de comunicacao em abr/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/05/2011 | 41.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente ao salario familia em abr/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/05/2011 | 869.15 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2011 | 786.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimento de servidor comissionado rel. ao mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2011 | 50.00 | 00005114981447 | Rubens Amâncio Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias quando em viagens a serviço da secretaria de administração para a cidade de Teixeira-PB afim de participar de treinamento junto ao INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/05/2011 | 520.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref aos Serviços elétricos prestados na manutenção de redes elétricas de prédios públicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2011 | 3620.00 | 11477143000105 | Ícaro Felipe Azevedo Bonifácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços advocatícios constantes da nota fiscal de serviços anexa executados na compensação e recuperação de créditos previdenciários | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/05/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a subsídios de secretário de finanças durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/05/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a subsídios de secretário de finanças | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2011 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Serviços de assessoria tecnico contabil referente ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2011 | 590.01 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP sobre 1% da receita líquida municipal rel. ao mês de fev/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2011 | 591.40 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP sobre 1% da receita líquida municipal rel. ao mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2011 | 10000.00 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de Serviços nº 000123, anexa executados na recuperação da estrada vicinal que liga a sede Imaculada ao Dist. de Palmeira e do Dist. de Palmeira ao Sítio Canela de Ema | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/05/2011 | 555.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestados na limpeza e retirada de entulhos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2011 | 825.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando estudantes do Sítio Crioulos ao Distrito de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2011 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/05/2011 | 600.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/05/2011 | 900.00 | 00002671903448 | Egídio Junior F. Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a 23 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844 transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/05/2011 | 900.00 | 00002671903448 | Egídio Junior F. Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a 23 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844 transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/05/2011 | 91244.61 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores rel. ao mês de mai/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2011 | 820.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | despesa que se empenha para pgto ref a serviços prestados em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio cajueiro, carvalho, conceicao a palmeira durante o mês de mar/2011 num veículo D-20 de placa HUJ 5921 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 42 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de março e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2011 | 880.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Amolar a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite num veículo D-10 de placa MNA 8735 durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2011 | 880.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Amolar a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde num veículo D-10 de placa MNA 8735 durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2011 | 825.00 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio crioulos a palmeira num veículo D-20 de placa MMO 4783 durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2011 | 825.00 | 00002830389425 | Damião Severino de Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio crioulos a palmeira num veículo D-20 de placa BMR 3190 durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2011 | 825.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio crioulos a palmeira num veículo D-20 de placa BQO 5155 durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2011 | 650.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha, durante o mês de mar/2011 num veículo D-20 de placa MNE 0364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2011 | 968.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando estudantes do sitio sao goncalo para imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2011 | 850.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio barriguda a goncalo em mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2011 | 900.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio barriguda a goncalo num veículo D-20 de placa BTQ 2397 em mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2011 | 644.00 | 00047454717772 | Dijalma Gomes de Farias | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa GLV 0436 transportando estudantes afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2011 | 700.00 | 00016685572825 | Sebastiao Santos Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio pedra lisa a sao goncalo em mar/2011 num veículo de placa KLD 1205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2011 | 637.50 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | despesa que se empenha para pgto ref. a 15 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho 1 e 2, Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2011 | 892.50 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | despesa que se empenha para pgto ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho 1 e 2, Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2011 | 600.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio canela ao distrito palmeira num veículo D-20 de placa KGU-8791, afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2011 | 825.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HZJ 3834, transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio crioulos a palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2011 | 836.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes para frequentarem aulas durante o mês de mar/2011 do sitio mata grande, chapa e amolar para santo aleixo no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2011 | 250.00 | 00076860060425 | Geraldo E. Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MOO 1949 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2011 | 770.00 | 00094399573449 | Antonio Pedro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo para frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2011 | 735.00 | 00010893937762 | Paula Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2011 | 800.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | despesa que se empenha para pgto ref a 22 serviços prestados em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha, do sitio santo aleixo para mata grande em mar/2011 num veículo D-20 de placa JLH 5141 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2011 | 500.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio sao braz a santo aleixo em mar/abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2011 | 1703.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HUW 0366 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2011 | 750.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Importância que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes do Sítio Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços professora em maio/10, conforme contrato | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/05/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de servicos gerais em jul/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | C/aos Serviços prestados como professora durante o mês dejul/10 conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/05/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor na esc. Joaquim Mamede da Silva durante o mês de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/05/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora em maio/10 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI do Sítio Santo Antonio rel. ao mês de jul/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante o mês de março de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2011 | 510.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref aos Serviços elétricos em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2011 | 214.36 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha, durante o mês de mar/2011 num veículo D-20 de placa MNE 0364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2011 | 790.40 | 00002099154473 | Romildo Sabino Leandro | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como pedreiro no Estátio municipal "O Moreirão" durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2011 | 510.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2011 | 826.10 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 3338 transportando estudantes do Sítio mata grande a Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas transportando estudantes da zona rural p Imaculada e vice- versa, para frequentarem aula durante o mês de mar/2011 num veículo D-20 de placa KFF 1298 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2011 | 670.00 | 00004793124437 | Davi Lopes de Freitas | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios Caldeirão, Cajueiro e Mata Grande afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2011 | 700.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veíciulo de placa KFS 6291 transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2010 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2011 | 644.00 | 00047454717772 | Dijalma Gomes de Farias | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa GLV 0436 transportando estudantes afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2011 | 630.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BGZ 3544 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio palmeira, canela a imaculada em mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2011 | 1560.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água na zona rural num veículo Caminhão pipa no período de estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/05/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/05/2011 | 300.00 | 00003327684499 | Joubert da Silva Meneses | Importância que se empenha para pagamento de diárias quando em viagens a serviço da secretaria de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/05/2011 | 62.82 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas de consumo anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/05/2011 | 74.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/05/2011 | 38.16 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas de consumo de nº 053078 e 040876, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/05/2011 | 124.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas de consumo nº 903544, 899964, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/05/2011 | 900.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pgto ref a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durnate o mês de mar/2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/05/2011 | 900.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pgto ref a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durnate o mês de mar/2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/05/2011 | 440.00 | 00097945412491 | Lindaci de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento viagens efetuadas num veículo moto CG Titan de placa KLM 9884 a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/05/2011 | 825.00 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | despesa que se empenha para pgto ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio conceicao a palmeira durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/05/2011 | 2100.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.007, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/05/2011 | 950.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo Ver de placa CYI 0733 transportando estudantes do Sítio do Sítio Batateira ao Sítio Garra afim de frequentarem aulas no turno da manhã durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/05/2011 | 950.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo Ver de placa CYI 0733 transportando estudantes do Sítio Garra a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2011 | 250.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo de placa KFS 6294 transportando estudantes a tarde do sitio sto aleixo - santo aleixo durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2011 | 990.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio dos homens, conceicao, carvalho e cajueiro num veículo D-20 de placa JWH 0142 durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/05/2011 | 857.00 | 00059862521449 | Antonio Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa IFY 0627 transportando estudantes afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/05/2011 | 1100.00 | 00002671903448 | Egídio Junior F. Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844 transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2011 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/05/2011 | 700.00 | 00002671903448 | Egídio Junior F. Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844 transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/05/2011 | 1350.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HUW 0366 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo a cidade de Santa Terezinha PE afim de frequentarem aulas durante o mês de fev/2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/05/2011 | 1000.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do povoado de santo aleixo ao Sítio Mata Grande 2x afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/05/2011 | 650.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio canafista, carrasco a santo aleixo em mar/2011 num veículo D-20 de placa BGY 3808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/05/2011 | 880.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio viracao, vertente a imaculada em mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/05/2011 | 880.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio viracao, vertente a imaculada em mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/05/2011 | 778.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Caetano a Imaculada para frequentarem aulas durante o mês de mar/2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/05/2011 | 900.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D20/CRK 2145 transportando estudantes do Sítio sao sebastiao, caetano ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/05/2011 | 6250.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.006, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/05/2011 | 786.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimento de servidor comissionado rel. ao mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/05/2011 | 3281.10 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais odontológicos constante na Nota Fiscal de nº 000191 e 000192 anexas destinado a manutenção dos gabinetes odontológicos das unidades de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/05/2011 | 125.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diarias a servico desta sec de saude para acompanhamento de convenios e projetos na cidade de patos e joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/05/2011 | 405.60 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/05/2011 | 260.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BFP 1660 a serviço da secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/05/2011 | 3930.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de material de informatica constantes da NF 036 anexa destinadas a secretaria de saude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/05/2011 | 5000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Importancia que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal-e de nº 000.162.909, anexa destinados a farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/05/2011 | 3000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Importancia que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal-e de nº 000.162.910, anexa destinados a farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/05/2011 | 12500.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.005, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/05/2011 | 575.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol de placa MNZ 1550 PB transportando coordenadores do Programa Projovem Adolescente junto a secretaria de cidadania e assistência social durante os meses de março e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/05/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutora de arte e culinária no Programa Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/05/2011 | 540.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor do curso de cabeleleiro do Programa Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/05/2011 | 250.00 | 00003872648411 | Maria de Fátima Henrique Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de confecção de doces e salgados destinados a comemoração do Dia das mães | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/05/2011 | 270.00 | 00003872648411 | Maria de Fátima Henrique Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de confecção de doces e salgados destinados a comemoração do Dia das mães | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/05/2011 | 272.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem na cidade de Imaculada rel. a 15 dias do mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/05/2011 | 765.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador do Pro Jovem durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/05/2011 | 1495.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de materiais constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.449, destinados ao Programa Pro Jovem | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/05/2011 | 450.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento de aluguel de uma casa loc. no Dist. de Palmeira destinada ao funcionamento do Pro Jovem durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/05/2011 | 360.00 | 00003048127496 | Roberlânia Alves Trindade Lustosa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. no Sítio São Gonçalo destinada ao funcionamento do Pro Jovem Adolescente durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/05/2011 | 560.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFD 1840 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/05/2011 | 980.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de camisetas constantes da NFE de nº000.000.149 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/05/2011 | 786.25 | 11838404000175 | José Florentino de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimeneto de materiais gráficos constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.087, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/05/2011 | 560.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Esc. do Sítio São Gonçalo durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/05/2011 | 618.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como ASG conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/05/2011 | 598.82 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de subcoordenador de esportes rel. ao mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 12/05/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como professora conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 12/05/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/05/2011 | 255.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Imortância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 12/05/2011 | 618.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como ASG conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/05/2011 | 652.72 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/05/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/05/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante o mês de julho de 2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/05/2011 | 880.00 | 00016078390406 | Simão Pedro Xavier | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MYY 0135 transportando estudantes do Sítio Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/05/2011 | 780.13 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de Serviços prestados como professor durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/05/2011 | 1400.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/05/2011 | 1050.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Importância que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio Viração, Santo Antonio a Imaculada durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/05/2011 | 750.00 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de nov/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/05/2011 | 750.00 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/05/2011 | 750.00 | 00004724834471 | Denilson Ferreira de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/05/2011 | 537.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante o mês de julho de 2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/05/2011 | 735.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | Importância que se empemha para pagamento de 21 viagens transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/05/2011 | 550.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | Importância que se empemha para pagamento de 21 viagens transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de dez/2010 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/05/2011 | 832.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de assistência social durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/05/2011 | 537.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/05/2011 | 215.00 | 00095336184420 | Damião Dolores dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino deste município durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/05/2011 | 1248.00 | 00006450677414 | Eliseu Alves da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestados no conserto de freezer e geladeiras e fogões pertencentes a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/05/2011 | 676.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no conserto de carteiras escolares, birôs e serviço de manutenção de janelas pertencentes a escolas da rede municipal de ensinoi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/05/2011 | 215.00 | 00095336184420 | Damião Dolores dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino deste município durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/05/2011 | 240.00 | 00002804708438 | José Ilton S. Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/05/2011 | 240.00 | 00004322638457 | Maria Morais Mendes | IMportância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Escola Municipal Joaquim Alves Feitosa deste município durante o mês de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/05/2011 | 210.00 | 00008196431490 | Poliana Batista Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da esc. loc. no Sítio Lagoa do Vicente durante o mês de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/05/2011 | 240.00 | 00007356990466 | Júlio Gouveia Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. loc. no Sítio Garra deste município durante os meses de setembro e outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/05/2011 | 312.00 | 00016025064857 | Gilvan Rodrigues do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na abastecimento d`agua de escolas da rede municipal de ensino durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/05/2011 | 220.00 | 00007048065419 | Odivania Lourdes Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Escola Municipal João Bernardino Barbosa loc. no Sítio Serraria deste município durante o mês de nov/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/05/2011 | 240.00 | 00068085435420 | Antonio Conceição Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento de água da Esc. Municipal João Pereira de Oliveira durante os meses de outubro e novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/05/2011 | 240.00 | 00012524375870 | Maria do Socorro Nascimento Custódio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da escola João Bernardino Barbosa durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/05/2011 | 208.00 | 00007848012409 | Manoel Messias | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água em escolas da zona rural, num veículo de tração animal durante os meses de março e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/05/2011 | 240.00 | 00003815131499 | Gilvanete da Silva Lima | Refertente aos servicos prestados no abastecimento dagua da Escola Mun Antonio Evaristo de Loiola Gomes, durante os meses de outubro e novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/05/2011 | 280.00 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | Importância que se empenha para pagamento de Serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. João Mamede da Silva localizada no Sítio Saquinho deste município durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/05/2011 | 312.00 | 00002384908405 | José Freire dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestados como servente na Esc. Munic. loc. no Sítio Viração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/05/2011 | 280.00 | 00088453820449 | José Rodrigues de Mendonça | Importância que se empenha para pagamento de serviços de abastecimento dágua da Esc. Munic. José Pedro de Melo durante os meses de outubro, novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/05/2011 | 312.00 | 00003160723461 | Rosana Henrique da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento/limpeza da escola munic. Olegário Dias da Costa durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/05/2011 | 300.00 | 00008767860427 | Maria Elisangela Lima Lopes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servicos de abastecimento dagua da Escola Municipal Umbelino Jose Feitosa, loc. no Siitio Cajuiro, duranre o mes de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/05/2011 | 250.00 | 00079365000491 | Damião de Oliveira Mendes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no roço de estradas vicinais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/05/2011 | 560.00 | 00068087055420 | Antonio Quirino Mamédio | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da Unidade PSF do Sítio São Gonçalo durante os meses de dezembro de 2010 a fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/05/2011 | 300.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | C/a serviços prestados no abastecimento de agua no psf do sitio sao goncalo durante o mês de set e mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/05/2011 | 200.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuaas num veículo moto CG 125 a serviço da secretaria de saúde durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/05/2011 | 1150.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestaco em viagens transportando pessoas carentes para receberem atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/05/2011 | 1248.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MXJ 7892 a serviço da secretaria municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/05/2011 | 103.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - Maria Dalva Monteiro Marques | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de mercadorias constantes da nota fiscal de nº 0.000.000.023, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/05/2011 | 500.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | despesa que se empenha para pgto de viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação num veículo D-10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/05/2011 | 3044.55 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em copias xerograficas de documentos pertencentes a sec de administracao conf NFS 01050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/05/2011 | 2800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000349, anexa prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica durante o mês de maio/2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/05/2011 | 2517.24 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/05/2011 | 1040.00 | 00010893937762 | Paula Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 de placa AEO 4679 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/05/2011 | 1040.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JBS 3402 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/05/2011 | 1445.60 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMportância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante os meses de fevereiro, março e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/05/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/05/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do artezanato do PETI durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/05/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do curso de articulinária do PETI durante o mês de mai/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/05/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados como coreografo de dancas do PETI deste municipio em abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/05/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do curso de pintura em tecido para as crianças do PETI deste município durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/05/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento referente a servico prestado como instrutor de esporte do peti em mai/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/05/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora da merenda do peti em mai/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/05/2011 | 1040.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetudas num veículo D-10 de placa MMQ 9149/PB a serviço da secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/05/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/05/2011 | 7770.00 | 11953007000144 | H J DA SILVA MADEIREIRA ME | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de construção constantes da nota fiscal-e de nº 54 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/05/2011 | 1250.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/05/2011 | 165.00 | 00045440549404 | Maria Gorete de Melo Tomé | Importância que se empenha para pagamento ref. a Diárias realizadas quando em viagem a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/05/2011 | 1750.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria municipal de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/05/2011 | 1248.00 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 3338 a serviço da secretaria munnicipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/05/2011 | 1040.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/05/2011 | 1040.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em recargas de cartuchos, toner, manutencao de computadores e impressoras, filmagem, revelacao de fotos para esta sec de administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/05/2011 | 3164.00 | 08134975000386 | Comercial Sant Ana Veículos.PC Ltda | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças/serviços constantes da nota fiscal de serviços-e 009993, anexa destinados ao veículo de placa NQF 8940 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/05/2011 | 83.54 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/05/2011 | 1777.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/05/2011 | 1872.00 | 00002428541412 | ELIETE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HUW 0366 a serviço da secretaria de educação e esporte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/05/2011 | 1287.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio viracao a Imaculada num veículo D-20 de placa CDE 2542 durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/05/2011 | 560.15 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BFP 1660 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/05/2011 | 461.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/05/2011 | 980.00 | 03126792000133 | J.M. GRÁFICA - Joselene Maria de Araújo | C/aos servicos de confeccao de material grafico destinados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos nº.2629 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/05/2011 | 780.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/05/2011 | 780.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/05/2011 | 700.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA - Vilma Garcia de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de Urnas Funerárias constante da Nota Fiscal nº 000620 anexa, destinada ao sepultamento de pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/05/2011 | 520.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BQO 5155 a serviço da secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/05/2011 | 1134.01 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/05/2011 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de abr/2011 na cidade de Patos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/05/2011 | 320.00 | 00007902391409 | Murilo Sousa Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo de placa EHZ 0494 transportando estudantes do Sítio Saco do Cosmo ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/05/2011 | 360.00 | 00008018118485 | Miraci Sousa Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo de placa KIN 4384 transportando professor do Sítio Saco do Cosmo ao Dist. de Palmeira durante o mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/05/2011 | 29.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, comp mai/11, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/05/2011 | 780.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/05/2011 | 585.99 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/05/2011 | 1284.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em recargas de cartuchos, toner, manutencao de computadores e impressoras, filmagem, revelacao de fotos para esta sec de administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/05/2011 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade durante o mês de mai/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/05/2011 | 800.00 | 00097238856468 | Vital Galeno Bezerra | Importância que se empenha ref. aos servicos prestados no roco de estradas vicinais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 24/05/2011 | 624.00 | 00005655631490 | Francisco Ramalho Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 24/05/2011 | 624.00 | 00006823880414 | Emanuel Dorneles Nunes Serafim | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/05/2011 | 1200.00 | 00007098260444 | Francisco Barbosa dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no concerto de cata-ventos de poços artesianos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 24/05/2011 | 520.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KKT 7717 a serviço da secretaria de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/05/2011 | 150.00 | 00088627969434 | Reginaldo Serafim Bento | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira a pessoa carente para tratamento de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/05/2011 | 545.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 50% do 13º salário pelos serviços prestados na manutenção do cadastro único (Bolsa família) junto a secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/05/2011 | 1362.50 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como téc. na manutenção do Cadastro ùnico (Bolsa Família) durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/05/2011 | 11.01 | 03329124000103 | UOL | Importância que se empenha para pagamento de internet a IG do Brasil LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/05/2011 | 32.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/05/2011 | 130.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de finanças | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/05/2011 | 295.00 | 11942029000109 | INFOCENTER SERVIÇOS - José Fabiano Alves Brasil | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000039 anexa, executados na reciclagem de cartuchos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/05/2011 | 678.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens efetuadas a servico da sec de saude no veiculo d20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/05/2011 | 707.20 | 00002062760442 | Maria Romicélia Gouveia Tomé | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no fornecimento de paes para a unidade mista de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/05/2011 | 1040.00 | 00013238244809 | José Almeida Clementino | Refeerente a viagens efetuadas num veiculo D20 de placaMMO4783, transporrando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/05/2011 | 1040.00 | 00013238244809 | José Almeida Clementino | Refeerente a viagens efetuadas num veiculo D20 de placaMMO4783, transporrando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/05/2011 | 1500.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMO 4783 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2011 | 1280.00 | 11340297000150 | MARKSON PNEUS | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus e câmaras de ar constantes da nota fiscal de nº 000141, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2011 | 1061.00 | 00038226720419 | Lucineide Santos Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando pessoas para receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2011 | 10832.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.009 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/05/2011 | 550.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/05/2011 | 300.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/05/2011 | 16.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/05/2011 | 67.70 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/05/2011 | 4160.00 | 00013956485491 | Vania Maria Nunes de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como medica plantonista no hospital raul torres dantas neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2011 | 35590.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos médicos e enfermeiras da saúde conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2011 | 23322.72 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de mai/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2011 | 332.15 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2011 | 24.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos e diárias de secretário de administração durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/05/2011 | 689.39 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.012, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2011 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a subsídios de prefeito rel. ao mês de mar/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a 05 diarias para joao pessoa a servico desta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2011 | 20.40 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2011 | 502.64 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2011 | 176.55 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/05/2011 | 7128.75 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2011 | 700.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao pagamento de FGTS junto a Caixa Econômica Federal no período de janeiro de 1995 a abril de 2000 ref. a 2º parcela | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2011 | 290.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2011 | 4843.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2011 | 2878.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2011 | 3500.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2011 | 58.70 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/05/2011 | 0.84 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2011 | 2630.57 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, comp mai/11, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2011 | 10522.29 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, comp mai/11, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2011 | 3995.57 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, comp mai/11, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2011 | 1448.65 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, comp mai/11, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2011 | 2598.01 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, comp mai/11, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/05/2011 | 511.33 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, comp mai/11, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/05/2011 | 1659.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, comp mai/11, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/05/2011 | 6804.62 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, comp mai/11, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/05/2011 | 514.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, comp mai/11, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/05/2011 | 2913.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.011, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2011 | 21.85 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2011 | 1056.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como professora conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2011 | 545.00 | 00005748173441 | Urandi Davi Gouveia | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo Van TOPIC de placa JNZ 0363 a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2011 | 300.00 | 00006823880414 | Emanuel Dorneles Nunes Serafim | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados em reformas da esc. Manoel Laurindo Alves | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2011 | 230.00 | 00063967359468 | José René Félix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na lavagem de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2011 | 490.00 | 00073935301472 | Jose Rogaciano Costa dos Santos | Importância que se empenha para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 001046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/05/2011 | 2300.00 | 00013238244809 | José Almeida Clementino | Refeerente a viagens efetuadas num veiculo D20 de placaMMO4783, a serviço da secretaria municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/05/2011 | 2073.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº000.000.010 destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/05/2011 | 1560.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria munic. de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2011 | 21.85 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/05/2011 | 136.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/05/2011 | 1720.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BGZ 3544 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2011 | 1720.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BGZ 3544 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/05/2011 | 3622.92 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de conselheiros tutelares rel. ao mês de mai/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/05/2011 | 1090.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2011 | 2665.20 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em mai/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2011 | 3114.31 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de mai/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/05/2011 | 7985.00 | 13053443000192 | H B AUTO PEÇAS - Maria Bervandia Marinho da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000001, anexa destinadas ao conserto e manutenção do trator de esteira | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2011 | 535.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada e acomodação de lixo e entulhos das vias públicas durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/05/2011 | 35117.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mês de mai/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/05/2011 | 191.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de mai/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/05/2011 | 1580.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de mai/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/05/2011 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/05/2011 | 1913.82 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimentos de servidores rel. ao Mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2011 | 2248.94 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de mai/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/05/2011 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Importância que se empenha para pagamento ref. a publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/05/2011 | 1040.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BQO 5155 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/05/2011 | 8242.51 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em mai/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2011 | 600.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na preparação da merenda dos alunos no Pro Jovem durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/05/2011 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na execução de atividades físicas e recreativas para os idosos do PAIF durante o mês de mai/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2011 | 5006.78 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para pagameneto ref. ao fornecimento de materiais constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.349, anexa destinados a secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2011 | 1560.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/06/2011 | 5000.00 | 00013956485491 | Vania Maria Nunes de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como medica plantonista no hospital raul torres dantas neste municipio durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/06/2011 | 2313.00 | 00053474619420 | Evandro Correia de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo F-250 de placa CXF 9830 a serviço da secretaria munic. de saúde transportando equipes dos PSfs para a zona rural durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/06/2011 | 500.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA - Vilma Garcia de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de Urnas Funerárias constante da Nota Fiscal nº 000622 anexa, destinada ao sepultamento de pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/06/2011 | 400.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA - Vilma Garcia de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de Urnas Funerárias constante da Nota Fiscal nº 000621 anexa, destinada ao sepultamento de pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2011 | 2356.46 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.016 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/06/2011 | 1040.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de pintura e reforma de prédios públicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2011 | 8406.50 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.014 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/06/2011 | 2500.00 | 09411193000148 | OFICINA MECÂNICA DANIEL | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da nota fiscal de serviços de nº 000267, anexa executados no conserto da Patrol pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/06/2011 | 180.00 | 00016630667875 | Elena Nunes Alves de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município quando em viagem a cidade de Recife-PE afim de realizar exames médicos e hospitalares | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/06/2011 | 832.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Gol a serviço da secretaria de assistência social durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2011 | 3986.40 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.015 anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Educando Melhor | Aquisição de Equipamentos e moveis para a Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2011 | 5985.00 | 10635861000108 | SIVIA ARAÚJO SIMPLÍCIO | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de cadeiras e mesas constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.003, anexa destinadas a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/06/2011 | 1050.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas em 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JBS 3402 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio laranjeiras, batinga a imaculada durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2011 | 1050.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas em 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JBS 3402 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio laranjeiras, batinga a imaculada durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/06/2011 | 43.93 | 03557406000168 | TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha ref. a pagamento de GRU/PNAE/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/06/2011 | 2034.01 | 03557406000168 | TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha ref. a pagamento de GRU/PNATE/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/06/2011 | 662.00 | 03557406000168 | TESOURO NACIONAL | Importância que se empenha ref. a pagamento de GRU/PNAE/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/06/2011 | 6760.00 | 00050920570410 | Sinfronilson Sabino de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a contratação de um equipamento de som para a realização do carnaval 2011 nesta cidade de Imaculada nos dias 06 e 07 de março de 2011 na Praça do forró | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2011 | 1071.81 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Amolar a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde num veículo D-10 de placa MNA 8735 durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/06/2011 | 250.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000286, anexa destinadas ao conserto do veículo D-20 hora locada a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/06/2011 | 728.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas e encadernações de diversos documentos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/06/2011 | 900.00 | 00002621136435 | Damião Pereira Trajano | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/06/2011 | 550.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000287 anexa destinadas ao conserto do veículo Caminhão Caçamba pertencente a secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/06/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/06/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/06/2011 | 250.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes das notas fiscais de nº 000284 e 000285, anexas destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/06/2011 | 4890.00 | 00013956485491 | Vania Maria Nunes de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como medica plantonista no hospital raul torres dantas neste municipio durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/06/2011 | 2083.33 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/06/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub-secretário de saúde durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/06/2011 | 4000.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/06/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/06/2011 | 4000.00 | 00086744763415 | Fernandina E. A. Batista | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um veículo Fiat Uno para secretaria municipal de saúde durante os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/06/2011 | 9300.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/06/2011 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como coordenadora da Atenção Básica de Saúde durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/06/2011 | 510.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente fiscal da vigilância sanitária durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/06/2011 | 510.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção dos sistemas de informação do SIAB, Cartão SUS, SIM, SINASC lotado na secretaria de saúde deste município durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/06/2011 | 3750.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/06/2011 | 2000.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como contador no acompanhamento do fundo municipal de saúde na parte de empenho , emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços da ordem contábil ref. a primeira parcela do mês demaio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/06/2011 | 2300.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de maio de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/06/2011 | 5300.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Importancia que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes das notas fiscais-e de nº 000.167.667, 000.167.668, 000.167.666, 000.167.669, , anexa destinados a farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como instrutora de arte e culinária no Programa Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/06/2011 | 817.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador do Pro Jovem durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/06/2011 | 474.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas e encadernações de documentos do Programa Pro Jovem deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 001066, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Mata Grande dos Venâncios durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem na cidade de Imaculada o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados ciomo monitora do Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Crioulos durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/06/2011 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente social do Programa PAIF durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/06/2011 | 545.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo de jovens na casa da familia deste município durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/06/2011 | 545.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do CRAS deste município durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/06/2011 | 1541.85 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas conf. nota fiscal de serviços de nº 001068, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/06/2011 | 680.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | despesa que se empenha para pgto ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais do Dist. de Palmeira, Sítio Cajueiro, Carvalho e Sítio Santa Maria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/06/2011 | 3140.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - Laerte Carlos da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de postes, neem, bancos constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.020, anexa destinados a praça do Povoado de Santo Aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/06/2011 | 803.00 | 00005496211484 | José Ronaldo Gomes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JWG 7731 transportando estudantes do Sítio Cajueiro a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/06/2011 | 600.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KGU-8791, a serviço da secretaria municipal de educação transportando professores e funcionários | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/06/2011 | 1050.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durnate o mês de maio de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/06/2011 | 1050.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durnate o mês de maio de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/06/2011 | 1071.81 | 00008883423739 | Francimar Santos Félix | Importância que se empenha para pagamento ref. a 40 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa HUV 2634 transportando estudantes do Sítio Matinha ao Sitio São José dos Canais 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 nos turnos manhã etarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/06/2011 | 1071.81 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MXJ 7892 transportando estudantes do Sítio Chapada, Batateira, Garra a Imaculada 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/06/2011 | 1071.81 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MXJ 7892 transportando estudantes dos Sítios Vertente, São Pedro, Santo Antonio, Açudinho 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/06/2011 | 1000.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo Ver de placa CYI 0733 transportando estudantes do Sítio Garra a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/06/2011 | 1000.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo Ver de placa CYI 0733 transportando estudantes do Sítio Garra a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da manha durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/06/2011 | 1633.12 | 00002671903448 | Egídio Junior F. Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844 transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/06/2011 | 1071.81 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MXJ 7892 transportando estudantes do Sítio Chapada, Batateira, Garra a Imaculada 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/06/2011 | 1071.81 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MXJ 7892 transportando estudantes dos Sítios Vertente, São Pedro, Santo Antonio, Açudinho 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011 no turno datarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/06/2011 | 177.15 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/06/2011 | 1820.00 | 00073789526487 | Francisco de Assis A. Cordeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no conserto de carteiras escolares pertencentes a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/06/2011 | 1250.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições a funcionários da secretaria de assistência social durante os meses de abril, maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/06/2011 | 100.00 | 08358842000121 | INFORNET - Ronaldo Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000209, anexa executados na manutenção de um computador do Programa Bolsa Família | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/06/2011 | 728.00 | 00004793124437 | Davi Lopes de Freitas | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando alunos do município de Imaculada para realizarem curso no município de São José do Egito durante o mês de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/06/2011 | 520.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | despesa que se empenha para pgto ref aos serviços mecânicos execuados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/06/2011 | 340.00 | 09411193000148 | OFICINA MECÂNICA DANIEL | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da nota fiscal de serviços de nº 000256, anexa executados no conserto da Patrol pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 06/06/2011 | 7500.00 | 09084815000170 | OFICINA JOSA - Josaias Brito do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da nota fiscal de serviços de nº 000290, anexa executados no conserto da motoniveladora Patrol Cater e do trator de pneus massey fergusson pertencentes a secretaria de obrase urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/06/2011 | 510.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais por ocasião da licença da servidora Francisca Santana do Nascimento durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/06/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de saude rel. ao mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/06/2011 | 150.00 | 00088627969434 | Reginaldo Serafim Bento | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira a pessoa carente para tratamento de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/06/2011 | 867.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de ACS rel. ao mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/06/2011 | 1400.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um imovel loc. à Rua Severino Lino dos Santos no povoado de santo aleixo destinado ao funcionamento do PETI durante os meses de novembro e dezembro de 2010, janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/06/2011 | 2100.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na retirada de lixos e entulhos das ruas deste municipio em maio/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/06/2011 | 364.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados em assistência técnica a computadores pertencentes a esta dilidade durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/06/2011 | 545.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFD 1840 a serviço da secretaria de administração durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/06/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor durante o mês de maio de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/06/2011 | 272.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora na esc. munic. Maria Madalena Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/06/2011 | 156.00 | 00052374262120 | Geraldo Gouveia Laureano | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como vigia no campo de futebol durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 07/06/2011 | 104.00 | 00002756777455 | Maria Isabel do Nascimento Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KLD 0328 a serviço da secretaria municipal de educação durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/06/2011 | 510.00 | 00066719313487 | Maria da Conceição Rodrigues Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de educação deste município durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/06/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de educação rel. ao mês de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos rel. ao mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/06/2011 | 2894.07 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como professor durante o mês de abril de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 07/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos rel. ao mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/06/2011 | 1562.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados no fornecimento de internet e assistencia aos computadores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/06/2011 | 1562.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados no fornecimento de internet e assistencia aos computadores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/06/2011 | 800.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JLH 5141 transportando estudantes no percurso Santo Aleixo/Sítio Mata Grande afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/06/2011 | 400.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 15 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JLH 5141 transportando estudantes no percurso Santo Aleixo/Sítio Mata Grande afim de frequentarem aulas durante o mês de dezembro de 2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/06/2011 | 728.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HZJ 3834, a serviços da secretaria de educação durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/06/2011 | 1248.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria municipal de educação num veículo caminhão de placa CYS 5228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/06/2011 | 250.00 | 00063967375404 | Josefa Paes de O. Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Creche Municipal durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/06/2011 | 272.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora na Esc. Munic. Miguel Otaviano de Medeiros conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/06/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante o mês de maio de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/06/2011 | 832.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MYY 0250 a serviço da secretaria municipal de educação durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/06/2011 | 380.00 | 00008382952402 | José Ricardo S. Ferreira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KZV 0775a serviço da secretaria de educação durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/06/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora na esc. munic. Francisco Pedro de Melo durante o mês de maio de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/06/2011 | 180.00 | 00016630667875 | Elena Nunes Alves de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município quando em viagem a cidade de Recife-PE afim de realizar exames médicos e hospitalares | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/06/2011 | 260.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/06/2011 | 280.00 | 00004202299493 | Jamira do Nascimento Lucena | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na confecção de 06 coletes destinados ao pessoal do cadastramento do Bolsa Família | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/06/2011 | 2.00 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/06/2011 | 5002.88 | 02453916000122 | Ideia Consultoria Gerenciamento e Planejamento Ltd | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000292, anexa executados na confecção do plano local de habitação de interesse social ref. ao complemento da liberação da 2º etapa de nº 023631145 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora da merenda do PETI durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do curso de pintura em tecido para as crianças do PETI deste município durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do artezanato do PETI durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coreógrafo de danças do PETI dos Sítios Santo Antonio e Sítio São José dos Canais durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/06/2011 | 125.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento de uma viagem realizada de Imaculada ao Sítio Crioulos transportando a psicóloga e assistente social afim de realizarem visitas às famílias carentes daquela localidade num veículo Gol de sua propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/06/2011 | 575.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol de placa MNZ 1550 PB transportando coordenadores do Programa Projovem Adolescente junto a secretaria de cidadania e assistência social durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/06/2011 | 240.00 | 00050129830410 | Maria de Lourdes da Solidade | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação a título de aluguel de uma casa loc. no povoado de Santo Aleixo destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem Adolescente durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento referente a serviços prestados como instrutor de esporte do PETI durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/06/2011 | 2000.43 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais gráficos constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.615, anexa destinados ao programa PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/06/2011 | 450.00 | 00002876995441 | Sonia Maria Quirino Ramalho | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Ver. Roldão Lopes Fernandes nesta cidade destinada ao funcionamento do Pro Jovem Adolescente durante os meses de março, abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/06/2011 | 7022.11 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.005 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/06/2011 | 3500.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.018 destinados a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/06/2011 | 170.00 | 12679981000124 | O ESCAPE - Clenildo Gomes de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimeno de peças constantes da nota fiscal de nº 001299, anexa destinadas a manutenção de veículos pertencentes a secretaria munic. de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/06/2011 | 7750.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/06/2011 | 1040.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/06/2011 | 1040.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/06/2011 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de maio de 2011 na cidade de Patos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/06/2011 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de abril de 2011 na cidade de Patos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/06/2011 | 4250.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.007 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/06/2011 | 290.55 | 12837854000106 | Franco Aldo Beserra de Sousa | despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de limpeza e gêneros alimentícios constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.003, anexa destinados a CRAS deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de Bisqui, destinado as mães dos alunos do PETI durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/06/2011 | 545.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do curso de pintura no CRAS durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/06/2011 | 310.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições ao pessoal que presta serviço na casa da família durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/06/2011 | 185.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de 05 butijões de gás destinadas as escolas do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/06/2011 | 1150.00 | 00009948064429 | Marcos Antonio P Procopio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade durante os meses de fevereiro, março, abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/06/2011 | 980.00 | 00010307256405 | Luiz do Carmo Pendência | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade durante os meses de março, abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/06/2011 | 1020.00 | 00005328016440 | Luiz Carlos C. Faustino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servoços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade durante os meses de fevereiro, março, abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/06/2011 | 869.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de sub coordenador de arquivos rel. ao mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/06/2011 | 848.57 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importência que se empenha para pagamento de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/06/2011 | 298.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições ao pessoal do Cadastramento do Bolsa Família | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/06/2011 | 10000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.017, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/06/2011 | 1254.00 | 00005991085412 | Gilson Araújo Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a 42 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MYV 1054 transportando estudantes do Sítio Saquinho, São Gonçalo I e São Gonçalo II 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de março de 2011 nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/06/2011 | 741.00 | 00007227379809 | Jose Mendes Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KFS 4483 PB transportando estudantes do Sítio Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pgto ref a 19 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durnate o mês de abril de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pgto ref a 19 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durnate o mês de abril de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/06/2011 | 1071.81 | 00008883423739 | Francimar Santos Félix | Importância que se empenha para pagamento ref. a 40 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa HUV 2634 transportando estudantes do Sítio Matinha ao Sitio São José dos Canais 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011 nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/06/2011 | 760.00 | 00016078390406 | Simão Pedro Xavier | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MYY 0135 transportando estudantes do Sítio Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/06/2011 | 670.00 | 00004793124437 | Davi Lopes de Freitas | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios Caldeirão, Cajueiro e Mata Grande afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/06/2011 | 350.00 | 00016685572825 | Sebastiao Santos Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestados em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KLD 1206 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio pedra lisa a sao goncalo em abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/06/2011 | 1400.00 | 00002671903448 | Egídio Junior F. Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844 transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/06/2011 | 700.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do sítio Duas Serras a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/06/2011 | 712.50 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 19 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HZJ 3834, transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio crioulos a palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/06/2011 | 722.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes para frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011 do sitio mata grande, chapa e amolar para santo aleixo no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/06/2011 | 250.00 | 00076860060425 | Geraldo E. Bezerra | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto de placa MOO 1949l a serviço da secretaria munic. de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/06/2011 | 589.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 19 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio canafista, carrasco a santo aleixo em abril de 2011 num veículo D-20 de placa BGY 3808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/06/2011 | 500.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | Importância que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KJU 9014 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio sao braz a santo aleixo durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/06/2011 | 820.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | despesa que se empenha para pgto ref a serviços prestados em 19 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio cajueiro, carvalho, conceicao a palmeira durante o mês de abril de 2011 num veículo D-20 de placa HUJ 5921 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/06/2011 | 735.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | Importância que se empemha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KDO 2397 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/06/2011 | 250.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo de placa KFS 6294 transportando estudantes a tarde do sitio sto aleixo - santo aleixo durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/06/2011 | 769.50 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | despesa que se empenha para pgto ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Santo Agostinho 1 e 2, Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/06/2011 | 712.50 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 19 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio crioulos a palmeira num veículo D-20 de placa BQO 5155 durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/06/2011 | 712.50 | 00002830389425 | Damião Severino de Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 19 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio crioulos a palmeira num veículo D-20 de placa BMR 3190 durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/06/2011 | 900.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D20/CRK 2145 transportando estudantes do Sítio sao sebastiao, caetano ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 19 viagens efetuadas num veículo D20 de placa BTQ 2397 transportando estudantes dos Sítios: Escondido, Barriguda, Matinha a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/06/2011 | 900.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 19 viagens efetuadas num veículo D20 de placa BTQ 2397 transportando estudantes dos Sítios: Barriguda, Torres, São José do Canal, ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/06/2011 | 350.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veíciulo de placa KFS 6291 transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/06/2011 | 648.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Importância que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes do Sítio Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/06/2011 | 600.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio canela ao distrito palmeira num veículo D-20 de placa KGU-8791, afim de frequentarem aulas durante o mês de marçode 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando estudantes dos Sítios: São Gonçalo, Saquinho, Apertado para imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/06/2011 | 360.00 | 00008018118485 | Miraci Sousa Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo de placa KIN 4384 transportando professor do Sítio Saco do Cosmo ao Dist. de Palmeira durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/06/2011 | 320.00 | 00007902391409 | Murilo Sousa Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto de placa EHZ 0494 transportando professores da rede municipal de ensino durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/06/2011 | 300.00 | 00001988249473 | Raimundo do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto de placa MNB 2652 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/06/2011 | 864.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da zona rural p Imaculada e vice- versa, para frequentarem aula durante o mês de abril de 2011 num veículo D-20 de placa KFF 1298 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/06/2011 | 800.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/06/2011 | 665.00 | 00094399573449 | Antonio Pedro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo para frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/06/2011 | 1350.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HUW 0366 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo a cidade de Santa Terezinha PE afim de frequentarem aulas durante o mês de março de 2011 no turno datarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MYY0250 transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do povoado de santo aleixo ao Sítio Mata Grande 2x afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/06/2011 | 760.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 19 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa CGL 9539 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio viracao, vertente a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/06/2011 | 760.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 19 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa CGL 9539 transportando estudantes da rede municipal no turno da noite do sitio viracao, vertente a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/06/2011 | 840.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Importância que se empenha para pagamento de 16 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio Viração, Santo Antonio a Imaculada durante o mês de abril de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/06/2011 | 735.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Caetano a Imaculada para frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/06/2011 | 700.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 19 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha, durante o mês de abril de 2011 num veículo D-20 de placa MNE 0364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/06/2011 | 731.50 | 00059862521449 | Antonio Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento de 19 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa IFY 0627 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo Ver de placa CYI 0733 transportando estudantes do Sítio do Sítio Batateira ao Sítio Garra 2X afim de frequentarem aulas no turno da manhã durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo Ver de placa CYI 0733 transportando estudantes do Sítio Garra a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/06/2011 | 665.00 | 00010893937762 | Paula Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/06/2011 | 855.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 19 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio dos homens, conceicao, carvalho e cajueiro num veículo D-20 de placa JWH 0142 durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/06/2011 | 612.00 | 00047454717772 | Dijalma Gomes de Farias | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa GLV 0436 transportando estudantes do Dist. de Palmeira ao Sítio Quincas afim de frequentarem aulas durante o mês de abr/2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/06/2011 | 712.50 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando estudantes do Sítio Crioulos ao Distrito de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/06/2011 | 712.50 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 19 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio crioulos a palmeira num veículo D-20 de placa MMO 4783 durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/06/2011 | 712.50 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | despesa que se empenha para pgto ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio conceicao a palmeira durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/06/2011 | 3000.00 | 06099372000101 | MASTER COPIADORA-Betania Candeia Torres | Despesa empenhada para pagamento de Serviços de digitação, xerox e encadernação constantes da nota fiscal de nº 0143, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/06/2011 | 4740.00 | 07527798000173 | Bruno Tadeu Soares Barros | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados em recuperacao de carteiras e mesas escolares deste município conf. Nota Fiscal de Serviços de nº 0170, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/06/2011 | 520.00 | 00031725643987 | Expedito Gouveia da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como guarda durante a realizacao do campeonato de futebol deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/06/2011 | 790.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando estudantes universitarios para a cidade de patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/06/2011 | 790.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando estudantes universitarios para a cidade de patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/06/2011 | 700.00 | 00005496211484 | José Ronaldo Gomes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JWG 7731 transportando estudantes do Sítio Cajueiro a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/06/2011 | 598.50 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 19 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BGZ 3544 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio palmeira, canela a imaculada durante o mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/06/2011 | 713.00 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 3338 transportando estudantes do Sítio mata grande a Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/06/2011 | 1045.00 | 00002671903448 | Egídio Junior F. Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844 transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de mar/2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/06/2011 | 1030.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | despesa que se empenha para pagamento referente a cópias xerográficas de encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/06/2011 | 2180.00 | 00021050155149 | Martins Rodrigues dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenador doabastecimento de agua do distrito palmeira de março a junho/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/06/2011 | 832.00 | 00007098260444 | Francisco Barbosa dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no conserto de motor bomba do distrito de palmeira e revisao da tabulacao de abastecimento e consero do poço do sitio amolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/06/2011 | 1040.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de assessoria juridica a esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/06/2011 | 0.83 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/06/2011 | 860.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de tributos durante o mês de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/06/2011 | 3620.00 | 11477143000105 | Ícaro Felipe Azevedo Bonifácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços advocatícios executados na compensação e recuperação de créditos previdenciários | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/06/2011 | 20.40 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/06/2011 | 4.51 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/06/2011 | 728.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a 02 viagens efetuadas num veículo Gol a serviço da secretaria de transportes quando em viagens a cidade de Campina Grande/PB durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/06/2011 | 260.00 | 00091802148434 | S.O.S tratores | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços mecânicos prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como operador de um trator de esteira D4 a serviço da secretaria de obras e urbanismo na recuperação de estradas vicinais nos Sítios São José do Canal e São Gonçalo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/06/2011 | 234.00 | 00055944108487 | Luiz Gomes Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/06/2011 | 666.00 | 00009419232409 | Evandro Pereira de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam o Sítio Santo Antonio, Sítio Olho do Bode ao Sítio Viração num total de 14 km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/06/2011 | 300.00 | 00009279934490 | Edvando Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no conserto de galerias de esgotos das ruas deste município durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/06/2011 | 350.00 | 00005074596440 | José Adeilton Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção de calçamentos da rua benicio angelo de sousa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/06/2011 | 416.00 | 00073935301472 | Jose Rogaciano Costa dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na poda de arvores das ruas deste municipio e manutencao nos fogoes das unidades escolares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/06/2011 | 650.00 | 00090928539415 | Maria Soares Rodrigues | C/A Fornecimento de refeições destinadas a funcionários da secretaria de obras e urbanismo de mar a mai/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/06/2011 | 604.00 | 00009279935461 | João Edson Barbosa Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mes de junho 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/06/2011 | 570.00 | 00009494293410 | Leandro Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como operador do trator de pneus durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/06/2011 | 545.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e reparo de veículos da frota municipal durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/06/2011 | 625.00 | 00009279935461 | João Edson Barbosa Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e conserto de galerias durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/06/2011 | 545.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados no roço de matos, limpeza e retirada de lixo durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/06/2011 | 675.00 | 00009474255431 | Rosivaldo Gomes Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos e conserto de galerias durante o mês de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/06/2011 | 545.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada e acomodação de lixo e entulhos das vias públicas durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/06/2011 | 729.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos na oficina pública municipal executados no conserto e reparo de veículos da frota municipal durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/06/2011 | 700.00 | 00007104772448 | Alex Ferreira de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo, e conserto de galerias durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/06/2011 | 750.00 | 00007412044443 | João Girleudo Carmo Miguel | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e conserto de galerias durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/06/2011 | 750.00 | 00009281707489 | José Rodrigo dos Santos Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos e conserto de galerias durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/06/2011 | 850.00 | 00009194466475 | Joseli Ferreira Batista | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de de lixo e conserto de galerias durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/06/2011 | 780.00 | 00005328016440 | Luiz Carlos C. Faustino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servoços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/06/2011 | 520.00 | 00009279934490 | Edvando Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das vias públicas em junho/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a gratificacao | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/06/2011 | 545.00 | 00005998207483 | Rosinete Conceição | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de serviços gerais em marco/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/06/2011 | 545.00 | 00005998207483 | Rosinete Conceição | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de serviços gerais em abril/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/06/2011 | 2159.80 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais esportivos constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.176, anexa destinados ao PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2011 | 1651.50 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.177, anexa destinados ao Programa Pro Jovem Adolescente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2011 | 240.00 | 00003048127496 | Roberlânia Alves Trindade Lustosa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. no Sítio São Gonçalo destinada ao funcionamento do Pro Jovem Adolescente durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/06/2011 | 300.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento de aluguel de uma casa loc. no Dist. de Palmeira destinada ao funcionamento do Pro Jovem durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/06/2011 | 4885.72 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2011 | 730.00 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a Secretaria saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2011 | 200.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/06/2011 | 832.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para a zona rural deste município durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/06/2011 | 1030.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município transportando material de coleta para anállise na cidade de Patos PB durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/06/2011 | 830.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens efetuadas transportando pessoas carentes para receberem atendimento medico em patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/06/2011 | 1560.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/06/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de saude rel. ao mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/06/2011 | 135.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diarias a servico desta sec de saude para acompanhamento de convenios e projetos na cidade de patos e joao pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/06/2011 | 520.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município transportando material de coleta para anállise na cidade de Patos PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/06/2011 | 520.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Gol de placa MYQ0594 a serviço da secretaria munic. de saúde durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/06/2011 | 700.00 | 12837854000106 | Franco Aldo Beserra de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e gêneros alimentícios constantes das notas fiscais de nº 000063 e 000064 anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/06/2011 | 416.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestaco em viagens a serviço da secretaria municipal de saúde durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/06/2011 | 520.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento refertente ao 13º parcela . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/06/2011 | 832.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMO 4783 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/06/2011 | 3000.00 | 07527798000173 | Bruno Tadeu Soares Barros | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000171, anexa executados no conserto e recuperação de móveis e equipamentos do Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/06/2011 | 500.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JBS 3402 a serviço da secretaria de saúde durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/06/2011 | 270.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um predio destinado ao funcionamento da sec de saude durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/06/2011 | 510.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/06/2011 | 780.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens com os agentes de endemias para visitas na zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/06/2011 | 250.00 | 00005712152460 | Angela Maria de França Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar nos guias de exames durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/06/2011 | 510.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como fiscal sanitário de vigilância sanitária durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/06/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub-secretário de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/06/2011 | 100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel loc. no Dist. de Palmeira para o funcionamento do PSF durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens com a equipe do psf de palmeira para a zona rural durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/06/2011 | 300.00 | 00004090389461 | Jean Karla Leandro da Silva Nunes | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como atendente no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/06/2011 | 600.00 | 00097238821400 | Marcos Antonio Dantas Cambuim | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em viagens para a sec de saude durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00010962450430 | João Saulo Vieira Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de carne para a casa de apoio das equipes dos PSFs | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/06/2011 | 545.00 | 00005748173441 | Urandi Davi Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando pesoas carentes para recebem atendimento medico em afogados da ingazeira e patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00002367422486 | Tereza Alice Valadares Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora de controle e avaliação na secretaria munic. de saúde durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/06/2011 | 550.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como motorista lotado na secretaria de saúde durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/06/2011 | 250.00 | 00088950590778 | Antonio Ferreira de Lima3 | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa onde funciona o PSF do Sítio Santo Agostinho durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/06/2011 | 4700.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de limpeza constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.007 anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/06/2011 | 510.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/06/2011 | 2312.00 | 00050713566434 | Maria do Socorro Lima Pontes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de refeições aos motoristas da saúde quando em viagens a cidade de patos com pacientes para atendimento médico hospitalar em fev, mar, abr, mai e jun/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/06/2011 | 989.60 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente fiscal da vigilância sanitária durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/06/2011 | 676.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a Serviços prestados no transporte de pessoas para receberem assistencia medica em patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/06/2011 | 833.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | C/a Viagens efetuadas transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/06/2011 | 676.00 | 00045168008453 | Francisca Pereira Plácido | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como tec de enfermagem no Programa Saúde da Família PSF durante o mês de mar e abr/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/06/2011 | 417.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na reforma do predio do psf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/06/2011 | 470.00 | 00007227379809 | Jose Mendes Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KFS 4483 PB a serviço da secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/06/2011 | 832.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com visitas domiciliares do psf | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/06/2011 | 1560.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | C/a viagesns efetuadas num veículo D20 transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/06/2011 | 683.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D20 transportando pessoas carentes deste município para receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/06/2011 | 2080.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20/CRK 2145 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2011 | 600.00 | 00040464687420 | Egídio Alves de Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um terreno destinado ao depósito a céu aberto, de resíduos sólidos (lixo orgânico e inorgânico) loc. no Sítio Garra durante os meses de fevereiro e março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/06/2011 | 920.00 | 13218611000152 | MASTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de baterias constantes da nota fiscal de nº 081, anexa destinadas a veículos pertencentes a secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/06/2011 | 228.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - Maria Dalva Monteiro Marques | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de mercadorias constantes da DANFE de nº 0.000.000.049, anexa destinados ao Progrma Pro Jovem Adolescente deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/06/2011 | 1197.00 | 00009494292448 | Leandro Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/06/2011 | 545.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos dos cemitérios públicos (Dist. de Palmeira, Povoado de Santo Aleixo e sede do município) durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/06/2011 | 2400.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de subsecretário de agricultura durante os meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/06/2011 | 260.00 | 00097945412491 | Lindaci de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento viagens efetuadas num veículo moto CG Titan de placa KLM 9884 a serviço da secretaria de educação durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/06/2011 | 17877.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal-e de nº 000.001.977, anexa destinados a manutenção da merenda escolar deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/06/2011 | 545.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/06/2011 | 530.40 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref aos Serviços elétricos em escolas da rede municipal de ensino durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/06/2011 | 200.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como eletricista na manutenção de redes elétricas de escolas deste município durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/06/2011 | 32055.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal-e de nº 000.001.992, anexa destinados a manutenção da merenda escolar deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/06/2011 | 510.00 | 00097946214472 | João Nazário da Silva | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como vigia de escolas durante o mês julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/06/2011 | 574.41 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços durnate o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/06/2011 | 500.00 | 00004012866494 | Francisco Vieira da Costa Filho | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no esgotamento da fossa da Esc. Miguel Dóia Cavalcante conf. nota fiscal de serviços de nº 001071, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/06/2011 | 254.80 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na reciclagem de cartuchos e tonner's da secretaria munic. de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/06/2011 | 600.00 | 00003160723461 | Rosana Henrique da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento/limpeza da escola munic. Olegário Dias da Costa durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/06/2011 | 1040.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BGZ 3544 a serviço da secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/06/2011 | 1200.00 | 00010244714460 | Claudio Felipe S. Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um prédio loc. na Av. José Alves Cambuim para funcionamento da oficina pública municipal durante os meses de fevereiro, março, abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/06/2011 | 450.00 | 00068085460459 | Veneraldo do Carmo Mendes | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam o Sítio Lagoa do Vicente a Imaculada num total de 10 Km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/06/2011 | 520.00 | 00076499804487 | Luiz Guedes da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato e tapa buraco das estradas vicinais que ligam o sítio Cajueiro ao sítio Caldeirão num total de 06 km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/06/2011 | 416.00 | 00006515564490 | Damião Gouveia Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais dos Sítios: Lagoa do Vicente, Batateira, Chapada, Cabeça Dantas a Imaculada num total de 10km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/06/2011 | 300.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de financas, adm e gabinete deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/06/2011 | 280.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da junta militar para cidade de João Pessoa PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/06/2011 | 705.73 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador da junta militar durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/06/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/06/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/06/2011 | 222.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - Maria Dalva Monteiro Marques | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de mercadorias constantes da DANFE de nº 0.000.000.048, anexa destinados ao Progrma Pro Jovem Adolescente deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor no curso de eletricista promovido pelo Programa Pro Jovem deste município durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/06/2011 | 1320.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/06/2011 | 312.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuaas num veículo moto CG 125 a serviço da secretaria de saúde durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/06/2011 | 208.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestados na reciclagem de cartuchos e tonner's de impressoras pertencentes a secretaria munic. de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/06/2011 | 867.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 a serviço da secretaria municipal de saúde durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/06/2011 | 150.00 | 00088627969434 | Reginaldo Serafim Bento | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira a pessoa carente para tratamento de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/06/2011 | 1660.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos na cidade de Campina Grande-PB durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/06/2011 | 1125.00 | 00013217704487 | Maria José Cruz de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga do PAIF durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/06/2011 | 545.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do CRAS deste município durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/06/2011 | 545.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo de jovens na casa da familia deste município durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/06/2011 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente social do Programa PAIF durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/06/2011 | 250.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel de uma casa loc. à Rua Joaquim Bezerra destinada ao funcionamento do CRAS durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/06/2011 | 4000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.021 anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/06/2011 | 13910.55 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.013, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | Educando Melhor | Aquisição de Equipamentos e moveis para a Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/06/2011 | 1170.00 | 08358842000121 | INFORNET - Ronaldo Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de uma impressora HP constante da Nota Fiscal de nº 415740613, anexa destinada a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/06/2011 | 624.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na instalação elétrica e instalação de rede de computadores/configuração para funcionamento da secretaria de Finanças/tesouraria e manutenção de impressoras pertencentes a secretaria de finanças/tesouraria durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/06/2011 | 1186.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.023 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e mobiliarios para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/06/2011 | 420.00 | 08358842000121 | INFORNET - Ronaldo Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de uma impressora constante da Nota Fiscal de nº 415740612 anexa destinada a secretaria de finanças deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/06/2011 | 5216.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.0022, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/06/2011 | 9598.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.024, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/06/2011 | 75.00 | 08880668000182 | Maria Marquiza Dias Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de um microfone constante da DANFE de nº 000.000.019, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/06/2011 | 4954.20 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.008 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/06/2011 | 148.70 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a horas extras durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/06/2011 | 2000.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Importância que se empenha para pagamento de exames clínicos constantes das notas fiscais de nº 0011468, 0011469, 0011470, 0011471, 0011472, anexas realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/06/2011 | 260.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/06/2011 | 2040.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar em cidades circunvizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/06/2011 | 832.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de Viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa MUH5509 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando a equipe do PSF para o povoado de Santo Aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/06/2011 | 400.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para a zona rural deste município durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/06/2011 | 1300.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos na cidade de Campina Grande-PB durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/06/2011 | 700.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestaco em viagens a serviço da secretaria municipal de saúde durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/06/2011 | 600.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa destinada ao apoio às equipes dos PSFs loc. à Rua João Elias Ramalho durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/06/2011 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como coordenadora da Atenção Básica de Saúde durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/06/2011 | 2288.00 | 00006931391453 | Renato Sobreira Bitú | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/06/2011 | 1456.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na coordenação dos serviços urbanos durante o mês de maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/06/2011 | 537.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/06/2011 | 537.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/06/2011 | 1086.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de empenhos durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/06/2011 | 1571.58 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de coornedador da unidade municipal de identificação durante os meses de novembro e dezembro de 2010 e janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/06/2011 | 500.00 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento referente a contribuição do PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/06/2011 | 25.66 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento referente a contribuição do PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/06/2011 | 76.27 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento referente a contribuição do PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/06/2011 | 54.27 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento referente a contribuição do PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/06/2011 | 86.24 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento referente a contribuição do PASEP, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/06/2011 | 786.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como coord de comunicacao durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/06/2011 | 250.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. a locação de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano, sn, centro destinada ao funcionamento da secretaria de educação durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/06/2011 | 1400.00 | 00078336600434 | Everaldo José da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas tranportando estudantes afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/06/2011 | 1250.00 | 00005991085412 | Gilson Araújo Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Saquinho ao Sítio São Gonçalo I e II nos turnos manhã e noite durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/06/2011 | 58.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa MND-4476 a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/06/2011 | 1078.00 | 00003283764425 | Rubenito Richard F. Bezerra | Importância que se empenha para pagamento ref. a locação de um som para para evento de carnaval realizado na praça do forró | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/06/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/06/2011 | 760.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Amolar a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite num veículo D-10 de placa MNA 8735 durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/06/2011 | 350.00 | 00006383217437 | João Martins Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação transportando professores da rede municipal de ensino durante o mês de março de 2011 num veículo moto CG de placa KLR 4327 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/06/2011 | 817.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como professora conf. contrato firmado com esta edilidade durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/06/2011 | 312.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. Joaquim Alves Feitosa loc. no Sítio São Gonçalo durante o mês de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/06/2011 | 765.45 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MYY0250, a serviço da secretaria de educação durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/06/2011 | 516.30 | 00002005066419 | Damião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JLH 5141/PE a serviço da secretaria munic. de educação quando em visitas as escolas da zona rural durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/06/2011 | 5988.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa COW 6546 transportando estudantes do curso de pedagogia para frequantarem aulas durante os meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2011 na cidade de Santa Terezinha/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/06/2011 | 800.00 | 00004462379497 | Adeilma Conceição Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água num veículo de tração animal da esc. munic. João Gonçalves da Silva loc. no Sítio Conceição durante os meses de março e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/06/2011 | 295.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Importância que se empenha para para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria munic. de educação durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/06/2011 | 770.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens a serviço da secretaria de educação, transportando funcionários, equipamentos e materiais diversos durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/06/2011 | 416.00 | 00005959712458 | José Alzírio do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. a serviços prestados como guarda na escola municipal Miguel Otaviano de Medeiros durante o mês de maio de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/06/2011 | 842.40 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JBS 3402 a serviço da secretaria de ecuação durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/06/2011 | 1607.72 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HUW 0366 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo a cidade de Santa Terezinha PE afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011 no turno datarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/06/2011 | 598.82 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de subcoordenador de esportes rel. ao mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/06/2011 | 350.00 | 00006383217437 | João Martins Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação transportando professores da rede municipal de ensino durante o mês de abril de 2011 num veículo moto CG de placa KLR 4327 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/06/2011 | 250.00 | 00004322638457 | Maria Morais Mendes | IMportância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água num veículo de Tração animal da Escola Municipal Joaquim Alves Feitosa deste município durante o mês de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/06/2011 | 300.00 | 00079326374491 | Marcos Antonio Mendes | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KFE 0619/PE a serviço da secretaria de educação, transportando professor durante o mês de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/06/2011 | 490.00 | 00006823880414 | Emanuel Dorneles Nunes Serafim | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como pedreiro em reformas de escolas da rede municipal de ensino durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/06/2011 | 936.00 | 00002099154473 | Romildo Sabino Leandro | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como pedreiro na recuperação de escolas da rede municipal de ensino durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/06/2011 | 520.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa MND-4476 a serviço da secretaria de educação durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/06/2011 | 500.00 | 00008382952402 | José Ricardo S. Ferreira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KZV 0775a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/06/2011 | 1560.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 a serviço da secretaria municipal de educação transportando funcionário da secretaria munic. de educação para participarem de capacitação em outros municípios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/06/2011 | 1560.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 a serviço da secretaria municipal de educação transportando funcionário da secretaria munic. de educação para participarem de capacitação em outros municípios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/06/2011 | 1350.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 a serviço da secretaria munic. de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/06/2011 | 1128.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora conf. contrato firmado com esta edilidade durante os meses de junho e julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/06/2011 | 282.20 | 00002804708438 | José Ilton S. Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água num veículo de tração animal da Esc. Maria Ferreira das Neves durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/06/2011 | 546.00 | 00006724222478 | Rocival Bezerra da Costa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza (roço de mato do pátio) da creche municipal e esc. munic. Miguel Dóia Cavalcante durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/06/2011 | 546.00 | 00007356990466 | Júlio Gouveia Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza (roço de mato de pátios) da Creche municipal e esc. munic. Miguel Dóia Cavalcante durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/06/2011 | 521.00 | 00009607766482 | José Higor Leite Alves | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar administrativo durante os meses de abril de maio de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/06/2011 | 1020.00 | 00021050155149 | Martins Rodrigues dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água do Dist. de Palmeira durante os meses de novembro e dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/06/2011 | 685.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMR 7973 PB a serviço da secretaria municipal de educação durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/06/2011 | 500.00 | 00077230256453 | José Diniz Vieira e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados numa carroça de tração animal no abastecimento d`água da Esc. mun de Ensino Fundamental manoel laurindo alves durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/06/2011 | 280.00 | 00001988249473 | Raimundo do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto de placa MNB 2652 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/06/2011 | 664.19 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de Vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de jovens e adultos rel. ao mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/06/2011 | 832.00 | 00027301450877 | Jailton Lopes Alves | Importância que se empenha para pagamento dos serviço de limpeza do matadouro municipal durante os meses de março e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/06/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de subsecretário de controle da gestão durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/06/2011 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio como vice-prefeito rel. ao mês de abrl de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/06/2011 | 312.00 | 00004083090405 | Maria de Fátima Leite Alves e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços na Prefeitura durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/06/2011 | 1090.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de planejamento, elaboração e avaliação de projetos durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/06/2011 | 832.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados no fornecimento de internet e assistencia aos computadores das secretarias durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro equipado com um sistema de som durante os meses março, abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/06/2011 | 3000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de Férias Trabalhadas retroativo a 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/06/2011 | 312.50 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KKT 7717 a serviço da secretaria de finanças, tesouraria e gabinete durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/06/2011 | 2800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000349, anexa prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica durante o mês de junho/2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/06/2011 | 1755.99 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/06/2011 | 83.16 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/06/2011 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços téc. contábeis prestados a esta prefeitura durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/06/2011 | 1045.00 | 00094428948468 | Maria Ferreira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de lanches e refeições destinados a funcionários quando a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/06/2011 | 750.00 | 00013209733880 | Bivar Araújo da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços executados no roço de estradas vicinais que ligam o Sítio São Gonçalo ao Sítio Santo Antonio deste município num total de 17 Km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/06/2011 | 292.00 | 00004462371402 | Vianez Cordeiro Vieira | Importância que se empenha para pagamento de serviçoso prestados no roço de estradas vicinais que ligam o Sítio de Dôra ao açude dos Quncas num total de 07 Km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/06/2011 | 545.00 | 00006073284446 | José Valdir F. Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/06/2011 | 832.00 | 00002027545450 | Orlando Félix da Silva | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam o sítio São José do Canal ao Sítio Apertado num total de 16 km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/06/2011 | 910.00 | 00068086652491 | Cícero Alves de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços executados no roço de estradas vicinais que ligam o Sítio São José dos Canais ao Sítio Caboré, Paulo Félix a São José, Olho D`água a Barriguda e Matinha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/06/2011 | 210.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam o Sítio Crioulos ao Sítio Conceição durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/06/2011 | 624.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais, retirada de lixo e entulhos das vias públicas do Dist. de Palmeira durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/06/2011 | 416.00 | 00013076016857 | Izariel Almeida Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de entulho e lixo das ruas do distrito de palmeira, roço de mato de estradas vicinais durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/06/2011 | 420.00 | 00007929813401 | Dimas Siqueira Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ajudante do operador da motoniveladora durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/06/2011 | 104.00 | 00073935387415 | Geraldo Belo da Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos do bairro São José durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/06/2011 | 90.00 | 00099380536453 | Francisco Paixão Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/06/2011 | 380.00 | 10759850000121 | Só Tratores Comércio de Peças e Implementações | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de peça cosntantes da DANFE de nº 000.005.667, anexa destinadas ao conerto do trator patrol | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/06/2011 | 313.00 | 00079365000491 | Damião de Oliveira Mendes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no roço de estradas vicinais do Sítio São Gonçalo num total de 08 km durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/06/2011 | 582.40 | 00055642349449 | José Severino de Gois | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais no percurso Sítio Garra a Imaculada num total de 14 km durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/06/2011 | 728.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/06/2011 | 545.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente do operador da máquina niveladora pertencente a secretaria de obras e urbanismo na recuperação de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/06/2011 | 250.00 | 00009172859482 | Marcos Antonio Liberato Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/06/2011 | 175.00 | 00005927241409 | Jandira Ribeiro da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade durane o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/06/2011 | 520.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos na oficina pública municipal executados no conserto e reparo de veículos da frota municipal durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/06/2011 | 520.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos na oficina pública municipal executados no conserto e reparo de veículos da frota municipal durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/06/2011 | 545.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente do operador da máquina niveladora pertencente a secretaria de obras e urbanismo durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/06/2011 | 500.00 | 00077532368491 | João Pereira de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção/conserto de calçamentos das ruas desta cidade durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/06/2011 | 225.00 | 00006790136444 | Damião Henrique de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/06/2011 | 200.00 | 00014158699878 | Maria Leide Alexandre da Silva Pires | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza urbana durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/06/2011 | 4160.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. locação de um veículo Caminhão caçamba de placa CQO 7382 para retirada e transporte de lixo e entulhos das ruas desta cidade durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/06/2011 | 4160.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. locação de um veículo Caminhão caçamba de placa CQO 7382 para retirada e transporte de lixo e entulhos das ruas desta cidade durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/06/2011 | 1400.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na coordenação dos serviços urbanos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/06/2011 | 190.00 | 00009490496464 | José Renan S. Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo das ruas desta cidade durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/06/2011 | 160.00 | 00009490496464 | José Renan S. Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo das ruas desta cidade durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/06/2011 | 291.20 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam o Sítio Pedra Lisa ao Sítio São Gonçalo num total de 07 Km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/06/2011 | 375.00 | 00077230949491 | Edvaldo Dolores Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam o Sítio Cupido ao Sítio Lagoinha num total de 09 Km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/06/2011 | 1872.00 | 00021954089449 | Genival Pedro da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam o Sítio Santa Maria ao Sítio Crioulos ao Dist. de Palmeira, Sítio Lage Grande, Dist. de Palmeira ao Sítio dos Homens, Sítio Lage Verde ao Sítio Conceição num total de 45 Km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/06/2011 | 170.00 | 00006677012492 | Tales Augusto de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira destinada a pessoa carente para realização de exames laboratoriais | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/06/2011 | 545.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como motorista lotado na secretaria de saúde durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/06/2011 | 624.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JBS 3402 a serviço da secretaria de saúde durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/06/2011 | 416.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como pedreiro na recuperação de unidades de PSFs desta município durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/06/2011 | 475.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/06/2011 | 416.00 | 00053498712420 | Antonio Carneiro de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas num veículo Caravan de placa MNH 7156 a serviço da secretaria munic. de saúde durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/06/2011 | 520.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa MND-4476 a serviço da secretaria munic. de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/06/2011 | 1768.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/06/2011 | 1250.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 a serviço da secretaria munic. de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/06/2011 | 1040.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado num veículo D-20 de placa JWH 0142 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/06/2011 | 312.00 | 00068087055420 | Antonio Quirino Mamédio | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água num veículo de tração animal da Unidade do PSF loc. no Sítio São Gonçalo durante o mês de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/06/2011 | 125.00 | 00061003956491 | Francisco Pereira Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza/roço e retirada de mato do pátio ao redor do Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/06/2011 | 2220.00 | 00013238244809 | José Almeida Clementino | Refeerente a viagens efetuadas num veiculo D20 de placaMMO4783, transporrando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/06/2011 | 1040.00 | 00028218450300 | Reroldomilson Feitosa Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando equipes do PSF para a zona rural deste município durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/06/2011 | 170.00 | 00006677012492 | Tales Augusto de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira destinada a pessoa carente para realização de exames laboratoriais conf. termo de doação de nº 0873 anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/06/2011 | 600.00 | 00040464687420 | Egídio Alves de Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um terreno destinado ao depósito a céu aberto, de resíduos sólidos (lixo orgânico e inorgânico) loc. no Sítio Garra durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/06/2011 | 1975.00 | 00040907490778 | Antonio Virgulino dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas de Imaculada à Campina Grande PB, transportando pessoas carentes deste município para realizarem exames de saúde durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/06/2011 | 400.00 | 08134975000386 | Comercial Sant Ana Veículos.PC Ltda | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças/serviços constantes da nota fiscal de serviços-e 009743 anexa destinadas a veículos da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/06/2011 | 1040.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saude transportando pessoas carentes para recebem assis medica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/06/2011 | 1040.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a Serviços prestados no transporte de pessoas para receberem assistencia medica em patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/06/2011 | 2280.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 20 viagens transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/06/2011 | 624.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | importância que se empenha para pagamento de Vencimentos de defensor público municipal durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/06/2011 | 600.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | importância que se empenha para pagamento de Vencimentos de defensor público municipal durante o mês de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/06/2011 | 1020.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitores do PETI deste município ref. aos meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | IMportância que se empenha para pagamento de monitor do PETI durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/06/2011 | 275.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar do PETI durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/06/2011 | 520.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PETI do Dist. de Palmeira durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/06/2011 | 817.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador do Pro Jovem durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Crioulos durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados ciomo monitora do Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem na cidade de Imaculada o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Mata Grande dos Venâncios durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/06/2011 | 2000.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Importância que se empenha para pagamento de exames clínicos constantes das notas fiscais de nº 011481, 011482, 011483, 011484, 011485, 011486, anexas realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/06/2011 | 1040.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro equipado com um sistema de som para ficar a serviço da Prefeitura nos avisos de interesse coletivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/06/2011 | 1000.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro equipado com um sistema de som para ficar a serviço da Prefeitura nos avisos de interesse coletivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/06/2011 | 100.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de cartuchos de impressora constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.100, anexa, destinados a computadores da secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/06/2011 | 1362.50 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como téc. na manutenção do Cadastro ùnico (Bolsa Família) durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/06/2011 | 700.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao pagamento de depósitos não realizados na conta individual de FGTS junto a Caixa Econômica Federal no período de janeiro de 1995 a abril de 2000 conf. termo de acordo extrajudicial em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/06/2011 | 1250.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem na cidade de Imaculada durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/06/2011 | 4000.00 | 10589409000149 | Claudio de Araújo Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de vidros constantes da nota fiscal de nº 00055, anexa destinados a unidades de PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/06/2011 | 150.00 | 00088627969434 | Reginaldo Serafim Bento | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira a pessoa carente para tratamento de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/06/2011 | 4517.83 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.009 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/06/2011 | 22.50 | 03329124000103 | UOL | Importância que se empenha para pagamento de internet a IG do Brasil LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/06/2011 | 717.60 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Gol a serviço do gabinete do prefeito quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/06/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor durante o mês de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/06/2011 | 1093.75 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durnate o mês de abril de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante o mês de abril de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/06/2011 | 6664.68 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como professor durante o mês de maio de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/06/2011 | 240.00 | 00068085435420 | Antonio Conceição Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento de água da Esc. Municipal João Pereira de Oliveira durante os meses de dezembro de 2010 a março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/06/2011 | 120.00 | 00003815131499 | Gilvanete da Silva Lima | Refertente aos servicos prestados no abastecimento dagua da Escola Mun Antonio Evaristo de Loiola Gomes, durante o mês de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/06/2011 | 210.00 | 00008196431490 | Poliana Batista Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da esc. loc. no Sítio Lagoa do Vicente durante o mês de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/06/2011 | 240.00 | 00002804708438 | José Ilton S. Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. loc. no Sítio São Sebastião durante os meses de março e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/06/2011 | 312.00 | 00016025064857 | Gilvan Rodrigues do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na abastecimento d`agua da escola da rede municipal de ensino José Alves Sabino loc. no Sítio São Gonçalo II durante durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/06/2011 | 375.00 | 00012691751813 | Maria do Socorro Gomes Batista | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições para os componentes do grupo musical denomindo "Decibés", equipe de som e equipe de palco, no dia 24 de junho de 2011 por ocasião do São João realizado na Rua José Guedes nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/06/2011 | 360.00 | 00008018118485 | Miraci Sousa Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto de placa KIN 4384 transportando professor do Sítio Saco do Cosmo ao Dist. de Palmeira durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/06/2011 | 320.00 | 00007902391409 | Murilo Sousa Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo de placa EHZ 0494 transportando estudantes do Sítio Saco do Cosmo ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/06/2011 | 240.00 | 00012524375870 | Maria do Socorro Nascimento Custódio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da escola João Bernardino Barbosa no período de 04 de novembro de 2010 a 04 de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/06/2011 | 220.00 | 00007048065419 | Odivania Lourdes Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Escola Municipal João Bernardino Barbosa loc. no Sítio Serraria deste município durante o mês de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/06/2011 | 548.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/06/2011 | 548.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/06/2011 | 650.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFD 1840 a serviço da secretaria de administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/06/2011 | 520.00 | 00005283996409 | José Eudes Conceição | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na retirada de pedra das ruas do Dist. de Palmeira e Rua José Guedes durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/06/2011 | 3246.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo caminhão tipo trucada a serviço da secretaria de obras e urbanismo transportando tubos, brita e meio fios, sendo da seguinte forma: duas viagens para a cidade de São José do Egito PE, Três para cidade de Patos PB, duas para cidade de Desterro, Duas para o Dist. de Palmeira e três para o povoado de Santo Aleixo durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/06/2011 | 500.00 | 00003870770490 | Ednaldo Silva Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam o Dist. de Palmeira ao Sítio Canela de Ema, Sítio Nunes num total de 12Km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/06/2011 | 412.00 | 00010761556427 | Derli da Silva Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais que ligam o Dist. de Palmeira ao Sítio Quincas num total de 09 Km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/06/2011 | 416.00 | 00002384208411 | João Barbosa Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo das ruas vo Dist. de Palmeira durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/06/2011 | 520.00 | 00026170325828 | Ernani Vieira Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais do povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/06/2011 | 4000.00 | 10589409000149 | Claudio de Araújo Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de vidros constantes da nota fiscal de nº 000056, anexa destinados a unidades de PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/06/2011 | 937.00 | 00013238244809 | José Almeida Clementino | Refeerente a viagens efetuadas num veiculo D20 de placaMMO4783, transporrando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/06/2011 | 988.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 1298 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/06/2011 | 703.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado num veículo D-20 de placa JWH 0142 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/06/2011 | 520.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | Importância que se empemha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria municipal de saúde durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/06/2011 | 390.00 | 00025129104404 | Alonço Gonçalves da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a Locação de uma casa localizada no Dist. de Palmeira durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2011 destinada ao funcionamento do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/06/2011 | 260.00 | 00004122484413 | Damiana Batista Alves e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como aux de serviço gerais a disposição do PETI, junto a secretaria de assistência social durante o mês de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/06/2011 | 1145.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens com a equipe do psf de palmeira para a zona rural durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/06/2011 | 832.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/06/2011 | 832.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/06/2011 | 832.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/06/2011 | 832.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/06/2011 | 820.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGIA-DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames clínicos constantes da NFS 059975 anexa realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/06/2011 | 4000.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. locação de um veículo Caminhão caçamba de placa CQO 7382 para retirada e transporte de lixo e entulhos das ruas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/06/2011 | 2290.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BGZ 3544 a serviço da secretaria de educação deste município durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2011 | 0.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2011 | 28.30 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/06/2011 | 197339.39 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores da educação rel. ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/06/2011 | 91051.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores rel. ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/06/2011 | 6220.06 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/06/2011 | 5893.83 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/06/2011 | 9000.40 | 10197914000148 | NOVO HORIZONTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - Tamires Almeida Simões | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de madeiras constantes da nota fiscal de nº 000193, anexa destinadas a reforma de telhados de escolas da rede municipal de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/06/2011 | 1090.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/06/2011 | 4281.22 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de conselheiros tutelares rel. ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2011 | 2604.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa COW 6546 a serviço da secretaria de assistência social durante os meses de fevereiro, março, abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2011 | 2100.00 | 00067467644434 | Marcelo Beserra Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento ref. a locacao de um terreno urbano denominado Alto Boa Vista II, destinado a instalacao da Feira do Gado, durante os meses julho de 2006 a janeiro de 2077 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2011 | 4500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de agricultura durante os meses de março, abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/06/2011 | 3156.57 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2011 | 80.00 | 10759850000121 | Só Tratores Comércio de Peças e Implementações | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de peça cosntantes da DANFE de nº 000.005.731, anexa destinadas ao conerto do trator patrol | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/06/2011 | 35840.73 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/06/2011 | 2228.21 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/06/2011 | 2168.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimentos de servidores rel. ao Mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2011 | 2900.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo do tipo golf de placa NQF 8940 para o gabinete do Prefeito durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2011 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a subsídios de prefeito rel. ao mês de mai/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2011 | 2400.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de subsecretário de controle da gestão durante o mês de março e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2011 | 54.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2011 | 16.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2011 | 8.35 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2011 | 6434.19 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2011 | 115522.29 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2011 | 2587.43 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2011 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2011 | 3500.00 | 11477143000105 | Ícaro Felipe Azevedo Bonifácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços advocatícios constantes da nota fiscal de serviços anexa executados na compensação e recuperação de créditos previdenciários | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2011 | 3500.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2011 | 3577.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/06/2011 | 2878.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2011 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação de Software de contabilidade pública e sistema de folha de pagamento rel. aos meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2011 | 18.05 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/06/2011 | 2634.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/06/2011 | 191.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2011 | 619.95 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2011 | 3100.00 | 00076860752491 | Erivando Alves Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa MND-4476 a serviço da secretaria munic. de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/06/2011 | 2500.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de maio de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2011 | 32375.04 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento da folha do PSF rel. ao mês de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/06/2011 | 600.00 | 00071420789449 | Maria Carlos Silva Rodrigues | Despesa empenhada para pagamento ref. ao aluguel de uma casa para o funcionamento do posto de atendimento durante os meses de fevereiro, março, abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2011 | 38650.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos médicos e enfermeiras da saúde conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2011 | 1040.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro equipado com um sistema de som para ficar a serviço da Prefeitura nos avisos de interesse coletivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2011 | 1040.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro equipado com um sistema de som para ficar a serviço da Prefeitura nos avisos de interesse coletivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00086744763415 | Fernandina E. A. Batista | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um veículo Fiat Uno para secretaria municipal de saúde durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00086744763415 | Fernandina E. A. Batista | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um veículo Fiat Uno para secretaria municipal de saúde durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2011 | 999.00 | 00010962450430 | João Saulo Vieira Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de carne para a casa de apoio das equipes dos PSFs | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2011 | 312.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2011 | 3000.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de limpeza constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.011 anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/06/2011 | 989.60 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente fiscal da vigilância sanitária durante o mês de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a férias trabalhadas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/06/2011 | 510.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como fiscal sanitário de vigilância sanitária durante o mês de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2011 | 915.00 | 12837854000106 | Franco Aldo Beserra de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e gêneros alimentícios constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.004 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/06/2011 | 510.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção dos sistemas de informação do SIAB, Cartão SUS, SIM, SINASC lotado na secretaria de saúde deste município durante o mês de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2011 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2011 | 24.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2011 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2011 | 16.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2011 | 23.89 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2011 | 16.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2011 | 49064.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores da secretaria de saúde rel. ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2011 | 5270.01 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2011 | 24419.97 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2011 | 31133.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos médicos e enfermeiras da saúde conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2011 | 49064.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores da secretaria de saúde rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2011 | 4506.20 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.010, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2011 | 430.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol de placa MNZ 1550 PB transportando merenda das escolas do PETI da zona rural durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2011 | 155.00 | 00009194466475 | Joseli Ferreira Batista | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, de mato do PETI e como ajudante na mudança do PETI desta cidade durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2011 | 320.00 | 00021923655434 | Osman Maia de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a aluguel a título de locação de uma casa destinada ao funcionamento do PETI do Sítio Santo Antonio deste município durante os meses de fevereiro, março, abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI do Sítio Santo Antonio rel. ao mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI do Sítio Santo Antonio rel. ao mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI deste município durante o mês de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2011 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na execução de atividades físicas e recreativas para os idosos do PAIF durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/06/2011 | 2820.81 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/06/2011 | 8177.52 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2011 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de educação física junto aos adolescentes do Pro Jovem durante os meses de fevereiro e março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2011 | 260.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na preparação da merenda dos alunos no Pro Jovem durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/07/2011 | 5506.35 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.011, anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/07/2011 | 1450.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na assessoria e manutenção do Sistema de Informação da Atenção Básica durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/07/2011 | 8602.82 | 41219940000153 | O PEZÃO - Francisco Nonato de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da nota fiscal-e de nº 0000467, anexa destinados a secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/07/2011 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços téc. contábeis prestados a esta prefeitura durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/07/2011 | 5003.58 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importancia que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de materiais constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.597, anexa, destinados a Secretaria Municipal de administração | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/07/2011 | 5600.00 | 03998680000172 | UNITINTAS-Universo das Tintas Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento materiais constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.118, anexa destinados a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2011 | 1600.00 | 10443517000109 | Vitória - Materiais para Construção em Geral | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais de construção constantes da nota fiscal de nº 000008, anexa destinados a secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2011 | 1501.04 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de materiais elétricos constantes da NF-e de nº 000.000.020 anexa, destinados a iliminação pública municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/07/2011 | 5000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/07/2011 | 100.00 | 08358842000121 | INFORNET - Ronaldo Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000211 anexa executados na manutenção de uma impressora do Programa Bolsa Família | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/07/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/07/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/07/2011 | 6.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/07/2011 | 130.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de finanças | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/07/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/07/2011 | 300.00 | 70111752000105 | Comercial Lacerda | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de uma bateria constante da nota fiscal-e de nº 00.000.273, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/07/2011 | 158.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | Importância que se emmpenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais hospitalares constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.2449, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/07/2011 | 350.00 | 70111752000105 | Comercial Lacerda | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de uma bateria constante da nota fiscal-e de nº 00.000.274, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/07/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/07/2011 | 208.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza do muro e limpeza da cisterna da casa onde funciona o Programa Pro Jovem loc. à Rua Vereador Roldão Lopes Fernandes, 42 nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/07/2011 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na execução de atividades físicas e recreativas para os idosos do PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/07/2011 | 360.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de finanças deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/07/2011 | 170.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da NFS 001309 anexa, prestados na reciclagem e manutenção de cartuchos de impressoras pertencentes a secretaria de administração | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/07/2011 | 480.00 | 01817746000155 | Informato | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000166, anexa ref. a matérias publicitárias veiculadas nas edições de nº 63 e 64 da revista "O INFORMATO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/07/2011 | 520.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados na reciclagem de cartuchos e manutenção de computadores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/07/2011 | 6450.10 | 09286691000106 | Comercial Pinheiro & Cia. Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da NF-e 000.000.691, anexa, destinados a recuperação do açougue público do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/07/2011 | 1342.82 | 09286691000106 | Comercial Pinheiro & Cia. Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da NF-e 000.000.690, anexa, destinados a manutenção da iluminação pública | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/07/2011 | 0.96 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/07/2011 | 510.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/07/2011 | 681.25 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como téc. na manutenção do Cadastro ùnico (Bolsa Família) rel. a primeira parcela do 13º salário de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/07/2011 | 545.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados na elaboração do cadastro único junto a secretaria de assistência social durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/07/2011 | 500.50 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/07/2011 | 545.00 | 00006450684461 | Marlene Firmino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/07/2011 | 1100.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo saveiro a serviço da secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/07/2011 | 260.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo saveiro a serviço da secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/07/2011 | 1190.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JLH 5141/PE a serviço da secretaria munic. de educação transportando estudantes do Sítio Mata Grande a Imaculada no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/07/2011 | 1930.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BZQ 3266 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio gloria, coletas, porco da espingarda a imaculada em abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/07/2011 | 240.00 | 00007356990466 | Júlio Gouveia Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. loc. no Sítio Garra deste município durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/07/2011 | 1485.00 | 00048671886468 | Aelson Rodrigues Costa | C/a Serviços prestados no conserto da bomba e bicos injetores do veículo D20 locada a esta edilidade para ficar a serviço da Secretaria de Educação conf NFS 0118 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/07/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/07/2011 | 3163.00 | 00053474619420 | Evandro Correia de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo de placa CXF 9830 transportando estudantes do Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante os meses de março, maio e junho de 2011 no período da tarde e da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/07/2011 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/07/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/07/2011 | 574.41 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/07/2011 | 1148.82 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. aos meses de fevereiro e março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/07/2011 | 24.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/07/2011 | 765.73 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/07/2011 | 745.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importência que se empenha para pagamento de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/07/2011 | 728.00 | 00073789526487 | Francisco de Assis A. Cordeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na poda de árvores da rua Ver. Roldão Lopes Fernandes durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/07/2011 | 520.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados como aux. de servicos gerais na casa de apoio das equipes dos PSFs durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/07/2011 | 312.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na organização de documentos do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/07/2011 | 312.00 | 00016688769816 | Maria Barbosa Gomes | Despesa empenhada para pagameno de serviços prestados na limpeza da casa de apoio do distrito de palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/07/2011 | 29.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/07/2011 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/07/2011 | 860.00 | 00040907490778 | Antonio Virgulino dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas de Imaculada à Campina Grande PB, transportando pessoas carentes deste município para realizarem exames de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/07/2011 | 1350.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos na cidade de Campina Grande-PB durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/07/2011 | 805.80 | 00045168008453 | Francisca Pereira Plácido | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como tec de enfermagem no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/07/2011 | 315.00 | 00005712152460 | Angela Maria de França Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar nos guias de exames durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/07/2011 | 560.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um predio destinado ao funcionamento da sec de saude durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/07/2011 | 545.00 | 00001347712496 | Raimunda Batista da Silva Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados como aux. de servicos gerais na casa de apoio das equipes dos PSFs durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/07/2011 | 510.00 | 00003142899413 | Maria Sales de Lima Sobrinho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/07/2011 | 830.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na reforma do predio do psf Sítio Santo Agostinho | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/07/2011 | 510.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/07/2011 | 510.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/07/2011 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade conf. contrato firmado com esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/07/2011 | 750.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de frango abatido constantes da nota fiscal de nº 000.000.013, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/07/2011 | 697.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BZQ 3266 transportando estudantes da rede municipal no turno da noite do sitio gloria, coletas, porco da espingarda a imaculada em abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/07/2011 | 550.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na divulgação de atos de interesse da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/07/2011 | 3660.00 | 00007098260444 | Francisco Barbosa dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no concerto de cata-ventos de poços artesianos da zona rural deste município durante os meses de abril, maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/07/2011 | 180.00 | 00016630667875 | Elena Nunes Alves de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município quando em viagem a cidade de Recife-PE afim de realizar exames médicos e hospitalares conf. termo de doação de nº 2657, anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/07/2011 | 84.67 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/07/2011 | 2.54 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/07/2011 | 990.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados na reciclagem de cartuchos e manutenção de computadores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/07/2011 | 832.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/07/2011 | 600.00 | 00002819652425 | Ricardo Jose Alves Vicente | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de estradas vicinais do Sítio Riacho dos Negros ao Sítio Glória | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/07/2011 | 600.00 | 00031725643987 | Expedito Gouveia da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no roço de estradas vicinais que ligam os sítios Riacho das Cobras até o Sítio Coletas num total de 12 km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/07/2011 | 420.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados na lavagem de carros da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/07/2011 | 832.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/07/2011 | 16000.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas durante os meses de abril, maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/07/2011 | 69.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Importância que se empenha para pagamento de exames clínicos realizados em pessoas carentes deste município conforme nota fiscal de nº 011550, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/07/2011 | 1100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um veículo D-20 para ficar a disposição da secretaria de saude durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/07/2011 | 400.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BQO 5155 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/07/2011 | 1250.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMO 4783 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/07/2011 | 312.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/07/2011 | 300.00 | 00075354063434 | Manoel Luciano Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. na av. José Alves Cambuim, bairro São José destinada ao funcionamento do CRAS no período de 10 de junho a 10 de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/07/2011 | 524.00 | 00079365000491 | Damião de Oliveira Mendes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como vigia da esc. loc. no sítio São Gonçalo deste município durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/07/2011 | 42.94 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/07/2011 | 33.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/07/2011 | 102.00 | 10759850000121 | Só Tratores Comércio de Peças e Implementações | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de peça cosntantes da DANFE de nº 000.005.887, anexa destinadas ao conerto do trator patrol | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/07/2011 | 625.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saude transportando pessoas carentes para recebem assis medica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/07/2011 | 832.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para a zona rural deste município durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/07/2011 | 832.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de Viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa MUH5509 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando a equipe do PSF para o povoado de Santo Aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/07/2011 | 564.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000298, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/07/2011 | 382.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000300, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/07/2011 | 555.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000299, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/07/2011 | 625.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de saude deste município transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica em outros municipios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/07/2011 | 832.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens com os agentes de endemias para visitas na zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/07/2011 | 832.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens transportando a equipe do psf de santo aleixo para as comunidades rurais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/07/2011 | 832.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/07/2011 | 4316.78 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Importancia que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes das notas fiscais-e de nº 176070, 176071, 176072, 176073, 176088, anexas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/07/2011 | 2390.00 | 00006931391453 | Renato Sobreira Bitú | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 15/07/2011 | 5824.00 | 00013264656434 | Severino Nunes de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/07/2011 | 208.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/07/2011 | 510.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/07/2011 | 3701.92 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/07/2011 | 2300.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de junho de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/07/2011 | 1250.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos na cidade de Campina Grande-PB durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/07/2011 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de maio de 2011 na cidade de Patos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/07/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de Bisqui, destinado as mães dos alunos do PETI durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/07/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora da merenda do PETI durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/07/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento referente a serviços prestados como instrutor de esporte do PETI durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/07/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do curso de pintura em tecido para as crianças do PETI deste município durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/07/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do artezanato do PETI durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/07/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coreógrafo de danças do PETI dos Sítios Santo Antonio e Sítio São José dos Canais durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/07/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/07/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/07/2011 | 720.00 | 10759850000121 | Só Tratores Comércio de Peças e Implementações | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de peça cosntantes da nota fiscal de nº 000020, anexa destinadas ao conerto do trator patrol | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/07/2011 | 574.41 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de planejamento durante o mês de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/07/2011 | 574.41 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de planejamento durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/07/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/07/2011 | 9328.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal-e de nº 000.000.081, anexa destinados a manutenção da merenda escolar deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/07/2011 | 1560.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Caminhão de placa CYS 5228 na retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/07/2011 | 1560.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Caminhão de placa CYS 5228 na retirada de lixo e entulhos das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/07/2011 | 4160.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | C/a Serviços prestados num veículo cacamba na retirada de lixo e entulho das ruas dete municipio atraves da Secretaria de Agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/07/2011 | 6.94 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/07/2011 | 9.68 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/07/2011 | 770.00 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de produtos odontologicos med. hospi.Ltda | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais odonto médicos constantes da nota fiscal-e de nº 000.001.020, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/07/2011 | 65.30 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Importancia que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal-e de nº 176101, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/07/2011 | 480.00 | 00001948700492 | Vicente Carneiro da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um terreno na zona rural do Dist. de Palmeira denominado de Sítio Coruja destinado ao depósito de resíduos sólidos durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/07/2011 | 1860.00 | 00013238244809 | José Almeida Clementino | C/A Viagens efetuadas num veículo D20 de placa MMO 4783 transportando pessoas carentes do sitio crioulo para imaculada e outros municipios a fim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/07/2011 | 250.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada, destinado ao fucionamento da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/07/2011 | 675.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Importancia que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal-e de nº 176367, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/07/2011 | 6495.45 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.013, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/07/2011 | 5004.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.017, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 19/07/2011 | 1040.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D20 de placa BGZ 3544 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/07/2011 | 2297.50 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo constantes da NF-e de nº 000.000.205, anexa, destinados ao PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/07/2011 | 1500.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/07/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/07/2011 | 2800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de serviços de anexa prestados no encaminhamento de documentos a diversos órgãos da administração públlica durante o mês de julho de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/07/2011 | 2972.13 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/07/2011 | 1000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de empenhos durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/07/2011 | 3620.00 | 11477143000105 | Ícaro Felipe Azevedo Bonifácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços advocatícios constantes da nota fiscal de serviços anexa executados na compensação e recuperação de créditos previdenciários | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/07/2011 | 624.00 | 00031725643987 | Expedito Gouveia da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como guarda durante a realizacao do campeonato de futebol deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/07/2011 | 624.00 | 00031725643987 | Expedito Gouveia da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como guarda durante a realizacao do campeonato de futebol deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/07/2011 | 574.41 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços durnate o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 19/07/2011 | 250.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sec de educacao durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/07/2011 | 600.00 | 00031725643987 | Expedito Gouveia da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como guarda durante a realizacao do campeonato de futebol deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/07/2011 | 1200.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa BTQ 2397 transportando estudantes dos Sítios: Barriguda, Sítio Escondido, Sítio Matinha a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/07/2011 | 1012.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa BTQ 2397 transportando estudantes dos Sítios: Barriguda, Torres, São José do Canal, ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 19/07/2011 | 880.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa CGL 9539 transportando estudantes da rede municipal no turno da noite do sitio viracao, vertente a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/07/2011 | 880.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa CGL 9539 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde do sitio viracao, vertente a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/07/2011 | 1650.00 | 00002671903448 | Egídio Junior F. Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844 transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/07/2011 | 725.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de Vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de jovens e adultos rel. ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/07/2011 | 85.00 | 00003327684499 | Joubert da Silva Meneses | Importância que se empenha para pagamento de diárias quando em viagens a serviço da secretaria de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/07/2011 | 1040.00 | 00007098260444 | Francisco Barbosa dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no concerto de cata-ventos de poços artesianos da zona rural deste município durante os meses de abril, maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/07/2011 | 3120.00 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | Importância que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo Caminhão pipa transportando água para a zona rural durante o período de estiagem | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/07/2011 | 1317.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/07/2011 | 737.00 | 00004793124437 | Davi Lopes de Freitas | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios Caldeirão, Cajueiro e Mata Grande afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/07/2011 | 360.00 | 00008018118485 | Miraci Sousa Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo de placa KIN 4384 transportando professor do Sítio Saco do Cosmo ao Dist. de Palmeira durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/07/2011 | 320.00 | 00007902391409 | Murilo Sousa Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto de placa EHZ 0494 transportando professores da rede municipal de ensino durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/07/2011 | 891.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio sto agostinho 1 e 2, gloria a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/07/2011 | 836.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes para frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 do sitio mata grande, chapa e amolar para santo aleixo no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/07/2011 | 1071.81 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MXJ 7892 transportando estudantes do Sítio Chapada, Batateira, Garra a Imaculada 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/07/2011 | 1071.81 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MXJ 7892 transportando estudantes dos Sítios Vertente, São Pedro, Santo Antonio, Açudinho 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo Ver de placa CYI 0733 transportando estudantes do Sítio Garra a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo Ver de placa CYI 0733 transportando estudantes do Sítio do Sítio Batateira ao Sítio Garra 2X afim de frequentarem aulas no turno da manhã durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/07/2011 | 770.00 | 00010893937762 | Paula Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/07/2011 | 1050.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MYY0250 transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do povoado de santo aleixo ao Sítio Mata Grande 2x afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/07/2011 | 825.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando estudantes do Sítio Crioulos ao Distrito de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/07/2011 | 700.00 | 00047454717772 | Dijalma Gomes de Farias | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa GLV 0436 transportando estudantes do Dist. de Palmeira ao Sítio Quincas afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/07/2011 | 1350.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HUW 0366 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo a cidade de Santa Terezinha PE afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011 no turno datarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/07/2011 | 770.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JLH 5141 transportando estudantes no percurso Santo Aleixo/Sítio Mata Grande afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/07/2011 | 825.00 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio crioulos a palmeira num veículo D-20 de placa MMO 4783 durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/07/2011 | 825.00 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | despesa que se empenha para pgto ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio conceicao a palmeira durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/07/2011 | 1050.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas em 20 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JBS 3402 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio laranjeiras, batinga a imaculada durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/07/2011 | 987.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20/CRK 2145 transportando estudantes do Sítio sao sebastiao, caetano ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/07/2011 | 700.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do sítio Duas Serras a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/07/2011 | 700.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do sítio Duas Serras a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/07/2011 | 770.00 | 00094399573449 | Antonio Pedro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo para frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/07/2011 | 880.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Amolar a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite num veículo D-10 de placa MNA 8735 durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/07/2011 | 825.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HZJ 3834, transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio crioulos a palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/07/2011 | 700.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Importância que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes do Sítio Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/07/2011 | 700.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Importância que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes do Sítio Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/07/2011 | 810.00 | 00005496211484 | José Ronaldo Gomes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JWG 7731 transportando estudantes do Sítio Cajueiro a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/07/2011 | 825.00 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 3338 transportando estudantes do Sítio mata grande a Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/07/2011 | 800.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/07/2011 | 800.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/07/2011 | 250.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo de placa KFS 6294 transportando estudantes a tarde do sitio sto aleixo - santo aleixo durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/07/2011 | 735.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | Importância que se empemha para pagamento de 21 viagens transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/07/2011 | 840.00 | 00016078390406 | Simão Pedro Xavier | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MYY 0135 transportando estudantes do Sítio Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/07/2011 | 350.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | Importância que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veíciulo de placa KFS 6291 transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/07/2011 | 250.00 | 00076860060425 | Geraldo E. Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/07/2011 | 300.00 | 00001988249473 | Raimundo do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto de placa MNB 2652 a serviço da secretaria de educação deste município durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/07/2011 | 858.00 | 00007227379809 | Jose Mendes Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KFS 4483 PB transportando estudantes do Sítio Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/07/2011 | 846.00 | 00059862521449 | Antonio Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa IFY 0627 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de maiol de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/07/2011 | 1071.81 | 00008883423739 | Francimar Santos Félix | Importância que se empenha para pagamento ref. a 40 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa HUV 2634 transportando estudantes do Sítio Matinha ao Sitio São José dos Canais 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 nos turnos manhã etarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/07/2011 | 825.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio crioulos a palmeira num veículo D-20 de placa BQO 5155 durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/07/2011 | 825.00 | 00002830389425 | Damião Severino de Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio crioulos a palmeira num veículo D-20 de placa BMR 3190 durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/07/2011 | 693.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BGZ 3544 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio palmeira, canela a imaculada durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/07/2011 | 1050.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pgto ref a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durnate o mês de maio de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/07/2011 | 1050.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pgto ref a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durnate o mês de maio de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/07/2011 | 770.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Caetano a Imaculada para frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/07/2011 | 990.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio dos homens, conceicao, carvalho e cajueiro num veículo D-20 de placa JWH 0142 durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/07/2011 | 949.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | despesa que se empenha para pgto ref a serviços prestados em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio cajueiro, carvalho, conceicao a palmeira durante o mês de maio de 2011 num veículo D-20 de placa HUJ 5921 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/07/2011 | 290.00 | 00001988249473 | Raimundo do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto de placa MNB 2652 a serviço da secretaria de educação deste município durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/07/2011 | 660.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 13 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio canafista, carrasco a santo aleixo em março de 2011 num veículo D-20 de placa BGY 3808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/07/2011 | 960.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20/QCH 4521/PB transportando estudantes da zona rural para o Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/07/2011 | 350.00 | 00016685572825 | Sebastiao Santos Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestados em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KLD 1206 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio pedra lisa a sao goncalo durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 19 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando estudantes dos Sítios: São Gonçalo, Saquinho, Apertado para imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/07/2011 | 350.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | Importância que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KJU 9014 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio sao braz a santo aleixo durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/07/2011 | 864.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a 19 viagens efetuadas transportando estudantes da zona rural p Imaculada e vice- versa, para frequentarem aula durante o mês de maio de 2011 num veículo D-20 de placa KFF 1298 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/07/2011 | 682.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio canafista, carrasco a santo aleixo em maio de 2011 num veículo D-20 de placa BGY 3808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/07/2011 | 700.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio canela ao distrito palmeira num veículo D-20 de placa KGU-8791, afim de frequentarem aulas durante o mês de abrilde 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/07/2011 | 750.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Importância que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes do Sítio Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/07/2011 | 1050.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Importância que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio Viração, Santo Antonio a Imaculada durante o mês de maio de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/07/2011 | 835.00 | 00007227379809 | Jose Mendes Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KFS 4483 PB transportando estudantes do Sítio São Jose dos Canais a Imaculada afim de frequentarem aulas durante os meses de fevereiro e março de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/07/2011 | 253.21 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/07/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/07/2011 | 1625.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MXJ 7892 transportando estudantes dos Sítios Vertente, São Pedro, Santo Antonio, Açudinho 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011 no turno datarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/07/2011 | 115.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KKT 7717 a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/07/2011 | 2740.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando estudantes para a cidade de patos num veículo Van Sprinter | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/07/2011 | 950.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pgto ref a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durnate o mês de junho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/07/2011 | 520.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref aos Serviços elétricos em escolas da rede municipal de ensino durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/07/2011 | 161.43 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/07/2011 | 78.76 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/07/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de secretário de administração rel. ao mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/07/2011 | 786.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimento de servidor comissionado rel. ao mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/07/2011 | 832.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados no fornecimento de internet e assistencia aos computadores das secretarias durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/07/2011 | 832.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados no fornecimento de internet e assistencia aos computadores das secretarias durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/07/2011 | 786.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como coord de comunicacao durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/07/2011 | 545.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente do operador da máquina niveladora pertencente a secretaria de obras e urbanismo na recuperação de estradas vicinais deste município durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/07/2011 | 520.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos na oficina pública municipal executados no conserto e reparo de veículos da frota municipal durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/07/2011 | 200.00 | 00067497632434 | Afonso Gomes da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de retira de lixo e entulhos das ruas do Dist. de Palmeira durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/07/2011 | 1400.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsecretário de obras públicas durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/07/2011 | 625.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na realização de um curso de eva para idosos fora do seu horário de trabalho no decorrer dos meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/07/2011 | 62.15 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/07/2011 | 130.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/07/2011 | 545.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo de jovens na casa da familia deste município durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/07/2011 | 545.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do curso de pintura no CRAS durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/07/2011 | 545.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do CRAS deste município durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/07/2011 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente social do Programa PAIF durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/07/2011 | 1125.00 | 00013217704487 | Maria José Cruz de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga do PAIF durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/07/2011 | 7000.00 | 13053443000192 | H B AUTO PEÇAS - Maria Bervandia Marinho da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000005, anexa destinadas a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/07/2011 | 700.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na assessoria e manutenção do Sistema de Informação da Atenção Básica durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/07/2011 | 1560.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/07/2011 | 1040.55 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/07/2011 | 2425.70 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais hospitalares constante na Nota Fiscal de nº 000210 anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/07/2011 | 2314.75 | 10651944000182 | DENTAL PAJEÚ - Edileuza Rodrigues Alves Gode ME | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais hospitalares constante na Nota Fiscal de nº 000209 anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/07/2011 | 24.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/07/2011 | 280.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA | Importância que se empenha para pagamento ref. a serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 00439, anexa executados na manutenção, formatação, instalação de softwares e rede em computadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/07/2011 | 280.00 | 11301960000108 | NUNES ELETROMÓVEIS | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da nota fiscal de nº 000142, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/07/2011 | 1040.00 | 00042410142400 | Francisco Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/07/2011 | 1300.00 | 00053498712420 | Antonio Carneiro de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/07/2011 | 1040.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas a serviço da secretaria munic. de saude transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/07/2011 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na execução de atividades físicas e recreativas para os idosos do PAIF durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/07/2011 | 545.00 | 00005328016440 | Luiz Carlos C. Faustino | Importância que se empenha para pagamento ref. ao serviço pretado na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/07/2011 | 87.01 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/07/2011 | 545.00 | 00003769478452 | Valdenora Gouveia Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de educação durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/07/2011 | 1750.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Albino a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno na manhã durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/07/2011 | 590.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA - Vilma Garcia de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de Urnas Funerárias constante da Nota Fiscal nº 000624 anexa, destinada ao sepultamento de pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/07/2011 | 884.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Fiat Siena a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/07/2011 | 765.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente fiscal da vigilância sanitária durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/07/2011 | 2500.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.031 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/07/2011 | 2741.00 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de ferros e outros metais constantes da nota fiscal-e de nº 003392, anexa destinados a secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/07/2011 | 3120.00 | 00003113961432 | Auriclécio Virgínio da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um trator de esteira D-40 para recuperação de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/07/2011 | 520.00 | 00021856826287 | Ernani Dias da Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de matos de estradas vicinais da zona rural deste município num total de 10 km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/07/2011 | 520.00 | 00021856826287 | Ernani Dias da Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de matos de estradas vicinais que ligam os sítios Batinga, Viração e Santo Antonio num total de 10 km | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/07/2011 | 728.00 | 00009281707489 | José Rodrigo dos Santos Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/07/2011 | 1664.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e reparo de veículos da frota municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/07/2011 | 350.00 | 00013076016857 | Izariel Almeida Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de entulho e lixo das ruas do distrito de palmeira durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/07/2011 | 560.00 | 00002384208411 | João Barbosa Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e roço de estradas vicinais deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/07/2011 | 1090.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de planejamento, elaboração e avaliação de projetos r ef. aos meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/07/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/07/2011 | 200.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/07/2011 | 650.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFD 1840 a serviço da secretaria de administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/07/2011 | 474.00 | 00008382952402 | José Ricardo S. Ferreira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KZV 0775a serviço da secretaria de administração durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/07/2011 | 800.00 | 00004462379497 | Adeilma Conceição Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água num veículo de tração animal da esc. munic. João Gonçalves da Silva loc. no Sítio Conceição durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/07/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a diferença salarial | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/07/2011 | 365.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços na esc. munic. José Vieira da Silva durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/07/2011 | 759.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora conf. contrato firmado com esta edilidade duante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/07/2011 | 272.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidor contratado na função de professor rel. ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/07/2011 | 582.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante o mês de julho de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/07/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante o mês de junho de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/07/2011 | 676.00 | 00008887895481 | João Lucindo dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água na Esc. munc. Severino José da Silva durante os meses de abril, maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/07/2011 | 780.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza de patios de escolas do povoado de santo aleixo e zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/07/2011 | 625.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HUW 0366 a serviço da secretaria munic. de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/07/2011 | 1040.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HUW 0366 a serviço da secretaria munic. de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/07/2011 | 312.00 | 00007356990466 | Júlio Gouveia Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. loc. no Sítio Garra deste município durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 26/07/2011 | 2100.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF 5064 transportando estudantes dos Sítios São Gonçalo, Sítio Morcego a Imaculada afim de frequentarem aulas durnate o mês de março de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/07/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços na secretaria de educação durante o mês de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/07/2011 | 545.00 | 00066719313487 | Maria da Conceição Rodrigues Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de educação deste município durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/07/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de educação rel. ao mês de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/07/2011 | 780.13 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante o mês de maio de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/07/2011 | 780.13 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como professor durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/07/2011 | 468.00 | 00079326412415 | Manoel Soares Salustiano | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor (futebol) durante o mês de junho de 2011 na secreataria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/07/2011 | 1060.00 | 11340297000150 | MARKSON PNEUS | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.057 destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/07/2011 | 510.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção dos sistemas de informação do SIAB, Cartão SUS, SIM, SINASC lotado na secretaria de saúde deste município durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/07/2011 | 1040.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas transportando pessoas carentes para tratamento médico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/07/2011 | 795.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas transportando pessoas carentes para tratamento médico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/07/2011 | 360.00 | 00004090389461 | Jean Karla Leandro da Silva Nunes | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como atendente no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/07/2011 | 1040.00 | 00073394904420 | Joaquim Rodrigues do Nascimento | despesa que se empenha para pagto ref a servico prestado como motorista da ambulância e do gol durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/07/2011 | 478.00 | 00008382952402 | José Ricardo S. Ferreira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KZV 0775a serviço da secretaria de saúde durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/07/2011 | 1040.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Ver de placa CYI 0733 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/07/2011 | 1040.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BQO 5155 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/07/2011 | 1280.00 | 00013238244809 | José Almeida Clementino | Refeerente a viagens efetuadas num veiculo D20 de placaMMO4783, transporrando pessoas carentes deste municipio, a fim de receberem assistencia medica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/07/2011 | 750.00 | 04063441000193 | Shop Car Comércio de Pneus e Serviços Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pneus conf NF 0202 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/07/2011 | 3745.00 | 00004265865496 | Daniela Dias Fernandes e outros | Importância que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo Caminhão F-400 a serviço da secretaria de assistência social transportando mudanças, material de construção, etc,. de pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/07/2011 | 4573.50 | 12837854000106 | Franco Aldo Beserra de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e gêneros alimentícios constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.005, anexa destinados ao PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/07/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de saude rel. ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/07/2011 | 535.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diarias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/07/2011 | 520.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | importância que se empenha para pagamento de Vencimentos de defensor público municipal durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/07/2011 | 530.40 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref aos Serviços elétricos em escolas da rede municipal de ensino durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/07/2011 | 22.54 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/07/2011 | 1515.00 | 00048671886468 | Aelson Rodrigues Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em bomba e bicos injetores, limepza do tanque e combustivel do trator deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/07/2011 | 2080.00 | 03126792000133 | J.M. GRÁFICA - Joselene Maria de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais gráficos constantes da nota fiscal de nº 002795, anexa destinados a secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/07/2011 | 5002.14 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importancia que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de materiais constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.922, anexa, destinados a Secretaria Municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/07/2011 | 600.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como motorista da secretaria municipal de saúde durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/07/2011 | 3330.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/07/2011 | 380.00 | 00004793126480 | Jacileide Silva Lucena | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/07/2011 | 210.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada destinada ao funcionamento da USF durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/07/2011 | 730.00 | 00005938156459 | Fernando Maia Araújo | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo Uno Mille de placa JNI 7928 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/07/2011 | 728.00 | 00005938156459 | Fernando Maia Araújo | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo Uno Mille de placa JNI 7928 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar na cidade de São José do Egito PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/07/2011 | 510.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como motorista lotado na secretaria de saúde durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/07/2011 | 510.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como motorista lotado na secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/07/2011 | 832.00 | 00062552007449 | Maria José Nunes de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de sáude deste município transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/07/2011 | 832.00 | 00062552007449 | Maria José Nunes de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de sáude deste município transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/07/2011 | 520.00 | 00007253846460 | Adriana Silva Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de copeira prestados no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/07/2011 | 312.00 | 00004999737477 | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados prestados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/07/2011 | 510.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como fiscal sanitário de vigilância sanitária durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/07/2011 | 300.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa destinada ao apoio às equipes dos PSFs loc. à Rua João Elias Ramalho durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/07/2011 | 500.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município transportando material de coleta para anállise na cidade de Princesa Isabel durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/07/2011 | 415.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol de placa MNZ 1550 PB transportando coordenadores do Programa Projovem Adolescente junto a secretaria de cidadania e assistência social para a zona rural durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/07/2011 | 817.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador do Pro Jovem durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/07/2011 | 230.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto de placa MOA 5489/PB a serviço da secretaria de assistência social - Programa Pro Jovem durante os meses de abril, maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/07/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem na cidade de Imaculada o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/07/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/07/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/07/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente do povoado de Santo Aleixo durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/07/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Crioulos durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/07/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados ciomo monitora do Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/07/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Mata Grande dos Venâncios durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/07/2011 | 1362.50 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como téc. na manutenção do Cadastro ùnico (Bolsa Família) durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/07/2011 | 2665.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/07/2011 | 8383.85 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/07/2011 | 185.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagem transportando os móveis do PETI para outra sede à Rua Antonio Caetano, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/07/2011 | 415.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na preparação da merenda dos alunos no Pro Jovem durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/07/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor no curso de eletricista promovido pelo Programa Pro Jovem deste município durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/07/2011 | 16.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/07/2011 | 53319.57 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores da secretaria de saúde rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/07/2011 | 69.88 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/07/2011 | 34391.35 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento da folha do PSF rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/07/2011 | 5380.97 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/07/2011 | 38995.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos médicos e enfermeiras da saúde conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/07/2011 | 24566.87 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/07/2011 | 78.43 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/07/2011 | 2292.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a férias trabalhadas como enfermeira do Programa Saúde da Família - zona urbana | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como contador no acompanhamento do fundo municipal de saúde na parte de empenho , emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços da ordem contábil ref. a primeira parcela do mês dejunho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/07/2011 | 832.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe da epidemiologia para a zona rural deste município durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/07/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub-secretário de saúde durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00086744763415 | Fernandina E. A. Batista | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um veículo Fiat Uno para secretaria municipal de saúde durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00086744763415 | Fernandina E. A. Batista | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um veículo Fiat Uno para secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/07/2011 | 545.00 | 00006617568400 | Ana Kerly Araújo Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como A. C. D. do Programa SAúde da Família durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/07/2011 | 86.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/07/2011 | 100.00 | 00088627969434 | Reginaldo Serafim Bento | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira a pessoa carente para tratamento de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/07/2011 | 1560.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/07/2011 | 510.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de maio de 2011 na policlínica municipal de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/07/2011 | 625.00 | 00009494293410 | Leandro Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como operador do trator de pneus durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/07/2011 | 416.00 | 00055944108487 | Luiz Gomes Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/07/2011 | 416.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada e acomodação de lixo e entulhos das vias públicas durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/07/2011 | 416.00 | 00006724222478 | Rocival Bezerra da Costa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirando lixo e entulhos das vias públicas deste município durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/07/2011 | 416.00 | 00007104772448 | Alex Ferreira de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo, durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/07/2011 | 416.00 | 00006073284446 | José Valdir F. Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/07/2011 | 365.00 | 00002384208411 | João Barbosa Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo das ruas vo Dist. de Palmeira durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/07/2011 | 36336.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/07/2011 | 36336.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/07/2011 | 32.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/07/2011 | 396.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/07/2011 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/07/2011 | 4.88 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/07/2011 | 5473.39 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/07/2011 | 818.25 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/07/2011 | 3.01 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/07/2011 | 2634.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/07/2011 | 191.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de pensionistas e/ou inativos relativo ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/07/2011 | 2228.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/07/2011 | 1913.86 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimentos de servidores rel. ao Mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/07/2011 | 16000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a subsídios de prefeito durante os meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/07/2011 | 96.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/07/2011 | 5171.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/07/2011 | 195759.22 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores da educação rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/07/2011 | 91410.45 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/07/2011 | 2050.00 | 00048671886468 | Aelson Rodrigues Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em bomba e bicos injetores do veículo microônibus pertencente a secretaria de educação deste município conf. nota fiscal de serviços de nº 000117, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/07/2011 | 195759.22 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores da educação rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/07/2011 | 1040.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como árbitro durante a realização do campeonato municipal de futebol durante os meses de abril, maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/07/2011 | 1040.00 | 00002875973428 | Ricardo Antonio Lopes de Sousa | despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como árbitro/bandeirinha durante a realização do campeonato municipal de futebol durante os meses de abril, maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/07/2011 | 208.00 | 00002322446424 | Ailton do Carmo Mendes | despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como árbitro/bandeirinha durante a realização do campeonato municipal de futebol durante os meses de abril, maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/07/2011 | 625.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenador do Campeonato municipal de futebol realizado durante os meses de abril, maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/07/2011 | 625.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenador do Campeonato municipal de futebol realizado durante os meses de abril, maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/07/2011 | 1562.00 | 00072789360472 | Diomedes Rocha Cordeiro | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como árbitro/bandeirinha do Campeonato municipal de futebol realizado durante os meses de abril, maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/07/2011 | 625.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenador do Campeonato municipal de futebol realizado durante os meses de abril, maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/07/2011 | 525.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como guarda do Campeonato municipal de futebol realizado durante os meses de abril, maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/07/2011 | 525.00 | 00084732849415 | José Rosival Costa dos Santos | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como guarda do Campeonato municipal de futebol realizado durante os meses de abril, maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/07/2011 | 520.00 | 00006724222478 | Rocival Bezerra da Costa e outros | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como guarda do Campeonato municipal de futebol realizado durante os meses de abril, maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/07/2011 | 1040.00 | 00074919075472 | Mauro do Carmo Deodato | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como árbitro do Campeonato municipal de futebol realizado durante os meses de abril, maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/07/2011 | 525.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como guarda do Campeonato municipal de futebol realizado durante os meses de abril, maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/07/2011 | 520.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como guarda do Campeonato municipal de futebol realizado durante os meses de abril, maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/07/2011 | 468.00 | 00009494292448 | Leandro Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como servente na escola municipal do Síto Lagoa do Bom Sucesso durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/07/2011 | 1090.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/07/2011 | 3623.16 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de conselheiros tutelares rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/07/2011 | 320.00 | 11500145000178 | VEXNET TELECON INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. a instalação de uma antena para recepção de internet e as mensalidades rel. aos meses de junho, julho, agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/07/2011 | 3227.34 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Saúde é Vida | Construção e Restauração de Açudes, Barragens, Poços e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/08/2011 | 10000.00 | 10749194000186 | PRUMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de serviços-e de nº 000000041, anexa ref. a 1º medição dos serviços de perfuração e instalação de poço amazonas na comunidade São José e instalação e perfuração de poços tubulares nas comunidades de Serraria e Batinga no município de Imaculada - PB conforme contrato em anexo | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/08/2011 | 2172.00 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA - LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais hidráulicos constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.140, anexa destinados a secretaria de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/08/2011 | 422.50 | 11838404000175 | José Florentino de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimeneto de materiais gráficos constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.164, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/08/2011 | 138.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/08/2011 | 4729.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/08/2011 | 895.00 | 00006073284446 | José Valdir F. Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das vias públicas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/08/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de secretário de obras e urbanismo durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/08/2011 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/08/2011 | 600.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como contador no acompanhamento do fundo municipal de saúde na parte de empenho , emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços da ordem contábil ref. a primeira parcela do mês dejulho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/08/2011 | 545.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como motorista lotado na secretaria de saúde durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/08/2011 | 3330.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/08/2011 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como coordenadora da Atenção Básica de Saúde durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/08/2011 | 1450.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na assessoria e manutenção do Sistema de Informação da Atenção Básica durante os meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/08/2011 | 300.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento de aluguel de uma casa loc. no Dist. de Palmeira destinada ao funcionamento do Pro Jovem durante os meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/08/2011 | 240.00 | 00003048127496 | Roberlânia Alves Trindade Lustosa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. no Sítio São Gonçalo destinada ao funcionamento do Pro Jovem Adolescente durante os meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/08/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/08/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/08/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/08/2011 | 780.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a Locacao de uma casa localizada na Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da biblioteca municipal durante os meses de maio, junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/08/2011 | 312.00 | 00002384908405 | José Freire dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado no abastecimento de agua da escola olegario dias da costa durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/08/2011 | 340.00 | 00016685572825 | Sebastiao Santos Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens a servioç da secretaria de educação num veículo de placa KLD 1205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/08/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a subsídios de secretário de finanças rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/08/2011 | 603.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens a serviço da secretaria de administração num veículo D-10 de placa CGL 9539/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/08/2011 | 624.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens a serviço da secretaria de administração num veículo D-10 de placa CGL 9539/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/08/2011 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços téc. contábeis prestados a esta prefeitura durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/08/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidor comissionado na função de sub secretário de obras e urbanismo rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/08/2011 | 500.00 | 00005712152460 | Angela Maria de França Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar nos guias de exames | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/08/2011 | 1145.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens com a equipe do psf de palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/08/2011 | 713.00 | 00040907490778 | Antonio Virgulino dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas de Imaculada à Campina Grande PB, transportando pessoas carentes deste município para realizarem exames de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/08/2011 | 510.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais no hospital deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 03/08/2011 | 1230.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis destinados a veículos pertencentes a esta edilidade conf NF 040 e 041 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/08/2011 | 6.32 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/08/2011 | 415.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na reforma da casa loc. à Rua Antonio Caetano onde funciona o PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/08/2011 | 195.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições ao pessoal que presta serviço na casa da família durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/08/2011 | 295.00 | 00003160723461 | Rosana Henrique da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/08/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/08/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 04/08/2011 | 600.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/08/2011 | 205.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições ao pessoal do Cadastramento do Bolsa Família | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/08/2011 | 500.00 | 00002027709401 | Roberto Rodrigues Coelho e outros | Despesa que se empenha para pagamento de aluguel de uma casa loc. à Rua Joaquim Bezerra destinada ao funcionamento do CRAS durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/08/2011 | 600.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal de nº 00000, destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/08/2011 | 728.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importancia que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/08/2011 | 600.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.037 anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/08/2011 | 385.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importancia que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/08/2011 | 272.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidor contratado na função de professor rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/08/2011 | 1000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal de nº 000.000.033 destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/08/2011 | 1000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.035 anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 05/08/2011 | 5800.00 | 69900306000109 | TRATORPIRES COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.217, anexa destinadas ao conserto do trator pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/08/2011 | 1.66 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/08/2011 | 469.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | IMportância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/08/2011 | 1500.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000. anexa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/08/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de saúde durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/08/2011 | 635.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diarias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/08/2011 | 10.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica ao psf conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/08/2011 | 10.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica ao psf conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 08/08/2011 | 1500.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal de nº 000.000.036 destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/08/2011 | 1562.50 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como pedreiro em reformas de escolas da rede municipal de ensino durante os meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/08/2011 | 1100.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/08/2011 | 1500.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000305, anexa destinadas ao conserto de veículos da saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/08/2011 | 545.00 | 00026170325828 | Ernani Vieira Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda da Esc. Munic. Manoel Laurindo Alves durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/08/2011 | 545.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/08/2011 | 480.00 | 00068085435420 | Antonio Conceição Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento de água da Esc. Municipal João Pereira de Oliveira durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/08/2011 | 220.00 | 00007048065419 | Odivania Lourdes Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Escola Municipal João Bernardino Barbosa loc. no Sítio Serraria deste município durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/08/2011 | 416.50 | 00002027545450 | Orlando Félix da Silva | Importância que se empenha para pagamento de serviçoso prestados como vigia da esc. munic. loc. no Sítio São Jose dos Canais durnate o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/08/2011 | 600.00 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | Importância que se empenha para pagamento de Serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. João Mamede da Silva localizada no Sítio Saquinho deste município durante os meses de março e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/08/2011 | 480.00 | 00012524375870 | Maria do Socorro Nascimento Custódio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da escola João Bernardino Barbosa durante os meses de março e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/08/2011 | 545.00 | 00026170325828 | Ernani Vieira Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda da Esc. Munic. Manoel Laurindo Alves durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/08/2011 | 416.00 | 00020327374420 | Maria do Socorro Feitosa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um som para realização dos festejos juninos do PETI realizado no mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Saúde é Vida | Construção e Restauração de Açudes, Barragens, Poços e Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/08/2011 | 10000.00 | 07526504000199 | CONSTRUMÁQUINAS - Construções & Máquinas LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de nº 000130, anexa executados na construção de pequenos barreiros de açudes com um trator de esteira nas comunidades do sítio Carvalho e Sítio Palmeira neste município | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/08/2011 | 20.40 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/08/2011 | 7507.50 | 10530981000132 | PABLO LUCENA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de cimentos constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.006, anexa destinados a secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/08/2011 | 600.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | C/a Exames clínicos cosntantes das Nota Fiscal de nº: 011654, anexa, realizados em pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/08/2011 | 400.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BQO 5155 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/08/2011 | 790.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município transportando material de coleta para anállise na cidade de Princesa Isabel | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/08/2011 | 283.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KKT 7717 a serviço de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/08/2011 | 3000.38 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 000.000.018, anexa destinados a farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/08/2011 | 2080.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/08/2011 | 315.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais no hospital dr raul dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/08/2011 | 545.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como motorista lotado na secretaria de saúde durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/08/2011 | 1040.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado num veículo D-20 de placa JWH 0142 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/08/2011 | 1040.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado num veículo D-20 de placa JWH 0142 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/08/2011 | 312.00 | 00068087055420 | Antonio Quirino Mamédio | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água num veículo de tração animal da Unidade do PSF loc. no Sítio São Gonçalo durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/08/2011 | 312.00 | 00068087055420 | Antonio Quirino Mamédio | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água num veículo de tração animal da Unidade do PSF loc. no Sítio São Gonçalo durante os meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/08/2011 | 1040.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D20 de placa BGZ 3544 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/08/2011 | 210.00 | 00020704909472 | Lucia de Fatima Fernandes | Despesa empenhada para pagamento de aluguel de um imovel localizado na rua antonio caetano, centro de imaculada destinada ao funcionamento da USF durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/08/2011 | 510.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de servicos gerais no hospital dr raul dantas em jul/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/08/2011 | 510.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na manutencao dos sistemas de informacao do SIAB, CARTAO SUS, SIM, SINASC, em jul/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/08/2011 | 1136.00 | 00074919075472 | Mauro do Carmo Deodato | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos de sub-secretario da saude em ag/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/08/2011 | 365.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais no hospital dr raul dantas em jul/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/08/2011 | 1642.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente fiscal de vigilância sanitária durante o mês de jun e jul/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/08/2011 | 480.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/08/2011 | 510.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados como agente fiscal da vigilancia sanitaria em jul/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/08/2011 | 1040.00 | 00097238821400 | Marcos Antonio Dantas Cambuim | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em viagens para a sec de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/08/2011 | 1040.00 | 00016688769816 | Maria Barbosa Gomes | Despesa empenhada para pagameno de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na casa de apoio do distrito de palmeira durante os meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/08/2011 | 833.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens transportando a equipe do psf de santo aleixo para as comunidades rurais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/08/2011 | 5000.10 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais gráficos constantes da nota fiscal-e de nº 0807, anexa destinados ao programa PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/08/2011 | 520.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e reparo de veículos da frota municipal durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/08/2011 | 520.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos na oficina pública municipal executados no conserto e reparo de veículos da frota municipal durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/08/2011 | 312.00 | 00007848012409 | Manoel Messias | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e roço de estradas vicinais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/08/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsecretário de obras públicas durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/08/2011 | 520.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e reparo de veículos da frota municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/08/2011 | 520.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos na oficina pública municipal executados no conserto e reparo de veículos da frota municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/08/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidor comissionado na função de sub secretário de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/08/2011 | 20.40 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/08/2011 | 1086.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de empenhos durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/08/2011 | 520.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/08/2011 | 705.73 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador da junta militar durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/08/2011 | 765.73 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/08/2011 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio como vice-prefeito rel. ao mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/08/2011 | 3500.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de ago/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/08/2011 | 1872.00 | 00007098260444 | Francisco Barbosa dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no concerto de bomba/cata-vento dos poços artesianos dos Sítios Glória, Sítio Amolar, conserto da eletro bomba de abastecimento público do Dist. de Palmeira, conserto da eletro bomba do Estádio municipal "O Moreirão", revisão do sistema de abastecimento do povoado de Santo Aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/08/2011 | 1362.50 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como téc. na manutenção do Cadastro ùnico (Bolsa Família) durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/08/2011 | 897.50 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/08/2011 | 150.00 | 00088627969434 | Reginaldo Serafim Bento | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira a pessoa carente para tratamento de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/08/2011 | 520.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/08/2011 | 150.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/08/2011 | 312.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. Joaquim Alves Feitosa loc. no Sítio São Gonçalo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/08/2011 | 210.00 | 00008196431490 | Poliana Batista Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da esc. loc. no Sítio Lagoa do Vicente durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/08/2011 | 400.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Importância que se empenha para para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria munic. de educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/08/2011 | 900.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de horas-extras de trabalho | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/08/2011 | 1020.00 | 00002856861431 | Raimundo Quirino dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMR 0993/PB transportando estudantes do Sítio São Pedro a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/08/2011 | 312.00 | 00007848012409 | Manoel Messias | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. munic. Olegário Dias da Costa loc. no Sítio Viração durante os meses de maio, junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/08/2011 | 600.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal de nº 000.000.038 destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/08/2011 | 598.82 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de subcoordenador de esportes rel. ao mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/08/2011 | 208.00 | 00008196431490 | Poliana Batista Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da esc. loc. no Sítio Lagoa do Vicente durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/08/2011 | 315.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. Joaquim Alves Feitosa loc. no Sítio São Gonçalo durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/08/2011 | 315.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Esc. do Sítio São Gonçalo durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/08/2011 | 350.00 | 00002804708438 | José Ilton S. Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água num veículo de tração animal da Esc. Maria Ferreira das Neves durante os meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/08/2011 | 832.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de serviços de reciclagem de cartuchos de impressoras, filmagens e divulgação de matérias do interesse da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/08/2011 | 728.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref aos Serviços elétricos em escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/08/2011 | 620.00 | 00003730083414 | Francisco de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 001069, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/08/2011 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 11/08/2011 | 600.00 | 11838404000175 | José Florentino de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimeneto de materiais gráficos constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.281, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/08/2011 | 220.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/08/2011 | 310.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/08/2011 | 520.00 | 00071282920472 | Eduarda Santos Pereira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secreteria de assistência social durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/08/2011 | 624.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFD 1840 a serviço da secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/08/2011 | 786.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimento de servidor comissionado rel. ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/08/2011 | 1302.00 | 00005748173441 | Urandi Davi Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens efetuadas num veículo Van Topic de placa JNZ 0363 transportando pesoas carentes para recebem atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/08/2011 | 1200.00 | 07428403000185 | JOSÉ CAETANO DOS SANTOS ME | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais odontológicos constantes da nota fiscal de nº 0273, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/08/2011 | 3701.92 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/08/2011 | 6240.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/08/2011 | 4992.00 | 00013956485491 | Vania Maria Nunes de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como medica plantonista no hospital raul torres dantas neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/08/2011 | 5600.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis destinados a veículos pertencentes a esta edilidade conf NF 039 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/08/2011 | 850.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de uma portas e caixas d`água constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.025, destinados a secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 15/08/2011 | 11388.74 | 41219940000153 | O PEZÃO - Francisco Nonato de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da nota fiscal-e de nº 0000547, anexa destinados a secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 15/08/2011 | 832.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de copias xerigráficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/08/2011 | 3120.00 | 10552914000119 | GRÁFICA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de diários de classe constantes da nota fiscal de nº 000242, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/08/2011 | 230.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação num veículo moto CG 150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/08/2011 | 30.90 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 15/08/2011 | 390.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de julho de 2011 na policlínica municipal de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/08/2011 | 260.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como vigia no Hosp. munic. Dr Raul Torres Dantas durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/08/2011 | 4000.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/08/2011 | 1040.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/08/2011 | 1040.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/08/2011 | 250.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sec de educacao durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/08/2011 | 1150.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 16/08/2011 | 520.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como guarda na secretaria munic. de educação durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 16/08/2011 | 728.00 | 00004793124437 | Davi Lopes de Freitas | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando alunos do município de Imaculada para realizarem curso no município de São José do Egito durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 16/08/2011 | 500.00 | 00077230256453 | José Diniz Vieira e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados numa carroça de tração animal no abastecimento d`água da Esc. mun de Ensino Fundamental manoel laurindo alves durante os meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/08/2011 | 416.00 | 00027301450877 | Jailton Lopes Alves | Importância que se empenha para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/08/2011 | 416.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens a serviço da secretaria de educação num veículo D-10 de sua propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/08/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/08/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/08/2011 | 720.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 16 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio dos homens, conceicao, carvalho e cajueiro num veículo D-20 de placa JWH 0142 durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/08/2011 | 1400.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de materiais elétricos constantes da NF-e de nº 000.000.067 anexa, destinados a iliminação pública municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/08/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 16/08/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/08/2011 | 786.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento como coord de comunicacao durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/08/2011 | 2800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na assessoria e elaboração de projetos em ago/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/08/2011 | 2139.09 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/08/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de ago/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/08/2011 | 1625.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA S/A LTDA. | C/aos Serviços prestados na atualização de páginas eletrônicas e hospedagem de bancos de dados | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/08/2011 | 99.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de transportes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/08/2011 | 73.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/08/2011 | 16.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/08/2011 | 760.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis destinados a veículos pertencentes a esta edilidade conf NF 042 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/08/2011 | 980.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.043, anexa destinados a veículos da secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/08/2011 | 2390.00 | 00006931391453 | Renato Sobreira Bitú | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/08/2011 | 2084.00 | 00078929792472 | Cremildo Alves de Lima e outros | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo gol de placa KIP 0251 a serviço da secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/08/2011 | 300.00 | 00021924120453 | Maria Alzeni Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a locação da casa de apoio das equipes do psf na Rua João Elias Ramalho em jul/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/08/2011 | 609.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de assistência social num veículo gol durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/08/2011 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora do grupo de idosos do CRAS durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/08/2011 | 343.90 | 12837854000106 | Franco Aldo Beserra de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimentícios e materiais de limpeza constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.007, anexa destinados ao PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/08/2011 | 135.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref aos Serviços prestados na revisão do sistema elétrico da casa onde funciona o CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/08/2011 | 545.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo de jovens na casa da familia deste município durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/08/2011 | 545.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do curso de pintura no CRAS durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/08/2011 | 545.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do CRAS deste município durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/08/2011 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente social do Programa PAIF durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/08/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 18/08/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do artezanato do PETI durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/08/2011 | 110.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na realização da gincana do PETI do Sítio São Gonçalo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/08/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coreógrafo de danças do PETI dos Sítios Santo Antonio e Sítio São José dos Canais durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 18/08/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do curso de pintura em tecido para as crianças do PETI deste município durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/08/2011 | 183.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de 05 butijões de gás destinadas as escolas do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/08/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento referente a serviços prestados como instrutor de esporte do PETI durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/08/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora da merenda do PETI durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/08/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de Bisqui, destinado as mães dos alunos do PETI durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 18/08/2011 | 210.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref aos Serviços prestados na revisão do sistema elétrico da casa onde funciona o PETI loc. à Rua Antonio Caetano, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/08/2011 | 1050.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na reforma da casa loc. à Rua Antonio Caetano onde funciona o PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/08/2011 | 1200.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis destinados a veículos pertencentes a esta edilidade conf NF 044 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/08/2011 | 850.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de frango abatido constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.020, anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/08/2011 | 390.00 | 00010132578476 | Patrícia Stefani Silva Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como apresentador do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social duante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/08/2011 | 255.00 | 00005496211484 | José Ronaldo Gomes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JWG 7731 a serviço da secretaria de assistência social durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/08/2011 | 545.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados na digitação do novo cadastro único 7 junto a secretaria de assistência social durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/08/2011 | 545.00 | 00004209469424 | Juliana Freitas de França | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na realização de uma palestra no dia 19 de agosto de 2011 durante a conferência da Assistência social nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 18/08/2011 | 545.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados na digitação do novo cadastro único 7 junto a secretaria de assistência social durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/08/2011 | 390.00 | 00010132578476 | Patrícia Stefani Silva Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como entrevistadora do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social duante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/08/2011 | 816.00 | 27175975010927 | Viação Itapemirim S/A | Referente ao fornecimento de passagens destinadas às pessoas carentes deste município, conf. bilhetes de passagens,termo de doaçãoes e documentos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/08/2011 | 2605.00 | 00053474619420 | Evandro Correia de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens a serviço da secretaria de educação num veículo F-250 de placa CXF 9830 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/08/2011 | 1212.50 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de limpeza constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.021, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/08/2011 | 160.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/08/2011 | 0.47 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/08/2011 | 0.79 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/08/2011 | 570.82 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP sobre 1% da receita líquida municipal rel. ao mês de abr/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/08/2011 | 577.98 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP sobre 1% da receita líquida municipal rel. ao mês de mai/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/08/2011 | 583.52 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP sobre 1% da receita líquida municipal rel. ao mês de jun/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/08/2011 | 561.09 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Importância que se empenha para pagamento do PASEP sobre 1% da receita líquida municipal rel. ao mês de jul/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 19/08/2011 | 745.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importência que se empenha para pagamento de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/08/2011 | 3270.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a vencimentos como sub-coordenador de acompanhamento e controle da gestão pública durante os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/08/2011 | 745.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importência que se empenha para pagamento de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/08/2011 | 765.74 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 19/08/2011 | 315.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como vigia no Hosp. munic. Dr Raul Torres Dantas durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/08/2011 | 1500.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.045 destinados a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/08/2011 | 520.00 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a Secretaria saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/08/2011 | 260.00 | 00004999737477 | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados prestados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/08/2011 | 510.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de junho de 2011 na policlínica municipal de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/08/2011 | 730.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/08/2011 | 832.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens com os agentes de endemias para visitas na zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/08/2011 | 968.00 | 00002062760442 | Maria Romicélia Gouveia Tomé | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no fornecimento de paes para a unidade mista de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/08/2011 | 500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento de 1/3 de férias | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 19/08/2011 | 832.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/08/2011 | 416.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/08/2011 | 832.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/08/2011 | 1200.00 | 70070016000156 | J. Willam & Irmão Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de ataúdes constantes da nota fiscal de nº 0000, anexa, destinados a pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/08/2011 | 520.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/08/2011 | 600.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/08/2011 | 83.59 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/08/2011 | 600.00 | 00002830389425 | Damião Severino de Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 16 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio crioulos a palmeira num veículo D-20 de placa BMR 3190 durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/08/2011 | 800.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000. anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/08/2011 | 1100.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal de nº 00000, destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/08/2011 | 467.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Importância que se empenha para para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria munic. de educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/08/2011 | 1383.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/08/2011 | 152.50 | 03500110000291 | LITORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na hospedagem do prefeito quando por ocasião de viagem a cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse desta municipalidade conf. nota fiscal de serviços eletrônica de nº 3355, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/08/2011 | 600.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/08/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/08/2011 | 10000.00 | 07526504000199 | CONSTRUMÁQUINAS - Construções & Máquinas LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de nº 000129, anexa executados na recuperação de estradas vicinais | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/08/2011 | 1913.00 | 00040907490778 | Antonio Virgulino dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas de Imaculada à Campina Grande PB, transportando pessoas carentes deste município para realizarem exames de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/08/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/08/2011 | 1125.00 | 00013217704487 | Maria José Cruz de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga do PAIF durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/08/2011 | 350.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo Gol de placa MYK 0594/PE a serviço do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/08/2011 | 1352.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos na cidade de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/08/2011 | 1350.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos na cidade de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 24/08/2011 | 545.00 | 00005114981447 | Rubens Amâncio Meneses | Importância que se empenha para pagamento de PASEP ao Servidor Rubens Amâncio Meneses | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 24/08/2011 | 545.00 | 00003248530413 | Maria Francisca Faustino Freire | Importância que se empenha para pagamento de PASEP a servidora Maria Francisca Faustino Freire | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/08/2011 | 545.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento de PASEP ao servidor Cícero Geneton Guedes Carvalho | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/08/2011 | 545.00 | 00045167818400 | Francisco Mariano da Silva | Importância que se empenha para pagamento de PASEP ao servidor Francisco Mariano da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 24/08/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importência que se empenha para pagamento de PASEP a servidora Elisangela Sousa Trajano | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/08/2011 | 2392.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de serviços de reciclagem de cartuchos de impressoras, filmagens e divulgação de matérias do interesse da secretaria de educação durante os meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 24/08/2011 | 107.40 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 24/08/2011 | 51.95 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas de consumo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 25/08/2011 | 1000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis destinados a veículos pertencentes a esta edilidade conf NF 047 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/08/2011 | 740.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/08/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Crioulos durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/08/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/08/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados ciomo monitora do Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/08/2011 | 817.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador do Pro Jovem durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/08/2011 | 105.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto de placa MOA 5489/PB a serviço da secretaria de assistência social - Programa Pro Jovem durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/08/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente do povoado de Santo Aleixo durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/08/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/08/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Mata Grande dos Venâncios durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/08/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor no curso de eletricista promovido pelo Programa Pro Jovem deste município durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/08/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem na cidade de Imaculada o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 26/08/2011 | 3744.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/08/2011 | 9114.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal-e de nº 000.002.213, anexa destinados a manutenção da merenda escolar deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/08/2011 | 312.00 | 00003160723461 | Rosana Henrique da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de educação durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/08/2011 | 510.00 | 00030535767838 | LEVI HNERIQUE MENDES | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/08/2011 | 312.00 | 00095336184420 | Damião Dolores dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino deste município durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/08/2011 | 210.00 | 00008196431490 | Poliana Batista Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da esc. loc. no Sítio Lagoa do Vicente durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/08/2011 | 545.00 | 00006803603440 | Francinete Pendência Mendonça | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora na Creche municipal Francisca Quirino Ferreira no período de 21 de julho de 2011 a 21 de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/08/2011 | 676.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFD 1840 a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/08/2011 | 260.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação num veículo moto CG 150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/08/2011 | 545.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/08/2011 | 545.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como guarda na esc. munic. José Vieira da Silva durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/08/2011 | 560.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 16 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha, do sitio santo aleixo para mata grande em junho de 2011 num veículo D-20 de placa JLH 5141 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/08/2011 | 600.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 16 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio crioulos a palmeira num veículo D-20 de placa BQO 5155 durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/08/2011 | 600.00 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 16 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio crioulos a palmeira num veículo D-20 de placa MMO 4783 durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/08/2011 | 510.00 | 00047454717772 | Dijalma Gomes de Farias | Importância que se empenha para pagamento ref. a 16 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa GLV 0436 transportando estudantes do Dist. de Palmeira ao Sítio Quincas afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/08/2011 | 1050.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MYY0250 transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do povoado de santo aleixo ao Sítio Mata Grande 2x afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/08/2011 | 560.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 16 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio canela ao distrito palmeira num veículo D-20 de placa KGU-8791, afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/08/2011 | 416.00 | 00013238244809 | José Almeida Clementino | Refeerente a viagens efetuadas num veiculo D20 de placa MNQ 0085 a serviço da secretaria municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/08/2011 | 170.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/08/2011 | 600.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis destinados a veículos pertencentes a esta edilidade conf NF 049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/08/2011 | 300.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo de placa KFS 6294 transportando estudantes a tarde do sitio sto aleixo - santo aleixo durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/08/2011 | 608.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a 16 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes para frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011 do sitio mata grande, chapada e amolar para santo aleixo no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/08/2011 | 510.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Importância que se empenha para pagamento de 16 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes do Sítio Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/08/2011 | 496.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 13 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio canafista, carrasco a santo aleixo em junho de 2011 num veículo D-20 de placa BGY 3808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/08/2011 | 720.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a 16 viagens efetuadas num veículo D20/CRK 2145 transportando estudantes do Sítio sao sebastiao, caetano ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/08/2011 | 560.00 | 00094399573449 | Antonio Pedro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 16 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo para frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/08/2011 | 640.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 16 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Amolar a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite num veículo D-10 de placa MNA 8735 durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/08/2011 | 949.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | despesa que se empenha para pgto ref a serviços prestados em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio cajueiro, carvalho, conceicao a palmeira durante o mês de junho de 2011 num veículo D-20 de placa HUJ 5921 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/08/2011 | 720.00 | 00059862521449 | Antonio Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento de 16 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa IFY 0627 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/08/2011 | 800.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/08/2011 | 300.00 | 00079326374491 | Marcos Antonio Mendes | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KFE 0619/PE a serviço da secretaria de educação, transportando professor durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/08/2011 | 560.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 16 viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Caetano a Imaculada para frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/08/2011 | 300.00 | 00001988249473 | Raimundo do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto de placa MNB 2652 a serviço da secretaria de educação deste município durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/08/2011 | 1350.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HUW 0366 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo a cidade de Santa Terezinha PE afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/08/2011 | 592.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 16 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do sítio Duas Serras a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/08/2011 | 560.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | Importância que se empemha para pagamento de 16 viagens transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/08/2011 | 560.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 16 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HZJ 3834, transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio crioulos a palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/08/2011 | 250.00 | 00076860060425 | Geraldo E. Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/08/2011 | 950.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando estudantes do Sítio Crioulos ao Distrito de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de junhol de 2011 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/08/2011 | 600.00 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestados em viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio conceicao a palmeira em junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/08/2011 | 3083.00 | 00084714409204 | Jose Alexandre B. Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa CRK 2145 a serviço da secretaria municipal de educação transportando funcionário da secretaria munic. de educação para participarem de capacitação em outros municípios | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/08/2011 | 41.60 | 00010438064402 | Luciano Pereira Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BMN 2292/PE a serviço da Secretaria de Educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/08/2011 | 625.00 | 00016025064857 | Gilvan Rodrigues do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na abastecimento d`agua da escola da rede municipal de ensino José Alves Sabino loc. no Sítio São Gonçalo II durante durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/08/2011 | 2250.00 | 00068085761491 | José Gonçalves da Silva | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como pedreiro na reforma das escolas municipais loc. nos Sítios Crioulos, Lagoa do Bom Sucesso e Maria Ferreira da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/08/2011 | 500.00 | 00021954089449 | Genival Pedro da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na esc. munic. do Dist. de Palmeira durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/08/2011 | 180.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KKT 7717 a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/08/2011 | 530.40 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref aos Serviços elétricos em escolas da rede municipal de ensino durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/08/2011 | 416.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuaas num veículo moto CG 125 a serviço da secretaria de educação durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/08/2011 | 417.00 | 00007389865423 | Marcos Alexandre Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água das Esc. Munic. João Gonçalves da Silva, Antonio Francisco da Silva e esc. Justino Carneiro da Silva durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/08/2011 | 545.00 | 00066719313487 | Maria da Conceição Rodrigues Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de educação deste município durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/08/2011 | 790.00 | 00098263366453 | Marinês Pereira Almeida | IMportância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na esc. munic. loc. no Sítio Crioulos durante os meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/08/2011 | 520.00 | 00004430954429 | Maria do Socorro Alves Veras | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na esc. munic. loc. no Dist. de Palmeira durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/08/2011 | 600.00 | 00009622610412 | Marcelo Sidney Rodrigues | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda na quadra municipal de esportes durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/08/2011 | 600.00 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 16 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 3338 transportando estudantes do Sítio mata grande a Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/08/2011 | 536.00 | 00004793124437 | Davi Lopes de Freitas | Importância que se empenha para pagamento ref. a 16 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios Caldeirão, Cajueiro e Mata Grande afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/08/2011 | 840.00 | 00016078390406 | Simão Pedro Xavier | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MYY 0135 transportando estudantes do Sítio Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/08/2011 | 858.00 | 00008883423739 | Francimar Santos Félix | Importância que se empenha para pagamento ref. a 32 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa HUV 2634 transportando estudantes do Sítio Matinha ao Sitio São José dos Canais 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011 nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/08/2011 | 320.00 | 00007902391409 | Murilo Sousa Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo de placa EHZ 0494 transportando estudantes do Sítio Saco do Cosmo ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/08/2011 | 360.00 | 00008018118485 | Miraci Sousa Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo de placa KIN 4384 transportando professor do Sítio Saco do Cosmo ao Dist. de Palmeira durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/08/2011 | 810.00 | 00005496211484 | José Ronaldo Gomes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JWG 7731 transportando estudantes do Sítio Cajueiro a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/08/2011 | 350.00 | 00016685572825 | Sebastiao Santos Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestados em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KLD 1206 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio pedra lisa a sao goncalo durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/08/2011 | 504.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 16 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BGZ 3544 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio palmeira, canela a imaculada durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/08/2011 | 260.00 | 00097945412491 | Lindaci de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento viagens efetuadas num veículo moto CG Titan de placa KLM 9884 a serviço da secretaria de educação durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/08/2011 | 260.00 | 00007356990466 | Júlio Gouveia Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. loc. no Sítio Garra deste município durante os meses de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/08/2011 | 120.00 | 00003815131499 | Gilvanete da Silva Lima | Refertente aos servicos prestados no abastecimento dagua da Escola Mun Antonio Evaristo de Loiola Gomes, durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/08/2011 | 5235.17 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/08/2011 | 196607.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidores da educação | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/08/2011 | 96167.71 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores lotados na secretaria de educação - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/08/2011 | 20000.00 | 00010962450430 | João Saulo Vieira Ribeiro | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 60m X 80m NO MUNICÍPIO, A FIM DE DOAÇÃO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, TENDO COMO FINALIDADE A ESCONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/08/2011 | 574.43 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços durnate o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/08/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor na esc. Joaquim Mamede da Silva durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/08/2011 | 812.13 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como professor durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/08/2011 | 574.43 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços durnate o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/08/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/08/2011 | 832.00 | 00002562206460 | Joao dos Santos | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KLC 0732 a serviço da secretaria de educação durante o mês de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/08/2011 | 545.00 | 00026170325828 | Ernani Vieira Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda da Esc. Munic. Manoel Laurindo Alves durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/08/2011 | 3227.34 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/08/2011 | 1090.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/08/2011 | 3623.16 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de conselheiros tutelares rel. ao mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/08/2011 | 1913.86 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimentos de servidores rel. ao Mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/08/2011 | 786.46 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimento de servidor comissionado rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/08/2011 | 2472.13 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/08/2011 | 520.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de assessoria juridica a esta prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/08/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de secretário de administração rel. ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/08/2011 | 5645.92 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/08/2011 | 105000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/08/2011 | 171.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/08/2011 | 3500.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal ref. ao mês de julho/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/08/2011 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação de Software de contabilidade pública durante os meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/08/2011 | 2878.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/08/2011 | 4985.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/08/2011 | 12.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/08/2011 | 24.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/08/2011 | 164.61 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/08/2011 | 507.78 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/08/2011 | 2634.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/08/2011 | 470.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos na oficina pública municipal executados no conserto e reparo de veículos da frota municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/08/2011 | 470.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e reparo de veículos da frota municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/08/2011 | 2810.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na coordenação da limpeza e serviços urbanos do povoado de Santo Aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/08/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidor comissionado na função de sub secretário de obras e urbanismo rel. ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/08/2011 | 545.00 | 00008280798463 | Ateniza CarvalhoRamalho | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como gari durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/08/2011 | 545.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente do operador da máquina niveladora pertencente a secretaria de obras e urbanismo durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/08/2011 | 1250.00 | 00013076016857 | Izariel Almeida Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de entulho e lixo das ruas do distrito de palmeira durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/08/2011 | 900.00 | 00059346094400 | Dorgival da Silva Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato de estradas vicinais, retirada de lixo e entulhos das vias públicas do Dist. de Palmeira durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/08/2011 | 1560.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica em cidades circunvizinhas num veículo D-20 durante os meses de fevereiro e março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/08/2011 | 1560.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica em cidades circunvizinhas num veículo D-20 durante os meses de abril e maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/08/2011 | 1040.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica em cidades circunvizinhas num veículo D-20 durante os meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/08/2011 | 1040.00 | 00062552007449 | Maria José Nunes de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de sáude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/08/2011 | 3640.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MXJ 7892 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assstência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/08/2011 | 3640.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica em cidades circunvizinhas num veículo D-20 durante os meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/08/2011 | 2170.00 | 11340297000150 | MARKSON PNEUS | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus constantes da nota fiscal de nº 000135, anexa, destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/08/2011 | 5500.51 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal-e de nº 000.000,020, anexa destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/08/2011 | 16.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/08/2011 | 13.05 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/08/2011 | 4505.60 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal de nº 000.000.21, anexa destinados a farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/08/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/08/2011 | 625.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como motorista da secretaria municipal de saúde durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/08/2011 | 1040.00 | 00048767719520 | João Vital Gualberto | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimentos de motorista durante o mês de julho e agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/08/2011 | 1040.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagesns efetuadas num veículo Ducat de placa MQU 6572/PB transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/08/2011 | 130.00 | 00008382952402 | José Ricardo S. Ferreira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KZV 0775a serviço da secretaria de saúde durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/08/2011 | 6206.84 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/08/2011 | 24917.91 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/08/2011 | 1705.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagesns efetuadas num veículo Van transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/08/2011 | 773.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/08/2011 | 3330.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/08/2011 | 53319.57 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores da secretaria de saúde rel. ao mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/08/2011 | 625.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol de placa MNZ 1550 PB a serviço do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/08/2011 | 8359.21 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/08/2011 | 2665.27 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/08/2011 | 170.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da NFS 001280, prestados na reciclagem e manutenção de cartuchos de impressoras pertencenes a casa da família | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/08/2011 | 1136.00 | 00074919075472 | Mauro do Carmo Deodato | referente aos serviços prestados como sub-secretario da saude deste Municipio, em jul/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/08/2011 | 520.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados em viagens a servico da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/08/2011 | 300.00 | 00040464687420 | Egídio Alves de Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um terreno destinado ao depósito a céu aberto, de resíduos sólidos (lixo orgânico e inorgânico) loc. no Sítio Garra durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/08/2011 | 545.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | Importância que se empenha para pagamento de serviços de tec de enfermagem realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/08/2011 | 520.00 | 00012322662801 | Marines Lopes Tenorio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/08/2011 | 27.95 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/08/2011 | 900.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | C/a Exames clínicos cosntantes das Notas Fiscais de nºs: 011809 anexas, realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/08/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI do Sítio Santo Antonio rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/08/2011 | 3040.50 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.239, anexa destinados ao Programa Pro Jovem Adolescente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/08/2011 | 240.00 | 00050129830410 | Maria de Lourdes da Solidade | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação a título de aluguel de uma casa loc. no povoado de Santo Aleixo destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem Adolescente durante os meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/08/2011 | 300.00 | 00002876995441 | Sonia Maria Quirino Ramalho | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Ver. Roldão Lopes Fernandes nesta cidade destinada ao funcionamento do Pro Jovem Adolescente durante os meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/08/2011 | 240.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo saveiro de minha propriedade a serviço do PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/08/2011 | 420.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenhada para pagamento de serviços prestados como instrutor de educação física junto aos adolescentes do Pro Jovem durante o mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/08/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor no curso de eletricista promovido pelo Programa Pro Jovem deste município durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/08/2011 | 545.00 | 00076499448400 | Maria José Neves Morais | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na preparação da merenda dos alunos no Pro Jovem durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/08/2011 | 593.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis destinados a veículos pertencentes a esta edilidade conf NF 051 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/08/2011 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/08/2011 | 572.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto de placa MOA 5489/PB a serviço da secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/08/2011 | 572.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto de placa MOA 5489/PB a serviço da secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/08/2011 | 90.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis destinados a veículos pertencentes a esta edilidade conf NF 050 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/09/2011 | 510.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.058 , anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/09/2011 | 2070.00 | 04312271000214 | JUPITUR TURISMO | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de passagens constantes da nota fiscal de nº 000043, anexa destinadas a pessoas carentes para viagem a São Paulo e Belo Horozonte | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/09/2011 | 2150.00 | 11166466000188 | M e C INFORMÁTICA - Marcileide Alves Meira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000205, reciclagem de cartuchos e tonners de impressoras e consertos em equipamentos de informática | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/09/2011 | 730.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de materiais elétricos constantes da NF de nº 000.000.084, anexa, destinados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/09/2011 | 3620.00 | 00033798729468 | José Anchieta Joca Cabral | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de serviços avulsa de nº 018078, anexa executados no conserto do veículo Veraneio pertencente a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/09/2011 | 3650.00 | 00001798576490 | Jose Anchieta Pereira Batista | Importância que se empenha para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de serviços avulsa de nº 018166, anexa executados na aplicação de inceticida Caltrim em prédio da secretaria de saúde e Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/09/2011 | 4600.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comercio e Servicos | Importância que se empenha para pagamento de servicos executados no conserto de equipamentos pertencentes ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste municipio, conf.nota fiscal de serviços nº 000166, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/09/2011 | 1399.06 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de materiais elétricos constantes da NF de nº 000.000.083, anexa, destinados a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/09/2011 | 3850.00 | 00001798576490 | Jose Anchieta Pereira Batista | Importância que se empenha para pagamento de serviços constantes da nota fiscal de serviços avulsa de nº 018165, anexa executados na aplicação de inceticida Caltrim em prédios de PSF da zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/09/2011 | 800.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.053, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/09/2011 | 1900.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000080, anexa executados na manutenção preventiva e corretiva no arcondicionado da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 02/09/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/09/2011 | 23.68 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/09/2011 | 16.01 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/09/2011 | 31.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/09/2011 | 23.68 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. nota de consumo 058922 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. notas de consumo 031171 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/09/2011 | 1362.50 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como téc. na manutenção do Cadastro ùnico (Bolsa Família) durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/09/2011 | 1050.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pgto ref a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durnate o mês de julho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/09/2011 | 1050.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pgto ref a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durnate o mês de junho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/09/2011 | 1050.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pgto ref a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durnate o mês de junho de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/09/2011 | 764.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Importância que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio Viração, Santo Antonio a Imaculada durante o mês de junho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/09/2011 | 1075.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MXJ 7892 transportando estudantes dos Sítios Vertente, São Pedro, Santo Antonio, Açudinho 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno datarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/09/2011 | 1075.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento ref. a 16 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MXJ 7892 transportando estudantes do Sítio Chapada, Batateira, Garra a Imaculada 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/09/2011 | 843.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 16 viagens efetuadas num veículo Ver de placa CYI 0733 transportando estudantes do Sítio Garra a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/09/2011 | 843.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 16 viagens efetuadas num veículo Ver de placa CYI 0733 transportando estudantes do Sítio do Sítio Batateira ao Sítio Garra 2X afim de frequentarem aulas no turno da manhã durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/09/2011 | 624.00 | 00007227379809 | Jose Mendes Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. a 16 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KFS 4483 PB transportando estudantes do Sítio Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/09/2011 | 560.00 | 00010893937762 | Paula Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 16 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/09/2011 | 648.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio sto agostinho 1 e 2, gloria a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/09/2011 | 1633.12 | 00002671903448 | Egídio Junior F. Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844 transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/09/2011 | 640.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 16 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa CGL 9539 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde do sitio viracao, vertente a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/09/2011 | 640.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 16 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa CGL 9539 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde do sitio viracao, vertente a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/09/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/09/2011 | 174.60 | 00005939509410 | Elisangela Sousa Trajano | Importância que se empenha para pagamento de diárias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 02/09/2011 | 4.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/09/2011 | 1500.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.054, anexa destinados a veículos da secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/09/2011 | 1710.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.055 anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/09/2011 | 2400.00 | 11166466000188 | M e C INFORMÁTICA - Marcileide Alves Meira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de serviços de nº 000204, reciclagem de cartuchos e tonners de impressoras e consertos em equipamentos de informática | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/09/2011 | 430.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diarias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/09/2011 | 3600.00 | 03998680000172 | UNITINTAS-Universo das Tintas Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de massas e tintas constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.188 anexa destinados a secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 05/09/2011 | 2670.00 | 00033798729468 | José Anchieta Joca Cabral | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da nota fiscal de serviços avulsa de nº 018079, anexa executados no conserto do veículo Montana pertencente a secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/09/2011 | 400.00 | 00002062760442 | Maria Romicélia Gouveia Tomé | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pães destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/09/2011 | 677.00 | 00062552007449 | Maria José Nunes de Lima | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de sáude deste município transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 06/09/2011 | 620.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.056, anexa destinados a veículos da secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/09/2011 | 600.00 | 00074919075472 | Mauro do Carmo Deodato | Importância que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/09/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a Serviços prestados como subcoordenador de Acompanhamento da Gestão Pública deste município durante o mês de jul/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/09/2011 | 552.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D-10 de placa CGL 9539 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde do sitio viracao, Santo Antonio a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/09/2011 | 1070.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 16 viagens efetuadas num veículo Ver de placa CYI 0733 transportando estudantes do Sítio Garra a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/09/2011 | 1050.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durnate o mês de julho de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/09/2011 | 973.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D20 de placa BTQ 2397 transportando estudantes dos Sítios: Escondido, Barriguda, Matinha a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/09/2011 | 3230.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município num veículo Van Fiat Ducato transportando estudantes para a cidade de Patos PB afim de frequentarem aulas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/09/2011 | 272.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidor contratado na função de professor rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/09/2011 | 900.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.058 , anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 08/09/2011 | 700.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado a servico prestado no transporte de estudantes da rede municipal do sitio pedra lisa - sao goncalo, a tarde, em jun e jul/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 08/09/2011 | 350.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando estudantes da rede municipal de sao braz-santo aleixo, a tarde em jul/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/09/2011 | 281.00 | 00008382952402 | José Ricardo S. Ferreira e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto Cg de placa KZV 0775 a serviço das secretarias de finanças, administração e gabinete | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/09/2011 | 1000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.059, anexa destinados a veículos da secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/09/2011 | 508.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Importância que se empenha para pagamento de exames clínicos constantes da nota fiscal de nº 0011888, anexas realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/09/2011 | 575.00 | 00068087055420 | Antonio Quirino Mamédio | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água num veículo de tração animal da Unidade do PSF loc. no Sítio São Gonçalo durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/09/2011 | 882.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTU 2941 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/09/2011 | 777.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/09/2011 | 921.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de agosto de 2011 na cidade de Patos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/09/2011 | 7500.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas sendo 06 plantões de 24 horas no final de semana durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/09/2011 | 1875.00 | 00001196202435 | Micheline Nunes Alves de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos prestados como plantonista no Hosp. Munic. Dr. RAul Torres Dantas ref. a 03 plantões no mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/09/2011 | 3800.00 | 00013956485491 | Vania Maria Nunes de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como medica plantonista no hospital raul torres dantas neste municipio durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/09/2011 | 3700.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/09/2011 | 208.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KKT 7717 a serviço de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/09/2011 | 582.20 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Fiat Siena a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/09/2011 | 670.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando pessoas carentes para serem consultadas e fazerem exames em patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/09/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | importância que se empenha para pagamento de Vencimentos de defensor público municipal durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/09/2011 | 2796.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa COW 6546 a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/09/2011 | 276.85 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | importância que se empenha para pagamento de diárias quando em viagens a seviço da secretaria de defensoria pública | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/09/2011 | 1.59 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Construção de Pavimentação Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/09/2011 | 19683.69 | 07526291000103 | LOQMAQUINAS & CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da nota fiscal de Serviços nº 000151, anexa executados na pavimentação do Programa Pro município CT. 184.765-10/05 na cidade de Imaculada-PB conf. tomada de Preço 0001/06, contrato e boletim de medição | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/09/2011 | 340.00 | 00055944108487 | Luiz Gomes Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/09/2011 | 575.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. Joaquim Alves Feitosa loc. no Sítio São Gonçalo durante os meses junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/09/2011 | 545.00 | 00030535767838 | LEVI HNERIQUE MENDES | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/09/2011 | 250.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo de placa KFS 6294 transportando estudantes a tarde do sitio sto aleixo - santo aleixo durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/09/2011 | 520.50 | 00082558507400 | Manoel Santos Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando professores da rede municipal de ensino fundamental num veículo moto CG Titan de placa KLD 1205 no percurso Sítio Pedra Lisa ao Sítio São Gonçalo durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/09/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/09/2011 | 78.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento de diárias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/09/2011 | 700.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal de nº 000.000.060 destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/09/2011 | 545.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em recarga de cartuchos de tonner´s de impressoras pertencentes a secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/09/2011 | 120.00 | 10759850000121 | Só Tratores Comércio de Peças e Implementações | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de peça cosntantes da nota fiscal de nº 000.000.507, anexa destinadas ao conerto do trator patrol | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/09/2011 | 1157.43 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens a serviço da secretaria de educação num veículo D-10 de placa CGL 9539/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/09/2011 | 260.00 | 00084732849415 | José Rosival Costa dos Santos | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados na reforma do PSF do Sítio Santo Agostinho e reparo nas instalações do PSF do Sítio São Gonçalo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/09/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/09/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do artezanato do PETI durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/09/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coreógrafo de danças do PETI dos Sítios Santo Antonio e Sítio São José dos Canais durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/09/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do curso de pintura em tecido para as crianças do PETI deste município durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/09/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento referente a serviços prestados como instrutor de esporte do PETI durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/09/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora da merenda do PETI durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/09/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de Bisqui, destinado as mães dos alunos do PETI durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/09/2011 | 2980.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais gráficos constantes da nota fiscal-e de nº 000.001.192, anexa destinados ao programa PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/09/2011 | 1097.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em recarga de cartucho e toner de impressao e manutencao em impressoras e computadores, filmagem, revelacao de fotos e material grafico destinado a secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/09/2011 | 365.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado no roco, limpeza e retirada de lixo em ago/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/09/2011 | 817.50 | 00021856826287 | Ernani Dias da Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de matos de estradas vicinais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/09/2011 | 1145.00 | 00003163182488 | Adriana da Rocha Lopes e outros | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como gari durante os meses de julho e agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/09/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/09/2011 | 750.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a recarga de Cartuchos e tonner´s, filmagem e revelação de fotos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/09/2011 | 1090.00 | 00005070281470 | Ediniete Francisco Clementino | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como aux de serv gerais na escola municipal joao goncalves da silva em jun e jul/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/09/2011 | 420.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na reciclagem de cartuchos e tonner´s | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/09/2011 | 1020.00 | 13218611000152 | MASTER COMERCIO DE BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de baterias constantes da nota fiscal de nº 175, anexa destinadas a veículos pertencentes a secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/09/2011 | 1448.00 | 00002365512488 | Janilson Lopes Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de carnes, linguiças e fragos abatidos constantes da nota fiscal avulsa de nº 053274 anexa destinadas a Programa PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/09/2011 | 625.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Fiat Siena a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/09/2011 | 416.00 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a Secretaria saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/09/2011 | 730.00 | 00005938156459 | Fernando Maia Araújo | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo Uno Mille de placa JNI 7928 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/09/2011 | 600.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo D20 de placa KHP 3189 a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/09/2011 | 1820.00 | 00005620995496 | Cleide Candeia Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como enfermeira no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/09/2011 | 1045.00 | 00091801265453 | Sergio Gouveia da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/09/2011 | 1045.00 | 00078929792472 | Cremildo Alves de Lima e outros | Importância que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo Vectra de placa KIC 6499 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/09/2011 | 1500.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.061, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/09/2011 | 1000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.062, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/09/2011 | 2900.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo do tipo golf de placa NQF 8940 para o gabinete do Prefeito durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 15/09/2011 | 85.00 | 00008973337483 | DENYS CANDEIA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados de 01 banner 120 x 90 conf. nota fiscal-e de nº 1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 15/09/2011 | 1680.00 | 04312271000214 | JUPITUR TURISMO | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de passagens constantes da nota fiscal de nº 000024, anexa destinadas a pessoas carentes para viagem a São Paulo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/09/2011 | 710.00 | 00007098260444 | Francisco Barbosa dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no concerto de bomba/cata-vento dos poços artesianos da zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/09/2011 | 1125.00 | 00013217704487 | Maria José Cruz de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga do PAIF durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/09/2011 | 545.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo de jovens na casa da familia deste município durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/09/2011 | 545.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do curso de pintura no CRAS durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/09/2011 | 545.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do CRAS deste município durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/09/2011 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente social do Programa PAIF durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/09/2011 | 1500.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.063, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/09/2011 | 833.00 | 00037058070725 | João Firmino Borba | Importância que se empenha para pagamento ref. a uma viagem de João Pessoa a Imaculada PB transportando carteiras escolares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/09/2011 | 833.00 | 00037058070725 | João Firmino Borba | Importância que se empenha para pagamento ref. a uma viagem de João Pessoa a Imaculada PB transportando carteiras escolares | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/09/2011 | 2060.00 | 00040907490778 | Antonio Virgulino dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas de Imaculada à Campina Grande PB, transportando pessoas carentes deste município para realizarem exames de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/09/2011 | 1040.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFD 1840 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/09/2011 | 1040.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagesns efetuadas num veículo Ducat de placa MQU 6572/PB transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/09/2011 | 600.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.064, anexa destinados a veículos da secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/09/2011 | 1800.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.022 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/09/2011 | 3000.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar em cidades circunvizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/09/2011 | 525.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JLH 5141 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/09/2011 | 1400.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como contador no acompanhamento do fundo municipal de saúde na parte de empenho , emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços da ordem contábil ref. a segunda parcela do mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/09/2011 | 540.00 | 00006450684461 | Marlene Firmino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serv gerais em jul/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/09/2011 | 2083.20 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/09/2011 | 520.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JBS 3402 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio Boi Morto a imaculada durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/09/2011 | 1040.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas transportando estudantes da zona rural p Imaculada e vice- versa, para frequentarem aula durante o mês de junho de 2011 num veículo D-20 de placa KFF 1298 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/09/2011 | 1040.00 | 00010893937762 | Paula Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/09/2011 | 1040.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetudas num veículo D-10 de placa MMQ 9149/PB a serviço da secretaria municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/09/2011 | 598.82 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de subcoordenador de esportes rel. ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/09/2011 | 957.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados transportando estudantes da rede municipal do sitio dos homens, conceicao, carvalho e cajueiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/09/2011 | 780.00 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 3338 transportando estudantes do Sítio Chapada ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/09/2011 | 847.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BQO 5155 transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio crioulos a palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/09/2011 | 763.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MYY0250 transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do povoado de santo aleixo ao Sítio Mata Grande 2x afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/09/2011 | 750.00 | 00047454717772 | Dijalma Gomes de Farias | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa GLV 0436 transportando estudantes do Dist. de Palmeira ao Sítio Quincas afim de frequentarem aulas durante o mês de maio de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/09/2011 | 502.20 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio canela ao distrito palmeira num veículo D-20 de placa KGU-8791, afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/09/2011 | 4.32 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/09/2011 | 879.00 | 00002671903448 | Egídio Junior F. Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844 transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/09/2011 | 1073.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | despesa que se empenha para pagamento referente a transporte de estudantes do Sítio São Gonçalo a cidade de Santa Terezinha PE, no turno da noite p/ frequentarem aulas em escolas daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/09/2011 | 847.00 | 00002830389425 | Damião Severino de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BMR 3190 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/09/2011 | 847.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no transporte de estudantes do sitio crioulos ao distrito palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/09/2011 | 878.80 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | C/a Diversas viagens efetuadas transportando estudantes deste município do sitio cajueiro, carvalho, conceicao e palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/09/2011 | 545.00 | 00089212533434 | Edilene Balduino de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxilar de serviços gerais na EMEF maria pereira dos santos en jul/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/09/2011 | 750.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados no abastecimento d´agua da escola municipal do sitio crioulos em veiculo de tracao animal em jun, jul e ago/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/09/2011 | 968.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados com viagens efetuadas transportando estudantes do sitio sao goncalo, saquinho, apertado a imaculada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/09/2011 | 545.00 | 00079365000491 | Damião de Oliveira Mendes | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos executados como guarda da escola municipal joaquim alves feitosa em ago/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/09/2011 | 635.00 | 00008883423739 | Francimar Santos Félix | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMT 2056 a serviço da secretaria municipal de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/09/2011 | 545.00 | 00079326412415 | Manoel Soares Salustiano | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como guarda da escola maria pereira da silva em ago/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/09/2011 | 735.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados no transporte de estudantes do sitio serraria ao distrito palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/09/2011 | 725.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados com viagens a esta secretaria num veículo D20/CRK 2145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/09/2011 | 545.00 | 00007929814483 | Luiz Henrique Mendes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor na esc. Joaquim Mamede da Silva | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/09/2011 | 763.00 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados transportando estudantes da rede municipal do sitio crioulos ao distrito palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/09/2011 | 545.00 | 00059346000449 | Etelvino Pereira Santana | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como guarda da escola municipal jose vieira da silva em jul/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/09/2011 | 545.00 | 00005011901475 | Maria Tenório dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como professora na escola municipal jose vieira da silva de 13/jul a 13/ago/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/09/2011 | 545.00 | 00006803603440 | Francinete Pendência Mendonça | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora na Creche municipal Francisca Quirino Ferreira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/09/2011 | 730.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo d-20 de placa MNH 1985 a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/09/2011 | 545.00 | 00042410142400 | Francisco Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/09/2011 | 787.00 | 00004221465441 | Gidelanea Carneiro Maciel | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BQO 5155 transportando estudantes do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/09/2011 | 937.00 | 00059862521449 | Antonio Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa IFY 0627 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/09/2011 | 973.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D20 de placa BTQ 2397 transportando estudantes dos Sítios: Escondido, Barriguda, Matinha a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/09/2011 | 949.00 | 00005991085412 | Gilson Araújo Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MYV 1054 transportando estudantes do Sítio Saquinho, São Gonçalo I e São Gonçalo II 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de abril de 2011 nos turnos manhãe tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/09/2011 | 341.65 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo de placa KFS 6294 transportando estudantes a tarde do sitio sto aleixo - santo aleixo durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/09/2011 | 900.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/09/2011 | 700.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes do Sítio Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/09/2011 | 644.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio canafista, carrasco a santo aleixo em julho de 2011 num veículo D-20 de placa BGY 3808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/09/2011 | 1070.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Ver de placa CYI 0733 transportando estudantes do Sítio Garra a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/09/2011 | 761.00 | 00005496211484 | José Ronaldo Gomes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JWG 7731 transportando estudantes do Sítio Cajueiro a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/09/2011 | 943.00 | 00002856861431 | Raimundo Quirino dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMR 0993/PB a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/09/2011 | 872.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BGZ 3544 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio palmeira, canela a imaculada durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/09/2011 | 850.00 | 00074919075472 | Mauro do Carmo Deodato | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na manutencao de rede eletrica da escola maria pereira dos santos, grupos escolares no sitio crioulos e sitio lagoa bom sucesso | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/09/2011 | 1070.00 | 00004952406482 | Francisco Alexandre F. Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 de placa BQO 5155 a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/09/2011 | 468.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como pedreiro em reformas de escolas da rede municipal de ensino durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/09/2011 | 728.00 | 00004793124437 | Davi Lopes de Freitas | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados transportando estudantes de imaculada para participarem de curso em s jose do egito em maio/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/09/2011 | 787.50 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestados em viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio conceicao a palmeira em julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/09/2011 | 683.00 | 00007227379809 | Jose Mendes Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KFS 4483 PB a serviço da secretaria municipal de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/09/2011 | 847.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HZJ 3834, transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio crioulos a palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/09/2011 | 735.00 | 00094399573449 | Antonio Pedro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo para frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/09/2011 | 840.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Amolar a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite num veículo D-10 de placa MNA 8735 durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/09/2011 | 407.29 | 00076860060425 | Geraldo E. Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/09/2011 | 1100.00 | 00002428541412 | ELIETE DOS SANTOS SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HUW 0366 a serviço da secretaria de educação e esporte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/09/2011 | 1099.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MXJ 7892 transportando estudantes do Sítio Chapada, Batateira, Garra a Imaculada 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/09/2011 | 1050.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durnate o mês de agosto de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/09/2011 | 747.99 | 34028316368488 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para pagamento de envios de diversos documentos a órgãos públiccos conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/09/2011 | 780.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de empenhos durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/09/2011 | 2267.25 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/09/2011 | 2800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na assessoria e elaboração de projetos em setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/09/2011 | 61.00 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/09/2011 | 425.00 | 00013076016857 | Izariel Almeida Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na limpeza e retirada de entulho e lixo das ruas do distrito de palmeira, roço de mato de estradas vicinais durante os meses de junho e julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/09/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/09/2011 | 16000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a subsídios de prefeito durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/09/2011 | 2000.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/09/2011 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio como vice-prefeito rel. ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/09/2011 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como vice-prefeito deste municipio em jul/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/09/2011 | 745.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importência que se empenha para pagamento de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/09/2011 | 693.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Importância que se empenha para pagamento ref. a publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/09/2011 | 1040.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/09/2011 | 765.73 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 21/09/2011 | 20.40 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/09/2011 | 83.03 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/09/2011 | 0.48 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/09/2011 | 300.00 | 00075354063434 | Manoel Luciano Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. na av. José Alves Cambuim, bairro São José destinada ao funcionamento do CRAS no período de 10 de julho a 10 de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/09/2011 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora do grupo de idosos do CRAS durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/09/2011 | 2900.00 | 00002542284458 | Eustáquio Pereira Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo palio de placa KLL 7503 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/09/2011 | 900.00 | 00002542284458 | Eustáquio Pereira Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/09/2011 | 3090.00 | 00002268985474 | José Jailson Lopes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNU 4611 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/09/2011 | 1500.00 | 07428403000185 | JOSÉ CAETANO DOS SANTOS ME | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na manutencao e conservacao de equipamentos odontologicos do psf conf nfs 0277 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/09/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/09/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Crioulos durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/09/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/09/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados ciomo monitora do Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/09/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente do povoado de Santo Aleixo durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/09/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/09/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Mata Grande dos Venâncios durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/09/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem na cidade de Imaculada o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/09/2011 | 4264.00 | 00003113961432 | Auriclécio Virgínio da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a locacao de um trator D-40 para recuperacao de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/09/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/09/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 23/09/2011 | 350.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto de placa MOA 5489/PB a serviço da secretaria de assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/09/2011 | 60.50 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KKT 7717 a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/09/2011 | 160.00 | 10759850000121 | Só Tratores Comércio de Peças e Implementações | Importância que se empenha para pagamento de serviços constantes da nota fiscal avulsa de nº 000058, anexa executados no conserto do trator patrol | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/09/2011 | 389.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições ao pessoal que presta serviço no CRAS durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/09/2011 | 2400.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.065, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/09/2011 | 817.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador do Pro Jovem durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/09/2011 | 600.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.066, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/09/2011 | 22.50 | 03329124000103 | UOL | Importância que se empenha para pagamento de internet a IG do Brasil LTDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/09/2011 | 1580.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. a subsídios de secretário de finanças rel. ao mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/09/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/09/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/09/2011 | 786.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento de cargo comissionado como coord de comunicacao em ago/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/09/2011 | 545.00 | 00089212533434 | Edilene Balduino de Sousa | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxilar de serviços gerais na escola municipal de ensino fund maria pereira dos santos em ago/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/09/2011 | 520.00 | 00008887895481 | João Lucindo dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água na Esc. munc. Severino José da Silva durante os meses de julho e agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/09/2011 | 250.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sec de educacao durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/09/2011 | 540.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Importância que se empenha para para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria munic. de educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/09/2011 | 935.00 | 00013238244809 | José Almeida Clementino | Refeerente a viagens efetuadas num veiculo D20 de placa MNQ 0085 a serviço da secretaria municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/09/2011 | 725.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de Vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador de jovens e adultos rel. ao mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/09/2011 | 416.00 | 00004462379497 | Adeilma Conceição Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços na casa de apoio do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/09/2011 | 520.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços no PSF do Sítio São Gonçalo durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/09/2011 | 936.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMO 4783 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/09/2011 | 2912.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar em cidades circunvizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/09/2011 | 600.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.067, anexa destinados a veículos da secretaria municipal de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/09/2011 | 136.18 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diarias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/09/2011 | 169.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diarias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/09/2011 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de julho de 2011 na cidade de Patos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/09/2011 | 1350.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos na cidade de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/09/2011 | 545.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de agosto de 2011 na policlínica municipal de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/09/2011 | 65.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diarias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/09/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de saúde durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/09/2011 | 830.00 | 00098263366453 | Marinês Pereira Almeida | IMportância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços no PETI do Dist. de Palmeirea | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/09/2011 | 1260.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florêncio de Azevedo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de abastecimento de torpedo de oxigênio constanes da nota fiscal de serviços de nº 0213 destinados a Unidade Mista de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/09/2011 | 600.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | despesa que se empenha para pagamento ref ao fornecimento de combustiveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.068 , anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/09/2011 | 600.00 | 00007412044443 | João Girleudo Carmo Miguel | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada de matos e entulhos das escolas municipais Manoel Laurindo Alves, , Maria Pereira, João Vieira, Maria Madalena, Creche Municipal, Miguel Dóia e Miguel Otaviano durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/09/2011 | 600.00 | 00008301487445 | Raniel Brito do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados na limpepza e retirada de matos e entulhos das escolas municipais: Manoel Laurindo Alves, Maria Pereira, José Vieira, Maria Madalena, Creche Municipal, Miguel Dóia e Miguel Otaviano durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/09/2011 | 600.00 | 00009279935461 | João Edson Barbosa Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de lixo e entulhos das escolas municipais: Manoel Laurindo Alves, Maria Pereira, José Vieira, Maria Madalena, Creche Municipal, Miguel Dóia e Miguel Otaviano no mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/09/2011 | 550.00 | 00005328016440 | Luiz Carlos C. Faustino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de mato e entulhos das escolas: Manoel Laurindo Alves, Maria Pereira, JOsé Vieira, Maria Madalena, Creche Municipal, Miguel Dóia e Miguel Otaviano durante o mês deagosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/09/2011 | 500.00 | 00007104772448 | Alex Ferreira de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de matos e entulhos das escolas: Manoel Laurindo Alves, Maria Pereira, José Vieira, Maria Madalena, Creche municipal, Miguel Dóia, e Miguel Otaviano durante o mêsde agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/09/2011 | 325.00 | 00010613763467 | Raimundo Junior Carmo Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de matos e entulhos das escolas: Manoel Laurindo Alves, Maria Pereira, José Vieira, Maria Madalena, Creche municipal, Miguel Dóia, e Miguel Otaviano durante o mêsde agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/09/2011 | 600.00 | 00009494293410 | Leandro Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de matos e entulhos das escolas: Manoel Laurindo Alves, Maria Pereira, José Vieira, Maria Madalena, Creche municipal, Miguel Dóia, e Miguel Otaviano durante o mêsde agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/09/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidor contratado na função de professor rel. ao mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/09/2011 | 500.00 | 00009494292448 | Leandro Barbosa Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de matos e entulhos das escolas municipais: Manoel Laurindo Alves, Maria Pereira, José Vieira, Maria Madalena, Creche Municipal, Miguel Dóia e Miguel Otaviano durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/09/2011 | 574.43 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços durnate o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/09/2011 | 600.00 | 00009194466475 | Joseli Ferreira Batista | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de matos e entulhos das escolas municipais: Manoel Laurindo Alves, Maria Pereira, José Vieira, Maria Madalena, Creche Municipal, Miguel Dóia e Miguel Otaviano durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/09/2011 | 704.00 | 00068085800497 | Jose Valter Alves da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção de veículos da educação bem como pequenos reparos em carteiras escolares e portões da unidade de ensino deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/09/2011 | 2604.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria municipal de educação transportando alunos para a cidade de Patos/PB durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/09/2011 | 600.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de matos e entulhos das escolas municipais: Manoel Laurindo Alves, Maria Pereira, José Vieira, Maria Madalena, Creche Municipal, Miguel Dóia e Miguel Otaviano durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/09/2011 | 600.00 | 00009281707489 | José Rodrigo dos Santos Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de matos e entulhos das escolas municipais: Manoel Laurindo Alves, Maria Pereira, José Vieira, Maria Madalena, Creche Municipal, Miguel Dóia e Miguel Otaviano durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/09/2011 | 625.00 | 00009494292448 | Leandro Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, roço de mato e retirada de lixo das ruas deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/09/2011 | 625.00 | 00009494293410 | Leandro Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo 25 diárias na retirada de matos e entulhos das vias públicas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/09/2011 | 625.00 | 00005328016440 | Luiz Carlos C. Faustino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada de lixo nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/09/2011 | 375.00 | 00007412044443 | João Girleudo Carmo Miguel | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada de lixo nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/09/2011 | 375.00 | 00009281707489 | José Rodrigo dos Santos Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada de lixo nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/09/2011 | 400.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada de lixo nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/09/2011 | 700.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.069, anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/09/2011 | 1315.60 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de serviços de reciclagem de cartuchos de impressoras, filmagens e divulgação de matérias do interesse da secretaria de educação durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2011 | 198317.52 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de professores da educação rel. ao mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2011 | 94580.12 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores rel. ao mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/09/2011 | 900.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 16 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando estudantes dos Sítios: São Gonçalo, Saquinho, Apertado para imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/09/2011 | 840.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas em 16 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JBS 3402 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio laranjeiras, batinga a imaculada durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/09/2011 | 736.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 16 viagens efetuadas num veículo D20 de placa BTQ 2397 transportando estudantes dos Sítios: Barriguda, Torres, São José do Canal, ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/09/2011 | 873.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 16 viagens efetuadas num veículo D20 de placa BTQ 2397 transportando estudantes dos Sítios: Escondido, Barriguda, Matinha a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/09/2011 | 1040.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/09/2011 | 49.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/09/2011 | 200.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/09/2011 | 49.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/09/2011 | 3770.05 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de conselheiros tutelares rel. ao mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2011 | 3227.34 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídio de secretário de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/09/2011 | 950.00 | 00027607364404 | Ivo Medeiros de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como maquinista, na recuperacao de estradas, retirada de entulho de ruas, na sede e nos distritos, bem como servicos na moto niveladora de propriedade no municipio de imaculada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/09/2011 | 1000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.071, anexa destinados a veículos da secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/09/2011 | 35909.32 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/09/2011 | 4.53 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/09/2011 | 4507.31 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/09/2011 | 27994.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS, conforme desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/09/2011 | 2634.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/09/2011 | 22.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/09/2011 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de financas, adm e gabinete deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2011 | 52.81 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2011 | 55.10 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/09/2011 | 20.40 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/09/2011 | 113.07 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2011 | 12000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de secretária de acompanhamento e controle da gestão pública durante os meses de janeiro de 2011 a agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2011 | 1913.86 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimentos de servidores rel. ao Mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2011 | 2471.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/09/2011 | 1450.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município em set/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/09/2011 | 1304.51 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF de nº 023, anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/09/2011 | 154.25 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2011 | 190.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/09/2011 | 55034.60 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores da secretaria de saúde rel. ao mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/09/2011 | 40273.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos médicos e enfermeiras da saúde conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/09/2011 | 32999.98 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento da folha do PSF rel. ao mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/09/2011 | 6206.84 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/09/2011 | 123.55 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/09/2011 | 450.00 | 00002367422486 | Tereza Alice Valadares Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/09/2011 | 2080.00 | 00089359160482 | Alan Leite de Azevedo Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro equipado com um sistema de som para ficar a serviço da Prefeitura nos avisos de interesse coletivo durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/09/2011 | 1000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal de nº 000.000.070, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/09/2011 | 593.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.051, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/09/2011 | 3500.00 | 00002739522428 | GIRLANDO MENESES FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/09/2011 | 4501.78 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.024 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/09/2011 | 4000.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de limpeza constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.028 anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/09/2011 | 545.00 | 00076499448400 | Maria José Neves Morais | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na preparação da merenda dos alunos no Pro Jovem durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/09/2011 | 240.00 | 00003048127496 | Roberlânia Alves Trindade Lustosa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. no Sítio São Gonçalo destinada ao funcionamento do Pro Jovem Adolescente durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/09/2011 | 300.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento de aluguel de uma casa loc. no Dist. de Palmeira destinada ao funcionamento do Pro Jovem durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/09/2011 | 405.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol de placa MNZ 1550 PB transportando coordenadores do Programa Projovem Adolescente junto a secretaria de cidadania e assistência social para a zona rural durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/09/2011 | 2045.03 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/09/2011 | 8359.21 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/10/2011 | 2560.00 | 13264591000156 | GRÁFICA VISÃO - José Ivan dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a serviços de confecção de fichas constantes da NFS nº 000025, anexa destinadas ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/10/2011 | 2500.00 | 11340297000150 | MARKSON PNEUS | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus constantes da nota fiscal de nº 000170, anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/10/2011 | 2000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.073, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/10/2011 | 1050.00 | 07428403000185 | JOSÉ CAETANO DOS SANTOS ME | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da NFS nº 0292, executados non conserto de equipamentos do Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/10/2011 | 1000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.074, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/10/2011 | 25206.88 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/10/2011 | 700.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.72, anexa destinados a veículos da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/10/2011 | 5000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | C/A fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares constantes das NF nºs 185583 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/10/2011 | 4058.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias constantes da Nota fiscal de nº 027, anexa destinados a manutenção psf, casa de apoio e hospital | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/10/2011 | 600.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | despesa que se empenha para pagamento da 1ª parcela de set/11, referente a servico prestado como contador no acompanhamento do fundo municipal de saude, empenos, emissao de nf avulsas e demais servicos de ordem contabil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/10/2011 | 700.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.075, anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/10/2011 | 4775.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/10/2011 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio como vice-prefeito rel. ao mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/10/2011 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços téc. contábeis prestados a esta prefeitura durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/10/2011 | 2631.33 | 03998680000172 | UNITINTAS-Universo das Tintas Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento materiais constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.228, anexa destinados a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/10/2011 | 600.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.076, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/10/2011 | 154.00 | 10759850000121 | Só Tratores Comércio de Peças e Implementações | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de peça cosntantes da NF-e de nº 000.006.635 anexa destinadas ao conerto do trator patrol | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 04/10/2011 | 545.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente do operador da máquina niveladora pertencente a secretaria de obras e urbanismo durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 04/10/2011 | 300.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.078, anexa destinados a veículos da secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 04/10/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 04/10/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/10/2011 | 238.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 04/10/2011 | 2900.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo do tipo golf de placa NQF 8940 para o gabinete do Prefeito durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 04/10/2011 | 2300.00 | 00007568954480 | José Marques Barros Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro equipado com um sistema de som para realização de eventos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 04/10/2011 | 2300.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de peças constantes da nota fiscal de nº 000319, anexa destinadas ao conserto de veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 04/10/2011 | 1100.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.079 anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/10/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 04/10/2011 | 195.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KKT 7717 a serviço de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/10/2011 | 430.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município num veículo Fiat Uno durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 05/10/2011 | 650.00 | 07428403000185 | JOSÉ CAETANO DOS SANTOS ME | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da NFS nº 0297, anexa executados non conserto de equipamentos do Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 05/10/2011 | 520.00 | 00040907490778 | Antonio Virgulino dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas de Imaculada à Campina Grande PB, transportando pessoas carentes deste município para realizarem exames de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 05/10/2011 | 735.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 081, anexa destinados a veículos da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/10/2011 | 3000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.027, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/10/2011 | 700.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.082 anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 07/10/2011 | 2000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.083 anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/10/2011 | 490.00 | 00004258489492 | Jacklandia Feitosa Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação num veículo Gol durante o mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/10/2011 | 442.00 | 09315333000184 | PETRÔNIO CALÇADOS - Petrônio Gustavo Bizerra Amaral | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de ternos de futebol constantes da NF de nº 000146, anexa destinados a times de futebol deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 07/10/2011 | 510.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda lotado na secretaria de educação durante o mês de julho de 2010 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 07/10/2011 | 9.06 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 07/10/2011 | 6.84 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 07/10/2011 | 16.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 07/10/2011 | 210.00 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a Secretaria saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 07/10/2011 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como coordenadora da Atenção Básica de Saúde durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 07/10/2011 | 832.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de Viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa MUH5509 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 07/10/2011 | 832.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando a equipe da vigilância epidemiológica para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 07/10/2011 | 468.00 | 00008661685400 | Luiz Alberto Batista de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras pertencentes a Secretaria saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 07/10/2011 | 1450.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na assessoria e manutenção do Sistema de Informação da Atenção Básica durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/10/2011 | 4948.90 | 12837854000106 | Franco Aldo Beserra de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimentícios e materiais de limpeza constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.009, anexa destinados ao PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/10/2011 | 2656.50 | 10530981000132 | PABLO LUCENA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de cimentos constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.013, anexa destinados a secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/10/2011 | 11530.00 | 10258562000193 | ATLANTIS INCORPORAÇÕES, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de consertos de meio fios e calçamentos de ruas desta cidade de Imaculada conf. NFS nº 000207, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/10/2011 | 750.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KKT 7717 a serviço da secretaria de obras e urbanismo, transportando fiscal de estradas para acompanhar os serviços de recuperação de estradas vicinais do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/10/2011 | 13700.00 | 07597878000103 | NF IMÓVEIS E CONSERVAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da NFS-e de nº 000087, anexa executados na desobistrução de poços tubulares da zona urbana deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/10/2011 | 5727.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/10/2011 | 240.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de finanças | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/10/2011 | 1300.00 | 00007098260444 | Francisco Barbosa dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no concerto de bomba/cata-vento dos poços artesianos da zona rural deste município, da eletrobomba do abastecimento público do Dist. de Palmeira, conserto da eletrobomba do estádio municipal "O Moreirão", revisão do sistema de abastecimento do povoado de Santo Aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/10/2011 | 1882.88 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 000.000.027, anexas destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/10/2011 | 1882.88 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF de nº 027, anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/10/2011 | 1000.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.025 , anexa destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/10/2011 | 208.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município num veículo Fiat Uno | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/10/2011 | 1750.00 | 00007366437450 | Marcela Dias Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa 7882/PB a serviço da secretaria munic. de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/10/2011 | 305.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KKT 7717 a serviço de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/10/2011 | 1040.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFD 1840 a serviço da secretaria de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/10/2011 | 210.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/10/2011 | 260.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/10/2011 | 2464.36 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 000.000.026, anexas destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/10/2011 | 730.00 | 00073394904420 | Joaquim Rodrigues do Nascimento | despesa que se empenha para pagto ref a servico prestado como motorista da ambulância e do gol durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/10/2011 | 830.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | Importância que se empemha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/10/2011 | 2080.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/10/2011 | 730.00 | 00006450677414 | Eliseu Alves da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestados no conserto de veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/10/2011 | 620.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como pedreiro na reforma de unidades de PSFs deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/10/2011 | 832.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens a servico da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/10/2011 | 1460.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no conserto da parte elétrica de veículos pertencentes a secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/10/2011 | 735.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | Importância que se empemha para pagamento de 21 viagens transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/10/2011 | 260.00 | 00097945412491 | Lindaci de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo moto CG Titan de placa KLM 9884 a serviço da secretaria de educação durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/10/2011 | 787.50 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 3338 transportando estudantes do Sítio mata grande a Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/10/2011 | 350.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KJU de placa 9014 a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/10/2011 | 800.00 | 00004793124437 | Davi Lopes de Freitas | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios Caldeirão, Cajueiro e Mata Grande afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/10/2011 | 350.00 | 00076860060425 | Geraldo E. Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo moto de placa MOO 1949 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/10/2011 | 840.00 | 00016078390406 | Simão Pedro Xavier | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MYY 0135 transportando estudantes do Sítio Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/10/2011 | 700.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do sítio Duas Serras a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/10/2011 | 700.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do sítio Duas Serras a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/10/2011 | 751.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha, do sitio santo aleixo para mata grande em julho de 2011 num veículo D-20 de placa JLH 5141 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/10/2011 | 1050.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pgto ref a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durnate o mês de julho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/10/2011 | 1050.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pgto ref a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durnate o mês de julho de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/10/2011 | 644.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio canafista, carrasco a santo aleixo em julho de 2011 num veículo D-20 de placa BGY 3808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/10/2011 | 735.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio canela ao distrito palmeira num veículo D-20 de placa KGU-8791, afim de frequentarem aulas durante o mês de julhode 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/10/2011 | 360.00 | 00008018118485 | Miraci Sousa Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo de placa KIN 4384 transportando professor do Sítio Saco do Cosmo ao Dist. de Palmeira durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/10/2011 | 320.00 | 00007902391409 | Murilo Sousa Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo de placa EHZ 0494 transportando estudantes do Sítio Saco do Cosmo ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/10/2011 | 662.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BGZ 3544 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio palmeira, canela a imaculada em julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/10/2011 | 1050.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MYY0250 transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do povoado de santo aleixo ao Sítio Mata Grande 2x afim de frequentarem aulasdurante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/10/2011 | 945.00 | 00059862521449 | Antonio Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa IFY 0627 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/10/2011 | 945.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20/CRK 2145 transportando estudantes do Sítio sao sebastiao, caetano ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/10/2011 | 1250.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFD 1840 a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/10/2011 | 600.00 | 00079326374491 | Marcos Antonio Mendes | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KFE 0619/PE a serviço da secretaria de educação, transportando professor durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/10/2011 | 545.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/10/2011 | 840.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes para frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 do sitio mata grande, chapada e amolar para santo aleixo no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/10/2011 | 750.00 | 00047454717772 | Dijalma Gomes de Farias | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa GLV 0436 transportando estudantes do Dist. de Palmeira ao Sítio Quincas afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/10/2011 | 1060.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Caetano a Imaculada para frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/10/2011 | 1050.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio sto agostinho 1 e 2, gloria a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/10/2011 | 1050.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio sto agostinho 1 e 2, gloria a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/10/2011 | 735.00 | 00094399573449 | Antonio Pedro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo para frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/10/2011 | 800.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 20 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/10/2011 | 945.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio dos homens, conceicao, carvalho e cajueiro num veículo D-20 de placa JWH 0142 durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/10/2011 | 787.50 | 00004221465441 | Gidelanea Carneiro Maciel | Importância que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BQO 5155 transportando estudantes do Dist. de Palmeira no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/10/2011 | 840.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa CGL 9539 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde do sitio viracao, Vertente a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/10/2011 | 840.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa CGL 9539 transportando estudantes da rede municipal no turno da noite do sitio viracao, Vertente a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/10/2011 | 900.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando estudantes do Sítio Crioulos ao Distrito de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/10/2011 | 787.50 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio crioulos a palmeira num veículo D-20 de placa MMO 4783 durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/10/2011 | 787.50 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HZJ 3834, transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio crioulos a palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/10/2011 | 751.00 | 00010893937762 | Paula Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/10/2011 | 949.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | despesa que se empenha para pgto ref a serviços prestados em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio cajueiro, carvalho, conceicao a palmeira durante o mês de julho de 2011 num veículo D-20 de placa HUJ 5921 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/10/2011 | 350.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veíciulo de placa KFS 6291 transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/10/2011 | 350.00 | 00016685572825 | Sebastiao Santos Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestados em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KLD 1206 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio pedra lisa a sao goncalo durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/10/2011 | 1075.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MXJ 7892 transportando estudantes do Sítio Chapada, Batateira, Garra a Imaculada 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas em 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JBS 3402 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio laranjeiras, batinga a imaculada durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/10/2011 | 1020.00 | 00002856861431 | Raimundo Quirino dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMR 0993/PB transportando estudantes dos Sítios: Caldeirão, Laranjeiras, Batinga a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa BTQ 2397 transportando estudantes dos Sítios: Escondido, Barriguda, Matinha a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21viagens efetuadas num veículo D20 de placa BTQ 2397 transportando estudantes dos Sítios: Escondido, Barriguda, Matinha a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/10/2011 | 1072.00 | 00008883423739 | Francimar Santos Félix | Importância que se empenha para pagamento ref. a 42 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa HUV 2634 transportando estudantes do Sítio Matinha ao Sitio São José dos Canais 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/10/2011 | 810.00 | 00005496211484 | José Ronaldo Gomes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JWG 7731 transportando estudantes do Sítio Cajueiro a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/10/2011 | 787.50 | 00002830389425 | Damião Severino de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BMR 3190 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/10/2011 | 787.50 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio crioulos a palmeira num veículo D-20 de placa BQO 5155 durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/10/2011 | 1003.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Importância que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio Viração, Santo Antonio a Imaculada durante o mês de julho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/10/2011 | 1633.12 | 00002671903448 | Egídio Junior F. Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844 transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de julho de2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/10/2011 | 350.00 | 00006383217437 | João Martins Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação transportando professores da rede municipal de ensino durante o mês de julho de 2011 num veículo moto CG de placa KLR 4327 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/10/2011 | 820.00 | 00007227379809 | Jose Mendes Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KFS 4483 PB transportando estudantes do Sítio Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00005991085412 | Gilson Araújo Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MYV 1054 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo ao Sítio São José do Canal afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 nos turnos manhã etarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/10/2011 | 700.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Importância que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes do Sítio Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo Ver de placa CYI 0733 transportando estudantes do Sítio Garra a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFH 3444 transportando estudantes do Sítio do Sítio Batateira ao Sítio Garra 2X afim de frequentarem aulas no turno da manhã durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/10/2011 | 787.50 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestados em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio conceicao a palmeira em julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/10/2011 | 955.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a 21 viagens efetuadas transportando estudantes da zona rural p Imaculada e vice- versa, para frequentarem aula durante o mês de julho de 2011 num veículo D-20 de placa KFF 1298 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00004952406482 | Francisco Alexandre F. Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BQO 5155 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Boi Morto, Coletas a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/10/2011 | 1350.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HUW 0366 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo a cidade de Santa Terezinha PE afim de frequentarem aulas durante o mês de junho de 2011 no turno datarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/10/2011 | 350.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo de placa KFS 6294 transportando estudantes a tarde do sitio sto aleixo - santo aleixo durante o mês de julho de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando estudantes dos Sítios: São Gonçalo, Saquinho, Apertado para imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/10/2011 | 365.00 | 00003870770490 | Ednaldo Silva Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto KKB 5677 a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/10/2011 | 365.00 | 00008203744400 | José Daniclécio S. Custódio | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação num veículo moto de placa KLW/1256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/10/2011 | 850.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de frangos abatidos constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.020, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/10/2011 | 8168.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal-e anexa destinados a manutenção da merenda escolar deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/10/2011 | 312.00 | 00006221666465 | Adalberto Alves Batista | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto de placa PLI 1108 a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/10/2011 | 967.20 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarga de cartuchos e tonner's de impressão e assistência tecnica a impressoras e computadores, filmagens, revelação de fotos e material gráfico destinados a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/10/2011 | 1040.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BGZ 3544 a serviço da secretaria de educação durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/10/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/10/2011 | 812.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como professor durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/10/2011 | 791.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora conf. contrato firmado com esta edilidade duante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/10/2011 | 688.94 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante o mês de julho de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/10/2011 | 312.00 | 00008203744400 | José Daniclécio S. Custódio | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 11/10/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/10/2011 | 625.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de finanças deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 13/10/2011 | 88.34 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/10/2011 | 46.48 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/10/2011 | 454.00 | 01399945000190 | IRRITEC - Tec. em Irrig. do NO. LTDA | Imortância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de materiais de irrigação constantes da Nota Fiscal-e de nº 000.005.100 anexa, destinados a Secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/10/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídio de secretário de obras e urbanismo durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/10/2011 | 633.00 | 00090928539415 | Maria Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de refeições destinadas a funcionários da secretaria de obras e urbanismo durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/10/2011 | 520.00 | 00005712152460 | Angela Maria de França Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar nos guias de exames | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/10/2011 | 1090.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa BGZ 3544 transportando pessoas carentes deste município para receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/10/2011 | 408.50 | 00090928539415 | Maria Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de refeições destinadas a funcionários da secretaria de saúde quando em viagens ao Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/10/2011 | 460.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.084, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/10/2011 | 800.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.086 anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/10/2011 | 350.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.085 anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/10/2011 | 3900.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Importância que se empenha para pagamento de óleo lubrificante constante da nota fiscal de nº 001034, anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/10/2011 | 1200.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.087, anexa destinados a veículos da secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/10/2011 | 0.65 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 17/10/2011 | 200.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.089 anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 17/10/2011 | 470.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.088, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/10/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de saúde durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/10/2011 | 135.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diarias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/10/2011 | 1560.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/10/2011 | 1040.00 | 00004258489492 | Jacklandia Feitosa Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde transportando a equipe do PSF para a zona rural durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 18/10/2011 | 462.80 | 00033817362803 | Aparecido Manoel da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na construcao de rampa, passarela, manutencao eletrica e hidraulica no psf de sao goncalo e zona urbana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 18/10/2011 | 462.80 | 00065774655415 | Jose Leite da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na reforma da pintura, hidraulica, eletrica no psf de santo aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/10/2011 | 260.00 | 00009172860499 | Alberico Alves Batista | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na reforma, pintura, hidraulica e eletrica do psf de santo aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/10/2011 | 3000.00 | 12837854000106 | Franco Aldo Beserra de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material conf NF 011 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/10/2011 | 310.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente fiscal da vigilancia sanitaria, catalogando e organizando documentos em ago/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/10/2011 | 230.00 | 00008382952402 | José Ricardo S. Ferreira e outros | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados com viagens efetuadas em uma moto a servico da seretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/10/2011 | 1050.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando pessoas carentes do Dist. de Palmeira afim de receberem atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/10/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/10/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coreógrafo de danças do PETI dos Sítios Santo Antonio e Sítio São José dos Canais durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/10/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do artezanato do PETI durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/10/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do curso de pintura em tecido para as crianças do PETI deste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/10/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento referente a serviços prestados como instrutor de esporte do PETI durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/10/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenadora da merenda do PETI durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/10/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de Bisqui, destinado as mães dos alunos do PETI durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/10/2011 | 1200.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.090 anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/10/2011 | 1305.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/10/2011 | 974.00 | 00005817194414 | José Nailton A. Azevedo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como pedreiro na reforma da quadra municipal de esportes deste município durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/10/2011 | 1100.00 | 00008883423739 | Francimar Santos Félix | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes da rede municipal manha e tarde do sitio matinha ao sao jose dos canais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/10/2011 | 530.40 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | C/A Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações das unidades escolares da zona rural e urbana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/10/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/10/2011 | 2281.49 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/10/2011 | 2800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na assessoria e elaboração de projetos em outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 18/10/2011 | 1500.00 | 00006073284446 | José Valdir F. Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo das ruas deste município em jul e ago/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/10/2011 | 763.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de refeições: café da manhã, almoço e jantar para policiais militares de plantão conf. convenio firmado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 18/10/2011 | 170.00 | 00003142439412 | Maria Carvalho Ramalho | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira a pessoa carente para tratamento de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/10/2011 | 1362.50 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como téc. na manutenção do Cadastro ùnico (Bolsa Família) durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/10/2011 | 545.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados na digitação do novo cadastro único 7 junto a secretaria de assistência social durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/10/2011 | 537.50 | 00010132578476 | Patrícia Stefani Silva Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como entrevistadora do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social duante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/10/2011 | 356.25 | 00007428187486 | Albanete Pereira Carneiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como entrevistadora do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/10/2011 | 577.97 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP sobre 1% da receita líquida municipal rel. ao mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/10/2011 | 6.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/10/2011 | 274.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.091, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/10/2011 | 3700.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município em set/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/10/2011 | 625.00 | 00001196202435 | Micheline Nunes Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados de um plantao como médico no Programa Saúde da Família - PSF deste município durante o mês set/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/10/2011 | 4500.00 | 00013956485491 | Vania Maria Nunes de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado de 6 plantoes como medica plantonista no hospital raul torres dantas neste municipio em set/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/10/2011 | 6300.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos prestados em 3 plantoes de 24 h, no programa Saúde da Família - PSF durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/10/2011 | 1400.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como contador no acompanhamento do fundo municipal de saúde na parte de empenho , emissão de notas fiscais avulsas e demais serviços da ordem contábil ref. a segunda parcela do mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/10/2011 | 2390.00 | 00006931391453 | Renato Sobreira Bitú | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/10/2011 | 1090.00 | 00058358668449 | Edna Maria Serafim de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados como auxiliar de servicos gerais no hospital dr raul dantas durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/10/2011 | 315.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados na lavagem de carros da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/10/2011 | 1375.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/10/2011 | 520.00 | 00004761012471 | Marluce Ribeiro Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria municipal de saúde durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/10/2011 | 1053.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de auto condutor durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/10/2011 | 545.00 | 00005712152460 | Angela Maria de França Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar nos guias de exames durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/10/2011 | 990.00 | 03210398000189 | AFOS PNEUS LTDA - ME | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.091, anexa destinados a veículo da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/10/2011 | 545.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como motorista lotado na secretaria de saúde durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/10/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub-secretário de saúde rel. ao mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/10/2011 | 520.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como motorista da secretaria municipal de saúde durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/10/2011 | 360.00 | 00004090389461 | Jean Karla Leandro da Silva Nunes | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como recepcionista no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/10/2011 | 1350.00 | 00002542284458 | Eustáquio Pereira Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/10/2011 | 936.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/10/2011 | 1560.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa COW 6546 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar em cidades circunvizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/10/2011 | 1560.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KHP/3189 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/10/2011 | 520.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de refeicoes para os motoristas da secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/10/2011 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em hospedagem, companhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste municipio aos hospitais, clinicas e laboratorios para realização de consultas e exames na cidade de patos em out/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/10/2011 | 545.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestado como atendente no hospital deste município em out/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/10/2011 | 545.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na manutencao dos sistemas de informacao do siab, cartao sus, sim, sinasc em out/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/10/2011 | 600.00 | 04423787000155 | França & Medeiros Ltda. | C/ao pagamento de um exame de eletroneuromiografia constante da Nota Fiscal de Serviços nº 01196 realizado em pessoa carente deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/10/2011 | 1100.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | C/a Diversas viagens efetuadas num veículo D20, transportando equipe do psf de palmeira em out/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/10/2011 | 4003.02 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF de nº 028, anexas destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/10/2011 | 545.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente fiscal de vigilancia sanitaria em out/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/10/2011 | 545.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao servico prestado como fiscal sanitario da vigilancia sanitaria em out/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/10/2011 | 2000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 193081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/10/2011 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/10/2011 | 1200.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.092 anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/10/2011 | 2574.60 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de materiais elétricos constantes da NF-e de nº 000.000.117 anexa, destinados a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/10/2011 | 1040.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação deste município num veículo Van Fiat Ducat transportando estudantes para a cidade de Patos PB afim de frequentarem aulas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/10/2011 | 662.72 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda lotado na secretaria de educação durante o mês de agosto de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/10/2011 | 935.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/10/2011 | 1800.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a 44 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes para frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 do sitio mata grande, chapada e amolar para santo aleixo no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/10/2011 | 6300.00 | 00003283764425 | Rubenito Richard F. Bezerra | Importância que se empenha para pagamento ref. a locação de um sistema de som para realização dos festejos tradicionais da festa da garoa do Bairro São José 2011 em Imaculada PB para serviços de conferências de saúde, educação e assistência social | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/10/2011 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços téc. contábeis prestados a esta prefeitura durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/10/2011 | 3500.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/10/2011 | 2236.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo caminhão tipo trucada a serviço da secretaria de obras e urbanismo transportando materiais para a zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/10/2011 | 545.00 | 00004055973470 | Maria Madalena Terto Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/10/2011 | 9770.00 | 09208469000195 | F. LÍDER CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da NFS de nº 000114, anexa executados na recuperação de estradas vicinais que ligam a zona rural a zona urbana | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/10/2011 | 765.74 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/10/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de secretário de administração rel. ao mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/10/2011 | 115.50 | 00010905561449 | Joacil Gomes de Meneses | Importância que se empenha para pagamento de diárias de secretário de administração quando a serviço da secretaria de administração | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/10/2011 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio como vice-prefeito rel. ao mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/10/2011 | 745.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importência que se empenha para pagamento de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/10/2011 | 624.00 | 00012322662801 | Marines Lopes Tenorio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na distribuição de leite para pessoas carentes no programa do leite na EMATER deste município de Imaculada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/10/2011 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/10/2011 | 2000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.093, anexa destinados a veículos da secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/10/2011 | 631.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de pensionistas e/ou inativos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/10/2011 | 4.55 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/10/2011 | 5700.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.033, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/10/2011 | 5070.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | C/A fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares constantes das NF nºs 193096, 193097, 193154, 193155 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/10/2011 | 490.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento ref. a Diversas viagens efetuadas num veículo D20 de placa BGZ 3544 transportando pessoas carentes deste município para receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/10/2011 | 5700.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.033, anexa destinados ao Hosp. munic Dr. Raul Torres Dantas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 24/10/2011 | 200.00 | 09162516000107 | Oficina do Jonhson | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao do veiculo montana desta secretaria conf nf 070 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/10/2011 | 110.00 | 09162516000107 | Oficina do Jonhson | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços constantes da nota fiscal de serviços nº 000279, anexa executados no conserto do veículo montana de placa NPX/1954 pertencente a secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos e mobiliarios para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 24/10/2011 | 1029.00 | 08358842000121 | INFORNET - Ronaldo Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de uma impressora constante da Nota Fiscal de nº 000082, anexa destinada a secretaria de finanças deste município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 24/10/2011 | 16.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/10/2011 | 545.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestados como zelador dos cemitérios públicos (Dist. de Palmeira, Povoado de Santo Aleixo e sede do município) durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 25/10/2011 | 698.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 193592 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 25/10/2011 | 10400.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos prestados em 5 plantoes de 24 h, no programa Saúde da Família - PSF durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/10/2011 | 1350.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | C/a Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos em set/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/10/2011 | 728.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens transportando pessoas carentes e indigentes para receberem atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/10/2011 | 730.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na assessoria e manutenção do sistema de informacao da atencao basica desta secretaria em out/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/10/2011 | 600.00 | 00031289568472 | Joaquina Alves Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel onde funciona a casa de apoio dos profissionais da saude que prestam servico ao municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 25/10/2011 | 600.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de complementação salarial | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/10/2011 | 1590.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Fiat Siena a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 25/10/2011 | 3016.79 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.029 , anexa destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 25/10/2011 | 1300.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.094 anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/10/2011 | 780.00 | 00023075104353 | Raimunda Valeria M. Barros | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços na secretaria de educação durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 25/10/2011 | 832.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas de documentos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/10/2011 | 1040.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria municipal de educação num veículo caminhão de placa CYS 5228 transportando materiais para escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/10/2011 | 975.00 | 00005070281470 | Ediniete Francisco Clementino | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como merendeira na escola joao goncalves da silva no sitio conceicao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/10/2011 | 3900.00 | 00002739522428 | GIRLANDO MENESES FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação durante os meses de julho, agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/10/2011 | 624.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | importância que se empenha para pagamento de Vencimentos de defensor público municipal durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/10/2011 | 3450.00 | 41219940000153 | O PEZÃO - Francisco Nonato de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais constantes da nota fiscal-e de nº 0000649 anexa destinados a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/10/2011 | 600.00 | 00007212100404 | Francisco das Chagas Brito | Importância que se empenha para pagamento de cópias heliográficas da construção da unidade básica de saúde do Dist. de Palmeira | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/10/2011 | 1125.00 | 00013217704487 | Maria José Cruz de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga do PAIF durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/10/2011 | 545.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo de jovens na casa da familia deste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/10/2011 | 545.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do curso de pintura no CRAS durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/10/2011 | 545.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do CRAS deste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/10/2011 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora do grupo de idosos do CRAS durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/10/2011 | 300.00 | 00075354063434 | Manoel Luciano Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. na av. José Alves Cambuim, bairro São José destinada ao funcionamento do CRAS no período de 10 de agosto a 10 de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/10/2011 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente social do Programa PAIF durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/10/2011 | 2506.00 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.278, anexa destinados ao Programa Pro Jovem Adolescente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 26/10/2011 | 240.00 | 00050129830410 | Maria de Lourdes da Solidade | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação a título de aluguel de uma casa loc. no povoado de Santo Aleixo destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem Adolescente durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 26/10/2011 | 817.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador do Pro Jovem durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/10/2011 | 599.89 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do INSS competência 09/2011 conf. GPS anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 26/10/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de assistência social rel. ao mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/10/2011 | 400.00 | 00002372312472 | Maria Lindete Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. a Rua Antonio Caetano, sn, centro, Imaculada-PB destinada ao funcionamento da secretaria de finanças durante os meses de março e abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/10/2011 | 521.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânico no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/10/2011 | 521.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Despesa que se empenha para pagamento de serviços mecânicos executados no conserto e reparo dos carros pertencenes a prefeitura municipal em set/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/10/2011 | 42.00 | 00008931426461 | Alex Janio Leite Nunes | despesa qwue se empenha para pagament referente a servico prestado na abertura do letreiro na secretaria de financas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/10/2011 | 6.08 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/10/2011 | 700.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diaria de viagens efetuadas para joao pessoa a servico da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/10/2011 | 700.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diaria de viagens efetuadas para joao pessoa a servico da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/10/2011 | 1664.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados no fornecimento de internet e assistencia aos computadores das secretarias durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/10/2011 | 300.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento de aluguel de uma casa loc. no Dist. de Palmeira destinada ao funcionamento do Pro Jovem durante os meses de outubro e novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/10/2011 | 300.00 | 00002876995441 | Sonia Maria Quirino Ramalho | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Ver. Roldão Lopes Fernandes nesta cidade destinada ao funcionamento do Pro Jovem Adolescente durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/10/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Crioulos durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/10/2011 | 310.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol de placa MNZ 1550 PB transportando coordenadores do Programa Projovem Adolescente junto a secretaria de cidadania e assistência social para a zona rural durante o mês de outuubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/10/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/10/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados ciomo monitora do Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/10/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente do povoado de Santo Aleixo durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/10/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/10/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Mata Grande dos Venâncios durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/10/2011 | 400.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor no curso de eletricista promovido pelo Programa Pro Jovem deste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/10/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem na cidade de Imaculada o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/10/2011 | 300.00 | 00009513149471 | RAVELANE RAYANE OLIVEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira de eva do Programa Pro Jovem do povoado de Santo Aleixo num total de 6 dias durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. nota fiscal de nº024346, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/10/2011 | 141.74 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. nota fiscal de nº 2992, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. nota fiscal de nº 024066, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/10/2011 | 1000.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes das notas fiscais de nº 000323 e 000325, anexas destinadas ao conserto de veículos pertencentes a secretaria de saude deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/10/2011 | 1045.00 | 00091801265453 | Sergio Gouveia da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/10/2011 | 150.00 | 00000929534840 | Manoel Gonçalves Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água num veículo de tração animal na unidade PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/10/2011 | 1045.00 | 00078929792472 | Cremildo Alves de Lima e outros | Importância que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo Vectra de placa KIC 6499 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/10/2011 | 1900.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.095 anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/10/2011 | 2080.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Albino a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno na manhã durante os meses de julho e agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/10/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/10/2011 | 420.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de suprimentos de informática constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.203, anexa, destinados a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/10/2011 | 1515.07 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.030 , anexa destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/10/2011 | 700.00 | 00073931160491 | MOTOR CAR SERVIÇO - João Luiz de Oliveira Neto | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da nota fiscal de serviços nº 000201, anexa executados no conserto de veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/10/2011 | 1500.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.096, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/10/2011 | 1500.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.028, anexa destinados a veículos lotados no gabinete da Prefeitura Municipal durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/10/2011 | 1604.78 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | Importância que se empenha para pagamento de serviços de hospedagem constantes da NFS-e de nº 4246, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/10/2011 | 824.00 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | Importância que se empenha para pagamento de Serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS, ref. ao mês de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/10/2011 | 1200.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/10/2011 | 1500.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/10/2011 | 5924.55 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/10/2011 | 81.86 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/10/2011 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/10/2011 | 5.94 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/10/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de agricultura durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/10/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de agricultura durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/10/2011 | 684.28 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/10/2011 | 61.00 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/10/2011 | 1572.96 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimento de servidor comissionado rel. ao mês de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/10/2011 | 600.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | despesa que se empenha para pagamento da 1ª parcela de agosto de 2011 referente a servico prestado como contador no acompanhamento do fundo municipal de saude, empenos, emissao de nf avulsas e demais servicos de ordem contabil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/10/2011 | 350.00 | 00001988249473 | Raimundo do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo moto de placa MNB 2652 a serviço da secretaria de educação deste município durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/10/2011 | 1075.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MXJ 7892 transportando estudantes dos Sítios Vertente, São Pedro, Santo Antonio, Açudinho 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno datarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/10/2011 | 40.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/10/2011 | 4775.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/10/2011 | 196605.76 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de professores da educação rel. ao mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/10/2011 | 92236.73 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores rel. ao mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/10/2011 | 38795.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos médicos e enfermeiras da saúde conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/10/2011 | 7683.67 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/10/2011 | 32066.74 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento da folha do PSF rel. ao mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/10/2011 | 55034.60 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores da secretaria de saúde rel. ao mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/10/2011 | 38795.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos médicos e enfermeiras da saúde conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/10/2011 | 85.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/10/2011 | 140.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento ref. a complementação salarial pelos Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de setembro de 2011 na cidade de Patos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/10/2011 | 3650.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município em outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/10/2011 | 1690.00 | 00002268985474 | José Jailson Lopes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNU 4611 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/10/2011 | 545.00 | 00076499448400 | Maria José Neves Morais | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na preparação da merenda dos alunos no Pro Jovem durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 31/10/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/10/2011 | 300.00 | 00075354063434 | Manoel Luciano Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. na av. José Alves Cambuim, bairro São José destinada ao funcionamento do CRAS no período de 10 de setembro a 10 de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/10/2011 | 2045.03 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/10/2011 | 6840.34 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/10/2011 | 2038.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/10/2011 | 1638.86 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimentos de servidores rel. ao Mês de setembmro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/10/2011 | 786.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento de cargo comissionado como coord de comunicacao em setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/10/2011 | 20.40 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/10/2011 | 63.10 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/10/2011 | 1890.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/10/2011 | 17.94 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/10/2011 | 243.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de pensionistas e/ou inativos rel. ao mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/10/2011 | 2400.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/10/2011 | 20.40 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/10/2011 | 156.48 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/10/2011 | 90.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/10/2011 | 34414.42 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/10/2011 | 34414.42 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/10/2011 | 5200.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. locação de um veículo Caminhão caçamba de placa CQO 7382 para retirada e transporte de lixo e entulhos das ruas desta cidade durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/10/2011 | 5200.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. locação de um veículo Caminhão caçamba de placa CQO 7382 para retirada e transporte de lixo e entulhos das ruas desta cidade durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/10/2011 | 3500.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados num veículo Caminhão caçamba de placa CQO 7382 transportando materiais de construção para a zona rural deste município, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/10/2011 | 2992.34 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. nota fiscal 030665 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/10/2011 | 33.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica conf. notas fiscais 976549 e 860462 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/10/2011 | 3623.16 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de conselheiros tutelares rel. ao mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/10/2011 | 1090.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos de servidores lotados na secretaria de ação social rel. ao mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/11/2011 | 1362.50 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como téc. na manutenção do Cadastro ùnico (Bolsa Família) durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/11/2011 | 1362.50 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como téc. na manutenção do Cadastro ùnico (Bolsa Família) durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/11/2011 | 545.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados na digitação do novo cadastro único 7 junto a secretaria de assistência social durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/11/2011 | 545.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados na digitação do novo cadastro único 7 junto a secretaria de assistência social durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/11/2011 | 1352.00 | 00037038869434 | Geraldo Daniel de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços mecânicos constantes da nota fiscal de serviçoa anexa executados no conserto do trator de esteira pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/11/2011 | 1715.00 | 05982262000112 | GENESIS IND E COM DE PROD QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de tambores usados constantes da NF 000.000.080, anexa destinados a secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/11/2011 | 3010.00 | 03998680000172 | UNITINTAS-Universo das Tintas Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento materiais constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.286, anexa destinados a secretaria de obras e urbanismo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/11/2011 | 468.00 | 00065844530144 | Egleyton Mota Montanoyos | Importância que se empenha para pagamento ref. despesa com taxa para publicação de edital no Diário Oficial da União, seção 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/11/2011 | 500.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como locutor num veículo equipado com um sistema de som na divulgação de matérias de interesse coletivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/11/2011 | 2510.36 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 000.000.032, anexa destinados a farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/11/2011 | 2800.20 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 000.000.031, anexas destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/11/2011 | 230.71 | 09188376000146 | Detran - Departamento Estadual de Trânsito PB | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Pagamento de Licenciamento do veículo de placa MNQ/7938 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/11/2011 | 1600.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.097, anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/11/2011 | 500.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. a locação de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano, sn, centro destinada ao funcionamento da secretaria de educação durante os meses de setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/11/2011 | 9300.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal-e de nº 000.002.353 nanexa destinados a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/11/2011 | 208.00 | 00063967359468 | José René Félix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na lavagem de veículos pertencentes a secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/11/2011 | 1500.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.099, anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/11/2011 | 4000.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de gêneros alimentícios constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.038, anexa destinados a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/11/2011 | 545.00 | 00066719313487 | Maria da Conceição Rodrigues Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de educação deste município durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/11/2011 | 545.00 | 00026170325828 | Ernani Vieira Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda da Esc. Munic. Manoel Laurindo Alves durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/11/2011 | 500.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a Locacao de uma casa localizada na Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da biblioteca municipal durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/11/2011 | 3940.00 | 00002739522428 | GIRLANDO MENESES FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação durante os meses de outubro e novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/11/2011 | 320.00 | 00011055179429 | João de Lucas Lustosa Martins | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados com um veículo equipado com um sistema de som na divulgação da festa de emancipação política do município de Imaculada em cidades circunvizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/11/2011 | 251.12 | 09236843000328 | NAVESA IVECO - E14 - NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da NF-e de nº 000.016.365, anexa destinadas ao conserto do veículo microônibus da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/11/2011 | 840.00 | 00047454717772 | Dijalma Gomes de Farias | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa GLV 0436 transportando estudantes afim de frequentarem aulas durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/11/2011 | 300.00 | 00004413594851 | Jose Pereira Trajano | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens efetuadas, transportando um aluno em uma moto, do sitio baixa velha para escola maria madalena torres dantas em ago/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 03/11/2011 | 1740.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus constantes da nota fiscal de nº 000133, anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/11/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/11/2011 | 1195.00 | 00005576790871 | Gilvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no conserto da parte elétrica de veículos pertencentes a secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/11/2011 | 572.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | Impportância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JBS/3402 transportando equipes do PSF para o povoado de Santo Aleixo durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/11/2011 | 936.00 | 00004090129478 | Vanderli Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de saúde durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/11/2011 | 1612.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de materiais de limpeza e materiais gráficos constantes das NFs-e de nº 000.000.036 e 000.000.037 anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/11/2011 | 1185.00 | 00025111396420 | Honorato José de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 tranportando pessoas carentes do Sítio Conceição e arredores para receberem assistência médico hospitalar durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/11/2011 | 572.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas num veículo D20 de placa MXJ/7892, transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/11/2011 | 937.00 | 00013238244809 | José Almeida Clementino | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veiculo D20 de placa MNQ 0085 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/11/2011 | 521.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HUJ 5921 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 03/11/2011 | 1428.00 | 12837854000106 | Franco Aldo Beserra de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de limpeza e alimentos para manutencao da casa de apoio, psf e hospital conf NF 012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/11/2011 | 676.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando pessoas carentespara receberem assistencia medica em patos no mes de out/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 03/11/2011 | 100.00 | 00018172652453 | Lúcia Leite de Azevedo Costa | Importância que se empenha para pagamento de diárias a secretária de saúde quando em viagens a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 03/11/2011 | 625.00 | 00063967359468 | José René Félix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na lavagem de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/11/2011 | 521.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MYY0250 transportando pessoas carentes para tratamento médico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 03/11/2011 | 417.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município num veículo Fiat Uno | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/11/2011 | 545.00 | 00006450684461 | Marlene Firmino de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serv gerais em agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/11/2011 | 890.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recarga de cartuchos e manutenção de computadores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/11/2011 | 545.00 | 00005336415430 | Maria Lúcia Pendência do Carmo | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como auxiliar de servicos gerais na prefeitura em set/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/11/2011 | 786.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento de cargo comissionado como coord de comunicacao em outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/11/2011 | 105.00 | 00055944108487 | Luiz Gomes Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/11/2011 | 630.00 | 00026706918890 | Edimundo Lima do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/11/2011 | 600.00 | 00006073284446 | José Valdir F. Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo das ruas deste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/11/2011 | 1250.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Caminhão de placa CYS 5228 a serviço da secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/11/2011 | 1040.00 | 00077535227449 | Gilberto do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na coordenação da limpeza e serviços urbanos do povoado de Santo Aleixo durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/11/2011 | 545.00 | 00099380536453 | Francisco Paixão Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como jardineiro na praça Alice Dantas durante os meses de setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/11/2011 | 545.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como tec. eletricista no conserto de redes elétricas de prédios públicos deste município durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 03/11/2011 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação de Software de contabilidade pública durante o mês de setembro de 2011 conf. NFS-e de nº 1564 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/11/2011 | 375.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KKT 7717/PE a serviço da secretaria de finanças, tesouraria, agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 03/11/2011 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação de Software de contabilidade pública durante o mês de agosto de 2011 conf. NFS-e de nº 1445 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/11/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/11/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 03/11/2011 | 300.00 | 00055642160400 | Antonio Sousa de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira a pessoa carente para tratamento de saúde conf. termo de doação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/11/2011 | 312.00 | 00012322662801 | Marines Lopes Tenorio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servços prestados como ASG na secretaria de assistência social durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/11/2011 | 521.00 | 00005959712458 | José Alzírio do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um som para eventos realizados pela secretaria munic. de assistência social durante os meses de setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/11/2011 | 1620.00 | 04312271000214 | JUPITUR TURISMO | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de passagens constantes da nota fiscal de nº 000044, anexa destinadas a pessoas carentes para viagem a São Paulo e Belo Horizonte | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 04/11/2011 | 1050.00 | 00021050155149 | Martins Rodrigues dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como coordenador do abastecimento de agua do distrito palmeira durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/11/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/11/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 04/11/2011 | 600.00 | 00002771931419 | Diomar Ferreira Pereira Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo 24 diárias na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 04/11/2011 | 600.00 | 00007412044443 | João Girleudo Carmo Miguel | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo 24 diárias na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos duranteo mês de setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 04/11/2011 | 600.00 | 00009494292448 | Leandro Barbosa Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo 24 diárias, na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos durante o mês de setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 04/11/2011 | 600.00 | 00009279935461 | João Edson Barbosa Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo 24 diárias na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 04/11/2011 | 600.00 | 00010600122433 | José Alex Santos Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo 24 diárias na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 04/11/2011 | 500.00 | 00009279934490 | Edvando Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, sendo 20 diárias na retirada de lixo e entulhos das ruas deste município de Imaculada durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/11/2011 | 535.00 | 00009494293410 | Leandro Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo 20 diárias na retirada de matos e entulhos das ruas e avenidas da sede e dos Dist. deste município de Imaculada durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 04/11/2011 | 600.00 | 00009494293410 | Leandro Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo 24 diárias na retirada de matos e entulhos das ruas e avenidas da sede e dos Dist. deste município de Imaculada durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/11/2011 | 545.00 | 00004903214451 | Helisman Quirino Anastácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ajudante do operador do trator de esteira, para executar os trabalhos de reforma de estradas vicinais da zona rural deste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/11/2011 | 1300.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como operador do trator de esteira na recuperação de estradas vicinais durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 04/11/2011 | 600.00 | 00005328016440 | Luiz Carlos C. Faustino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo 24 diárias na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 04/11/2011 | 600.00 | 00008301487445 | Raniel Brito do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo 24 diárias na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 04/11/2011 | 1000.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diárias realizadas quando em viagens efetuadas para joao pessoa a servico da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 04/11/2011 | 1411.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador da junta militar durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 04/11/2011 | 600.00 | 00002005066419 | Damião da Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um imovel loc. à Rua Severino Lino dos Santos no povoado de santo aleixo destinado ao funcionamento do PETI durante os meses de junho, julho e agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 04/11/2011 | 1000.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado num veículo D-20 de placa JWH 0142 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar durane o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 04/11/2011 | 600.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | despesa que se empenha para pagamento da 1º parcela de outubro de 2011 referente a servico prestado como contador no acompanhamento do fundo municipal de saude, empenos, emissao de nf avulsas e demais servicos de ordem contabil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 04/11/2011 | 375.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KKT 7717 a serviço de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 04/11/2011 | 215.00 | 00009194466475 | Joseli Ferreira Batista | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo 08 diárias na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 04/11/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/11/2011 | 1090.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor durante os meses de julho e agosto de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/11/2011 | 351.32 | 09188376000146 | Detran - Departamento Estadual de Trânsito PB | Importância que se empenha para pagamento ref. ao Pagamento de Licenciamento do veículo microônibus de placa OEU/5286, pertencente a secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 04/11/2011 | 1600.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.100, anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 04/11/2011 | 598.86 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de servidor comissionado na função de subcoordenador de esportes rel. ao mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 06/11/2011 | 1040.00 | 00064649016487 | Maria Jose da Silva Sousa | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de lanches e refeições ao pessoal da saúde quando a serviço da saúde deste município durante os meses de setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 07/11/2011 | 104.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na reciclagem de cartuchos e tonner de impressoras da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/11/2011 | 1.16 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 07/11/2011 | 360.00 | 00003048127496 | Roberlânia Alves Trindade Lustosa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. no Sítio São Gonçalo destinada ao funcionamento do Pro Jovem Adolescente durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 07/11/2011 | 417.00 | 00007389865423 | Marcos Alexandre Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água das Esc. Munic. João Gonçalves da Silva, Antonio Francisco da Silva e esc. Justino Carneiro da Silva durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 07/11/2011 | 600.00 | 00009281707489 | José Rodrigo dos Santos Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo 24 diárias na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante os meses de setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/11/2011 | 1250.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.101, anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 07/11/2011 | 2483.40 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais esportivos constantes das NFs-e de nº 000.000.285 e 000.000.286 anexas destinados ao futebol amador deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 07/11/2011 | 1500.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diárias realizadas quando em viagens efetuadas para joao pessoa a servico da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 07/11/2011 | 400.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 07/11/2011 | 675.00 | 00076499804487 | Luiz Guedes da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no roço de mato e tapa buraco das estradas vicinais da zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 07/11/2011 | 2.58 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/11/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 08/11/2011 | 416.00 | 00010086013491 | José Humberto Lucas | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos executados no conserto do veículo caminhão caçamba pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 08/11/2011 | 535.00 | 00009494293410 | Leandro Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de matos e entulhos das vias públicas do Dist. de Palmeira, povoado de Santo Aleixo e na sede do município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 08/11/2011 | 545.00 | 00009494293410 | Leandro Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de matos e entulhos das vias públicas do Dist. de Palmeira, povoado de Santo Aleixo e na sede do município durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 08/11/2011 | 600.00 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 08/11/2011 | 104.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas e encadernações de documentos pertencentes a secretaria de administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/11/2011 | 350.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 08/11/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 08/11/2011 | 840.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas num veículo Gol de placa KJF/3691 a serviço da secretaria de educação deste município, transportando a secretária municipal de educação para participar de reuniões de interesse da secretaria de educação nas cidades de Campina Grande e João Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/11/2011 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/11/2011 | 3249.00 | 08965403000187 | Carlos Stênio Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de equipamentos médicos hospitalares constantes da NF nº 0176, anexa durante os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 08/11/2011 | 624.00 | 00088541487415 | Lucivanio Pereira de Sena | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos executados no conserto da injeção do veículo ambulância da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/11/2011 | 430.00 | 09061979000182 | Ivaldo Florêncio de Azevedo | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de torpedo de oxigênio constanes da NF de nº 0220, anexa, destinados a Unidade Mista de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 08/11/2011 | 1045.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 08/11/2011 | 3160.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KHP 3189, transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/11/2011 | 600.00 | 00002274152489 | Romissergio Silvestre Tomé | Importância que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/11/2011 | 2080.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa COW 6546 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar em cidades circunvizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/11/2011 | 1570.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da NF-e de nº 000.000.035, anexa destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/11/2011 | 80.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. a exames clínicos constantes da NFS 000000068 anexa realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/11/2011 | 1833.00 | 08977393000108 | Conserte-Serviços de Manutenção em Equipamentos Hospitalares LTDA | Importância que se empenha para pagamento de serviços constantes das NFS de nº 000437 e 000438 , anexa executados no conserto de consultórios odontológicos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/11/2011 | 1200.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.102, anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/11/2011 | 20.40 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/11/2011 | 20.40 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/11/2011 | 861.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/11/2011 | 773.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/11/2011 | 730.00 | 00003454291410 | Jose Ferreira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas desta cidade durante os meses de setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/11/2011 | 2080.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BGZ/3544 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/11/2011 | 1580.00 | 00025111396420 | Honorato José de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 tranportando pessoas carentes do Sítio Conceição e arredores para receberem assistência médico hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/11/2011 | 4015.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/11/2011 | 500.00 | 00001948700492 | Vicente Carneiro da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um terreno na zona rural do Dist. de Palmeira denominado de Sítio Coruja destinado ao depósito de resíduos sólidos durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/11/2011 | 2024.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de revisão geral do veiculo montana ambulancia, ano 2001, Modelo 2011, Cor Branca, de placa NPX/1954/PB conf. NFS de nº 50694 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/11/2011 | 7996.67 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes das notas fiscais-e de nº 000.003,443, 000.003.444, 000.003.445, 000.003.446, 000.003.447, anexas destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/11/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário de saúde durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/11/2011 | 135.00 | 00004093297460 | JOSE RIABAMAR FIRMINO SILVA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diarias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/11/2011 | 1560.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/11/2011 | 1200.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.104, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/11/2011 | 1000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.105, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00025111396420 | Honorato José de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 tranportando pessoas carentes do Sítio Conceição e arredores para receberem assistência médico hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/11/2011 | 309.40 | 03688972000109 | INMETRO | Importância que se empenha para pagamento de taxa ao INMETRO conf. comprovante de pagamento de títulos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/11/2011 | 650.00 | 00002365512488 | Janilson Lopes Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de bife bovino constantes da nota fiscal avulsa de nº 060883, anexa destinadas a Programa PETI deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/11/2011 | 3500.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados num veículo Caminhão caçamba de placa CQO 7382 transportando materiais de construção para a zona rural, Dist. de Palmeira e povoado de Santo Aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/11/2011 | 5200.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. locação de um veículo Caminhão caçamba de placa CQO 7382 para retirada e transporte de lixo e entulhos das ruas desta cidade durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/11/2011 | 1000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.106, anexa destinados a veículos da secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/11/2011 | 115.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados num veículo Caminhão caçamba de placa CQO 7382 transportando mudanças de pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/11/2011 | 349.00 | 00010134880404 | Fabiana Vieira Medeia | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município para tratamento de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/11/2011 | 665.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de complementação salarial rel. ao mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/11/2011 | 1000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000108, anexa destinados a veículos da secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 14/11/2011 | 2635.95 | 09286691000106 | Comercial Pinheiro & Cia. Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais constantes da NF-e de nº 000.001.082 destinados a secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/11/2011 | 61.00 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 14/11/2011 | 113.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/11/2011 | 960.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - Sebastião Urbano da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus constantes da NF-e de nº 000.001.126 anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/11/2011 | 1902.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 000.000.033, anexas destinados a farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/11/2011 | 1145.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 15/11/2011 | 673.00 | 09162516000107 | Oficina do Jonhson | despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços constantes da nota fiscal de serviços nº 000299, anexa executados no conserto de veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 15/11/2011 | 334.50 | 07543641000131 | PAULA S.N. DE ANDRADE - CONSTRUÇÕES | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de tubos constante da Nota Fiscal de nº 000279, anexa destinados ao conserto de galerias de esgotos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 16/11/2011 | 2688.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na assessoria e elaboração e acompanhamentos de projetos durante o mês de novembro de 2011 conf. NFS-e de nº 82, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 16/11/2011 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Importância que se empenha para pagamento ref. a publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 16/11/2011 | 676.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados num veículo Caminhão caçamba de placa CQO 7382 transportando mudanças de pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 16/11/2011 | 4908.13 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 000.000.034 , anexa destinados a farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/11/2011 | 3000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.110, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 16/11/2011 | 3650.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município em novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 16/11/2011 | 2000.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 5327, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 16/11/2011 | 4200.00 | 00013956485491 | Vania Maria Nunes de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos executados em 07 plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas nesta cidade durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 16/11/2011 | 9000.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos prestados em plantões médicos na Unidade de Saúde Dr. Raul Torres Dantas nesta cidade durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 16/11/2011 | 900.00 | 00040464687420 | Egídio Alves de Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um terreno destinado ao depósito a céu aberto, de resíduos sólidos (lixo orgânico e inorgânico) loc. no Sítio Garra durante os meses de julho, agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 16/11/2011 | 50.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da NF-e de nº 000.000.103, anexa destinados a secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 16/11/2011 | 1560.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D20 de placa HZJ 3834 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/11/2011 | 2000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.109, anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 17/11/2011 | 2600.00 | 04353193000115 | TRANSJUDIVAN VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pneus constantes da nota fiscal de nº 000134, anexa destinados a veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 17/11/2011 | 300.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de horas extras trabalhadas durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 17/11/2011 | 725.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de Vencimentos rel. ao mês de outubro de 2011 na função de coordenador de jovens e adultos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/11/2011 | 210.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. diárias quando em viagens a serviço da secretaria de acompanhamento e controle da gestão pública | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/11/2011 | 180.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. diárias quando em viagens a serviço da secretaria de acompanhamento e controle da gestão pública | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 17/11/2011 | 210.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. diárias quando em viagens a serviço da secretaria de acompanhamento e controle da gestão pública | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 17/11/2011 | 640.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas num veículo D20 de placa MXJ/7892, a serviço das diversas secretarias da administração pública municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 17/11/2011 | 503.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.111, anexa destinados a veículos da secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 18/11/2011 | 3570.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 18/11/2011 | 1675.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/11/2011 | 2778.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 18/11/2011 | 1844.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 18/11/2011 | 625.00 | 00010132578476 | Patrícia Stefani Silva Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como entrevistadora do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social duante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/11/2011 | 3910.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 000.000.035, anexas destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 18/11/2011 | 3120.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos prestados em 2 plantoes de 24 h, nos finais de semana durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 18/11/2011 | 300.00 | 00031289568472 | Joaquina Alves Leite | despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um imovel onde funciona a casa de apoio dos profissionais da saude que prestam servico ao municipio durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 18/11/2011 | 1135.00 | 00013238244809 | José Almeida Clementino | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veiculo D20 de placa MNQ 0085 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar durante os meses de setembroe outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 18/11/2011 | 350.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa destinada ao funcionamento da secretaria municipal de saúde durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 18/11/2011 | 845.00 | 09186212000180 | GESSO LAGE - Adeylson Alves Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na recuperação forro de gesso da secretaria municipal de saúde conf. NFS anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 18/11/2011 | 250.00 | 00074919075472 | Mauro do Carmo Deodato | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/11/2011 | 520.00 | 00040907490778 | Antonio Virgulino dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas de Imaculada à Campina Grande PB, transportando pessoas carentes deste município para realizarem exames de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/11/2011 | 2000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.112 anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 18/11/2011 | 1100.00 | 00057079650410 | Edmilson Alves dos Santos e outros | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MYY0250 transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do povoado de santo aleixo ao Sítio Mata Grande 2x afim de frequentarem aulasdurante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 18/11/2011 | 260.00 | 00097945412491 | Lindaci de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento viagens efetuadas num veículo moto CG Titan de placa KLM 9884 a serviço da secretaria de educação transportando professor da rede municipal de ensino para a zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 18/11/2011 | 820.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a 20 Viagens efetuadas num veículo D20/MMN9074 transportando estudantes para frequentarem aulas durante o mês de outubro de 2011 do sitio mata grande, chapada e amolar para santo aleixo no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/11/2011 | 825.00 | 00079794793434 | Zenildo Lucindo da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HZJ 3834, transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio crioulos a palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/11/2011 | 840.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HUW 0366 transportando estudantes do Sítio Amolar ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de setembro de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/11/2011 | 300.00 | 00079326374491 | Marcos Antonio Mendes | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KFE 0619/PE a serviço da secretaria de educação, transportando professor durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 18/11/2011 | 1243.52 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BGZ 3544 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio palmeira, canela de Ema a imaculada durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/11/2011 | 375.00 | 00047454717772 | Dijalma Gomes de Farias | Importância que se empenha para pagamento ref. a 12 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa GLV 0436 transportando estudantes do Dist. de Palmeira ao Sítio Quincas afim de frequentarem aulas durante o mês de setembro de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 18/11/2011 | 770.00 | 00094399573449 | Antonio Pedro de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 transportando estudantes do Sítio Mata Grande ao povoado de Santo Aleixo para frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 18/11/2011 | 350.00 | 00076860060425 | Geraldo E. Bezerra | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto de placa MOO 1949 transportando estudantes do Sítio Duas Serras ao povoado de Santo Aleixo afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 18/11/2011 | 949.00 | 00015673052880 | Sebastião Mamede de Carvalho | despesa que se empenha para pgto ref a serviços prestados em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio cajueiro, carvalho, conceicao a palmeira durante o mês de agosto de 2011 num veículo D-20 de placa HUJ 5921 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 18/11/2011 | 1350.00 | 00003360085469 | Erasmo Pereira Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa HUW 0366 transportando estudantes do povoado de Santo Aleixo a cidade de Santa Terezinha PE afim de frequentarem aulas durante o mês de julho de 2011 no turno datarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 18/11/2011 | 990.00 | 00059862521449 | Antonio Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa IFY 0627 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/11/2011 | 825.00 | 00002451165405 | Damião Almeida Clementino | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio crioulos a palmeira num veículo D-20 de placa MMO 4783 durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/11/2011 | 1150.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas em 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JBS 3402 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio laranjeiras, batinga a imaculada durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/11/2011 | 786.00 | 00010893937762 | Paula Pereira Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa AEO/4679 transportando estudantes do Sítio Glória a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/11/2011 | 910.00 | 00004793124437 | Davi Lopes de Freitas | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes dos Sítios Caldeirão, Cajueiro e Mata Grande afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/11/2011 | 360.00 | 00008018118485 | Miraci Sousa Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo de placa KIN 4384 transportando professor do Sítio Saco do Cosmo ao Dist. de Palmeira durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 18/11/2011 | 322.00 | 00008203744400 | José Daniclécio S. Custódio | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação num veículo moto de placa KLW/1256 transportando professor da rede municipal de ensino durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/11/2011 | 322.00 | 00003870770490 | Ednaldo Silva Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto KKB 5677 a serviço da secretaria de educação transportando professor da rede municipal de ensino no turno da manhã durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/11/2011 | 1050.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pgto ref a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durnate o mês de agosto de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 18/11/2011 | 1050.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pgto ref a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes do Sítio Batateira a Imaculada afim de frequentarem aulas durnate o mês de agosto de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 18/11/2011 | 990.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio dos homens, conceicao, carvalho e cajueiro num veículo D-20 de placa JWH 0142 durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00047276479404 | José Carneiro da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a 22 viagens efetuadas transportando estudantes da zona rural p Imaculada e vice- versa, para frequentarem aula durante o mês de agosto de 2011 num veículo D-20 de placa KFF 1298 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 18/11/2011 | 1100.00 | 00002581673435 | José Monteiro de Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio sto agostinho 1 e 2, gloria a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de setembro de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 18/11/2011 | 774.00 | 00005496211484 | José Ronaldo Gomes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa JWG 7731 transportando estudantes do Sítio Cajueiro a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 18/11/2011 | 1200.00 | 00004952406482 | Francisco Alexandre F. Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BQO 5155 transportando estudantes dos Sítios: Glória, Boi Morto, Coletas a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 18/11/2011 | 880.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-10 transportando estudantes do Sítio Amolar a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite num veículo D-10 de placa MNA 8735 durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 18/11/2011 | 1350.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BFP/1660 transportando estudantes do Sítio Caetano a Imaculada para frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 18/11/2011 | 770.00 | 00004623215415 | Jose Bernardino Barbosa | Importância que se empemha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KDO/2397 transportando estudantes do Sítio Serraria ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 18/11/2011 | 1633.12 | 00002671903448 | Egídio Junior F. Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KBK 8844 transportando estudantes dos Sítios São José do Canal, São Gonçalo a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 18/11/2011 | 350.00 | 00002339253411 | Manoel Marcelio Ramos Cassiano | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo de placa KFS 6294 transportando estudantes a tarde do sitio sto aleixo - santo aleixo durante o mês de agosto de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/11/2011 | 350.00 | 00016685572825 | Sebastiao Santos Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestados em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KLD 1206 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio pedra lisa a sao goncalo durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 18/11/2011 | 1075.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MXJ 7892 transportando estudantes dos Sítios Vertente, São Pedro, Santo Antonio, Açudinho 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 18/11/2011 | 1075.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MXJ 7892 transportando estudantes dos Sítios Vertente, São Pedro, Santo Antonio, Açudinho 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 18/11/2011 | 1047.00 | 00075796031872 | Damião Mendes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNH7618 transportando estudantes dos Sítios: São Gonçalo, Saquinho, Apertado para imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 no turnoda noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 18/11/2011 | 1050.00 | 00025141244415 | Francisco de Assis Silvino | Importância que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa KFS 8035 PB, transportando estudantes do Sítio Viração, Santo Antonio a Imaculada durante o mês de agosto de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 18/11/2011 | 350.00 | 00012577547854 | Geneci Vicente Ferreira | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veíciulo de placa KFS 6291 transportando estudantes do Sítio Pedra Lisa ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de setembro de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/11/2011 | 1020.00 | 00002856861431 | Raimundo Quirino dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MMR 0993/PB transportando estudantes dos Sítios: Caldeirão, Laranjeiras, Batinga a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de setembro de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/11/2011 | 1072.00 | 00008883423739 | Francimar Santos Félix | Importância que se empenha para pagamento ref. a 42 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa HUV 2634 transportando estudantes do Sítio Matinha ao Sitio São José dos Canais 2X afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 nos turnos manhãe tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/11/2011 | 1200.00 | 00005991085412 | Gilson Araújo Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MYV 1054 transportando estudantes do Sítio São Gonçalo ao Sítio São José do Canal afim de frequentarem aulas durante o mês de setembro de 2011 nos turnos manhã e tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/11/2011 | 787.50 | 00004221465441 | Gidelanea Carneiro Maciel | Importância que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BQO 5155 transportando estudantes da rede municipal de ensino afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 no turno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 18/11/2011 | 1750.00 | 00008539267438 | José Mário Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando estudantes do Sítio Albino a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno na manhã durante os meses de setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 18/11/2011 | 1150.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa BTQ 2397 transportando estudantes dos Sítios: Barriguda, Torres, São José do Canal, ao Sítio São Gonçalo afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 18/11/2011 | 1150.00 | 00018035225855 | Evandro Alves Pereira Maia | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens efetuadas num veículo D20 de placa BTQ 2397 transportando estudantes dos Sítios: Escondido, Barriguda, Matinha a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 noturno da noite | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 18/11/2011 | 880.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa CGL 9539 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde do sitio viracao, Vertente a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 18/11/2011 | 880.00 | 00002784625451 | Ademilson Vieira Gabriel | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa CGL 9539 transportando estudantes da rede municipal no turno da noite do sitio viracao, Vertente a imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 18/11/2011 | 733.00 | 00045440123415 | Luzinaldo Quirino de Lima | Importância que se empenha para pagamento de 22 viagens efetuadas num veículo D10 MMO4253 transportando estudantes do Sítio Cajueiro à Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 18/11/2011 | 733.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do sítio Duas Serras a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 18/11/2011 | 733.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa MNE 0364 transportando estudantes do sítio Duas Serras a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 18/11/2011 | 320.00 | 00007902391409 | Murilo Sousa Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo de placa EHZ 0494 transportando estudantes do Sítio Saco do Cosmo ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 no turno da manhã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 18/11/2011 | 350.00 | 00001988249473 | Raimundo do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo moto de placa MNB 2652 a serviço da secretaria de educação deste município durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 18/11/2011 | 859.00 | 00007227379809 | Jose Mendes Candido | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa KFS 4483 PB transportando estudantes do Sítio Barriguda a Imaculada afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 no turno da tarde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 18/11/2011 | 786.00 | 00002401867457 | Jose Wilson do Nascimento Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da manha, do sitio santo aleixo para mata grande em agosto de 2011 num veículo D-20 de placa JLH 5141 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 18/11/2011 | 990.00 | 00000862267463 | Pedro Alex B. de Meneses | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D20/CRK 2145 transportando estudantes do Sítio sao sebastiao, caetano ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 18/11/2011 | 770.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio canela de Emas ao distrito palmeira num veículo D-20 de placa BGG/8954 afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 18/11/2011 | 825.00 | 00009012908400 | Gilson de Sousa Gouveia | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-10 de placa MMR 3338 transportando estudantes do Sítio mata grande a Santo Aleixo afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 18/11/2011 | 350.00 | 00006197546485 | Carlos Antonio A Silva | Importância que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KJU 9014 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio sao braz a santo aleixo durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/11/2011 | 1190.00 | 00002286280401 | Reginaldo Trindade Neto | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestados em 21 viagens transportando estudantes da rede municipal de ensino no turno da tarde, do sitio conceicao a palmeira em agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/11/2011 | 840.00 | 00039074650406 | Cícero Gomes dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de 21 viagens efetuadas num veículo D-20 transportando estudantes da rede municipal de ensino no percurso do Sítio Mata Grande a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da noite durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 18/11/2011 | 825.00 | 00002830389425 | Damião Severino de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a 22 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BMR 3190 transportando estudantes do Sítio Criolos ao Dist. de Palmeira afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 18/11/2011 | 825.00 | 00079364993420 | Angelino Conceição Sousa | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da noite, do sitio crioulos a palmeira num veículo D-20 de placa BQO 5155 durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/11/2011 | 675.00 | 00070630178453 | Jordão Pio da Silva | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em 22 viagens transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio canafista, carrasco a santo aleixo em agosto de 2011 num veículo D-20 de placa BGY 3808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/11/2011 | 900.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D20 de placa CWJ/4158 transportando estudantes do Sítio Crioulos ao Distrito de Palmeira afim de frequentarem aulas durante o mês de agosto de 2011 no turno da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 18/11/2011 | 1100.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 20 viagens efetuadas num veículo Ver de placa CYI 0733 transportando estudantes do Sítio Garra a Imaculada afim de frequentarem aulas no turno da tarde durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/11/2011 | 1100.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a 21 viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFH 3444 transportando estudantes do Sítio do Sítio Batateira ao Sítio Garra 2X afim de frequentarem aulas no turno da manhã durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 19/11/2011 | 1665.00 | 00002562206460 | Joao dos Santos | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KLC 0732 a serviço da secretaria de educação transportando estudantes do Sítio Mata Grande dos Venâncios ao Sítio Mata Grande dos Alves afim de frequentarem aulas durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/11/2011 | 300.00 | 00011951820827 | Raimundo Lima do Nascimento | Despesa que se empenha para pagamento referente a diversas viagens efetuadas num veículo moto CG de placa KKT/7717 a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 21/11/2011 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como coordenadora da Atenção Básica de Saúde durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 22/11/2011 | 1560.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica em cidades circunvizinhas num veículo D-20 durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/11/2011 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de novembro de 2011 na cidade de Patos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/11/2011 | 1350.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/11/2011 | 470.00 | 00004999737477 | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/11/2011 | 105.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados na lavagem e lubrificação de veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/11/2011 | 312.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/11/2011 | 1090.00 | 00009419232409 | Evandro Pereira de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como vigia da unidade de saúde Dr. Raul Torres Dantas durante os meses de setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/11/2011 | 624.00 | 00076499448400 | Maria José Neves Morais | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na esterelização de instrumentos médicos da Unidade de Saúde Dr. Raul Torres Dantas durante os meses de julho, agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/11/2011 | 360.00 | 00004090389461 | Jean Karla Leandro da Silva Nunes | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como recepcionista no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/11/2011 | 560.00 | 00004793126480 | Jacileide Silva Lucena | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/11/2011 | 315.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade de Saúde Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/11/2011 | 520.00 | 00097947326487 | Maria de Lourdes Amâncio Pereira Mendes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. de enfermagem da Unidade de Saúde Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/11/2011 | 312.00 | 00009038683421 | Islandia Sasntos Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade de Saúde Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/11/2011 | 310.00 | 00005044644420 | Maria da Guia Alves Soares | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. de enfermagem na Unidade de Saúde Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/11/2011 | 145.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento de diárias quando em viagens a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/11/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/11/2011 | 1961.09 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/11/2011 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Importância que se empenha para pagamento ref. a publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/11/2011 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Importância que se empenha para pagamento ref. a publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/11/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Importância que se empenha para pagamento ref. a publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/11/2011 | 765.74 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/11/2011 | 832.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados no fornecimento de internet e assistencia aos computadores durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 23/11/2011 | 600.00 | 00002528497440 | Alexandre Alves Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de administração deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 23/11/2011 | 745.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importência que se empenha para pagamento de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/11/2011 | 1500.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diárias realizadas quando em viagens efetuadas para joao pessoa a servico da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/11/2011 | 218.08 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diárias realizadas quando em viagens efetuadas para joao pessoa a servico da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 23/11/2011 | 728.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas e encadernações de documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 23/11/2011 | 520.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de financas, adm e gabinete deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 23/11/2011 | 1560.00 | 00005686664455 | José Carlos F. Bezerra | Importância que se empenha para pagamento ref. a viaens efetuadas num veículo de placa MMQ/8265 a serviço da secretaria de finanças | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/11/2011 | 88.82 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 23/11/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 23/11/2011 | 110.97 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 23/11/2011 | 760.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.114 anexa destinados a veículos da secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 23/11/2011 | 205.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da NFS 106, prestados na reciclagem e manutenção de cartuchos de impressoras | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/11/2011 | 795.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria de saude deste município num veículo gol transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica em outros municipios durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/11/2011 | 700.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa destinada ao funcionamento da secretaria municipal de saúde durante os meses de julho e agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/11/2011 | 1600.00 | 00005251571402 | Maria Jussara Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como enfermeira no posto médico do Dist. de Palmeira neste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/11/2011 | 5000.00 | 02356205000130 | A.B.S Produtos hospitalares ltda.. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 198699, anexa destinados a farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 23/11/2011 | 1000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.113 anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/11/2011 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de outubro de 2011 na cidade de Patos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/11/2011 | 1400.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | despesa que se empenha para pagamento da 2º parcela de outubro de 2011 referente a servico prestado como contador no acompanhamento do fundo municipal de saude, empenos, emissao de nf avulsas e demais servicos de ordem contabil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/11/2011 | 832.00 | 00091801265453 | Sergio Gouveia da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 23/11/2011 | 1045.00 | 00005748173441 | Urandi Davi Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens efetuadas num veículo Van Topic de placa JNZ 0363 transportando pesoas carentes para recebem atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 23/11/2011 | 3900.00 | 00013956485491 | Vania Maria Nunes de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos executados em 06 plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas nesta cidade durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 23/11/2011 | 312.00 | 00039652688487 | Verônica Araújo dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na assistência, acompanhamento e encaminhamento de pacientes, consultas e exames na cidade de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 23/11/2011 | 320.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora do grupo de idosos do CRAS durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/11/2011 | 3790.00 | 00002739522428 | GIRLANDO MENESES FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação durante os meses de julho, agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/11/2011 | 2500.00 | 00007568954480 | José Marques Barros Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro equipado com um sistema de som para divulgação de matérias de interesse coletivo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 23/11/2011 | 520.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de matos e entulhos das escolas municipais: Manoel Laurindo Alves, Maria Pereira, José Vieira, Maria Madalena, Creche Municipal, Miguel Dóia e Miguel Otaviano durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/11/2011 | 780.00 | 00023075104353 | Raimunda Valeria M. Barros | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços na secretaria de educação durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 23/11/2011 | 240.00 | 00012524375870 | Maria do Socorro Nascimento Custódio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da escola João Bernardino Barbosa durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 23/11/2011 | 300.00 | 00008767860427 | Maria Elisangela Lima Lopes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servicos de abastecimento dagua da Escola Municipal Umbelino Jose Feitosa, loc. no Siitio Cajuiro, duranre o mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 23/11/2011 | 300.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. Joaquim Alves Feitosa loc. no Sítio São Gonçalo durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 23/11/2011 | 150.00 | 00007848012409 | Manoel Messias | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. munic. Olegário Dias da Costa loc. no Sítio Viração durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 23/11/2011 | 250.00 | 00095336184420 | Damião Dolores dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água de escolas da rede municipal de ensino deste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/11/2011 | 250.00 | 00077230256453 | José Diniz Vieira e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados numa carroça de tração animal no abastecimento d`água da Esc. mun de Ensino Fundamental manoel laurindo alves durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 23/11/2011 | 545.00 | 00004132952495 | Roseli Nunes de Goes e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços no ginásio de esportes durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 23/11/2011 | 210.00 | 00008196431490 | Poliana Batista Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água da esc. loc. no Sítio Lagoa do Vicente durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 23/11/2011 | 312.00 | 00002384908405 | José Freire dos Santos | despesa que se empenha para pagamento referente a serviço prestados como servente na Esc. Munic. loc. no Sítio Viração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 23/11/2011 | 250.00 | 00004322638457 | Maria Morais Mendes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água num veículo de Tração animal da Escola Municipal Joaquim Alves Feitosa deste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/11/2011 | 250.00 | 00068087055420 | Antonio Quirino Mamédio | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água num veículo de tração animal de escolas da rede municipal de ensino durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 23/11/2011 | 120.00 | 00068085435420 | Antonio Conceição Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento de água da Esc. Municipal João Pereira de Oliveira durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 23/11/2011 | 220.00 | 00007048065419 | Odivania Lourdes Barbosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento d`água da Escola Municipal João Bernardino Barbosa loc. no Sítio Serraria deste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/11/2011 | 175.00 | 00002804708438 | José Ilton S. Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água num veículo de tração animal da Esc. Maria Ferreira das Neves durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 23/11/2011 | 120.00 | 00003815131499 | Gilvanete da Silva Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos servicos prestados no abastecimento dagua da Escola Mun Antonio Evaristo de Loiola Gomes, durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/11/2011 | 312.00 | 00016025064857 | Gilvan Rodrigues do Nascimento | despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na abastecimento d`agua da escola da rede municipal de ensino José Alves Sabino loc. no Sítio São Gonçalo II durante durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/11/2011 | 260.00 | 00007356990466 | Júlio Gouveia Silva | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. loc. no Sítio Garra deste município durante os meses de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 23/11/2011 | 300.00 | 00002364988438 | Erivan Quirino Mamede e outros | Importância que se empenha para pagamento de Serviços prestados no abastecimento d`água da Esc. Munic. João Mamede da Silva localizada no Sítio Saquinho deste município durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 23/11/2011 | 300.00 | 00003160723461 | Rosana Henrique da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no abastecimento/limpeza da escola munic. Olegário Dias da Costa durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 23/11/2011 | 3588.00 | 00002739522428 | GIRLANDO MENESES FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 24/11/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor na esc. Joaquim Mamede da Silva durante o mês de outubro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 24/11/2011 | 272.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidor contratado na função de professor rel. ao mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 24/11/2011 | 574.43 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante o mês de outubro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 24/11/2011 | 688.94 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante o mês de outubro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 24/11/2011 | 791.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora conf. contrato firmado com esta edilidade duante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 24/11/2011 | 272.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor durante o mês de outubro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/11/2011 | 812.14 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como professor durante o mês de outubro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/11/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 24/11/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor durante o mês de outubro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 24/11/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor durante o mês de outubro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 24/11/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG na Creche municipal Francisca Quirino Ferreira durante o mês de outubro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 24/11/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG durante o mês de outubro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 24/11/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG durante o mês de outubro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 24/11/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG durante o mês de outubro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 24/11/2011 | 574.43 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços durnate o mês de outubro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 24/11/2011 | 2000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.117, anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 24/11/2011 | 885.00 | 00098263366453 | Marinês Pereira Almeida | IMportância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços no PETI do Dist. de Palmeirea | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/11/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento referente a serviços prestados como instrutor de esporte do PETI durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/11/2011 | 545.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo de jovens na casa da familia deste município durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 24/11/2011 | 545.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do curso de pintura no CRAS durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/11/2011 | 545.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do CRAS deste município durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/11/2011 | 1000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.116, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 24/11/2011 | 520.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | despesa que se empenha para pagamento da 1ª parcela de outubro de 2011 referente a servico prestado como contador no acompanhamento do fundo municipal de saude, empenos, emissao de nf avulsas e demais servicos de ordem contabil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 24/11/2011 | 320.00 | 00003615923456 | Damião Vital Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo Gol de placa MYK 0594/PE transportando o pessoal do Cadastro Único para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/11/2011 | 2900.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - Helio de Oliveira Brito - ME | Importância que se empenha pra pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da NFS-e de nº 000000013, anexa executados no conserto do trator patrol | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 24/11/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de administração rel. ao mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 25/11/2011 | 396.00 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | Importância que se empenha para pagamento de serviços de hospedagem constantes da NFS-e de nº 4192, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/11/2011 | 3504.91 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 000.000.036, anexa destinados a manutenção da saúde pública deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/11/2011 | 1529.00 | 08473124000104 | AUTO PEÇAS STA TEREZINHA - Joao Batista Medeia de Almeida | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços constantes das notas fiscais de nº 000277, 000278, 000279 e 000280 anexas executados no conserto de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 25/11/2011 | 2080.00 | 00002542284458 | Eustáquio Pereira Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/11/2011 | 2080.00 | 00002268985474 | José Jailson Lopes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNU 4611 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 25/11/2011 | 300.00 | 00075354063434 | Manoel Luciano Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. na av. José Alves Cambuim, bairro São José destinada ao funcionamento do CRAS no período de 10 de outubro a 10 de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 25/11/2011 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente social do Programa PAIF durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 25/11/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 25/11/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do artezanato do PETI durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 25/11/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coreógrafo de danças do PETI dos Sítios Santo Antonio e Sítio São José dos Canais durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 25/11/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do curso de pintura em tecido para as crianças do PETI deste município durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 25/11/2011 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora do grupo de idosos do CRAS durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 25/11/2011 | 230.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | Despesa empenhada para pagamento referente ao fornecimento de butijões de gás para o PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/11/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da merenda do PETI deste município durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 25/11/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de Bisqui, destinado as mães dos alunos do PETI durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 25/11/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na preparação da merenda dos alunos no Pro Jovem durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 25/11/2011 | 1125.00 | 00013217704487 | Maria José Cruz de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga do PAIF durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/11/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como vigia de escolas durante o mês outubro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 25/11/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como auxilar de serviços gerais na EMEF maria pereira dos santos durante o mês de outubro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/11/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda lotado na secretaria de educação durante o mês de outubro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Promoção de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/11/2011 | 180.00 | 00016630667875 | Elena Nunes Alves de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a ajuda financeira destinada a pessoa carente deste município quando em viagem a cidade de Recife-PE afim de realizar exames médicos e hospitalares | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/11/2011 | 300.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. a complementação pelos serviços prestados como subcoordenador de atendimento ao idoso | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/11/2011 | 2880.00 | 00037038869434 | Geraldo Daniel de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços mecânicos constantes da nota fiscal de serviçoa anexa executados no conserto do trator patrol pertencente a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/11/2011 | 300.00 | 00003918950441 | Maria Auxiliadora Guedes Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. no Dist. de Palmeira durante os meses de setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/11/2011 | 321.54 | 00006383217437 | João Martins Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas a serviço da secretaria de educação transportando professores da rede municipal de ensino durante o mês de outubro de 2011 num veículo moto CG de placa KLR 4327 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/11/2011 | 835.00 | 00002268985474 | José Jailson Lopes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNU 4611 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/11/2011 | 730.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a Viagens efetuadas num veículo D20 de placa MXJ/7892, transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/11/2011 | 1000.00 | 00006236637407 | Maria Eunice Carneiro Delfino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na unidade de saúde do Dist. de Palmeira por ocasião de uma licença da servidora Maria de Lourdes de Araújo durante os meses de junho, julho e agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/11/2011 | 2910.63 | 09286691000106 | Comercial Pinheiro & Cia. Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para manutencao d veiculos desta secretaria conf nf 01101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/11/2011 | 935.00 | 00013238244809 | José Almeida Clementino | Refeerente a viagens efetuadas num veiculo D20 de placa MNQ 0085 a serviço da secretaria municipal de educação durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/11/2011 | 750.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na recarga de cartuchos e tonner`s de impressoras, assistência tecnica a computadores, revelação de fotos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/11/2011 | 1900.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.118, anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/11/2011 | 420.00 | 00008140540480 | Fabio Junior Alves de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto a serviço da secretaria de educação durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/11/2011 | 545.00 | 00000795184867 | Francisco de Sales Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como eletricista, no conserto de instalações elétricas nas unidades escolares da zona rural e urbana durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/11/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/11/2011 | 21.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/11/2011 | 393.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais elétricos constantes da nota fiscal-e de nº 000.009.810, anexa destinados a manutenção da iluminação pública | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/11/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/11/2011 | 2237.97 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/11/2011 | 1638.86 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimentos de servidores rel. ao Mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/11/2011 | 5800.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo do tipo golf de placa NQF 8940 para o gabinete do Prefeito durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/11/2011 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a subsídios de prefeito durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2011 | 34792.61 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do salario dos servidores lotados na secretaria de obras e urbanismo rel. ao mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2011 | 1.81 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2011 | 3500.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/11/2011 | 3090.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/11/2011 | 2400.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/11/2011 | 876.82 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/11/2011 | 6259.49 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2011 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2011 | 1.74 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/11/2011 | 324.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/11/2011 | 6.08 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/11/2011 | 21.52 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2011 | 86.06 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/11/2011 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/11/2011 | 2878.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/11/2011 | 2878.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/11/2011 | 1777.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/11/2011 | 877.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/11/2011 | 752.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/11/2011 | 3380.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/11/2011 | 824.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de Serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS, ref. ao mês de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/11/2011 | 300.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol de placa MNZ 1550 PB transportando o coordenador do Cadastro Único para a zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/11/2011 | 7646.97 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/11/2011 | 3623.16 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de conselheiros tutelares rel. ao mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/11/2011 | 2992.34 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/11/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de agricultura durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/11/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de agricultura durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/11/2011 | 92955.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores rel. ao mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2011 | 197039.10 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | mpportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de professores da educação rel. ao mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/11/2011 | 4871.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/11/2011 | 28000.00 | 02661243000104 | PAJEÚ SHOWS E EVENTOS - Pereira Fonseca Eventos Lt | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços de infra-estrutura para a festa tradicional da padroeira deste município nos dias 02, 03, 04 e 08 de dezembro de 2011 conf. NFS de nº 492, anexa e processo licitatório | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2011 | 5000.00 | 09175661000122 | Izabel Lima de Alencar | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no show com os nonatos e banda no evento socio-cultural desta cidade conf nfs 018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/11/2011 | 2650.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de saúde rel. ao mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2011 | 64.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/11/2011 | 6410.23 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/11/2011 | 44440.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos médicos e enfermeiras da saúde conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/11/2011 | 31133.50 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento da folha do PSF rel. ao mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/11/2011 | 26285.87 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento da folha dos agentes comunitários de saúde rel. ao mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/11/2011 | 2045.03 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/11/2011 | 185.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol de placa MNZ 1550 PB transportando coordenadores do Programa Projovem Adolescente junto a secretaria de cidadania e assistência social para a zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/12/2011 | 545.00 | 00066051886400 | Maria do Socorro Ramalho Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Crioulos durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/12/2011 | 310.00 | 00013155288434 | José Quirino Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados num veículo Gol de placa MNZ 1550 PB transportando coordenadores do Programa Projovem Adolescente junto a secretaria de cidadania e assistência social para a zona rural | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005427298495 | Severina Araújo Alves Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente junto a secretaria de assistência social durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/12/2011 | 545.00 | 00005543748469 | Ana Claudia Carneiro da Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados ciomo monitora do Pro Jovem do Dist. de Palmeira durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/12/2011 | 817.50 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenador do Pro Jovem durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/12/2011 | 545.00 | 00007428190436 | Wedja Maria Porfirio Cabral | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do Programa Pro Jovem Adolescente do povoado de Santo Aleixo durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/12/2011 | 545.00 | 00009281728486 | Gidervania Nunes Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como orientadora social do Pro Jovem do Sítio São Gonçalo durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/12/2011 | 545.00 | 00008526849409 | Ana Stefella Santana de Souza | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem do Sítio Mata Grande dos Venâncios durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/12/2011 | 800.00 | 00007990319411 | Manoel Messias Quirino Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitor no curso de eletricista promovido pelo Programa Pro Jovem deste município durante os meses de outubro e novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/12/2011 | 1000.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de carne de charque e frangos constantes da NF-e de nº 000.000.045, anexas destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/12/2011 | 6500.00 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios e materiais de limpeza constantes da NF-e de nº 000.000.046, anexas destinados ao Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/12/2011 | 1145.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um veículo D-20 para ficar a disposição da secretaria de saude durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/12/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. da vigilância sanitária conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/12/2011 | 415.00 | 00050713566434 | Maria do Socorro Lima Pontes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de refeições aos motoristas da saúde quando em viagens a cidade de patos com pacientes para atendimento médico hospitalar durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/12/2011 | 895.00 | 00050713566434 | Maria do Socorro Lima Pontes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de refeições aos motoristas da saúde quando em viagens a cidade de patos com pacientes para atendimento médico hospitalar durante o mês de NOVEMBRO de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/12/2011 | 1040.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Fiat Siena a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/12/2011 | 1560.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KHP 3189, transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/12/2011 | 1040.00 | 00077535022472 | João Bosco Batista de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de Viagens efetuadas num veículo Dl0 de placa MUH5509 a serviço da secretaria de saúde deste município transportando a equipe do PSF para o povoado de Santo Aleixo durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/12/2011 | 1040.00 | 00074918311415 | Fernando de Sousa Gouveia | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa COW 6546 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar em cidades circunvizinhas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/12/2011 | 6300.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos prestados em 2 plantoes de 24 h, nos finais de semana durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/12/2011 | 1560.00 | 00008631265454 | Leandro Ferreira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Fiesta de placa MNY/7082 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/12/2011 | 2500.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.120, anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/12/2011 | 10599.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento de fornecimento de gêneros alimentícios constantes da Nota fiscal de nº 02428, anexa destinados a manutenção da merenda escolar deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/12/2011 | 59742.70 | 07487576000174 | AFOGADOS CONSTRUÇÕES - Antonio & Roberto Afogados Construções Ltda. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços constantes da NFS de nº 000312, anexa executados na reforma da Esc. Miguel Dóia Cavalcante loc. na Rua Ver. Roldão Lopes Fernandes ref. a 1º medição conf. boletim 001, licitação modalidade convite nº 011/2011 | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/12/2011 | 15000.00 | 09175661000122 | Izabel Lima de Alencar | Importância que se empenha para pagamento ref. a show musical com os Nonatos e Banda no evento Sócio-Cultural realizado nesta cidade no dia 03/12/2011 conf. NFS de nº 18, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/12/2011 | 494.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo moto de placa MOA 5489/PB a serviço da secretaria de assistência social durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/12/2011 | 300.00 | 00003918950441 | Maria Auxiliadora Guedes Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. no Dist. de Palmeira durante os meses de julho e agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/12/2011 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Despesa empenhada para pagamento de locação de Software de contabilidade pública e sistema de folha de pagamento durante o mês de outubro de 2011 conf. NFS-e de nº 1676, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/12/2011 | 400.00 | 00007230262461 | André Diogo Firmino Silva | Despesa que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de finanças | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 02/12/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 02/12/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de 13º salário | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/12/2011 | 48.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 02/12/2011 | 5007.34 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importancia que se empenha para pagamento ref. ao Fornecimento de materiais gráficos constantes da nota fiscal-e de nº 000.001.474, anexa, destinados a Secretaria Municipal de educação | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 02/12/2011 | 400.00 | 00020723628491 | Rita Firmino da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de educação deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 02/12/2011 | 210.00 | 00067651577434 | Francinaldo Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados no abastecimento d´agua da escola municipal do sitio crioulos em veiculo de tracao animal durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 02/12/2011 | 1560.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas a serviço da secretaria municipal de educação num veículo caminhão de placa CYS 5228 transportando materiais para escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 02/12/2011 | 600.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | despesa que se empenha para pagamento da 1º parcela de novembro de 2011 referente a servico prestado como contador no acompanhamento do fundo municipal de saude, empenos, emissao de nf avulsas e demais servicos de ordem contabil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 02/12/2011 | 3900.00 | 00013956485491 | Vania Maria Nunes de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos executados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas nesta cidade durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 02/12/2011 | 2.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 02/12/2011 | 545.00 | 00005712152460 | Angela Maria de França Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar nos guias de exames durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 02/12/2011 | 545.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do Pro Jovem na cidade de Imaculada o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 02/12/2011 | 1000.00 | 00004177608416 | Kleiton Gonçalves Bezerra Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano destinada ao Funcionamento do PETI durante os meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 02/12/2011 | 1087.10 | 12837854000106 | Franco Aldo Beserra de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimentícios e materiais de limpeza constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.013, anexa destinados ao PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 02/12/2011 | 1593.80 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais esportivos constantes das NFs-e nº 000.000.343/344 anexa, destinados ao projovem deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 02/12/2011 | 120.00 | 00050129830410 | Maria de Lourdes da Solidade | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação a título de aluguel de uma casa loc. no povoado de Santo Aleixo destinada ao funcionamento do Programa Pro Jovem Adolescente durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 02/12/2011 | 150.00 | 00002876995441 | Sonia Maria Quirino Ramalho | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. à Rua Ver. Roldão Lopes Fernandes nesta cidade destinada ao funcionamento do Pro Jovem Adolescente durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 02/12/2011 | 545.00 | 00076499448400 | Maria José Neves Morais | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na preparação da merenda dos alunos no Pro Jovem durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 05/12/2011 | 1090.00 | 00003166091459 | Maria Aparecida Araújo Felizardo | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI do Sítio Santo Antonio durante os meses de agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 05/12/2011 | 80.00 | 00021923655434 | Osman Maia de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a aluguel a título de locação de uma casa destinada ao funcionamento do PETI do Sítio Santo Antonio deste município durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 05/12/2011 | 1090.00 | 00082565295472 | Severina Soares de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do PETI do Dist. de Palmeira durante os meses de julho e agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 05/12/2011 | 250.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | despesa que se empenha para pagamento referente a diarias com viagens a servico desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 05/12/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro rel. ao mês de out/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 05/12/2011 | 63.90 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 06/12/2011 | 545.00 | 00009377908426 | José Petronio da Costa Batista | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânico na oficina municipal no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 06/12/2011 | 400.00 | 00002372312472 | Maria Lindete Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. a Rua Antonio Caetano, sn, centro, Imaculada-PB destinada ao funcionamento da secretaria de finanças durante os meses de maio e junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/12/2011 | 1075.00 | 00005686664455 | José Carlos F. Bezerra | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em viagens com o tesoureiro para patos, afogados e santa terezinha | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 06/12/2011 | 350.00 | 00005260606469 | José Roberto Conceição | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em, viagens a servico da sec de financas, administracao, agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 06/12/2011 | 545.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como assistente do operador de maquina niveladora em out/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 06/12/2011 | 1000.00 | 00026706918890 | Edimundo Lima do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante o mês de set/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 06/12/2011 | 365.00 | 00006506325402 | José Ferreira da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas do distrito santo aleixo em nov/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 06/12/2011 | 745.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importência que se empenha para pagamento de servidor comissionado na função de coordenador de gabinete durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 06/12/2011 | 765.74 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos rel. ao mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 06/12/2011 | 245.00 | 00004156050408 | José Gledson de Almeida Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção de computadores e impressoras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 06/12/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Importância que se empenha para pagamento ref. a publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 06/12/2011 | 545.00 | 00099379236468 | Reginaldo Jose dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como mecânico na oficina municipal no conserto de veículos pertencentes a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 06/12/2011 | 312.00 | 00012322662801 | Marines Lopes Tenorio | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na distribuicao de leite para pessoas carentes em set/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 06/12/2011 | 21.27 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 06/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água conf. desconto automático constante de extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 06/12/2011 | 35.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/12/2011 | 595.00 | 00076860787449 | Everaldo Serafim de Sousa e outros | despesa que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de lanches e refeições ao pessoal que presta serviço na casa da família durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 06/12/2011 | 1350.00 | 14568396000182 | Natália Raquel Galdino da Silva ME | Importância que se empenha para pagamento de serviços de ultrasonografia geral constantes da NFS 027503, anexa realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 06/12/2011 | 545.00 | 00004761012471 | Marluce Ribeiro Costa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria municipal de saúde durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/12/2011 | 770.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em viagens num veiculo D20 placa mxj 7892 transportando pessoas carentes para agua branca, tabira, afogados, sao jose e patos, para receberem assistencia medica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 06/12/2011 | 520.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. Dr. Raul Torres Dantas neste município em out/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 06/12/2011 | 3504.90 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF de nº 000.000.037, anexas destinados a farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 06/12/2011 | 1382.40 | 12837854000106 | Franco Aldo Beserra de Sousa | despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimentícios e materiais de limpeza constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.014, anexa destinados a unidade de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 06/12/2011 | 10000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.121, anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 06/12/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 06/12/2011 | 545.00 | 00066719313487 | Maria da Conceição Rodrigues Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de educação deste município em out/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 06/12/2011 | 545.00 | 00063967375404 | Josefa Paes de O. Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista nesta secretaria em out/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 06/12/2011 | 400.00 | 00004462379497 | Adeilma Conceição Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no abastecimento d`água num veículo de tração animal da esc. munic. João Gonçalves da Silva loc. no Sítio Conceição durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 07/12/2011 | 270.00 | 00018172652453 | Lúcia Leite de Azevedo Costa | Importância que se empenha para pagamento de diárias a secretária de saúde quando em viagens a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 07/12/2011 | 2910.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.123, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 07/12/2011 | 210.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 07/12/2011 | 720.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas de documentos pertencentes a secretaria de saude, acao social e administracao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 07/12/2011 | 786.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento de cargo comissionado como coord de comunicacao durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 07/12/2011 | 1500.00 | 00005410650417 | José Edvan Mendes Silva e outros | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza pública deste município durante o mes de nov/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 07/12/2011 | 1.65 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 07/12/2011 | 545.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 08/12/2011 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 08/12/2011 | 18.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/12/2011 | 16.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 08/12/2011 | 16.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 09/12/2011 | 832.00 | 00075282968487 | Roberta de Medeiros Dias | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como enfermeira em 04 plantões na unidade de saúde Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/12/2011 | 2100.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.124, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 09/12/2011 | 1560.00 | 00005104974464 | Alexsandra Alves Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da policlínica Raul Torres Dantas neste município durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 09/12/2011 | 3640.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 09/12/2011 | 3640.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 09/12/2011 | 8105.15 | 00013956485491 | Vania Maria Nunes de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos executados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas nesta cidade durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 09/12/2011 | 3640.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos prestados em plantões médicos na Unidade de Saúde Dr. Raul Torres Dantas nesta cidade durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 09/12/2011 | 1560.00 | 00066053161420 | Derli da Silva Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados em viagens transportando pessoas para receberem atendimento medico em patos, nov e dez/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 09/12/2011 | 660.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando pessoas carentes para receberem atendimento medico e fazerem exames em patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/12/2011 | 1100.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando pessoas carentes para receberem atendimento medico e fazerem exames em patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 09/12/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretário durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/12/2011 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços téc. contábeis prestados a esta prefeitura durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. prestados na informação da DIRF, RAIS, GFIP via conectividade social junto a Caixa Econômica Federal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 09/12/2011 | 1365.00 | 00003399768451 | Humberto Dias Ribeiro | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na pintura e retoques nos predios publicos e pracas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 09/12/2011 | 20.40 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/12/2011 | 5200.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. locação de um veículo Caminhão caçamba de placa CQO 7382 para retirada e transporte de lixo e entulhos das ruas desta cidade durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/12/2011 | 3640.00 | 00003185456408 | Rildamere Moura Nunes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados num veículo Caminhão caçamba de placa CQO 7382 transportando materiais de construção para a zona rural, Dist. de Palmeira e povoado de Santo Aleixo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/12/2011 | 1250.00 | 00007568954480 | José Marques Barros Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro equipado com um sistema de som para divulgação de matérias de interesse coletivo durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/12/2011 | 8800.00 | 10745991000195 | L N LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento ref. a locação de um veículo do tipo golf de placa NQF 8940 para o gabinete do Prefeito durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/12/2011 | 1090.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário ano base 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/12/2011 | 300.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de um imóvel loc. no Dist. de Palmeira para o funcionamento do PSF durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 12/12/2011 | 1400.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado como contador no acompanhamento do fundo municipal de saude, empenos, emissao de nf avulsas e demais servicos de ordem contabil durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 12/12/2011 | 1560.00 | 00025111396420 | Honorato José de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 tranportando pessoas carentes do Sítio Conceição e arredores para receberem assistência médico hospitalar durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/12/2011 | 1872.00 | 00002739522428 | GIRLANDO MENESES FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 12/12/2011 | 61.00 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/12/2011 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a subsídios de prefeito durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 12/12/2011 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio como vice-prefeito rel. ao mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 12/12/2011 | 8000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a subsídios de prefeito durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/12/2011 | 125.00 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestados na reciclagem de cartuchos e tonner´s de impressoras | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 13/12/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 salario, parcela unica | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 13/12/2011 | 271.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Diário Oficial | Importância que se empenha para pagamento ref. a publicação de materias de interesse do Município no Diário Oficial do Estado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/12/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 13/12/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 13/12/2011 | 1580.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos rel. ao mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/12/2011 | 0.87 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/12/2011 | 365.00 | 00031725643987 | Expedito Gouveia da Silva e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no roço de estradas vicinais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/12/2011 | 1362.50 | 02148078000183 | Erivaldo P. da Silva INFORMATICA - ME | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como téc. na manutenção do Cadastro ùnico (Bolsa Família) durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 13/12/2011 | 200.00 | 00002381903402 | Erivaldo Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagem a cidade de Princesa Isabel - PB afim de participar de um encontro com o Ministério Público | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 13/12/2011 | 545.00 | 00002058334469 | Erivandro Pereira da Silva | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados na elaboração do cadastro único junto a secretaria de assistência social durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 13/12/2011 | 364.58 | 00010132578476 | Patrícia Stefani Silva Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como entrevistadora do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social duante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 13/12/2011 | 364.58 | 00007428187486 | Albanete Pereira Carneiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como entrevistadora do Cadastro Único 7 (Programas Sociais) junto a secretaria municipal de assistência social durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 13/12/2011 | 5000.00 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de óleo diesel constantes da NF de nº 001037, anexa destinados aos veiculos da secretaria de Educaçao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/12/2011 | 832.00 | 00006121868813 | Ivanildo Pereira de Sousa | depesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em pintura de letreiros e faixas para esta scretaria, prefeitura e suas unidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 13/12/2011 | 1020.00 | 00089303016491 | Adriana Silva Rocha de Moura | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora do grupo de idosos do CRAS durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/12/2011 | 2000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.125, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 13/12/2011 | 3650.00 | 00012744352420 | Gilvanei José Venâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município em novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 13/12/2011 | 3526.14 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 000.000.038, anexa destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 13/12/2011 | 832.00 | 00003185675479 | Sergio Ferreira de Souza | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo C-10 de placa MMK/8735 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 13/12/2011 | 365.00 | 00004172798411 | Bernadete Alves N Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços no PSF do Sítio São Gonçalo durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 13/12/2011 | 730.00 | 00003525419465 | Albiny Luciano de Araújo Amorim | despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na assessoria e manutenção do sistema de informacao da atencao basica desta secretaria durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 13/12/2011 | 700.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - Sebastião Urbano da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças constantes da NF-e de nº 000.001.221 anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 13/12/2011 | 210.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS - Sebastião Urbano da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da NFS de nº 53 anexa executados no conserto de veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 13/12/2011 | 64.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 13/12/2011 | 106.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 13/12/2011 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 13/12/2011 | 79.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 13/12/2011 | 83.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 14/12/2011 | 600.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.126, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/12/2011 | 6000.00 | 09411193000148 | OFICINA MECÂNICA DANIEL | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da nota fiscal de serviços de nº 000494, anexa executados no conserto da Patrol pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 14/12/2011 | 32.00 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 15/12/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro rel. ao mês de nov/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 15/12/2011 | 555.31 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP sobre 1% da receita líquida rel. ao mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 15/12/2011 | 558.44 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP sobre 1% da receita líquida municipal rel. ao mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 15/12/2011 | 568.00 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP sobre 1% da receita líquida municipal rel. ao mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 15/12/2011 | 1000.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a diárias realizadas quando em viagens efetuadas para joao pessoa a servico da prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 15/12/2011 | 832.00 | 00003440164470 | Rainilson Feliz Maia | 'Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas transportando a equipe da vigilância epidemiológica para a zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 15/12/2011 | 2600.00 | 00002831338484 | Geovany V. Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Fiat Uno de placa NPU-9486 a serviço da secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 15/12/2011 | 1003.20 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas e encadernações de documentos pertencentes a secretaria de saúde conf. NFS de nº 000070, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 15/12/2011 | 415.00 | 00073428183487 | Egdemo Virgulinio de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Veraneio de placa CIJ/6331 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar na cidade de Campina Grande-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 15/12/2011 | 700.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.127, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/12/2011 | 11150.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos prestados em plantões médicos na Unidade de Saúde Dr. Raul Torres Dantas nesta cidade durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/12/2011 | 545.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção dos sistemas de informação do SIAB, Cartão SUS, SIM, SINASC lotado na secretaria de saúde deste município durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 15/12/2011 | 1040.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens para esta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 15/12/2011 | 1040.00 | 00079365086434 | Antonia Gomes de Lira | despesa que se empenha para pagamento referente a viagens efetuadas num veículo D20 de placa MNE 0364 transportando pessoas para receberem assistencia medica em imaculada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 16/12/2011 | 2000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.128, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/12/2011 | 4015.00 | 00003110433486 | Erika Penha Carvalho de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 19/12/2011 | 1435.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Gol de placa KJF/3691 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 19/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 19/12/2011 | 90.88 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 19/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 19/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 19/12/2011 | 1013.50 | 04250951000170 | Arikerllys Ferreira Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de combustíveis constantes do cupom fiscal de nº 5950 anexa destinados aos veiculos da secretaria de Educaçao | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/12/2011 | 600.00 | 04053714000119 | Campina Comércio de Importados Ltda | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de pisca pisca com mangueira constantes da nota fiscal anexa para ornamentação da cidade por ocasião dos festejos natalinos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 19/12/2011 | 786.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento de cargo comissionado como coord de comunicacao durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 19/12/2011 | 0.56 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 19/12/2011 | 90.73 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 19/12/2011 | 600.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.129, anexa destinados a veículos da secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/12/2011 | 500.00 | 00099381753415 | Jaime Ramalho Q. Filho | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado no fornecimento de internet durante os meses de abril a agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/12/2011 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 19/12/2011 | 920.00 | 00005906932470 | Edvaldo Ferreira | Importância que se empenha para pagamento de complementação salarial | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/12/2011 | 3640.00 | 00007098260444 | Francisco Barbosa dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados no concerto de bomba/cata-vento dos poços artesianos da zona rural deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/12/2011 | 2180.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento do 13º salário/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/12/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/12/2011 | 5376.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Importância que se empenha para pagamento de 05 parcelas ref. a contra partida do programa Seguro Safra do Ministério do Desenvolvimento agrário | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/12/2011 | 1090.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do 13º salário ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/12/2011 | 3270.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do 13º salário ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/12/2011 | 2000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.130, anexa destinados a veículos da secretaria de obras e urbanismo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 20/12/2011 | 2145.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na remocao de entulhos das ruas, avenidas e munturos da sede e dos distritos, bem como transporte de mudancas de pessoas carentes deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/12/2011 | 28513.33 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do 13º salário ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/12/2011 | 861.05 | 00011212772415 | Cartório Marçal Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços notariais prestados a esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos de Encargos Sociais (INSS-FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/12/2011 | 431.12 | 29979036000140 | INSS | Despesa empenhada para pagamento do INSS (Complementação de GPS) competência 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/12/2011 | 1625.00 | 05005501000184 | PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA S/A LTDA. | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na atualização de páginas eletrônicas e hospedagem de bancos de dados | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/12/2011 | 2800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nóbrega | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados na assessoria e elaboração de projetos em novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/12/2011 | 2018.05 | 09123654000187 | CAGEPA-Companhia de água e esgotos da Paraíba | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de água | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Contribuição para FAMUP, CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/12/2011 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa empenhada para pagamento de contribuição para a FAMUP, relativo ao mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/12/2011 | 1355.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do 13º salário ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/12/2011 | 1635.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao pagamento do 13º salário ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/12/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/12/2011 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICA E NEGOCIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a divulgação de materias de interesse municipal na revista política e negócios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/12/2011 | 600.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.131, anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/12/2011 | 250.00 | 00027944247420 | Maria das Graças Ribeiro Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. a locação de uma casa loc. à Rua Antonio Caetano, sn, centro destinada ao funcionamento da secretaria de educação durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/12/2011 | 5000.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00028789652487 | Petronio Dantas Ribeiro | importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como defensor público municipal durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/12/2011 | 136403.18 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento do 13º salário ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/12/2011 | 4360.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento do 13º salário ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/12/2011 | 72545.83 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário ano base 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/12/2011 | 3000.00 | 00002268985474 | José Jailson Lopes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Gol de placa MNU 4611 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica durante os meses de outubro e novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/12/2011 | 4000.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de viagens efetuadas transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica em cidades circunvizinhas num veículo D-20 durante os meses de outubro e novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/12/2011 | 415.00 | 00004778798457 | Eliandra Gomes Ferreira | Importância que se empenha para pagamento de serviços de tec de enfermagem realizados em plantões no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/12/2011 | 4009.13 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 000.000.040, anexa destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/12/2011 | 660.00 | 00002526417449 | José Tomé da Silva | despesa que se empenha para pagamento de viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFD 1840 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/12/2011 | 586.00 | 00013364983828 | Edvan Alves Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. a complementação salarial | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/12/2011 | 545.00 | 00039486710449 | Geraldo José Rodrigues Fernandes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na manutenção dos sistemas de informação do SIAB, Cartão SUS, SIM, SINASC lotado na secretaria de saúde deste município durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/12/2011 | 2803.54 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 000.000.039, anexas destinados a farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/12/2011 | 545.00 | 00048767719520 | João Vital Gualberto | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como motorista durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/12/2011 | 315.00 | 00002108017437 | Iraci Jacinto da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/12/2011 | 415.00 | 00003232665411 | Miguel Custódio dos Ramos | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como vigia na unidade de saúde deste município durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/12/2011 | 2190.00 | 00008660425472 | Luiz Tomé de Melo | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagesns efetuadas num veículo Ducat de placa MQU 6572/PB transportando pessoas carentes deste município afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/12/2011 | 835.00 | 00008221657409 | Paulo Sergio V. Gualberto | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente fiscal da vigilancia sanitaria, catalogando e organizando documentos em setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/12/2011 | 835.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Siena de placa MOR/3612 a serviço da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/12/2011 | 780.00 | 00003195165473 | Genário Roberto F. Pereira e outros | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em viagens transportando pessoas carentes para receberem atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/12/2011 | 1560.00 | 00005251571402 | Maria Jussara Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como enfermeira plantonista no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/12/2011 | 1665.00 | 00074917536472 | Estefânio Antonio dos Santos | C/A Diversas viagens efetuadas transportando pessoas carentes deste município p/ realizarem exames de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do PACS - Agentes Comunitario de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/12/2011 | 201.80 | 08226895000199 | Francinaldo Félix de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias constantes da Nota fiscal de nº 032, anexa destinados a manutenção desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/12/2011 | 34248.75 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento do 13º salário ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/12/2011 | 4360.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de 13º salário ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa Saúde da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/12/2011 | 23860.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de 13º salário ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/12/2011 | 545.00 | 00082558566415 | Cícero Geneton G. de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente fiscal de vigilância sanitária durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/12/2011 | 545.00 | 00005712152460 | Angela Maria de França Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar nos guias de exames durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/12/2011 | 545.00 | 00010438064402 | Luciano Pereira Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como motorista do veículo veraneio da secretaria de saúde durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/12/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de sub-secretário de saúde rel. ao mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/12/2011 | 545.00 | 00007635491423 | Francisnere Nunes Lima | Despesa empenhada para pagamento de serviços prestados como motorista da secretaria municipal de saúde durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/12/2011 | 315.00 | 00098263897491 | Joselina Silva Machado | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante o mês de novembro de 2011 na policlínica municipal de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/12/2011 | 315.00 | 00004199664475 | Gilvaneide Nogueira Bezerra | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG no policlínica Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/12/2011 | 315.00 | 00010134754450 | Maria Aparecida Batista dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG na policlínica Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/12/2011 | 315.00 | 00005044644420 | Maria da Guia Alves Soares | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como tec. de enfermagem na Unidade de Saúde Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/12/2011 | 315.00 | 00009038683421 | Islandia Sasntos Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade de Saúde Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/12/2011 | 315.00 | 00094428816472 | Rosilda Soares | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade de Saúde Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/12/2011 | 360.00 | 00004090389461 | Jean Karla Leandro da Silva Nunes | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como recepcionista no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/12/2011 | 315.00 | 00013047867658 | Judileide Fablício Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista na limpeza da policlínica Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/12/2011 | 180.00 | 00004793126480 | Jacileide Silva Lucena | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços tec. de enfermagem prestados no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas neste município durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/12/2011 | 545.00 | 00053402367491 | Cícero Moura de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como motorista lotado na secretaria de saúde durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/12/2011 | 470.00 | 00004338597410 | Inácia Firmino de Sousa e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/12/2011 | 1145.00 | 00029140784800 | José Alan Batista Meneses | despesa que se empenha para pagamento referente a locação de um veículo D-20 para ficar a disposição da secretaria de saude durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/12/2011 | 5995.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao 13º salário ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/12/2011 | 1427.34 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento do 13º salário ano 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/12/2011 | 2023.70 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material esportivo constantes da NF 0362, anexa, destinados ao projovem deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 21/12/2011 | 53.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 21/12/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos de Secretária de Acao e Assistência Social rel. ao mês de nov/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 21/12/2011 | 3100.00 | 05469007000170 | Carreiros Sports Material Esportivo Ltda. | despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais esportivos constantes da NF-e de nº 000.000.364, anexa, destinados ao PETI deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 21/12/2011 | 545.00 | 00026243705870 | Rita de Cassia Nunes Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços do PETI durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Programa Pro Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/12/2011 | 545.00 | 00005327978419 | Flávia Pereira dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do artezanato do PETI durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 21/12/2011 | 545.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coreógrafo de danças do PETI dos Sítios Santo Antonio e Sítio São José dos Canais durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/12/2011 | 250.00 | 00005760422421 | Jose de Anchieta Alves Gualberto | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados em viagens a serviço da secretaria de assistência social deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 21/12/2011 | 545.00 | 00008236670490 | Ana Caliane Ramalho Ferreira | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como oficineira do curso de pintura em tecido para as crianças do PETI deste município durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/12/2011 | 545.00 | 00002058834437 | Jean Carlos Morais Leite | Despesa empenhada para pagamento referente a serviços prestados como instrutor de esporte do PETI durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 21/12/2011 | 36.00 | 00003208597460 | Jaires Lopes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de 01 butijão de gás de cozinha destinado ao PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/12/2011 | 545.00 | 00018587500406 | Lucia de Fátima Medeiros Dias | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como coordenadora da merenda do PETI deste município durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/12/2011 | 545.00 | 00001132290465 | Gabrielle Dias Medeiros Leite Dóia | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como monitora do curso de Bisqui, destinado as mães dos alunos do PETI durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/12/2011 | 545.00 | 00082565295472 | Severina Soares de Lima | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como monitora do PETI do Dist. de Palmeira durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 21/12/2011 | 240.00 | 00021923655434 | Osman Maia de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento ref. a aluguel a título de locação de uma casa destinada ao funcionamento do PETI do Sítio Santo Antonio deste município durante os meses de julho, agosto e setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/12/2011 | 2000.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - Centro de Análises Clínicas | Importância que se empenha para pagamento de exames clínicos constantes das NFS de nº 012546, 012547, 012548, 012549 anexas realizados em pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/12/2011 | 1045.00 | 00099491702815 | Expedito Soares Rodrigues | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de refeições para funcionários da secretaria de saúde durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 21/12/2011 | 11150.00 | 00006072873499 | Marcelo Nunes Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos prestados em plantões médicos na Unidade de Saúde Dr. Raul Torres Dantas nesta cidade durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 21/12/2011 | 11150.00 | 00013956485491 | Vania Maria Nunes de Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços médicos executados em plantões no Hosp. Munic. Dr. Raul Torres Dantas nesta cidade durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/12/2011 | 1045.00 | 00005748173441 | Urandi Davi Gouveia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado com viagens efetuadas num veículo Van Topic de placa JNZ 0363 transportando pesoas carentes para recebem atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/12/2011 | 545.00 | 00008845469425 | Crislande Soares Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG durante o mês de novembro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/12/2011 | 545.00 | 00007929814483 | Luiz Henrique Mendes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor durante o mês de novembro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 21/12/2011 | 545.00 | 00007450596431 | Laiane Pereira Alves | Importância que se empenha para pagamento de servidor contratado na função de professor rel. ao mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 21/12/2011 | 791.40 | 00003811772465 | Aparecida Pauliana Meneses Quirino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora conf. contrato firmado com esta edilidade duante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/12/2011 | 545.00 | 00026170325828 | Ernani Vieira Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda da Esc. Munic. Manoel Laurindo Alves durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/12/2011 | 545.00 | 00008543202450 | MARIA APARECIDA MORAIS FILHO | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 21/12/2011 | 545.00 | 00003037294493 | JUDILENE FABLICIO DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como ASG durante o mês de novembro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/12/2011 | 812.14 | 00002884332464 | Antonio Pereira de Araújo | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como professor durante o mês de novembro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 21/12/2011 | 688.94 | 00003248530413 | Maria Francisca Faustino Freire | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professora durante o mês de novembro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 21/12/2011 | 574.43 | 00001193125499 | Josineide de Sousa Claudino | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços durnate o mês de novembro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 21/12/2011 | 545.00 | 00001850649499 | Carme Pereira de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG durante o mês de novembro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 21/12/2011 | 545.00 | 00006803603440 | Francinete Pendência Mendonça | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG na Creche municipal Francisca Quirino Ferreira durante o mês de novembro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 21/12/2011 | 545.00 | 00009404132489 | Ana Maria Pendência Assis | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG durante o mês de novembro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/12/2011 | 600.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.132, anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/12/2011 | 2080.00 | 00003283764425 | Rubenito Richard F. Bezerra | Importância que se empenha para pagamento ref. a locação de um sistema de som para realização dos festejos tradicionais da festa de Romaria realizada no povoado de Santo Aleixo deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 21/12/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Impportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de subsecretário de educação durante o mês de nov/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/12/2011 | 530.00 | 00006450677414 | Eliseu Alves da Costa | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestados no conserto de cadeiras e equipamentos diversos pertencentes a escolas da rede municipal de ensino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/12/2011 | 3940.00 | 00002739522428 | GIRLANDO MENESES FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria de educação durante os meses de outubro e novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 21/12/2011 | 100.00 | 00004458379429 | Altair Ribeiro Araújo e outros | Importância que se empenha para pagamento de diárias | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 21/12/2011 | 1250.00 | 00007568954480 | José Marques Barros Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um carro equipado com um sistema de som para divulgação de matérias de interesse coletivo durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 21/12/2011 | 2085.00 | 00007568954480 | José Marques Barros Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados com um veículo equipado com um sistema de som na divulgação de eventos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 21/12/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de secretário de administração rel. ao mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 21/12/2011 | 372.17 | 41144072000190 | J. R. HOTEL LTDA | Importância que se empenha para pagamento de serviços de hospedagem constantes da NFS-e de nº02945, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/12/2011 | 5200.00 | 00003113961432 | Auriclécio Virgínio da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a aluguel de um trator de esteira que prestou servico na recuperacao de estradas vicinais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/12/2011 | 545.00 | 00066540860404 | José Gomes Viana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na limpeza, retirada e acomodação de lixo e entulhos das vias públicas durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/12/2011 | 800.00 | 00021954089449 | Genival Pedro da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como zelador do semitério do Dist. de Palmeira durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/12/2011 | 800.00 | 00007412044443 | João Girleudo Carmo Miguel | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo 32 diárias na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos durante os meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/12/2011 | 625.00 | 00002771931419 | Diomar Ferreira Pereira Amâncio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo 24 diárias na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/12/2011 | 545.00 | 00008301487445 | Raniel Brito do Nascimento | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/12/2011 | 850.00 | 00009281707489 | José Rodrigo dos Santos Santana | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo 24 diárias na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante os meses de novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 21/12/2011 | 925.00 | 00009494293410 | Leandro Barbosa da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo 37 diárias na retirada de matos e entulhos das ruas e avenidas da sede e dos Dist. deste município de Imaculada durante os meses de outubro e novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/12/2011 | 1250.00 | 00006677003400 | Gilberto Ferreira de Melo e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como operador do trator de esteira na recuperação de estradas vicinais durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 21/12/2011 | 545.00 | 00004903214451 | Helisman Quirino Anastácio | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ajudante do operador do trator de esteira, para executar os trabalhos de reforma de estradas vicinais da zona rural deste município durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/12/2011 | 350.00 | 00009494292448 | Leandro Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, retirada de mato e entuilho das ruas deste município e distritos de santo aleixo e palmeira em out/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 21/12/2011 | 25.00 | 00009279935461 | João Edson Barbosa Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados de 01 diaria na limpeza, retirada de lixo e entulhos das ruas deste município em out/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 21/12/2011 | 550.00 | 00005328016440 | Luiz Carlos C. Faustino | despesa que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado com 22 diarias na retirada de matos e entulhos das ruas e avenidas da sede e dos distritos deste municipio em out/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 21/12/2011 | 175.00 | 00010600122433 | José Alex Santos Sousa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista, sendo 07 diárias na retirada de matos e entulhos nas ruas e avenidas da sede e dos distritos deste município durante o mês de nov/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Manutenção da Secretaria de obras Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 21/12/2011 | 545.00 | 00009494292448 | Leandro Barbosa Silva | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na limpeza, roço de mato e retirada de lixo das ruas deste município em nov/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/12/2011 | 710.00 | 00005722228400 | Maria Gouveia Ramalho Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na secretaria de assistência social durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 21/12/2011 | 500.00 | 00010962450430 | João Saulo Vieira Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento de diárias realizadas quando em viagens a serviço da secretaria de agricultura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 22/12/2011 | 543.47 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a complementação salarial | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/12/2011 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 22/12/2011 | 1200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidor comissionado na função de sub secretário de obras e urbanismo rel. ao mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/12/2011 | 520.00 | 00004169365801 | Antonio Batista Júnior | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente do operador da máquina niveladora pertencente a secretaria de obras e urbanismo durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 22/12/2011 | 243.25 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento de pensionistas e/ou inativos relativo ao mes de nov/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 22/12/2011 | 243.25 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento de pensionistas e/ou inativos relativo ao mes de dez/11 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 22/12/2011 | 16.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 22/12/2011 | 1620.00 | 00020679106472 | José Ribamar da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. a diárias realizadas quando em viagens a serviço desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 22/12/2011 | 1045.00 | 00083954295415 | Francinaldo Felix de Sousa | Importância que se empenha para pagamento de viagens a serviço da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 22/12/2011 | 545.00 | 00007635490451 | Renata Maria da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG durante o mês de novembro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 22/12/2011 | 545.00 | 00010676268404 | Gisele Gouveia Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG durante o mês de novembro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/12/2011 | 545.00 | 00003575877408 | Maria Elivaneide Gouveia dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como professor durante o mês de novembro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 22/12/2011 | 545.00 | 00076499316415 | José Martins Félix de Góis | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG durante o mês de novembro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 22/12/2011 | 545.00 | 00004439828485 | Vanessa Sibely do Nascimento Pereira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como ASG durante o mês de novembro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 22/12/2011 | 2080.00 | 00003264075458 | Everaldo Alves Gouveia | despesa que se empenha para pgto ref a servico prestado em viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KFF/5064 transportando estudantes da rede municipal no turno da tarde, do sitio barriguda, santo antonio, matinha afim de frequentarem aulas durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 22/12/2011 | 250.00 | 00004657774492 | Alzeni Alves de Lima | Importância que se empenha para pagamento ref. a Locacao de uma casa localizada na Rua Antonio Caetano, destinada ao funcionamento da biblioteca municipal durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 22/12/2011 | 420.00 | 00007807063408 | Adriano Santos Siqueira | Importância que se empenha para pagamento ref.a diversas viagens efetuadas a serviço da secretaria de saúde deste município transportando material de coleta para anállise na cidade de Princesa Isabel | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 22/12/2011 | 700.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.133, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 22/12/2011 | 1080.00 | 00004085050958 | Enes Pereira da Silva | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado em viagens transportando equipes dos psf para visitas medicas nas comunidades rurais deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00002932834436 | Francisco Bezerra Caetano de Brito | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado transportando pessoa carentes para receberem atendimento medico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 23/12/2011 | 1800.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.134, anexa destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 23/12/2011 | 15.20 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 23/12/2011 | 15.20 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 26/12/2011 | 780.00 | 00023075104353 | Raimunda Valeria M. Barros | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços na secretaria de educação durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/12/2011 | 545.00 | 00073789569453 | Antonio Soares Leite | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como guarda lotado na secretaria de educação durante o mês de novembro de 2011 conf. contrato firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/12/2011 | 545.00 | 00006040095423 | Maria Aparecida Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do CRAS deste município durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/12/2011 | 545.00 | 00004042259421 | Francisca Geane Leite Alves | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como oficineira do curso de pintura no CRAS durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/12/2011 | 545.00 | 00007626135482 | Janaina Morais Leite | Despesa que se empenha para pagamento de serviços prestados como coordenadora do grupo de jovens na casa da familia deste município durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/12/2011 | 1125.00 | 00013217704487 | Maria José Cruz de Oliveira | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como psicóloga do PAIF durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/12/2011 | 300.00 | 00075354063434 | Manoel Luciano Caetano de Brito | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de uma casa loc. na av. José Alves Cambuim, bairro São José destinada ao funcionamento do CRAS no período de 10 de novembro a 10 de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência e Cidadania | Manutenção do CRAS - Casa da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/12/2011 | 1125.00 | 00002199757447 | Elisangela Maria de Lira Feitosa | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como assistente social do Programa PAIF durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/12/2011 | 545.00 | 00005327979490 | Maria Betania Gouveia da Silva | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como agente de endemias durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/12/2011 | 510.00 | 00063967359468 | José René Félix Pereira | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados na lavagem de veículos pertencentes a secretaria de saúde deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/12/2011 | 1050.00 | 00001392055431 | Maria das Graças de C. Cavalcante | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados na hospedagem, alimentação e acompanhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais e clínicas médicas, durante o mês de dezembro de 2011 na cidade de Patos-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/12/2011 | 1050.00 | 00037383680430 | Maria do Socorro Rocha Cabral | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no recebimento, acolhimento, acopanhamento e encaminhamento de pessoas carentes deste município aos hospitais, clínicas e laboratórios para realizarem exames médicos durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/12/2011 | 150.00 | 01988925000155 | CORE-Com. e Rep. de produtos odontologicos med. hospi.Ltda | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de materiais odonto médicos constantes da nota fiscal-e de nº 000.001.254, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/12/2011 | 545.00 | 00028852060472 | Juracy Meneses Gomes | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hosp. munic. Dr. Raul Torres Dantas durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 27/12/2011 | 2800.00 | 00012393908404 | Ana Maria Vasconcelos de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados como coordenadora da Atenção Básica de Saúde durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/12/2011 | 1000.00 | 00025112570415 | Manoel Maciel de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados transportando pessoas carentes do sitio dos homens, distrito palmeira e imaculada para receberem assistencia medica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/12/2011 | 6000.00 | 09411193000148 | OFICINA MECÂNICA DANIEL | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da nota fiscal de serviços de nº 0494 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/12/2011 | 1040.00 | 00044113366420 | Felizardo Pereira Costa | despesa que se empenha para pgto ref a viagens efetuadas num veículo D-20 de placa KGU/8791/PE a serviço da secretaria munic. de saude transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/12/2011 | 520.00 | 00003363544448 | Eliane Nunes dos Santos | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados em diversas viagens efetuadas num veículo D-20 a serviço da secretaria municipal de saúde transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/12/2011 | 365.00 | 00089307003491 | Manoel Laurindo Alves | despesa que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em viagens para a secretaria de educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 27/12/2011 | 1742.00 | 00051494132400 | Francisco Soares de Lima | despesa que se empenha para pagamento referente a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 de placa BTU/2941 a serviço da secretaria municipal de educação transportando alunos para a cidade de Patos/PB durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/12/2011 | 918.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.135, anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Defensoria Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 27/12/2011 | 3526.22 | 00016154312415 | Jose Lacerda Brasileiro | Despesa que se empenha para pagamento ref. aos serviços de assessoria jurídica prestados a esta edilidade conf. contrato firmado com esta edilidade durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/12/2011 | 563.00 | 00000942776488 | José Ribeiro Caetano, | Importância que se empenha para pagamento de cópias xerográficas e encadernações de documentos pertencentes a secretaria de administração | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/12/2011 | 824.00 | 00049179250459 | Francisco Judivan Ramalho Ferreira | Importância que se empenha para pagamento de Serviços técnicos na individualização e geração do FGTS/GFIP/RAIS, ref. ao mês de outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/12/2011 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços téc. contábeis prestados na elaboração da prestação de contas anual de 2009 conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/12/2011 | 6000.00 | 00089307062404 | Afonso Radamere Leite Doia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na assessoria a comissão de licitação desta municipalidade de jan a jun/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/12/2011 | 625.00 | 00004132952495 | Roseli Nunes de Goes e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços prestados como diarista na limpeza e retirada de lixo e entulhos das ruas deste município durante os meses de outubro e novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/12/2011 | 4500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de administração rel. aos meses de novembro e dezembro e 13º salário de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/12/2011 | 700.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.138, anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/12/2011 | 600.00 | 00003096134421 | Lucivaldo Felix Pereira | despesa que se empenha para pagamento da 1º parcela de dezembro de 2011 referente a servico prestado como contador no acompanhamento do fundo municipal de saude, empenos, emissao de nf avulsas e demais servicos de ordem contabil | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/12/2011 | 2960.00 | 08134975000386 | Comercial Sant Ana Veículos.PC Ltda | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças/serviços constantes das NF-e de nº 013526/010247 anexas destinados a veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/12/2011 | 1050.00 | 00002542284458 | Eustáquio Pereira Leite Ribeiro | Importância que se empenha para pagamento ref. a viagens efetuadas num veículo Fiat Palio de placa KLL/7503 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/12/2011 | 4410.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 000.000.041, anexas destinados a farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/12/2011 | 2650.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de subsídios de secretária de saúde rel. ao mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/12/2011 | 2800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao 13º salário de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/12/2011 | 2960.00 | 08134975000386 | Comercial Sant Ana Veículos.PC Ltda | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimento de peças/serviços constantes das NFs-e de nº 013526/010247 anexa destinados a veículos da secretaria de sáude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/12/2011 | 400.00 | 08134975000386 | Comercial Sant Ana Veículos.PC Ltda | Importância que se empenha para pagamento ref. aos serviços mecânicos constantes da NFS-e anexa executados no conserto de veículos da secretaria de saúde | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/12/2011 | 1075.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Fiat Uno transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/12/2011 | 2899.00 | 01907076000168 | Otica Bela Visao LTDA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao fornecimentos de lentes e armações constantes da NF de nº 004062, anexa destinados a pessoas carentes deste município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/12/2011 | 4410.00 | 09037814000175 | CENTER FARMA - José Ribeiro Caetano - ME | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de medicamentos constantes da NF-e de nº 000.000.041, anexas destinados a manutenção da farmácia básica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/12/2011 | 1075.00 | 00026257703840 | Elisangela Gouveia da Silva e outros | Importância que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo Fiat Uno transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica e hospitalar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/12/2011 | 1560.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/12/2011 | 1560.00 | 00082558639404 | João Batista FElix de Gois | Despesa que se empenha para pagamento ref. a diversas viagens efetuadas num veículo D-20 transportando pessoas carentes afim de receberem assistência médica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/12/2011 | 862.50 | 00059345934472 | Pedro Barbosa de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na reciclagem de cartuchos e tonner, assistência técnica a computadores, filmagem, revelação de fotos e material gráfico da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/12/2011 | 2000.00 | 01636267000302 | POSTO SÃO SEBASTIÃO - José Paulino Neto | Importância que se empenha para pagamento de fornecimento de combustíveis constantes da nota fiscal-e de nº 000.000.139, anexa destinados a veículos da secretaria de educação | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/12/2011 | 1420.00 | 00003283764425 | Rubenito Richard F. Bezerra | Importância que se empenha para pagamento ref. a locação de um sistema de som para realização dos festejos tradicionais da festa dos concluintes do Dist. de Palmeira deste municípi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/12/2011 | 7500.00 | 13212082000180 | MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento ref. ao aluguel de um gerador, sonorização, iluminação para realização das festividades de emancipação política deste município conf. NF de nº 000019, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Esporte para Todos | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/12/2011 | 43600.00 | 13212082000180 | MARCÍLIO SOUZA TORRES DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento ref. a contratação de bandas musicais para apresentação nas festividades de comemoração da emancipação política deste município conf. NF de nº 000020, anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/12/2011 | 8.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/12/2011 | 1.12 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/12/2011 | 6.08 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/12/2011 | 2.15 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/12/2011 | 1186.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/12/2011 | 2878.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento automático de fornecimento de energia elétrica conf. desconto em extrato de contas bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/12/2011 | 3150.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/12/2011 | 1212.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/12/2011 | 1989.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa empenhada para pagamento de fornecimento de energia elétrica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/12/2011 | 232.40 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/12/2011 | 184.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/12/2011 | 7.88 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/12/2011 | 85.50 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária conforme desconto em extrato de contas bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/12/2011 | 40.70 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/12/2011 | 68.50 | 33055146000193 | Bradesco S/A | Despesa empenhada para pagamento de tarifa de servicos bancarios conforme desconto em extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | Pagamentos do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/12/2011 | 10526.36 | 02494312000124 | Banco do Brasil - PASEP | Despesa empenhada para pagamento de PASEP conf. desconto bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/12/2011 | 2400.24 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/12/2011 | 1090.00 | 00074321927404 | Maria do Carmo B. de Assis | Importância que se empenha para pagamento de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais durante os meses de outubro de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/12/2011 | 5200.00 | 00076499952400 | RANIERE LEITE DÓIA | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços téc. contábeis prestados a esta prefeitura durante o mês de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/12/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/12/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de subsídios de tesoureiro | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS, TRANSPOR | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvendo a Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/12/2011 | 5995.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de subcoordenador de limpeza durante os meses de janeiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/12/2011 | 2065.48 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. ao pagamento de servidores lotados na secretaria de Administração rel. ao mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/12/2011 | 4234.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidor comissionado na função de coordenador da junta militar durante os mese de março, maio, julho, outubro, novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/12/2011 | 2359.38 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimento de servidor comissionado rel. aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/12/2011 | 14400.00 | 00089307062404 | Afonso Radamere Leite Doia | despesa que se empenha para pagamento referente a servico prestado na assessoria a comissão de licitação desta municipalidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/12/2011 | 832.00 | 00044718187400 | Francisco Furtado de Araújo | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Serviços prestados no acompanhamento dos convênios e todos os demais documentos necessários para a prestação de contas e acompanhamento de projetos e serviços diverso junto a entidades governamentais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/12/2011 | 1638.86 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimentos de servidores rel. ao Mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/12/2011 | 4000.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao subsidio como vice-prefeito rel. ao mês de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLIC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Sec. de Acompanhamento e Controle de Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/12/2011 | 4800.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de secretária de acompanhamento e controle da gestão pública durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/12/2011 | 1090.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa empenhada para pagamento de vencimentos rel. ao mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/12/2011 | 3623.16 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de conselheiros tutelares rel. ao mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistência e Cidadania | Manutenção das Atividades da Sec. de Cidadania e Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/12/2011 | 2180.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de Vencimentos rel. aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/12/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de agricultura durante o mês de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/12/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de agricultura durante o mês de novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/12/2011 | 5461.65 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores rel. ao mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/12/2011 | 7200.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de vencimentos de subsecretário de agricultura rel. aos meses de junho, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSO | Agricultura | Administração Geral | Desenvolvimento Rural | Manutenção das Ativ. da Sec. de Meio-Ambiente, Agricultura e Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/12/2011 | 1500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de subsídios de secretário de agricultura durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/12/2011 | 6569.43 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos Servidores ASG contratados por excepcional interesse público durnate o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/12/2011 | 5591.91 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de professores contratados por excepcional interesse público durante o mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção do FUNDEB (Magistério - 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/12/2011 | 196485.53 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | mpportância que se empenha para pagamento ref. aos vencimentos de professores da educação rel. ao mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do FUNDEB (outras despesas - 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/12/2011 | 91039.47 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos Vencimentos de servidores rel. ao mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/12/2011 | 4501.91 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de professores contratados durante o mês de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/12/2011 | 4229.41 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de professores contratados por excepcional interesse público durante o mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCANDO MELHOR | Manutenção da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/12/2011 | 4229.41 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de professores contratados por excepcional interesse público durante o mês de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/12/2011 | 13500.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. aos subsídios de secretária de educação rel. aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro novembro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Educando Melhor | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/12/2011 | 4927.30 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Despesa que se empenha para pagamento de vencimentos de servidores rel. ao mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/12/2011 | 51336.28 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento de servidores da secretaria de saúde rel. ao mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção das Atividades da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/12/2011 | 4360.00 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento ref. a vencimentos de motorista durante os meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, setembro, outubro e dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde é Vida | Manutenção da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 30/12/2011 | 100.00 | 00822048000185 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento ref. a taxas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde é Vida | Manutenção do Programa de Erradicação a Dengue - PEAa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/12/2011 | 6668.76 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | Importância que se empenha para pagamento dos agentes epidemiológicos rel. ao mês de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança Feliz | Manutenção do PETI - Erradicação do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/12/2011 | 7650.34 | 08883969000160 | Pm de Imaculada | despesa que se empenha para pagamento referente ao salario do pessoal desta secretaria em dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024