| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/01/2011 | 2000.00 | 00006635183426 | RITA DE CASSIA LINS SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000220 | 01/01/2011 | 1831.92 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000221 | 01/01/2011 | 1780.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2011 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2011 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2011 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/01/2011 | 601.25 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, INCLUSO JUROS POR ATRAZO DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2011 | 16.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 1300.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAL (URNA+TRANSLADO) DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2011 | 100.00 | 00002142235409 | MARIA DAS GRAÇAS NETA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2011 | 50.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/01/2011 | 100.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/01/2011 | 100.00 | 00005186516490 | EDNA DA SILVA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2011 | 100.00 | 00098152548472 | GERALDA MARIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/01/2011 | 100.00 | 00004481151404 | JOSÉ ALFREDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/01/2011 | 80.00 | 00004294493488 | JOANNES EMILIO DE OLIVEIRA CAVALCENTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2011 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2011 | 90.00 | 00082880050391 | FRANCISCA AUGUSTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2011 | 100.00 | 00008623396421 | DAMIANA MAXIMIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2011 | 100.00 | 00000008543445 | MANOEL JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/01/2011 | 100.00 | 00010125897499 | DAMIANA BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/01/2011 | 50.00 | 00071418130478 | MARLUCE LINDALVA DA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/01/2011 | 100.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2011 | 50.00 | 00097943738420 | FRANCINALDO COELHO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2011 | 210.00 | 00055965539487 | GERALDA FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DO(A) SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2011 | 510.00 | 00004204674402 | JOSEFA PEREIRA ALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AS FERIAS DA FUNCIONÁRIA DAMIANA VIEIRA DE ANDRADE. PAGO CONFORME CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2011 | 6.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2011 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO GREGORIO II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2011 | 60.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2011 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2011 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO CANTEIRO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2011 | 37.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS Nº116755177 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2011 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2011 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/01/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/01/2011 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2011 | 37.93 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS Nº116755177 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2011 | 14.67 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS Nº73763456 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2011 | 90.00 | 00097954853420 | JOSE JUNIOR DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/01/2011 | 150.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - Laboratorio de Analises LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2011 | 25.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/01/2011 | 30.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/01/2011 | 39.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/01/2011 | 1876.68 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRAZO DE CONTRIBUIÇÃO COM INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2011 | 2500.00 | 00016193458468 | FRANCISCO IZIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0262005000050-9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 1ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2011 | 100.00 | 00008655477427 | JOSE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2011 | 50.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2011 | 108030.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PREGÃO Nº00036/2009 E DO CONVÊNIO Nº702693/2010 DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2011 | 1378.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº001494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/01/2011 | 329.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/01/2011 | 122.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/01/2011 | 597.60 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2011 | 100.00 | 00003242241410 | FRANCISCA SILVA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2011 | 50.00 | 00001802448411 | JOSE EVERTON DE SOZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2011 | 100.00 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/01/2011 | 100.00 | 00099189178491 | DAMIAO VITOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2011 | 100.00 | 00004229988427 | LINDALVA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2011 | 12.00 | 00097954853420 | JOSE JUNIOR DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2011 | 850.00 | 04277394000180 | FRANCISCO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA, SUSPENSÃO E INJESSÃO ELETRONICA DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2011 | 1150.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2011 | 1250.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2011 | 84.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2011 | 11000.00 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY E A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AO TRABALHADOR RURAL DE IGARACY, OBJETIVANDO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO ÂMBITO DO sus, DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2011 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2011 | 18.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2011 | 17.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/01/2011 | 1163.28 | 09441460000120 | PADRAO - CIRURGICA DENTAL E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0026896 CONFORME ADITIVO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2011 | 91.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2011 | 48.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DA CIDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2011 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2011 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2011 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2011 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2011 | 136.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2011 | 7.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SALITRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2011 | 100.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2011 | 100.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2011 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2011 | 100.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2011 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2011 | 280.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIA DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2011 | 120.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2011 | 10.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2011 | 120.00 | 06232008000160 | MEDIMAGEM - CLINICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2011 | 100.00 | 02954172000120 | DROGARIA GABRIEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2011 | 37.00 | 00097954853420 | JOSE JUNIOR DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000049 | 14/01/2011 | 3204.00 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000246 | 14/01/2011 | 1473.50 | 08255321000149 | CIAMEDY DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDIC. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003542 CONFORME ADITIVO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/01/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/01/2011 | 0.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2011 | 80.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2011 | 100.00 | 00008233228400 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2011 | 100.00 | 00009460906451 | ALISON ROBERTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2011 | 100.00 | 00066488427415 | FRANCISCO ARAÚJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/01/2011 | 100.00 | 00002301933407 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2011 | 50.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2011 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2011 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2011 | 100.00 | 00010185582419 | JOSEFA NAYELA DE ALMEIDA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2011 | 100.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2011 | 100.00 | 00055819311434 | ANTONIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2011 | 50.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2011 | 6.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2011 | 100.00 | 00066593441104 | DOMINGAS DIVA PEREIRA EVANGELISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2011 | 100.00 | 00050632361620 | PAULO VERISSIMO DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2011 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2011 | 150.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA HP 12A, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2011 | 100.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORM CUPOM FISCAL Nº107807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2011 | 1500.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - CEO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE CATARATA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2011 | 152.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2011 | 400.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAIS Nº000.006.324 E 49081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS -SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/01/2011 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2011 | 2252.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2011 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2011 | 60.00 | 00007775254459 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2011 | 150.00 | 00016065042404 | POLICLINICA DE PATOS - DR. ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2011 | 80.00 | 00003243991463 | MARIA VANILDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2011 | 100.00 | 00004194864450 | VANUZA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2011 | 100.00 | 00016691379888 | FRANCISCO VITOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 2ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2011 | 9.00 | 10268333000150 | ODONTOMED - ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0054 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2011 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2011 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2011 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2011 | 90.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2011 | 150.00 | 06232008000160 | MEDIMAGEM - CLINICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 3ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2011 | 88.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2011 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2011 | 196.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM DOCUMENTOS DE ART DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2011 | 70.00 | 00072671190425 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2011 | 100.00 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2011 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2011 | 50.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2011 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2011 | 47.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2011 | 100.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO PRO-LETRAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2011 | 150.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS AULAS DO PROINFO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2011 | 230.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VINHETAS, CD DE MUSICA, DVD DE VÍDEOS E CD COM FOTOS. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2011 | 50.00 | 00004296391470 | JOSEFA FILHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2011 | 280.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/01/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2011 | 715.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2011 | 39.98 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDVALDO LEITE DE CALDAS 2º OFICIO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECIBO DE EMOLUMENTOS E DESPESAS DE BOLETO BANCÁRIO COM JUROS EM ATRASO AO CREDOR CATINGUEIRA VÉICULOS, CONFORME COMPROVANTE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2011 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2011 | 3.65 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DEVIDO ATRAZO NO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2011 | 19.20 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DEVIDO ATRAZO NO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/01/2011 | 140.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIA DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2011 | 1279.60 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2011 | 977.50 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2011 | 906.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2011 | 3613.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO ARMÁRIO EM AÇO, CADEIRA MESA E ETC., DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2011 | 869.90 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2011 | 562.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2011 | 520.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2011 | 1943.20 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2011 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2011 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2011 | 80.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/01/2011 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 24/01/2011 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2011 | 31.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2011 | 700.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CORSA PRATA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAIS Nº000.006.428 E 49130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2011 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, OBRIGAÇÃO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2011 | 323.60 | 09272083000142 | FARMACIA PREÇO BAIXO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001596. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2011 | 8.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2011 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2011 | 100.00 | 00002895162425 | MARIA NICOLAU DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2011 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2011 | 749.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA NQI1720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2011 | 749.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA NQI1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2011 | 518.80 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL Nº001078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2011 | 2570.60 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICAL Nº001076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2011 | 290.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2011 | 1100.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2011 | 16360.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2011 | 4104.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2011 | 890.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2011 | 500.00 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FICAL Nº002905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2011 | 50.00 | 00072670460453 | LORMINA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2011 | 100.00 | 00091791472400 | LUSINETE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2011 | 490.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA CHAMADA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2011 | 820.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2011 | 255.00 | 00002475085436 | CASSANDRA MARIA DE SOUZA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO AFASTAMENTO MEDICO DA FUNCIONÁRIA IZIDRA ARAUJO DE SOUZA E SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. PAGO CONFORME CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2011 | 1050.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2011 | 800.00 | 00002312339498 | LEOPOLDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2011 | 1100.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2011 | 880.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2011 | 510.00 | 00008556175430 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO FRANCIELDO MILITÃO DA SILVA, PAGO CONFORME CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2011 | 510.00 | 00008556175430 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO JOAQUIM SANTANA DA SILVA, PAGO CONFORME CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000260 | 28/01/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2011 | 510.00 | 00066567793449 | FRANCISCO ADAILTON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRIBULTOS, REFERENTE AS FERIAS DO FUNCIONÁRIO RENE FERREIRA DE SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PAGO CONFORME CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2011 | 1520.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 4ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2011 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2011 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATORIO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2011 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATORIO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2011 | 510.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AS FERIAS DA FUNCIONÁRIA JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS LOTA NA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PAGO CONFORME CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2011 | 1310.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000040 | 28/01/2011 | 4250.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2011 | 654.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2011 | 960.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2011 | 670.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CORSA PRETO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAIS Nº000.006.503 E 49170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2011 | 540.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FICHAS) DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2011 | 184.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0000323 | 30/01/2011 | 5500.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2011 | 1425.69 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2011 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2011 | 3987.54 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2011 | 400.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2011 | 227.88 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1125) DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2011 | 85.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2011 | 120.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2011 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2011 | 6151.19 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2011 | 2718.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2011 | 647.66 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2011 | 298.31 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1193) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2011 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL,EMPENHAMENTO, ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2011 | 1782.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2011 | 1417.59 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2011 | 506.11 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2011 | 3776.30 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2011 | 1166.63 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2011 | 548.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2011 | 524.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2011 | 7128.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2011 | 165.90 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1250) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2011 | 377.83 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1248) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2011 | 4264.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2011 | 2340.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000256 | 31/01/2011 | 2029.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000257 | 31/01/2011 | 2006.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO F-4000 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2011 | 5000.00 | 00022619399491 | CARLOS CLOCIO LUCAS FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2011 | 11845.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2011 | 2340.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2011 | 8208.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000233 | 31/01/2011 | 713.61 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0004042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000234 | 31/01/2011 | 503.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0004041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000235 | 31/01/2011 | 782.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0004040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000236 | 31/01/2011 | 1330.07 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0004039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000237 | 31/01/2011 | 825.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0004038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000251 | 31/01/2011 | 1669.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO CORSA PRETO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000252 | 31/01/2011 | 2096.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000253 | 31/01/2011 | 1724.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO CORSA PRATA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000254 | 31/01/2011 | 2835.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000258 | 31/01/2011 | 1828.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000272 | 31/01/2011 | 20878.69 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA CIDADE DE IGARACY-PB. OBS. 70% DE MATERIAL E 30% DE MÃO DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº0004. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2011 | 35614.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2011 | 2340.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2011 | 1080.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2011 | 9590.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2011 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2011 | 7058.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2011 | 2840.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2011 | 15031.52 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2011 | 727.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAC´S - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2011 | 2990.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2011 | 386.10 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1124) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2011 | 464.07 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1124) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2011 | 60.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2011 | 30.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2011 | 125.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2011 | 648.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2011 | 2880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2011 | 130.63 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1198) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2011 | 100.00 | 00002995634809 | JOAO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2011 | 50.00 | 00003421722471 | DAMIAO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2011 | 5598.44 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2011 | 2340.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2011 | 805.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2011 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2011 | 2745.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2011 | 4180.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2011 | 540.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2011 | 1080.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000255 | 31/01/2011 | 568.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2011 | 13307.05 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2011 | 2934.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2011 | 49470.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2011 | 22493.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2011 | 26903.79 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2011 | 26357.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2011 | 133.33 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1197) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2011 | 510.00 | 00004447813408 | MARIA DISTERRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AS FERIAS DA FUNCIONÁRIA ROSENILDA CIBELE INACIO DE LIMA. PAGO CONFORME CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2011 | 140.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2011 | 27111.22 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2011 | 26357.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2011 | 22493.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2011 | 50.00 | 00002995634809 | JOAO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2011 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2011 | 2245.00 | 35496595000100 | DI DINAH E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ROUPAS) DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2011 | 568.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2011 | 215.00 | 00000008543445 | MANOEL JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E RECONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME, CONFORME NOTA FISCAL Nº002915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2011 | 70.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2011 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/02/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2011 | 40.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVÊNIO Nº086/2011 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/02/2011 | 47.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2011 | 400.00 | 00031306187400 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA NA REFORMA E PINTURA DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: CAATINGA GRANDE, CACHOEIRA I, JOSE C. PEREIRA, MELANCIA, AMBROSIO, SALITRE, ÁGUAS, CHENGUENGUE, ESTIVAS, GRIGORIO, JOÃO G. BRASILEIRO, LAGOA SECA, MARIA DO SOCORRO M. COSTA, MARGARIDA L. BRASILEIRO, RIACHO DO SACO, SACO, TIGRE E WILSON L. BRAGA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2011 | 150.00 | 00002475085436 | CASSANDRA MARIA DE SOUZA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHÃ, DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2011 | 350.00 | 00064980081487 | FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES, PINTURA E CONSERTO DAS PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2011 | 8.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/02/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/02/2011 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/02/2011 | 40.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/02/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2011 | 760.00 | 00009601294481 | ANTONIA ADEILZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA FISCAL Nº002920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2011 | 380.00 | 00071418644404 | FRANCISCO CARLOS PASSOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/02/2011 | 42.47 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS Nº116755177 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/02/2011 | 12.29 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS Nº73763456 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/02/2011 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/02/2011 | 80.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/02/2011 | 47.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/02/2011 | 35.65 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/02/2011 | 100.00 | 00061781320420 | MARIA ELZENY DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/02/2011 | 100.00 | 00010125897499 | DAMIANA BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/02/2011 | 100.00 | 00019610948863 | ZENILTO BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/02/2011 | 100.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/02/2011 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/02/2011 | 65.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/02/2011 | 17.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/02/2011 | 60.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2011 | 3700.00 | 04379073000197 | ACD LUMINOSOS E SINALIZAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PLACAS LUMINOSAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2011 | 100.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORM CUPOM FISCAL Nº110535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2011 | 30.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2011 | 2560.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATO, ENTULHOS, AREIA E LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2011 | 380.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2011 | 2500.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATO, ENTULHOS, AREIA E LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2011 | 1200.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES, DA ZONA RURAL PARA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2011 | 385.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2011 | 60.00 | 00007775254459 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2011 | 40.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS-IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2011 | 100.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/02/2011 | 100.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2011 | 100.00 | 00006638863410 | DAMIAO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/02/2011 | 100.00 | 00055819311434 | ANTONIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2011 | 2550.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2011 | 390.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2011 | 50.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2011 | 100.00 | 00003241715442 | CICERO AUGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2011 | 100.00 | 00005250308406 | DAMIANA JOSEFA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2011 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2011 | 100.00 | 00069259364434 | DAMIANA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/02/2011 | 100.00 | 00000008543445 | MANOEL JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2011 | 50.00 | 00003654888445 | JOANA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/02/2011 | 100.00 | 00009460906451 | ALISON ROBERTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2011 | 580.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2011 | 370.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2011 | 410.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2011 | 420.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2011 | 400.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA, PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2011 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2011 | 11000.00 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY E A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AO TRABALHADOR RURAL DE IGARACY, OBJETIVANDO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO ÂMBITO DO sus, DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/02/2011 | 435.30 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0010749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/02/2011 | 408.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CORSA PRATA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAIS Nº000.006.722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2011 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2011 | 204.78 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1198) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2011 | 266.35 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1198) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2011 | 100.00 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2011 | 100.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2011 | 50.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2011 | 85.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2011 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2011 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2011 | 100.00 | 00005272407458 | JOSE SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2011 | 100.00 | 00066488427415 | FRANCISCO ARAÚJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2011 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2011 | 100.00 | 00002301933407 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2011 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2011 | 100.00 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2011 | 100.00 | 00064980227449 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2011 | 237.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2011 | 138.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2011 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº007110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2011 | 318.05 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1197) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2011 | 224.34 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1197) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2011 | 3839.61 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2011 | 11874.93 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2011 | 16756.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2011 | 263.79 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1193) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2011 | 314.25 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1193) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2011 | 3600.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET, CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2011 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2011 | 157.17 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1125) DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2011 | 85.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00016193458468 | FRANCISCO IZIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0262005000050-9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2011 | 592.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 1ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2011 | 178.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2011 | 65.10 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1250) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2011 | 377.25 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1248) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2011 | 348.62 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1250) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2011 | 378.23 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1248) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2011 | 152.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2011 | 3985.05 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/02/2011 | 2052.88 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2011 | 1593.75 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2011 | 5362.88 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2011 | 854.12 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2011 | 2719.44 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2011 | 853.77 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2011 | 919.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2011 | 4689.08 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE JUROS E MULTAS DE INSS PARTE EMPRESA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DARF COMPETENCIA JANEIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2011 | 20.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2011 | 33.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2011 | 9128.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2011 | 5744.55 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2011 | 2194.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2011 | 3466.87 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2011 | 662.55 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2011 | 90.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2011 | 422.03 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, INCLUSO JUROS POR ATRAZO DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2011 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2011 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2011 | 80.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/02/2011 | 12.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/02/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/02/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/02/2011 | 60.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2011 | 540.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, REFERENTE AS FERIAS DO FUNCIONÁRIO LUCRENATO CLIMARCO DE ALMEIDE LOTADO NA SECERTARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. PAGO CONFORME CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2011 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2011 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2011 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2011 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/02/2011 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2011 | 110.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2011 | 100.00 | 00003242241410 | FRANCISCA SILVA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2011 | 276.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA-CE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2011 | 1398.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000841. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2011 | 221.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2011 | 306.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2011 | 300.00 | 00039492230453 | JUDITH DUARTE GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/02/2011 | 1563.50 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2011 | 80.00 | 00073787531491 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/02/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/02/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/02/2011 | 3264.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/02/2011 | 250.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SALA DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000978. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/02/2011 | 1456.50 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS -SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2011 | 15.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2011 | 1940.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2011 | 1591.50 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2011 | 90.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2011 | 3123.40 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/02/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2011 | 2532.25 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2011 | 160.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2011 | 540.00 | 00004204674402 | JOSEFA PEREIRA ALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AS FERIAS DA FUNCIONÁRIA LYNHIA GALDINO DA SILVA MOURA. PAGO CONFORME CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2011 | 425.00 | 00064980081487 | FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUES, PINTURA E CONSERTO DAS PORTAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2011 | 492.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGENS, GRAVAÇÕES DE DVD´S EREVELAÇÕES DE FOTOS DOS EVENTOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/02/2011 | 100.00 | 00071418130478 | MARLUCE LINDALVA DA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/02/2011 | 100.00 | 00011028052464 | CRELIA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/02/2011 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/02/2011 | 80.00 | 00073787531491 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/02/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/02/2011 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY -PATOS-IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2011 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY -PATOS-IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2011 | 6.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2011 | 6.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SALITRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2011 | 6.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SALITRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/02/2011 | 87.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/02/2011 | 3.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2011 | 140.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIA DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2011 | 3660.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/02/2011 | 11.00 | 10268333000150 | ODONTOMED - ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2011 | 40.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/02/2011 | 1395.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/02/2011 | 2750.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MAN. REP. EM EQUIP. MED. HOSP. E ODONT. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/02/2011 | 3555.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MAN. REP. EM EQUIP. MED. HOSP. E ODONT. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHOS MEDICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000309. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2011 | 175.00 | 00028255589821 | ALBERTO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2011 | 322.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/02/2011 | 1600.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/02/2011 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2011 | 50.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/02/2011 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PETI MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2011 | 25.00 | 00047843985468 | ROBERTO ANGELINO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE PATOS À CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2011 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2011 | 100.00 | 00025016155810 | FRANCINEUDO AGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2011 | 100.00 | 00050632361620 | PAULO VERISSIMO DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/02/2011 | 52.87 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/02/2011 | 114.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/02/2011 | 316.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000824. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 18/02/2011 | 241.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000827. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/02/2011 | 1134.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/02/2011 | 239.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/02/2011 | 111.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/02/2011 | 1270.00 | 00002264430435 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE, DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA A CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº002939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/02/2011 | 225.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO COLEGIO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/02/2011 | 215.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/02/2011 | 224.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000833. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/02/2011 | 311.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/02/2011 | 252.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/02/2011 | 495.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 2ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/02/2011 | 92.95 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/02/2011 | 118.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/02/2011 | 681.75 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/02/2011 | 193.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/02/2011 | 268.25 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000819. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/02/2011 | 682.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2011 | 52.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2011 | 25.00 | 00047843985468 | ROBERTO ANGELINO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB À PATOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2011 | 320.00 | 00023757868404 | IVO MACARIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOA CARENTE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2011 | 70.00 | 00062498452400 | MARIA DO SOCORRO LACERDA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/02/2011 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2011 | 56.01 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2011 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2011 | 940.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (AR CONDICIONADO SPLIT) DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000572. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/02/2011 | 940.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (AR CONDICIONADO SPLIT) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2011 | 92.50 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2011 | 80.00 | 00004294493488 | JOANNES EMILIO DE OLIVEIRA CAVALCENTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2011 | 422.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GINASIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2011 | 265.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2011 | 695.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2011 | 160.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2011 | 230.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2011 | 478.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2011 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, OBRIGAÇÃO ESTA PREVISTA NO ESTATUTO DO CONSORCIO, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2011 | 423.05 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1124) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2011 | 444.97 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PREDIO DO SAMU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2011 | 485.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2011 | 244.22 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1125) DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2011 | 1018.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2011 | 15562.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2011 | 17.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2011 | 190.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2011 | 1583.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2011 | 901.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PAREDE DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2011 | 440.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2011 | 4111.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2011 | 200.00 | 00003241806405 | DAMIAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2011 | 1180.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2011 | 220.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2011 | 300.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2011 | 340.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2011 | 520.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2011 | 240.00 | 00004935589426 | ERIVAN CARNEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2011 | 320.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2011 | 380.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2011 | 320.00 | 00008332127459 | JAZIEL COELHO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2011 | 300.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2011 | 440.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº002972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2011 | 440.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº002973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2011 | 440.00 | 00007256731418 | JOSÉ ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº002974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2011 | 440.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº002975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2011 | 400.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF II DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2011 | 410.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2011 | 440.00 | 00062498312404 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2011 | 280.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2011 | 450.00 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº002978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2011 | 280.00 | 00007478843409 | JOSE NIVALDO ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2011 | 320.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2011 | 400.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2011 | 100.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2011 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2011 | 100.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2011 | 648.00 | 00097954853420 | JOSE JUNIOR DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTARISTA MUNICIPAL, REFERENTE AS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA. CONFORME CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2011 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2011 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2011 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2011 | 9590.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/02/2011 | 400.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/02/2011 | 160.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO FUMACÊ EM CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO VETÔ DO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº002948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2011 | 540.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA MUNICIPAL, REFERENTE AS FERIAS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO WAGNER ELIAS ALVES, PAGO CONFORME CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2011 | 90.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2011 | 480.00 | 00004669821431 | CARLOS MAGNO MARTINS COSTA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2011 | 1200.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2011 | 20.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2011 | 450.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2011 | 14.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2011 | 1380.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS GEUPOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2011 | 970.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº009117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2011 | 898.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº009112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2011 | 430.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº009115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2011 | 1490.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2011 | 280.00 | 00010410925470 | PEDRO LEITE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGIA DE ENFEITES DE NATAL DA PRAÇA PUBLICA DESTE CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2011 | 280.00 | 00016313503821 | JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGIA DE ENFEITES DE NATAL DA PRAÇA PUBLICA DESTE CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº002977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2011 | 700.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDERIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2011 | 420.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº002961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2011 | 250.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº009118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2011 | 259.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº009103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2011 | 340.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº009082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2011 | 160.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº002958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2011 | 100.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2011 | 120.00 | 00023787554491 | FRANCISCA BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETA DE ROUPAS DO PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL Nº002979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2011 | 237.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2011 | 2340.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2011 | 805.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2011 | 5400.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2011 | 2745.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2011 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2011 | 1080.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2011 | 3640.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2011 | 800.00 | 00002312339498 | LEOPOLDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2011 | 2880.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2011 | 648.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2011 | 480.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2011 | 50.80 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2011 | 129.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2011 | 23656.17 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2011 | 28186.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2011 | 27106.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2011 | 2934.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2011 | 12321.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2011 | 47458.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2011 | 5649.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2011 | 1188.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2011 | 3610.51 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2011 | 11453.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2011 | 18873.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2011 | 8998.31 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2011 | 5744.55 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2011 | 1856.83 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2011 | 2723.74 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2011 | 688.95 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2011 | 55.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2011 | 45.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2011 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO EM ATENDIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2011 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2011 | 150.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2011 | 4250.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2011 | 2340.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2011 | 1080.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2011 | 35227.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2011 | 727.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAC´S - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2011 | 11653.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2011 | 16500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2011 | 9590.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2011 | 540.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2011 | 7824.59 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2011 | 3110.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2011 | 450.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CORSA PRATA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAIS Nº000.007.027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2011 | 688.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0004108. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2011 | 441.56 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0004107. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2011 | 568.63 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0004104. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2011 | 640.19 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0004103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2011 | 911.43 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0004102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2011 | 160.00 | 00067443273487 | ROMERO DANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2011 | 140.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIA DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2011 | 540.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CONSULTORIO DANTARIO, JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2011 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2011 | 1100.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2011 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2011 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2011 | 150.00 | 04480020000168 | O CARIMBÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2011 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL,EMPENHAMENTO, ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2011 | 2718.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2011 | 5479.18 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2011 | 140.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2011 | 400.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2011 | 400.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2011 | 3320.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2011 | 1188.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2011 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2011 | 2340.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2011 | 3924.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2011 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATORIO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2011 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATORIO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2011 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 3ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2011 | 3785.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2011 | 1905.04 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2011 | 1518.95 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2011 | 5437.04 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2011 | 854.12 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2011 | 4330.36 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2011 | 140.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2011 | 2340.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2011 | 8208.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2011 | 12182.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO CANTEIRO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2011 | 36.87 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO CANTEIRO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/03/2011 | 1968.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/03/2011 | 1998.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO F-4000 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2011 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2011 | 102.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/03/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2011 | 38.76 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS Nº116755177 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2011 | 21.29 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS Nº73763456 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2011 | 1100.00 | 00037892967400 | BENEHILTON CHAVES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2011 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/03/2011 | 3039.45 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2011 | 1432.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/03/2011 | 2144.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/03/2011 | 2003.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO CORSA PRETO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/03/2011 | 1857.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO CORSA PRATA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/03/2011 | 1634.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2011 | 902.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/03/2011 | 940.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (AR CONDICIONADO SPLIT) DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000572. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/03/2011 | 940.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (AR CONDICIONADO SPLIT) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000573. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/03/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2011 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2011 | 6.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2011 | 1.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/03/2011 | 16.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/03/2011 | 2460.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO ONIBUS AMARELO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2011 | 140.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2011 | 4180.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2011 | 1000.00 | 06125693000125 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2011 | 100.00 | 00091791472400 | LUSINETE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/03/2011 | 1355.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/03/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000835 | 02/03/2011 | 2080.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2011 | 880.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2011 | 960.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2011 | 1330.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2011 | 720.00 | 00009601294481 | ANTONIA ADEILZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA FISCAL Nº002992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2011 | 109.40 | 00005524197452 | CICERA DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/03/2011 | 125.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/03/2011 | 80.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/03/2011 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2011 | 330.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/03/2011 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL,EMPENHAMENTO, ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/03/2011 | 1166.63 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/03/2011 | 1800.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/03/2011 | 524.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/03/2011 | 7200.01 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/03/2011 | 548.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/03/2011 | 1417.59 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/03/2011 | 506.11 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/03/2011 | 3776.30 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/03/2011 | 128.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2011 | 3200.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIF CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2011 | 700.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIF CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/03/2011 | 1620.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/03/2011 | 113.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/03/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2011 | 510.00 | 00007757443440 | FRANCISCO WANDERSON DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 50% DA AÇÃO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO, PROCESSO Nº 026.2006.000.557-1. PAGO CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DO JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PIANCÓ - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2011 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/03/2011 | 60.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GABINETE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2011 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2011 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2011 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/03/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/03/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/03/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/03/2011 | 37.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/03/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/03/2011 | 26.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/03/2011 | 30.00 | 10927378000199 | PLOTTEC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/03/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/03/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/03/2011 | 165.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DETINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/03/2011 | 43.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 09/03/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2011 | 2000.00 | 00016193458468 | FRANCISCO IZIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0262005000050-9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2011 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 1ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/03/2011 | 4800.83 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, DE COMPETENCIAS ANTERIORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/03/2011 | 350.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET, CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2011 | 100.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA HP 12A, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/03/2011 | 30.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2011 | 90.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2011 | 30.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2011 | 140.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE FOTOS REFERENTE AO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2010 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2011 | 70.00 | 00062498452400 | MARIA DO SOCORRO LACERDA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2011 | 100.00 | 00002142235409 | MARIA DAS GRAÇAS NETA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2011 | 100.00 | 00003243919436 | MARIA NECEINDA ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2011 | 100.00 | 00002301933407 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2011 | 100.00 | 00066488427415 | FRANCISCO ARAÚJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2011 | 100.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/03/2011 | 100.00 | 00000008543445 | MANOEL JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2011 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2011 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2011 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2011 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2011 | 50.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2011 | 50.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2011 | 100.00 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2011 | 50.00 | 00004296391470 | JOSEFA FILHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2011 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2011 | 100.00 | 00005250308406 | DAMIANA JOSEFA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2011 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2011 | 100.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2011 | 50.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2011 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2011 | 400.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA, PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2011 | 11.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/03/2011 | 100.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA HP 12A, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/03/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/03/2011 | 853.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2011 | 640.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A F-4000 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/03/2011 | 75.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/03/2011 | 434.33 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDVALDO LEITE DE CALDAS 2º OFICIO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECIBO DE EMOLUMENTOS E DESPESAS DE BOLETO BANCÁRIO COM JUROS EM ATRASO AO CREDOR CATINGUEIRA VÉICULOS, CONFORME COMPROVANTE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/03/2011 | 50.03 | 10948375001103 | FARMACIA DO TRABALHADOR DO BRASIL - CAMPINA COMERCIO DE MEDI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/03/2011 | 27.95 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/03/2011 | 1300.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAL (URNA+TRANSLADO) DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/03/2011 | 400.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº003003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/03/2011 | 160.00 | 00071529799449 | ANA FRANCISCA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/03/2011 | 1000.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº003017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/03/2011 | 70.00 | 00072671190425 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/03/2011 | 100.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/03/2011 | 1190.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/03/2011 | 380.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2011 | 76.00 | 09184621000147 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CRAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2011 | 152.00 | 09184621000147 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PETI DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/03/2011 | 1492.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000853. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/03/2011 | 993.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000854. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/03/2011 | 804.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/03/2011 | 420.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/03/2011 | 180.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/03/2011 | 1064.00 | 09184621000147 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/03/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/03/2011 | 206.70 | 00014520255848 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/03/2011 | 17.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/03/2011 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/03/2011 | 10.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PSF III DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/03/2011 | 3.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PSF III DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/03/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/03/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/03/2011 | 410.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/03/2011 | 4.35 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/03/2011 | 190.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/03/2011 | 165.50 | 00014520255848 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/03/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/03/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/03/2011 | 470.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/03/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS -SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/03/2011 | 493.10 | 00014520255848 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2011 | 152.00 | 09184621000147 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/03/2011 | 2532.25 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/03/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/03/2011 | 380.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/03/2011 | 290.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/03/2011 | 348.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/03/2011 | 20.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/03/2011 | 17.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/03/2011 | 1299.40 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MENOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/03/2011 | 300.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/03/2011 | 3944.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/03/2011 | 12.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DEVIDO ATRASO DE PAGAMENTO, DA NOTA FISCAL Nº007110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/03/2011 | 2877.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/03/2011 | 49.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/03/2011 | 2.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/03/2011 | 16.32 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE JUROS DE MORA DEVIDO ATRAZO NO PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/03/2011 | 3397.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000864. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/03/2011 | 610.75 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/03/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/03/2011 | 1215.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/03/2011 | 1112.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/03/2011 | 675.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/03/2011 | 7.15 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/03/2011 | 550.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 2ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/03/2011 | 775.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/03/2011 | 5500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES - TELECOMUNICAÇÕES E ESTRUTURAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (RADIOS DE COMUNICAÇÕES) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/03/2011 | 45.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/03/2011 | 5074.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A: MÉDIO: 66,00, CRECHE: 264,00, PRÉ ESCOLA: 1.326,00 E ENSINO FUNDAMENTAL: 3.368,60 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/03/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/03/2011 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/03/2011 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/03/2011 | 6.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/03/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/03/2011 | 90.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/03/2011 | 415.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/03/2011 | 695.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2011 | 1188.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/03/2011 | 5649.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2011 | 18.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/03/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/03/2011 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/03/2011 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/03/2011 | 1265.02 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA (COMPUTADOR) DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.028. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/03/2011 | 385.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/03/2011 | 350.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 19/03/2011 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/03/2011 | 210.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/03/2011 | 437.85 | 10268333000150 | ODONTOMED - ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/03/2011 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/03/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/03/2011 | 39.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/03/2011 | 1734.00 | 35496595000100 | DI DINAH E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/03/2011 | 30.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/03/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/03/2011 | 980.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/03/2011 | 390.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/03/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/03/2011 | 810.00 | 70098157000187 | REAL PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/03/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/03/2011 | 50.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA HP 12A, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/03/2011 | 144.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/03/2011 | 47.80 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/03/2011 | 50.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/03/2011 | 50.00 | 00002475612401 | FRANCINETE PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000881 | 24/03/2011 | 2411.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/03/2011 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/03/2011 | 595.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/03/2011 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO ALUGUEL NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/03/2011 | 280.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIA DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/03/2011 | 240.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/03/2011 | 250.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/03/2011 | 525.00 | 00003243046416 | LAZARO ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO EFETUADO A TITULO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/03/2011 | 252.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E FOTOS NO TAMANHO 30X20, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO SAMU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/03/2011 | 1100.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/03/2011 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/03/2011 | 540.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CONSULTORIO DANTARIO, JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/03/2011 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO EM ATENDIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/03/2011 | 72.00 | 10268333000150 | ODONTOMED - ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/03/2011 | 12.50 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIO DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/03/2011 | 66.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/03/2011 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº002258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/03/2011 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/03/2011 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/03/2011 | 15221.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/03/2011 | 80.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS QUE CONDUZ ESTUDANTES PARA ESTA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/03/2011 | 100.00 | 00009460906451 | ALISON ROBERTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2011 | 1465.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/03/2011 | 968.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2011 | 233.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/03/2011 | 321.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2011 | 100.00 | 00033643537867 | JOSE BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2011 | 100.00 | 00051264498187 | DALCINETE TAVARES CAMARA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/03/2011 | 1843.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2011 | 316.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2011 | 1381.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL E A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000846. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2011 | 646.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2011 | 215.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2011 | 40.00 | 00007601404480 | FRANCISCO RICLENILDO PEREIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2011 | 47.80 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2011 | 10.09 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS Nº73763456 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2011 | 614.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO CANTEIRO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2011 | 35.55 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2011 | 50.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2011 | 135.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2011 | 560.95 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000838. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2011 | 648.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000837. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2011 | 600.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/03/2011 | 493.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/03/2011 | 613.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2011 | 390.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO, DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2011 | 480.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2011 | 1408.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº014050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2011 | 336.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº014060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2011 | 1080.00 | 00004430873429 | GERLANDIA ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/03/2011 | 132.87 | 00006476565400 | CARLOS DANIEL LACERDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2011 | 380.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/03/2011 | 420.50 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - Francisco de Assis Evangelista Costa | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/03/2011 | 360.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº014075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2011 | 100.00 | 00000008543445 | MANOEL JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2011 | 211.75 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1198) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2011 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PETI MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2011 | 1355.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2011 | 120.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2011 | 828.00 | 03035230000184 | VIDRAÇARIA DOIS IRMÃOS - PAULO SERGIO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS DAS JANELAS DO COLEGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2011 | 1020.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2011 | 970.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2011 | 135.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2011 | 368.26 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1197) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2011 | 890.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2011 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 DESTA SECRETARIA, CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2011 | 24176.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2011 | 1600.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000860 | 30/03/2011 | 2600.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2011 | 7942.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2011 | 140.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2011 | 338.91 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1193) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2011 | 319.39 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1125) DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2011 | 160.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2011 | 318.46 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1248) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2011 | 21.13 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1250) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 3ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2011 | 506.11 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2011 | 1417.59 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2011 | 1166.63 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2011 | 1782.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2011 | 7128.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2011 | 3776.30 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2011 | 524.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2011 | 548.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2011 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATORIO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2011 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATORIO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2011 | 1250.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2011 | 3120.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO F-4000 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2011 | 180.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2011 | 880.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2011 | 290.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2011 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2011 | 2890.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATO, ENTULHOS, AREIA E LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2011 | 1000.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2011 | 1120.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2011 | 1070.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVASIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2011 | 29.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2011 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2011 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001173 | 30/03/2011 | 46791.80 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA CIDADE DE IGARACY-PB. OBS. 60% DE MATERIAL E 40% DE MÃO DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº0009. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2011 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2011 | 79.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2011 | 476.42 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1124) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2011 | 836.50 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2011 | 930.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2011 | 70.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIA DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2011 | 1100.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2011 | 260.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000873 | 30/03/2011 | 1360.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2011 | 689.42 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000090. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2011 | 774.42 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2011 | 529.39 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2011 | 1168.17 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2011 | 800.28 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2011 | 90.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2011 | 570.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA PRETO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAIS Nº000.007.600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2011 | 1090.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2011 | 35238.62 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2011 | 16000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2011 | 8087.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2011 | 7536.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2011 | 727.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAC´S - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2011 | 12159.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2011 | 3105.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001164 | 31/03/2011 | 1512.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001165 | 31/03/2011 | 2025.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO CORSA PRETO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001166 | 31/03/2011 | 1854.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO CORSA PRATA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001167 | 31/03/2011 | 2110.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001168 | 31/03/2011 | 3307.65 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001169 | 31/03/2011 | 1872.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001162 | 31/03/2011 | 1636.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO F-4000 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2011 | 12505.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2011 | 8283.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2011 | 131.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2011 | 4284.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2011 | 104.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2011 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2011 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2011 | 3434.48 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2011 | 665.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICIPIO DE IAGARCY, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2011 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2011 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2011 | 300.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2011 | 3325.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2011 | 1199.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2011 | 5559.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2011 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2011 | 3057.90 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2011 | 1689.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2011 | 12083.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2011 | 47672.75 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2011 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001163 | 31/03/2011 | 2214.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO ONIBUS AMARELO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001221. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000771 | 31/03/2011 | 2325.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000772 | 31/03/2011 | 2325.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000773 | 31/03/2011 | 2480.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000774 | 31/03/2011 | 2790.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000775 | 31/03/2011 | 3100.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000776 | 31/03/2011 | 4200.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000777 | 31/03/2011 | 4030.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000778 | 31/03/2011 | 2325.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000779 | 31/03/2011 | 2945.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000780 | 31/03/2011 | 2325.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0000781 | 31/03/2011 | 3565.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2011 | 26672.89 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2011 | 5755.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/03/2011 | 29005.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2011 | 1373.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2011 | 104.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2011 | 2890.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2011 | 654.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/03/2011 | 594.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2011 | 1802.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2011 | 600.00 | 07861837000174 | PAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE URNA E SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2011 | 311.40 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2011 | 701.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2011 | 1166.50 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2011 | 805.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2011 | 5105.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2011 | 2760.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2011 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2011 | 4805.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2011 | 1635.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2011 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/04/2011 | 100.00 | 00046151001168 | JOSE ARAUJO SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/04/2011 | 100.00 | 00050632361620 | PAULO VERISSIMO DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/04/2011 | 50.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/04/2011 | 80.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS QUE CONDUZ ESTUDANTES PARA ESTA CIDADE DE PATOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2011 | 130.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC - SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E MICROFILMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/04/2011 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2011 | 60.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2011 | 1023.30 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/04/2011 | 1168.17 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/04/2011 | 36.50 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/04/2011 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/04/2011 | 105.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/04/2011 | 200.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/04/2011 | 8994.46 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/04/2011 | 5304.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/04/2011 | 1794.55 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/04/2011 | 2835.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/04/2011 | 754.49 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/04/2011 | 3789.42 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/04/2011 | 2080.23 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/04/2011 | 1599.29 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/04/2011 | 5555.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/04/2011 | 813.02 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/04/2011 | 2605.58 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/04/2011 | 857.07 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/04/2011 | 1057.10 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/04/2011 | 80.09 | 10769768000188 | MAFECIL - Francisco de Assis Ferreira Soares | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/04/2011 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/04/2011 | 3264.95 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/04/2011 | 11884.27 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/04/2011 | 19181.07 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/04/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/04/2011 | 345.00 | 01136386000126 | ITATEX EXCELENCIA TEXTEIL - FRANCISCA ROBÉRIA FERNANDES DANT | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004.533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/04/2011 | 100.00 | 00002895162425 | MARIA NICOLAU DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/04/2011 | 100.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/04/2011 | 100.00 | 00019610948863 | ZENILTO BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/04/2011 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/04/2011 | 60.00 | 00007775254459 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/04/2011 | 100.00 | 00055819311434 | ANTONIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/04/2011 | 100.00 | 00003242241410 | FRANCISCA SILVA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/04/2011 | 480.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/04/2011 | 140.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/04/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/04/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/04/2011 | 149.23 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/04/2011 | 37.60 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC - SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E MICROFILMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/04/2011 | 125.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/04/2011 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/04/2011 | 510.00 | 00002364665426 | CICERA MARIA LOPES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/04/2011 | 510.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/04/2011 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO ALUGUEL NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/04/2011 | 500.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/04/2011 | 901.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/04/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/04/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/04/2011 | 1600.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/04/2011 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/04/2011 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PETI MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/04/2011 | 600.00 | 07173521000190 | ATACADÃO DOS RADIADORES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/04/2011 | 140.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIA DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/04/2011 | 360.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/04/2011 | 400.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/04/2011 | 440.00 | 00062498312404 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/04/2011 | 360.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/04/2011 | 360.00 | 00008332127459 | JAZIEL COELHO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/04/2011 | 340.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/04/2011 | 400.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/04/2011 | 300.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/04/2011 | 400.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/04/2011 | 400.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 07/04/2011 | 520.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/04/2011 | 180.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/04/2011 | 300.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/04/2011 | 400.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF II DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/04/2011 | 200.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/04/2011 | 400.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CEMITÉRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/04/2011 | 400.00 | 00007256731418 | JOSÉ ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/04/2011 | 90.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/04/2011 | 420.00 | 00002246528429 | JOSE CARLOS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/04/2011 | 385.00 | 00026949817800 | MANOEL EDSON DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/04/2011 | 160.00 | 00004236145413 | JUCIANA ANA DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/04/2011 | 160.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/04/2011 | 400.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/04/2011 | 735.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDERIRO NA RECUPERAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/04/2011 | 900.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ANIMAIS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/04/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/04/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/04/2011 | 1510.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL Nº003051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/04/2011 | 135.00 | 00007043428475 | JOSE WELITON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/04/2011 | 350.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GRUPO GRIGORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/04/2011 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/04/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/04/2011 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/04/2011 | 100.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/04/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/04/2011 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/04/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/04/2011 | 4054.65 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRAZO DE CONTRIBUIÇÃO COM INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/04/2011 | 8962.05 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/04/2011 | 120.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 1ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/04/2011 | 0.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 1ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DEBITADA NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/04/2011 | 4280.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/04/2011 | 400.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA, PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/04/2011 | 25.00 | 02734233000143 | LACI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/04/2011 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/04/2011 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/04/2011 | 100.00 | 00009460906451 | ALISON ROBERTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/04/2011 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/04/2011 | 50.00 | 00007481142467 | DAMIANA BOZANA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/04/2011 | 50.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/04/2011 | 100.00 | 00004220228454 | IVONI GOMES DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/04/2011 | 100.00 | 00009875560456 | ISRRAELDA GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/04/2011 | 100.00 | 00001407435450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/04/2011 | 100.00 | 00021567298400 | FRANCISCO COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/04/2011 | 50.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES IDA E VOLTA DA CIDADE DE PATOS A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/04/2011 | 45.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/04/2011 | 24.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/04/2011 | 650.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/04/2011 | 140.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2011 | 715.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2011 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2011 | 46.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DA CIDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/04/2011 | 66.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/04/2011 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/04/2011 | 64.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/04/2011 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/04/2011 | 88.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/04/2011 | 130.00 | 00005524197452 | CICERA DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/04/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/04/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/04/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/04/2011 | 40.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/04/2011 | 500.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/04/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/04/2011 | 18.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/04/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/04/2011 | 120.00 | 00005524197452 | CICERA DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/04/2011 | 190.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/04/2011 | 630.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/04/2011 | 100.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES , DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DIDÁTICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 11/02/2011DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/04/2011 | 800.00 | 00002312339498 | LEOPOLDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/04/2011 | 100.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/04/2011 | 40.00 | 00047843985468 | ROBERTO ANGELINO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE PATOS À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/04/2011 | 40.00 | 00047843985468 | ROBERTO ANGELINO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE PATOS À JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/04/2011 | 80.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/04/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/04/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/04/2011 | 100.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/04/2011 | 580.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/04/2011 | 1800.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº003086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/04/2011 | 734.00 | 00009601294481 | ANTONIA ADEILZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA FISCAL Nº003077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/04/2011 | 260.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/04/2011 | 670.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/04/2011 | 184.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/04/2011 | 490.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/04/2011 | 2000.00 | 00016193458468 | FRANCISCO IZIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0262005000050-9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/04/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/04/2011 | 420.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/04/2011 | 665.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICIPIO DE IAGARCY, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/04/2011 | 1200.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/04/2011 | 590.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/04/2011 | 19.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/04/2011 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/04/2011 | 45.50 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/04/2011 | 105.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORM CUPOM FISCAL Nº115378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/04/2011 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/04/2011 | 100.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/04/2011 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/04/2011 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/04/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/04/2011 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/04/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/04/2011 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/04/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/04/2011 | 105.00 | 00027085145803 | AYRLAN LOPES RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº017334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/04/2011 | 100.00 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/04/2011 | 4.29 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/04/2011 | 927.00 | 00027085145803 | AYRLAN LOPES RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº017331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/04/2011 | 68.85 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/04/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/04/2011 | 6.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SALITRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/04/2011 | 11.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/04/2011 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/04/2011 | 520.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº016219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/04/2011 | 100.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/04/2011 | 60.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/04/2011 | 30.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/04/2011 | 3.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PSF III DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/04/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PSF III DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/04/2011 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/04/2011 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº002284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/04/2011 | 5767.92 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/04/2011 | 1132.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/04/2011 | 80.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/04/2011 | 462.35 | 10268333000150 | ODONTOMED - ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/04/2011 | 30.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAÉRCIO VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/04/2011 | 100.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/04/2011 | 360.00 | 00010034157417 | ESPEDITO VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTE DO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO VELHO, DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/04/2011 | 660.00 | 00099186748491 | ANTONIO FELIX FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTE DO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAIÇARA E SALITRE DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/04/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 2ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/04/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS -SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/04/2011 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/04/2011 | 2136.40 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/04/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/04/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/04/2011 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/04/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/04/2011 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/04/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/04/2011 | 7536.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/04/2011 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/04/2011 | 1480.00 | 00008189918443 | SERGIO LEANDRO FARIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INQUERITO SANITÁRIO NO BAIRRO PADRE ARISTIDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/04/2011 | 493.37 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA NQI8820 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/04/2011 | 15.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DEVIDO ATRASO DE PAGAMENTO, DA NOTA FISCAL Nº000.000.048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/04/2011 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/04/2011 | 140.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIA DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/04/2011 | 70.00 | 00020291221491 | ANTONIO IVANIO RAMALHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/04/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/04/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/04/2011 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2011 | 500.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADOS A CONTABILIDADE DESTE PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/04/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2011 | 350.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET, CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 3ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/04/2011 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 2ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DEBITADA NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/04/2011 | 932.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/04/2011 | 930.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTE DO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VELHO DE CIMA E CACHOEIRA, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/04/2011 | 570.00 | 00010819438820 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTE DO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS ÁGUAS E FAZENDA NOVA, DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/04/2011 | 290.60 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/04/2011 | 525.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/04/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/04/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/04/2011 | 60.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/04/2011 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/04/2011 | 160.80 | 10268333000150 | ODONTOMED - ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/04/2011 | 22000.00 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY E A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AO TRABALHADOR RURAL DE IGARACY, OBJETIVANDO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO ÂMBITO DO sus, DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/04/2011 | 1315.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/04/2011 | 305.40 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/04/2011 | 899.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/04/2011 | 2300.00 | 00007279874452 | GESSICA VIEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, CAFÉ, ALMOÇO, E LANCHE DA EQUIPE DE APOIO AO PROGRAMA MINHA PRIMEIRA CIDADANIA, REALIZADO NESTA CIDADE DE IGARACY-PB NO DIA 13 DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/04/2011 | 50.00 | 00008522506493 | JOSEFA KISSIA LOPES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/04/2011 | 50.00 | 00011028052464 | CRELIA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/04/2011 | 50.00 | 00002475612401 | FRANCINETE PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/04/2011 | 100.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/04/2011 | 50.00 | 00005126553402 | FABIANA ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/04/2011 | 50.00 | 00003244358438 | SABINO CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/04/2011 | 100.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/04/2011 | 100.00 | 00005272407458 | JOSE SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/04/2011 | 100.00 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/04/2011 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/04/2011 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/04/2011 | 100.00 | 00071418130478 | MARLUCE LINDALVA DA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/04/2011 | 100.00 | 00007101162410 | JOÃO ROBERTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/04/2011 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2011 | 920.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/04/2011 | 695.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/04/2011 | 3334.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/04/2011 | 500.00 | 00007581303411 | ADEMAR SANTINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº003091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/04/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/04/2011 | 6.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/04/2011 | 9.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/04/2011 | 97.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/04/2011 | 18.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/04/2011 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/04/2011 | 150.00 | 00014881977415 | DR. STÊNIO GUY WANDERLEY ARAUJO - CFDO - CLINICA DE FRATURAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/04/2011 | 540.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CONSULTORIO DANTARIO, JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE março DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/04/2011 | 1100.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/04/2011 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO EM ATENDIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2011 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/04/2011 | 555.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/04/2011 | 200.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/04/2011 | 33.52 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/04/2011 | 51.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/04/2011 | 52.50 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/04/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/04/2011 | 600.00 | 00005930367434 | GERSON RAMOS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO EM CONSERTO DO VEÍCULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/04/2011 | 200.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/04/2011 | 1310.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/04/2011 | 540.00 | 00004260014439 | TELMA CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE ÀS FERIAS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, MARIA JOAQUIM LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/04/2011 | 2652.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/04/2011 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/04/2011 | 476.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/04/2011 | 80.00 | 00090765400472 | ELIO PINHEIRO DE MORAIS - Médico CRM PB 4681 | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/04/2011 | 80.00 | 00090765400472 | ELIO PINHEIRO DE MORAIS - Médico CRM PB 4681 | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/04/2011 | 794.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/04/2011 | 39.86 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO CANTEIRO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/04/2011 | 150.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 150 VASSOURAS DE PALHA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/04/2011 | 15079.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/04/2011 | 43.48 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2011 | 780.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/04/2011 | 4528.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/04/2011 | 3038.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/04/2011 | 413.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/04/2011 | 21.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/04/2011 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/04/2011 | 90.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/04/2011 | 51.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/04/2011 | 545.00 | 00004204674402 | JOSEFA PEREIRA ALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AS FERIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA DAS GRAÇAS BRASILEIRO. PAGO CONFORME CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/04/2011 | 1855.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/04/2011 | 642.80 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/04/2011 | 33485.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/04/2011 | 37649.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/04/2011 | 37124.95 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/04/2011 | 131.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/04/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/04/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/04/2011 | 100.00 | 00091791472400 | LUSINETE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/04/2011 | 50.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/04/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/04/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/04/2011 | 2652.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2011 | 928.00 | 00010034157417 | ESPEDITO VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTE DO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CANÁRIOS, SAPÉ, CACHOEIRA E CACIMBINHA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/04/2011 | 460.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/04/2011 | 260.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/04/2011 | 440.00 | 00062498312404 | JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/04/2011 | 8283.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/04/2011 | 12505.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/04/2011 | 910.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/04/2011 | 400.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF II DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/04/2011 | 520.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/04/2011 | 200.00 | 00011234695472 | JOSAIAS BRITO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2011 | 400.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2011 | 200.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2011 | 440.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2011 | 400.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2011 | 160.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2011 | 240.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2011 | 240.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2011 | 460.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2011 | 460.00 | 00007256731418 | JOSÉ ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2011 | 460.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2011 | 460.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2011 | 240.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2011 | 240.00 | 00008332127459 | JAZIEL COELHO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2011 | 104.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/04/2011 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATORIO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/04/2011 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATORIO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2011 | 1166.63 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2011 | 1782.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2011 | 7128.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2011 | 524.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2011 | 548.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2011 | 1417.59 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2011 | 506.11 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2011 | 3776.30 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2011 | 318.90 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1248) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2011 | 662.85 | 00002740374402 | SALUSTIANO MIGUEL DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 026.2005.0012.237-1, CONFORME DOCUMENTOS REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2011 | 113.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/04/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/04/2011 | 5559.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2011 | 665.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICIPIO DE IAGARCY, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/04/2011 | 357.93 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1193) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2011 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL,EMPENHAMENTO, ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2011 | 3434.48 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/04/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/04/2011 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL Nº000832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/04/2011 | 1199.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2011 | 282.87 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1125) DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2011 | 3325.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2011 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/04/2011 | 215.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2011 | 3982.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/04/2011 | 230.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2011 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 3ª COTA DE DISTRIBUIÇÃO DEBITADA NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2011 | 1.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 4ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2011 | 280.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOSUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2011 | 500.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/04/2011 | 350.00 | 00097934259468 | DJAFRANIO FERREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA TOTAL REMOVIVEL SUPERIOR E INFERIOR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/04/2011 | 18300.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/04/2011 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE IGARACY, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/04/2011 | 36088.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/04/2011 | 2890.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/04/2011 | 1090.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/04/2011 | 9069.59 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/04/2011 | 8456.41 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/04/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/04/2011 | 12622.96 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/04/2011 | 3429.51 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/04/2011 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/04/2011 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/04/2011 | 830.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/04/2011 | 860.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/04/2011 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/04/2011 | 476.65 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1124) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/04/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/04/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/04/2011 | 50.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES IDA E VOLTA DA CIDADE DE PATOS A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/04/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/04/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/04/2011 | 805.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/04/2011 | 4905.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2011 | 2215.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/04/2011 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/04/2011 | 5350.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/04/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/04/2011 | 2180.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/04/2011 | 100.00 | 00051264498187 | DALCINETE TAVARES CAMARA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/04/2011 | 370.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2011 | 165.03 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1198) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2011 | 160.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2011 | 440.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2011 | 665.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDERIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/04/2011 | 2890.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2011 | 1355.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2011 | 654.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/04/2011 | 350.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E PDDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2011 | 207.90 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1197) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2011 | 144.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2011 | 920.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2011 | 2470.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2011 | 48124.71 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/04/2011 | 180.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/04/2011 | 1689.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/04/2011 | 10907.38 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/04/2011 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/04/2011 | 5635.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/04/2011 | 2975.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2011 | 4280.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2011 | 1500.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - CEO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE CATARATA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/05/2011 | 2010.62 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001694 | 01/05/2011 | 3243.80 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/05/2011 | 6026.06 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/05/2011 | 2850.02 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/05/2011 | 754.49 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/05/2011 | 9301.23 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/05/2011 | 1316.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/05/2011 | 220.25 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/05/2011 | 361.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/05/2011 | 1400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MAN. REP. EM EQUIP. MED. HOSP. E ODONT. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/05/2011 | 501.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/05/2011 | 939.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/05/2011 | 223.14 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº002921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/05/2011 | 737.17 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/05/2011 | 1177.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/05/2011 | 3789.42 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/05/2011 | 904.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/05/2011 | 2080.23 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/05/2011 | 1515.34 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/05/2011 | 5555.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/05/2011 | 813.02 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/05/2011 | 2561.56 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/05/2011 | 966.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/05/2011 | 1326.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/05/2011 | 1559.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/05/2011 | 5158.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO: ENSINO MÉDIO: 264,00, PRÉ-ESCOLA: 1.326,00, FUNDAMENTAL: 3.444,00,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/05/2011 | 420.50 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - Francisco de Assis Evangelista Costa | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO COLÉGIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/05/2011 | 210.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/05/2011 | 1267.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS E A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/05/2011 | 650.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/05/2011 | 2972.91 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/05/2011 | 11998.93 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/05/2011 | 532.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/05/2011 | 984.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/05/2011 | 285.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/05/2011 | 1480.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/05/2011 | 479.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/05/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PBVII DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/05/2011 | 490.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/05/2011 | 479.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/05/2011 | 280.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/05/2011 | 195.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001752 | 03/05/2011 | 927.19 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001753 | 03/05/2011 | 581.33 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001754 | 03/05/2011 | 703.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001755 | 03/05/2011 | 928.59 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001756 | 03/05/2011 | 747.28 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/05/2011 | 160.00 | 00003645456406 | ODETE FARIAS BRASILEIRO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/05/2011 | 1050.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DETINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/05/2011 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE IGARACY, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/05/2011 | 422.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/05/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/05/2011 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/05/2011 | 56.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/05/2011 | 50.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/05/2011 | 100.00 | 00066488427415 | FRANCISCO ARAÚJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/05/2011 | 100.00 | 00002301933407 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/05/2011 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/05/2011 | 100.00 | 00025016155810 | FRANCINEUDO AGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/05/2011 | 100.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/05/2011 | 50.00 | 00046808434115 | MANOEL SARAPIAO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/05/2011 | 50.00 | 00004259543407 | MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/05/2011 | 50.00 | 00002615078429 | PAULINA FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/05/2011 | 50.00 | 00009047242475 | MARTA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/05/2011 | 50.00 | 00010523318405 | DAMIANA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/05/2011 | 50.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/05/2011 | 50.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/05/2011 | 50.00 | 00004296391470 | JOSEFA FILHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/05/2011 | 100.00 | 00000007199430 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/05/2011 | 800.00 | 00002312339498 | LEOPOLDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/05/2011 | 80.00 | 00007601404480 | FRANCISCO RICLENILDO PEREIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/05/2011 | 480.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/05/2011 | 700.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/05/2011 | 590.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/05/2011 | 1060.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/05/2011 | 875.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/05/2011 | 910.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/05/2011 | 100.00 | 00004223550462 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/05/2011 | 950.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/05/2011 | 2260.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/05/2011 | 2560.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (COMPUTADOR) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SALA DE ENGENHARIA) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.068. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/05/2011 | 920.00 | 00099186748491 | ANTONIO FELIX FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTE DO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAIÇARA, VARZEA DO SACO, LAGOA SECA E SALITRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/05/2011 | 661.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/05/2011 | 400.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA, PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/05/2011 | 960.00 | 00002401144420 | JOSE GOMES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTE DO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BARRA E GARIMPO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/05/2011 | 960.00 | 00003823464400 | EDILSON VIRGINIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTE DO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MELANCIA E GREGORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/05/2011 | 960.00 | 00010034157417 | ESPEDITO VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTE DO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS OLHO DAGUA, PAU AMARELO E GARIMPO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/05/2011 | 720.00 | 00003244358438 | SABINO CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTE DO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS TIGRE, ZAMBA E ESTIVAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/05/2011 | 420.00 | 00049587684400 | ABILIO IZIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTE DO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACHOEIRINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/05/2011 | 100.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA HP 12A, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/05/2011 | 7850.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/05/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/05/2011 | 820.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, COM TRABALHOS DE FILMAGENS, REVELAÇÕES DE FOTOS E GRAVAÇÕES DE DVD´S E CD´S, CONFORME NOTA FISCAL Nº003133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/05/2011 | 1350.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/05/2011 | 290.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº021859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/05/2011 | 1076.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº021898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/05/2011 | 540.00 | 00008441055467 | ISLANDIA NEVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/05/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/05/2011 | 300.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº021874. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/05/2011 | 2300.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF II, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/05/2011 | 140.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIA DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/05/2011 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/05/2011 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/05/2011 | 289.32 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/05/2011 | 230.04 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/05/2011 | 33.00 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS - EVA MARIA RAMOS ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/05/2011 | 190.69 | 00098152254487 | VERA LUCIA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/05/2011 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/05/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/05/2011 | 4805.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/05/2011 | 14.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/05/2011 | 350.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/05/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/05/2011 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/05/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/05/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/05/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/05/2011 | 65.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/05/2011 | 385.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/05/2011 | 285.09 | 00098152254487 | VERA LUCIA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/05/2011 | 500.00 | 00007581303411 | ADEMAR SANTINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº003137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/05/2011 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/05/2011 | 11000.00 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY E A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AO TRABALHADOR RURAL DE IGARACY, OBJETIVANDO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO ÂMBITO DO sus, DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/05/2011 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/05/2011 | 740.00 | 00009601294481 | ANTONIA ADEILZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA FISCAL Nº003138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/05/2011 | 110.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORM CUPOM FISCAL Nº123246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/05/2011 | 1100.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº003150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/05/2011 | 352.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/05/2011 | 590.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/05/2011 | 216.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/05/2011 | 1150.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO TRATOR GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/05/2011 | 346.70 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/05/2011 | 294.05 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/05/2011 | 200.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/05/2011 | 96.31 | 00098152254487 | VERA LUCIA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2011 | 590.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/05/2011 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/05/2011 | 2944.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2011 | 500.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADOS A CONTABILIDADE DESTE PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2011 | 665.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICIPIO DE IAGARCY, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/05/2011 | 350.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET, CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/05/2011 | 120.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/05/2011 | 339.71 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1125) DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/05/2011 | 662.85 | 00002740374402 | SALUSTIANO MIGUEL DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 026.2005.0012.237-1, CONFORME DOCUMENTOS REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00016193458468 | FRANCISCO IZIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0262005000050-9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2011 | 946.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/05/2011 | 2106.98 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2011 | 580.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/05/2011 | 64.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 1ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/05/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2011 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2011 | 682.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2011 | 3315.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/05/2011 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE IGARACY, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2011 | 125.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2011 | 125.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/05/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/05/2011 | 120.00 | 00088464563434 | ANTNIO FERNANDES DE O. FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/05/2011 | 500.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/05/2011 | 612.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/05/2011 | 93.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/05/2011 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO ALUGUEL NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/05/2011 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO ALUGUEL NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/05/2011 | 739.00 | 07172706000180 | FERNANDES AUTO MECANICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000337 DE SERVIÇOS E 000144 DE COMPRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/05/2011 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/05/2011 | 508.34 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1124) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0001695 | 10/05/2011 | 6056.75 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2011 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/05/2011 | 625.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2011 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2011 | 68.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2011 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2011 | 25756.21 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2011 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2011 | 7.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DEVIDO ATRASO DE PAGAMENTO, DA NOTA FISCAL Nº007110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/05/2011 | 545.00 | 00006638865463 | GEOVAL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2011 | 545.00 | 00006638865463 | GEOVAL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/05/2011 | 140.00 | 00062498452400 | MARIA DO SOCORRO LACERDA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/05/2011 | 102.87 | 00007601404480 | FRANCISCO RICLENILDO PEREIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/05/2011 | 60.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2011 | 570.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/05/2011 | 401.99 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/05/2011 | 50.00 | 00005272407458 | JOSE SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/05/2011 | 100.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/05/2011 | 100.00 | 00062498304487 | ANA LUCIA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/05/2011 | 160.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/05/2011 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/05/2011 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/05/2011 | 50.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/05/2011 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/05/2011 | 100.00 | 00008871557409 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LEITE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/05/2011 | 100.00 | 00007716038435 | EDLUCIA MARIA ARAUJO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/05/2011 | 100.00 | 00008980261489 | ANA KELLY DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/05/2011 | 100.00 | 00072666269434 | CREUZA VIEIRA LINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/05/2011 | 100.00 | 00072670118453 | MARIA IVONETE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/05/2011 | 100.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/05/2011 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/05/2011 | 50.00 | 00009232955423 | GILIAM FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/05/2011 | 50.00 | 00001800386486 | JARDEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/05/2011 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/05/2011 | 100.00 | 00007424226401 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/05/2011 | 100.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/05/2011 | 100.00 | 00002895162425 | MARIA NICOLAU DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/05/2011 | 100.00 | 00002142235409 | MARIA DAS GRAÇAS NETA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/05/2011 | 100.00 | 00004296666401 | ANTONIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2011 | 50.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/05/2011 | 50.00 | 00010125897499 | DAMIANA BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/05/2011 | 38.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/05/2011 | 15.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/05/2011 | 695.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/05/2011 | 280.00 | 00004892912441 | MARIA DE FATIMA MATIAS FERNANDES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/05/2011 | 27.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/05/2011 | 610.23 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDVALDO LEITE DE CALDAS 2º OFICIO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECIBO DE EMOLUMENTOS E DESPESAS DE BOLETO BANCÁRIO COM JUROS EM ATRASO AO CREDOR CATINGUEIRA VÉICULOS, CONFORME COMPROVANTE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/05/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/05/2011 | 960.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS VACINADORES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE COMUM A E H1N1-2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO CANTEIRO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/05/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/05/2011 | 250.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/05/2011 | 475.00 | 00007256731418 | JOSÉ ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/05/2011 | 375.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/05/2011 | 225.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/05/2011 | 250.00 | 00010410925470 | PEDRO LEITE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/05/2011 | 420.00 | 00010410925470 | PEDRO LEITE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/05/2011 | 420.00 | 00002246528429 | JOSE CARLOS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/05/2011 | 500.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF II DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/05/2011 | 300.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/05/2011 | 525.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/05/2011 | 598.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/05/2011 | 180.00 | 10927378000199 | PLOTTEC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/05/2011 | 225.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/05/2011 | 500.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO URBANO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/05/2011 | 375.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/05/2011 | 225.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/05/2011 | 375.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/05/2011 | 400.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/05/2011 | 525.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/05/2011 | 525.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/05/2011 | 375.00 | 00008332127459 | JAZIEL COELHO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002088 | 12/05/2011 | 2029.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002089 | 12/05/2011 | 1505.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO F-4000 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/05/2011 | 500.00 | 00008323442495 | MARIA ROBERLANIA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/05/2011 | 20.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002082 | 12/05/2011 | 2290.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002083 | 12/05/2011 | 3559.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002084 | 12/05/2011 | 1936.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002085 | 12/05/2011 | 2066.35 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO CORSA PRATA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002086 | 12/05/2011 | 1853.95 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO CORSA PRETO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/05/2011 | 2000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA - ITALES CON | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº00086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002087 | 12/05/2011 | 2562.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/05/2011 | 50.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/05/2011 | 100.00 | 00051264498187 | DALCINETE TAVARES CAMARA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/05/2011 | 100.00 | 00022309878871 | ROSILDA LEITE DE OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/05/2011 | 100.00 | 00008623396421 | DAMIANA MAXIMIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/05/2011 | 100.00 | 00007481142467 | DAMIANA BOZANA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/05/2011 | 50.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/05/2011 | 100.00 | 00003241715442 | CICERO AUGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/05/2011 | 100.00 | 00009460906451 | ALISON ROBERTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/05/2011 | 100.00 | 00019610948863 | ZENILTO BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/05/2011 | 100.00 | 00003242241410 | FRANCISCA SILVA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/05/2011 | 60.00 | 00007775254459 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/05/2011 | 70.00 | 00072671190425 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/05/2011 | 100.00 | 00010819438820 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/05/2011 | 100.00 | 00026490489805 | COSMO CORREIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/05/2011 | 100.00 | 00002395490407 | DAMIÃO CORREIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/05/2011 | 100.00 | 00007483310421 | FRANCISCA TOMAZ ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/05/2011 | 100.00 | 00060172185491 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/05/2011 | 50.00 | 00004138448462 | DEOLINA ANTONIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/05/2011 | 50.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/05/2011 | 100.00 | 00055819311434 | ANTONIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/05/2011 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/05/2011 | 160.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/05/2011 | 480.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDERIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/05/2011 | 200.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/05/2011 | 500.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/05/2011 | 60.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/05/2011 | 100.00 | 00015237049850 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/05/2011 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PETI MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/05/2011 | 401.99 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/05/2011 | 401.99 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/05/2011 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 13/05/2011 | 50.00 | 00003244389406 | SEBASTIAO ALMEIDA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/05/2011 | 100.00 | 00069259364434 | DAMIANA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 13/05/2011 | 100.00 | 00097950254491 | VERA LUCIA POMPEU | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 13/05/2011 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 13/05/2011 | 100.00 | 00007428378400 | JOSEFA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 13/05/2011 | 100.00 | 00066488567420 | MARIA MARGARIDA LEITE ANGELO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/05/2011 | 100.00 | 00060374632472 | MARIA EUNICE URÇULINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/05/2011 | 100.00 | 00022602607487 | MARGARIDA RAFAEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/05/2011 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/05/2011 | 350.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GRUPO GRIGORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/05/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/05/2011 | 1600.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/05/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/05/2011 | 1859.10 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/05/2011 | 4.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/05/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/05/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/05/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/05/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/05/2011 | 570.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/05/2011 | 250.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA CAMPANHAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/05/2011 | 6.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUES COMPENSADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/05/2011 | 110.31 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº124192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/05/2011 | 960.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/05/2011 | 720.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/05/2011 | 1470.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº000.001.373, 000.001.374, 000.001.375 E 000.001.376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/05/2011 | 18.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/05/2011 | 50.00 | 00072670460453 | LORMINA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/05/2011 | 2174.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/05/2011 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/05/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS -SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/05/2011 | 2227.75 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/05/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 17/05/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/05/2011 | 3.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/05/2011 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/05/2011 | 100.00 | 00090765400472 | ELIO PINHEIRO DE MORAIS - Médico CRM PB 4681 | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/05/2011 | 150.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COM OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº003187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/05/2011 | 2000.00 | 00022619399491 | CARLOS CLOCIO LUCAS FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/05/2011 | 530.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/05/2011 | 400.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO DO IGARACY SOCIAL CLUBE, LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIÃO CLOVES BRASILEIRO, PARA FINS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/05/2011 | 400.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO DO IGARACY SOCIAL CLUBE, LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIÃO CLOVES BRASILEIRO, PARA FINS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/05/2011 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/05/2011 | 50.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/05/2011 | 100.00 | 00005250308406 | DAMIANA JOSEFA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/05/2011 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/05/2011 | 50.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/05/2011 | 545.00 | 00009464858443 | JOSEFA ANA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TRABALHANDO NO SITIO TIGRE, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA SANDRA BRAZ DE MACEDO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/05/2011 | 545.00 | 00009464858443 | JOSEFA ANA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TRABALHANDO NO SITIO TIGRE, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA SANDRA BRAZ DE MACEDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/05/2011 | 350.00 | 07019590000224 | LOJÃO DU FRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL DE COMPRA Nº003394. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/05/2011 | 618.00 | 00027085145803 | AYRLAN LOPES RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº024538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/05/2011 | 150.00 | 00027085145803 | AYRLAN LOPES RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº024542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/05/2011 | 980.00 | 00030903076420 | ERALDO LOPES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTE DO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CHENGUENGUE E MALHADO DO CANTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/05/2011 | 890.00 | 00004204726496 | MANUEL FERNANDES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTE DO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS AMBROSIO E ESTIVAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/05/2011 | 2372.55 | 08737785000191 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TAXA DE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/05/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/05/2011 | 1574.24 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/05/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/05/2011 | 360.00 | 00006248633444 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTE DO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS RIACHO DO SACO DOS GROSSOS E RIACHO DO SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 2ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/05/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/05/2011 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/05/2011 | 825.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO CADEIRA DE ESCRITÓRIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/05/2011 | 720.00 | 00002407772474 | PAULO SERGIO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 10M DE VIDROS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/05/2011 | 2480.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E PARTE DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/05/2011 | 2480.00 | 00080619177420 | JOSE EDVALDO FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E PARTE DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/05/2011 | 2480.00 | 00006342305498 | FRANCISCO LUIZ LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E PARTE DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/05/2011 | 2480.00 | 00013291343468 | JOSE NASCIMENTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E PARTE DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | BEST WESTERN - HOTEL CAIÇARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/05/2011 | 3324.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/05/2011 | 40.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/05/2011 | 40.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/05/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/05/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/05/2011 | 100.00 | 00018137881468 | VALCELON CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CCONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/05/2011 | 160.00 | 00005524197452 | CICERA DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/05/2011 | 2849.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.566. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/05/2011 | 144.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM DOCUMENTOS DE ART DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/05/2011 | 240.00 | 00003241806405 | DAMIAO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MALHADO DO CANTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/05/2011 | 661.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/05/2011 | 299.40 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/05/2011 | 884.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/05/2011 | 1305.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/05/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/05/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMA DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/05/2011 | 826.30 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA PBV II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/05/2011 | 1544.70 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/05/2011 | 3454.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/05/2011 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/05/2011 | 325.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO 10MTS E OXIGENIO DESTINADO AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0.000.000.076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/05/2011 | 140.00 | 00005524197452 | CICERA DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/05/2011 | 33.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/05/2011 | 3.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/05/2011 | 6.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/05/2011 | 6.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SALITRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/05/2011 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/05/2011 | 93.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/05/2011 | 70.00 | 00062498452400 | MARIA DO SOCORRO LACERDA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/05/2011 | 151.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/05/2011 | 33351.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/05/2011 | 37649.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/05/2011 | 5853.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/05/2011 | 37124.95 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/05/2011 | 5089.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/05/2011 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/05/2011 | 542.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/05/2011 | 352.40 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/05/2011 | 70.00 | 00055965512449 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIA CICIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/05/2011 | 18.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/05/2011 | 80.00 | 00002903798494 | SEBASTIÃO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIA CICIL DESTINADO A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/05/2011 | 100.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/05/2011 | 8673.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/05/2011 | 600.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A F-4000 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/05/2011 | 2698.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/05/2011 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/05/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/05/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/05/2011 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/05/2011 | 320.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA E EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/05/2011 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/05/2011 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/05/2011 | 2471.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.022. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/05/2011 | 420.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/05/2011 | 821.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/05/2011 | 1104.40 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/05/2011 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/05/2011 | 300.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/05/2011 | 1597.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/05/2011 | 650.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ANIMAIS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/05/2011 | 209.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CD´S, DVD, SLIDES, FILMAGENS E FOTOS. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/05/2011 | 872.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/05/2011 | 970.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/05/2011 | 3113.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/05/2011 | 350.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE DVD´S, CD´S, SLIDE, CARTÕES FRENTE E VERSO E FOTOS EM DVD E CD, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/05/2011 | 1200.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/05/2011 | 900.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO MACACO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/05/2011 | 270.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/05/2011 | 2300.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO, EM ATENDIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO PSF II, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/05/2011 | 2600.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/05/2011 | 768.00 | 00095342214491 | VALDENE SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTE DO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POÇO COMPRIDO E CAJAZEIRINHAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2011 | 524.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2011 | 548.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2011 | 1417.59 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/05/2011 | 506.11 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2011 | 3776.30 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/05/2011 | 7128.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2011 | 1782.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2011 | 1166.63 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2011 | 414.44 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1248) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2011 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2011 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATORIO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2011 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATORIO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2011 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/05/2011 | 5155.76 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/05/2011 | 106.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 3ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2011 | 408.22 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1193) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/05/2011 | 665.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICIPIO DE IAGARCY, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/05/2011 | 5668.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/05/2011 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL,EMPENHAMENTO, ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2011 | 4788.77 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2011 | 80.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/05/2011 | 7850.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/05/2011 | 1199.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/05/2011 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/05/2011 | 3325.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/05/2011 | 720.00 | 35496595000100 | DI DINAH E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ROUPAS) DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2011 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2011 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE IGARACY, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2011 | 2652.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2011 | 4290.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/05/2011 | 11941.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/05/2011 | 3744.84 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/05/2011 | 8283.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/05/2011 | 750.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2011 | 1681.20 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2011 | 460.00 | 00008045910402 | FRANCISCA HOSANA HONORATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/05/2011 | 280.00 | 00062498452400 | MARIA DO SOCORRO LACERDA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/05/2011 | 100.00 | 00007601404480 | FRANCISCO RICLENILDO PEREIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2011 | 480.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/05/2011 | 2000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA - ITALES CON | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DOCENTE AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº00090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/05/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/05/2011 | 48939.61 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/05/2011 | 147.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2011 | 265.99 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1197) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2011 | 198.48 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1198) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/05/2011 | 545.00 | 00004260014439 | TELMA CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE ÀS FERIAS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, MARIA DE FATIMA SILVA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2011 | 1355.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/05/2011 | 2890.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/05/2011 | 654.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2011 | 5106.13 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2011 | 805.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/05/2011 | 2215.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/05/2011 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/05/2011 | 1635.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/05/2011 | 5350.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/05/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/05/2011 | 2725.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2011 | 2000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA - ITALES CON | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DOCENTE AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001783 | 31/05/2011 | 2860.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2011 | 540.00 | 00008441055467 | ISLANDIA NEVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2011 | 540.00 | 00008441055467 | ISLANDIA NEVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/05/2011 | 10282.17 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/05/2011 | 1144.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/05/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/05/2011 | 1120.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/05/2011 | 5800.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ELETRICO, HIDRAULICO, SANITÁRIO E ESTRUTURAL, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/05/2011 | 1480.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TECNICOS PARA LEVANTAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/05/2011 | 920.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/05/2011 | 1380.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/05/2011 | 155.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0013387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/05/2011 | 401.80 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0013385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/05/2011 | 97.98 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº59497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/05/2011 | 890.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/05/2011 | 35891.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2011 | 3550.21 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/05/2011 | 1090.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/05/2011 | 8269.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2011 | 16000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/05/2011 | 2845.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2011 | 7536.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2011 | 12380.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2011 | 3105.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/05/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2011 | 420.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/05/2011 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/05/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/05/2011 | 860.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/05/2011 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL Nº000867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/05/2011 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2011 | 4337.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/05/2011 | 8719.98 | 00046820604491 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DOS PERÍODOS DE FÉRIAS VENCIDAS E ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS DURANTE OS ANOS DE 2005/2006/2007/2008/2009/2010, COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2011 | 734.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/06/2011 | 1177.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/06/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/06/2011 | 3787.05 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/06/2011 | 2394.43 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/06/2011 | 1785.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/06/2011 | 5729.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/06/2011 | 812.42 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/06/2011 | 2599.27 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/06/2011 | 3616.62 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS DOS CONTRATOS DE AUTONOMOS, REFENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/06/2011 | 693.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2011 | 5339.21 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2011 | 2723.74 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2011 | 2297.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/06/2011 | 784.00 | 00009601294481 | ANTONIA ADEILZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA FISCAL Nº003211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/06/2011 | 678.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/06/2011 | 167.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/06/2011 | 101.85 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/06/2011 | 9349.46 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/06/2011 | 760.00 | 00006933824497 | ROBERTO CHAVES FEITOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTE DO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS LAGOA SECA E VARZEA DO SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/06/2011 | 743.00 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/06/2011 | 1751.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/06/2011 | 4258.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2011 | 618.00 | 00027085145803 | AYRLAN LOPES RODRIGUES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº024538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2011 | 4785.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2011 | 229.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2011 | 25851.48 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2011 | 12273.30 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/06/2011 | 1250.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/06/2011 | 2169.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/06/2011 | 2846.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2011 | 219.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2011 | 1200.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/06/2011 | 1360.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/06/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/06/2011 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/06/2011 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/06/2011 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/06/2011 | 100.00 | 00002301933407 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PBVII DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/06/2011 | 401.99 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/06/2011 | 310.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DO PROJOVEM, DESTINADAS AO INTERCAMBIO ENTRE OS MUNICIPIOS DE IGARACY E SERRA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/06/2011 | 100.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/06/2011 | 800.00 | 00002312339498 | LEOPOLDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002230 | 02/06/2011 | 1760.00 | 00080619177420 | JOSE EDVALDO FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002231 | 02/06/2011 | 1760.00 | 00006342305498 | FRANCISCO LUIZ LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002232 | 02/06/2011 | 1760.00 | 00013291343468 | JOSE NASCIMENTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0002233 | 02/06/2011 | 1760.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002170 | 02/06/2011 | 3280.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002171 | 02/06/2011 | 3300.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002172 | 02/06/2011 | 2850.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002173 | 02/06/2011 | 3075.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002174 | 02/06/2011 | 5125.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002175 | 02/06/2011 | 4085.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002176 | 02/06/2011 | 4200.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002177 | 02/06/2011 | 3800.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002178 | 02/06/2011 | 4920.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002179 | 02/06/2011 | 4485.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0002180 | 02/06/2011 | 3040.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/06/2011 | 3330.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A F-4000 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/06/2011 | 870.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/06/2011 | 125.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/06/2011 | 450.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/06/2011 | 400.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA, PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/06/2011 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/06/2011 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/06/2011 | 150.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - Laboratorio de Analises LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº001133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/06/2011 | 140.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIA DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/06/2011 | 80.00 | 00090765400472 | ELIO PINHEIRO DE MORAIS - Médico CRM PB 4681 | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/06/2011 | 745.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA MUNICIPAL, REFERENTE AS FERIAS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA, PAGO CONFORME CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/06/2011 | 140.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIA DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/06/2011 | 4760.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATO, ENTULHOS, AREIA E LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/06/2011 | 3730.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATO, ENTULHOS, AREIA E LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/06/2011 | 109.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/06/2011 | 390.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GRUPO GRIGORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/06/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/06/2011 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/06/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/06/2011 | 921.90 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA PBV II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/06/2011 | 500.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS AO PROGRAMA PBV II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/06/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/06/2011 | 3306.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/06/2011 | 16.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/06/2011 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/06/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/06/2011 | 329.64 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA-CE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/06/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/06/2011 | 695.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/06/2011 | 110.31 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORM CUPOM FISCAL Nº127273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/06/2011 | 11000.00 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY E A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AO TRABALHADOR RURAL DE IGARACY, OBJETIVANDO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO ÂMBITO DO sus, DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/06/2011 | 1245.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002333 | 07/06/2011 | 940.94 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CORSA NQI 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002334 | 07/06/2011 | 1332.36 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA MOV 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002335 | 07/06/2011 | 750.94 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOI 2572 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.405. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002336 | 07/06/2011 | 928.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PRATA PLACA NQI 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.407. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002337 | 07/06/2011 | 1087.46 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA PLACA NPV 2478 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.406. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/06/2011 | 1315.00 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TUBOS PRÉ-MOLDADOS DE 20MM E 60MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 07/06/2011 | 1070.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/06/2011 | 895.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/06/2011 | 655.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/06/2011 | 775.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/06/2011 | 655.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/06/2011 | 410.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/06/2011 | 50.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/06/2011 | 50.00 | 00007490773440 | DAMIANA BOZANA DA SILVA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/06/2011 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/06/2011 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/06/2011 | 100.00 | 00009460906451 | ALISON ROBERTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/06/2011 | 50.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/06/2011 | 50.00 | 00008522506493 | JOSEFA KISSIA LOPES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/06/2011 | 100.00 | 00066488427415 | FRANCISCO ARAÚJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/06/2011 | 50.00 | 00001424124492 | MARIA DE FATIMA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/06/2011 | 50.00 | 00096605197453 | ADRIANA ANA VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/06/2011 | 50.00 | 00072668130425 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/06/2011 | 530.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/06/2011 | 380.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/06/2011 | 490.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/06/2011 | 270.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/06/2011 | 180.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/06/2011 | 330.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/06/2011 | 640.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/06/2011 | 2532.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/06/2011 | 545.00 | 00003810005401 | OCLEIDE DE LIMA LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO PERÍODO 2010/2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/06/2011 | 465.00 | 00045302120410 | SEVERINA RODRIGUES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE 2008/2009 E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/06/2011 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO EM ATENDIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/06/2011 | 985.00 | 00003820899448 | SALIESTON DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/06/2011 | 540.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CONSULTORIO DANTARIO, JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/06/2011 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/06/2011 | 3054.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002624 | 08/06/2011 | 46418.18 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA CIDADE DE IGARACY-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº0015. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/06/2011 | 300.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 09/06/2011 | 7.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUES COMPENSADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/06/2011 | 320.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº0262 E 0264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/06/2011 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/06/2011 | 689.33 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/06/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/06/2011 | 2214.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/06/2011 | 1860.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/06/2011 | 136.02 | 00098152254487 | VERA LUCIA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/06/2011 | 990.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/06/2011 | 325.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/06/2011 | 375.00 | 00008323442495 | MARIA ROBERLANIA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/06/2011 | 300.00 | 00026949817800 | MANOEL EDSON DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/06/2011 | 225.00 | 00004249438406 | MARGARIDA BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/06/2011 | 550.00 | 00007256731418 | JOSÉ ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/06/2011 | 300.00 | 00010410925470 | PEDRO LEITE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/06/2011 | 500.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO URBANO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/06/2011 | 375.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/06/2011 | 375.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/06/2011 | 375.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/06/2011 | 375.00 | 00008332127459 | JAZIEL COELHO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/06/2011 | 550.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/06/2011 | 150.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/06/2011 | 550.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/06/2011 | 325.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS, RETELHAMENTO E CONSERTO DO MURO DO COLÉGIO MUNICIPAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/06/2011 | 550.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/06/2011 | 325.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NÃO PAVIMENTADAS, RETELHAMENTO E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DO COLÉGIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/06/2011 | 500.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF II DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/06/2011 | 624.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/06/2011 | 41.10 | 00037132959808 | MONICA DE SOUZA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROGRAFIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/06/2011 | 1300.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/06/2011 | 1010.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/06/2011 | 274.90 | 00098152254487 | VERA LUCIA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/06/2011 | 200.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/06/2011 | 607.50 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/06/2011 | 265.50 | 00098152254487 | VERA LUCIA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/06/2011 | 375.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DO PETI DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/06/2011 | 525.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/06/2011 | 392.15 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/06/2011 | 50.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/06/2011 | 50.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/06/2011 | 50.00 | 00002615078429 | PAULINA FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/06/2011 | 50.00 | 00003242373405 | GERALDA LEONOR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/06/2011 | 50.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/06/2011 | 50.00 | 00009047242475 | MARTA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/06/2011 | 50.00 | 00001800386486 | JARDEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/06/2011 | 50.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/06/2011 | 50.00 | 00005029869484 | DANIELA JOSINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/06/2011 | 50.00 | 00009232955423 | GILIAM FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/06/2011 | 50.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/06/2011 | 50.00 | 00004358417426 | DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/06/2011 | 70.00 | 00072671190425 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/06/2011 | 50.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/06/2011 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/06/2011 | 32.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/06/2011 | 600.00 | 00007581303411 | ADEMAR SANTINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº003263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/06/2011 | 1099.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/06/2011 | 140.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/06/2011 | 350.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET, CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/06/2011 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº002305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00016193458468 | FRANCISCO IZIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0262005000050-9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/06/2011 | 3645.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 1ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/06/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/06/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/06/2011 | 140.00 | 00046820604491 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/06/2011 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/06/2011 | 380.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL nº001692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/06/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/06/2011 | 70.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/06/2011 | 360.00 | 00004229784422 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/06/2011 | 90.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/06/2011 | 50.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIO DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/06/2011 | 2755.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/06/2011 | 849.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/06/2011 | 97.65 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/06/2011 | 159.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/06/2011 | 281.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/06/2011 | 619.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/06/2011 | 460.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/06/2011 | 160.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/06/2011 | 280.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/06/2011 | 290.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/06/2011 | 270.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/06/2011 | 330.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/06/2011 | 384.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/06/2011 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/06/2011 | 18.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002286 | 13/06/2011 | 1210.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADE DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/06/2011 | 500.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/06/2011 | 270.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/06/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/06/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/06/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/06/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/06/2011 | 3305.90 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/06/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/06/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/06/2011 | 2233.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/06/2011 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/06/2011 | 55.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS E DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/06/2011 | 55.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS E DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/06/2011 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/06/2011 | 100.00 | 00010819438820 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/06/2011 | 100.00 | 00003242241410 | FRANCISCA SILVA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/06/2011 | 100.00 | 00007483310421 | FRANCISCA TOMAZ ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/06/2011 | 100.00 | 00026490489805 | COSMO CORREIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/06/2011 | 100.00 | 00002395490407 | DAMIÃO CORREIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/06/2011 | 18.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002149 | 14/06/2011 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0002150 | 14/06/2011 | 1600.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO COLEGIO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/06/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/06/2011 | 3.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/06/2011 | 3.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/06/2011 | 3.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/06/2011 | 3.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/06/2011 | 3.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/06/2011 | 3.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/06/2011 | 140.00 | 00062498452400 | MARIA DO SOCORRO LACERDA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/06/2011 | 100.00 | 00050632361620 | PAULO VERISSIMO DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/06/2011 | 50.00 | 00004296391470 | JOSEFA FILHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/06/2011 | 50.00 | 00010523318405 | DAMIANA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/06/2011 | 50.00 | 00004286962440 | CELIA ANALIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/06/2011 | 50.00 | 00008641199411 | CALIANA TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/06/2011 | 50.00 | 00006323616467 | CLAUDIA MARTINS DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/06/2011 | 50.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/06/2011 | 50.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/06/2011 | 50.00 | 00009112407488 | Maria Aparecida da Silva Alexandre | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/06/2011 | 50.00 | 00009601297405 | SILEIDE ESTEVÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/06/2011 | 50.00 | 00009438062408 | FLAVIANA OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/06/2011 | 50.00 | 00004230366450 | MARIA DILMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/06/2011 | 50.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/06/2011 | 50.00 | 00008623396421 | DAMIANA MAXIMIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/06/2011 | 50.00 | 00006646227470 | DJALMA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/06/2011 | 50.00 | 00003654888445 | JOANA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/06/2011 | 50.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/06/2011 | 50.00 | 00007532430405 | CICERA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/06/2011 | 50.00 | 00004588278436 | ADNALVA FAUSTINO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/06/2011 | 50.00 | 00008471750490 | ELIANE MARTINS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/06/2011 | 50.00 | 00009440824409 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/06/2011 | 18.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/06/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/06/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/06/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/06/2011 | 3222.10 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/06/2011 | 2486.10 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/06/2011 | 680.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTE DO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SALITRE E BARRA, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/06/2011 | 220.00 | 00008951298418 | ISMAEL DAVI SOBREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS NO CONSERTO DE PORTÕES, CARROS DE MÃO E ALAVANCAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/06/2011 | 209.25 | 00098152254487 | VERA LUCIA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/06/2011 | 1500.00 | 00007279874452 | GESSICA VIEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COQUITEL DA TARDE, DURANTE A INAUGURAÇÃO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/06/2011 | 140.00 | 01767395000115 | ECO CLINICA DE PATOS - FERNANDP FRANCO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL nº000737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/06/2011 | 50.00 | 00064614018491 | MARIA DE FATIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/06/2011 | 50.00 | 00008658572455 | MARIA VALDIVANIA MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/06/2011 | 100.00 | 00002891257405 | EVERALDO LINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/06/2011 | 100.00 | 00091021243434 | ANTONIA DAVISDA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/06/2011 | 50.00 | 00008291766401 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/06/2011 | 50.00 | 00005629228498 | MARIA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/06/2011 | 50.00 | 00009470061411 | VERUSKA RAFAEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/06/2011 | 100.00 | 00002142235409 | MARIA DAS GRAÇAS NETA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/06/2011 | 100.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/06/2011 | 50.00 | 00067655688400 | MARIA CLEONICE ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/06/2011 | 100.00 | 00004721830440 | FRANCISCA ALDENIR SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/06/2011 | 100.00 | 00097950254491 | VERA LUCIA POMPEU | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/06/2011 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/06/2011 | 100.00 | 00025016155810 | FRANCINEUDO AGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/06/2011 | 100.00 | 00007481142467 | DAMIANA BOZANA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/06/2011 | 100.00 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/06/2011 | 100.00 | 00008071891460 | ROSILDA JUSTINO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 16/06/2011 | 100.00 | 00007424226401 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/06/2011 | 100.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/06/2011 | 100.00 | 00002895162425 | MARIA NICOLAU DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/06/2011 | 120.00 | 00008951298418 | ISMAEL DAVI SOBREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FREZER DO COLEGIO MUNICIPAL Nª Sª DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/06/2011 | 3029.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/06/2011 | 799.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/06/2011 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL nº059787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/06/2011 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/06/2011 | 1590.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/06/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/06/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/06/2011 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/06/2011 | 140.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIA DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/06/2011 | 953.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/06/2011 | 1295.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/06/2011 | 970.00 | 00071419900463 | FLAVIO ROBERTO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/06/2011 | 1062.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/06/2011 | 1336.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/06/2011 | 819.50 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/06/2011 | 697.30 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/06/2011 | 997.60 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/06/2011 | 500.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/06/2011 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/06/2011 | 2873.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/06/2011 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO ALUGUEL NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/06/2011 | 200.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIA CIVIL DESTINADO A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/06/2011 | 140.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIA DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/06/2011 | 1460.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS VACINADORES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE-2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/06/2011 | 4610.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATO, ENTULHOS, AREIA E LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/06/2011 | 75.00 | 00022609997434 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA COM ANIMAL, DESTINADA A PEQUENOS REPAROS DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/06/2011 | 220.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COM SOLDAS NO CONSERTO DA CARROÇA, CARROS DE MÃO E EMENDA DA CARROÇA DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/06/2011 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/06/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/06/2011 | 1688.43 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATORIO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 2ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002287 | 20/06/2011 | 700.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/06/2011 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 1ª COTA DEBITADA NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/06/2011 | 41.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/06/2011 | 1050.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/06/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/06/2011 | 100.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA HP 12A, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/06/2011 | 120.00 | 00029679400468 | JOSE VICENTE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 20/06/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/06/2011 | 15.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/06/2011 | 80.00 | 00073787531491 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/06/2011 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PETI MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/06/2011 | 400.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO DO IGARACY SOCIAL CLUBE, LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIÃO CLOVES BRASILEIRO, PARA FINS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/06/2011 | 1355.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/06/2011 | 950.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/06/2011 | 480.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/06/2011 | 1070.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/06/2011 | 550.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DO COLEGIO MUNICIPAL MANOEL JACKSON NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/06/2011 | 540.00 | 00008441055467 | ISLANDIA NEVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/06/2011 | 980.00 | 00007733892457 | DANUBIA DE OLIVEIRA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COSTURA DE ROUPAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA 3ª IDADE (IDOSO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/06/2011 | 650.00 | 00052151263487 | MARIA DE LOURDES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA JOAO PESSOA E PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº003284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/06/2011 | 500.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADOS A CONTABILIDADE DESTE PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/06/2011 | 500.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADOS A CONTABILIDADE DESTE PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/06/2011 | 1800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS -SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº00358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/06/2011 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/06/2011 | 1604.40 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/06/2011 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE IGARACY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/06/2011 | 300.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA B DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/06/2011 | 605.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGENS, GRAVAÇÕES DE DVD´S E FOTOS LIVRO, DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DO SAMU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/06/2011 | 441.82 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1124) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/06/2011 | 200.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO, DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/06/2011 | 230.00 | 00004223550462 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DSIGNEE PINTURA DE LETREIROS NOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/06/2011 | 285.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº0267 E 0266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/06/2011 | 160.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/06/2011 | 430.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS EM VISITAS DOMICILIARES DO PSF III NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/06/2011 | 3000.00 | 00022619399491 | CARLOS CLOCIO LUCAS FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/06/2011 | 445.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS E CALÇADAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/06/2011 | 240.00 | 00010410925470 | PEDRO LEITE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS E CALÇADAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/06/2011 | 220.00 | 00008841492422 | SEVERINO MALAQUIA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS E CALÇADAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/06/2011 | 460.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS E CALÇADAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/06/2011 | 220.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS E CALÇADAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/06/2011 | 402.35 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1248) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/06/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/06/2011 | 370.67 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1193) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/06/2011 | 13.09 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS Nº73763456 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/06/2011 | 295.91 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1125) DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/06/2011 | 245.03 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1198) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/06/2011 | 321.90 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/06/2011 | 930.80 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/06/2011 | 1380.50 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/06/2011 | 372.75 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1197) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/06/2011 | 3777.50 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/06/2011 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/06/2011 | 37352.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/06/2011 | 708.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/06/2011 | 42937.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/06/2011 | 13903.54 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/06/2011 | 28184.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/06/2011 | 15911.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/06/2011 | 16149.22 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DE 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/06/2011 | 298.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/06/2011 | 129.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/06/2011 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/06/2011 | 6.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/06/2011 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/06/2011 | 100.00 | 00006286804498 | FRANCISCA RIBEIRO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/06/2011 | 100.00 | 00009381717478 | SEBASTIAO AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/06/2011 | 100.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/06/2011 | 100.00 | 00002270163435 | RITA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/06/2011 | 100.00 | 00022309878871 | ROSILDA LEITE DE OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/06/2011 | 100.00 | 00005250308406 | DAMIANA JOSEFA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/06/2011 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/06/2011 | 100.00 | 00005939754481 | RITA MARIA COELHO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/06/2011 | 100.00 | 00011028052464 | CRELIA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/06/2011 | 100.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/06/2011 | 100.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/06/2011 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/06/2011 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/06/2011 | 100.00 | 00069259364434 | DAMIANA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/06/2011 | 100.00 | 00055819311434 | ANTONIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/06/2011 | 100.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/06/2011 | 100.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/06/2011 | 100.00 | 00004296666401 | ANTONIA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/06/2011 | 100.00 | 00071418130478 | MARLUCE LINDALVA DA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/06/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/06/2011 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/06/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/06/2011 | 1585.00 | 00010890980497 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/06/2011 | 1920.00 | 00063951991887 | JOSE BEZERRA DE SOUZA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO/FABRICAÇÃO MANUAL DE FOGOS DE ARTIFICIO ARTESANAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/06/2011 | 550.00 | 00005853918400 | ANTONIO VITAL DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003296.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/06/2011 | 13000.00 | 08312545000145 | CASA DE SHOW E EVENTOS - JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DAS BANDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE IGARACY COM AS BANDAS: BANDA COLADÕES DO FORRÓ, PEGADA SAFADA, FORRÓ DE ZATADA, MENINA SEM DONO, FORROZÃO TURBINADO, GAROTA TROPICAL E SACO DE ESTOPA, NO PERIODO DE 17,18,19,20,21,22 E 24 DO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº00371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/06/2011 | 7000.00 | 08312545000145 | CASA DE SHOW E EVENTOS - JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM E LUZ PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº00372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/06/2011 | 250.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/06/2011 | 120.00 | 00009460901492 | FABIO IZAEL SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/06/2011 | 120.00 | 00000018536433 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/06/2011 | 120.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/06/2011 | 120.00 | 00008027369479 | FRANCISCO CHAVES FEITOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/06/2011 | 120.00 | 00002995294447 | DAMIAO SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/06/2011 | 120.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/06/2011 | 120.00 | 00066488680404 | JOSE NILTON DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/06/2011 | 225.00 | 00006635757457 | RAMIRO GOMES DUARTE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/06/2011 | 120.00 | 00006933824497 | ROBERTO CHAVES FEITOZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/06/2011 | 135.00 | 00006635754431 | RAMILSON GOMES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/06/2011 | 120.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/06/2011 | 120.00 | 00004373932409 | FRANCISCO BARBOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/06/2011 | 120.00 | 00010034157417 | ESPEDITO VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/06/2011 | 120.00 | 00020292171404 | ROMÃO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/06/2011 | 120.00 | 00007760988451 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/06/2011 | 120.00 | 00055994440400 | MANOEL BRAZ DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/06/2011 | 120.00 | 00005667085402 | GILMAR ISMAEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/06/2011 | 120.00 | 00009470060440 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/06/2011 | 120.00 | 00009470064437 | EDIMAEL CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/06/2011 | 120.00 | 00046711074491 | AUDISIO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/06/2011 | 120.00 | 00003584787408 | ANTONIO MARCOS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/06/2011 | 120.00 | 00004397597499 | DAMIAO POMPEU COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/06/2011 | 120.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/06/2011 | 120.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/06/2011 | 120.00 | 00074068547149 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/06/2011 | 2600.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2011 | 2629.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2011 | 390.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2011 | 50313.86 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2011 | 149.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/06/2011 | 960.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº003323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2011 | 2000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA - ITALES CON | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DOCENTE AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº00100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2011 | 750.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2011 | 11425.61 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2011 | 1090.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2011 | 1060.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2011 | 2890.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2011 | 8174.17 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2011 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2011 | 4580.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2011 | 1635.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2011 | 1012.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2011 | 3980.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2011 | 1999.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/06/2011 | 320.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/06/2011 | 1460.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/06/2011 | 1350.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/06/2011 | 1440.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/06/2011 | 360.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/06/2011 | 4290.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2011 | 873.55 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL E SAÚDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GRU JUNTO A FUNASA CONFORM GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2011 | 14830.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2011 | 3080.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2011 | 38367.13 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2011 | 25087.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2011 | 8000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2011 | 8045.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2011 | 12283.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2011 | 3726.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2011 | 5490.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2011 | 19953.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2011 | 2200.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2011 | 5288.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2011 | 315.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2011 | 1090.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/06/2011 | 100.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/06/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2011 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 3ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2011 | 553.57 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011, PARCELA 08/09. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2011 | 1431.77 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011, PARCELA 08/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2011 | 2128.05 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011, PARCELA 01/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2011 | 529.24 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011, PARCELA 08/19. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2011 | 511.17 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011, PARCELA 08/50. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2011 | 1180.69 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011, PARCELA 08/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2011 | 7128.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011, PARCELA 17/240 DA LEI COMPLEMENTAR Nº11.960/2009, CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2011 | 1782.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011, PARCELA 17/60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº11.960/2009, CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2011 | 3925.16 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2011, PARCELA 08/60 DO PROCESSO Nº39.435.662-4, CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2011 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATORIO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2011 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATORIO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2011 | 113.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2011 | 5806.23 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2011 | 1.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 2ª COTA DEBITADA NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2011 | 380.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2011 | 1199.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2011 | 3325.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2011 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2011 | 7850.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/06/2011 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº002321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/06/2011 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL Nº000901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2011 | 665.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICIPIO DE IAGARCY, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2011 | 9119.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2011 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL,EMPENHAMENTO, ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2011 | 3271.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/07/2011 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/07/2011 | 16.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/07/2011 | 80.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/07/2011 | 1007.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/07/2011 | 3787.05 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/07/2011 | 2819.99 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/07/2011 | 1928.62 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/07/2011 | 6135.78 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/07/2011 | 1348.01 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/07/2011 | 3232.62 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/07/2011 | 367.40 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/07/2011 | 150.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002765 | 01/07/2011 | 1955.70 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO F-4000 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002908 | 01/07/2011 | 2029.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/07/2011 | 14830.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002766 | 01/07/2011 | 3238.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/07/2011 | 819.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/07/2011 | 7279.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/07/2011 | 2702.26 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/07/2011 | 1782.87 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/07/2011 | 120.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/07/2011 | 100.00 | 06232008000160 | MEDIMAGEM - CLINICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/07/2011 | 9570.83 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002828 | 01/07/2011 | 358.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/07/2011 | 690.00 | 00009601294481 | ANTONIA ADEILZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA FISCAL Nº003340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003026 | 01/07/2011 | 2116.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003027 | 01/07/2011 | 1614.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003028 | 01/07/2011 | 1827.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO CORSA PRATA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003029 | 01/07/2011 | 1809.70 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO CORSA PRETO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/07/2011 | 1207.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/07/2011 | 3262.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº003323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/07/2011 | 33351.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/07/2011 | 47857.42 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/07/2011 | 44748.23 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/07/2011 | 25117.40 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/07/2011 | 12590.86 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/07/2011 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/07/2011 | 390.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GRUPO GRIGORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/07/2011 | 1190.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº025951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003030 | 01/07/2011 | 401.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/07/2011 | 1192.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) DESTINADOS AO COLEGIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº034624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/07/2011 | 216.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº034618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/07/2011 | 3046.75 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003059 | 01/07/2011 | 3228.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO ONIBUS AMARELO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/07/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/07/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PBVII DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/07/2011 | 558.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº025963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/07/2011 | 240.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº034611. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/07/2011 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/07/2011 | 50.00 | 00002142235409 | MARIA DAS GRAÇAS NETA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/07/2011 | 390.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO, DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 A 26 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/07/2011 | 886.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES E IMPRESSÕES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/07/2011 | 38.29 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/07/2011 | 21.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/07/2011 | 850.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO, DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 17 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/07/2011 | 140.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 04/07/2011 | 400.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA, PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/07/2011 | 315.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/07/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/07/2011 | 2517.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000002162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/07/2011 | 360.00 | 12919395000100 | RETÍFICA IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0005861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/07/2011 | 50.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comercio de Peças e Implementos Agricolas LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.005.778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/07/2011 | 1600.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/07/2011 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/07/2011 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PETI MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/07/2011 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/07/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/07/2011 | 120.00 | 00004588277464 | RAIMUNDO FEITOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/07/2011 | 220.00 | 00003988942138 | CICERO CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE SOM E PALCO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/07/2011 | 50.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/07/2011 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/07/2011 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/07/2011 | 100.00 | 00090765400472 | ELIO PINHEIRO DE MORAIS - Médico CRM PB 4681 | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/07/2011 | 370.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - Orlando Augusto Damascena & Cia Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL nº001008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/07/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 07/07/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/07/2011 | 650.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/07/2011 | 500.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DO INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/07/2011 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº006925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/07/2011 | 700.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/07/2011 | 1100.00 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/07/2011 | 540.00 | 00007268040458 | FRANCISCA ALBIANA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/07/2011 | 1100.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUZA MANGUEIRA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/07/2011 | 1100.00 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERRALINO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO EM ATENDIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/07/2011 | 1720.24 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/07/2011 | 376.82 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/07/2011 | 360.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOSUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/07/2011 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/07/2011 | 1480.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº003356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002818 | 07/07/2011 | 2675.80 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002819 | 07/07/2011 | 3019.60 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 07/07/2011 | 350.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 07/07/2011 | 270.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PARALISIA INFANTIL E DE UMA VINHETA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/07/2011 | 200.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO, DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/07/2011 | 210.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/07/2011 | 2850.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002836 | 07/07/2011 | 931.22 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CORSA NQI 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.551. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002837 | 07/07/2011 | 1014.52 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA PLACA NPV 2478 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.552. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002838 | 07/07/2011 | 627.09 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOI 2572 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002839 | 07/07/2011 | 1025.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA MOV 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002840 | 07/07/2011 | 966.44 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PRATA PLACA NQI 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/07/2011 | 220.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/07/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/07/2011 | 1360.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/07/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/07/2011 | 745.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ANIMAIS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/07/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000052011 | 0002705 | 07/07/2011 | 2000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA - ITALES CON | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DOCENTE AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº00101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/07/2011 | 287.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/07/2011 | 280.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/07/2011 | 170.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/07/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/07/2011 | 1220.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/07/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0002786 | 08/07/2011 | 9597.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/07/2011 | 2654.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/07/2011 | 2601.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/07/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/07/2011 | 90.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/07/2011 | 140.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIA DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/07/2011 | 350.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET, CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/07/2011 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/07/2011 | 528.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/07/2011 | 529.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/07/2011 | 36.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/07/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 1ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/07/2011 | 914.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/07/2011 | 9030.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/07/2011 | 40.66 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS Nº73763456 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/07/2011 | 493.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/07/2011 | 461.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/07/2011 | 219.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE METERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/07/2011 | 670.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/07/2011 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS - Conselho Nac de Sec Munic de Saúde | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM INSCRIÇÃO NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/07/2011 | 230.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/07/2011 | 1400.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIA DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/07/2011 | 530.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/07/2011 | 120.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/07/2011 | 98.05 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/07/2011 | 982.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/07/2011 | 189.15 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/07/2011 | 480.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/07/2011 | 1194.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/07/2011 | 477.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/07/2011 | 210.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/07/2011 | 589.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/07/2011 | 711.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/07/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/07/2011 | 2719.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/07/2011 | 1290.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/07/2011 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/07/2011 | 50.00 | 00009232955423 | GILIAM FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/07/2011 | 50.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/07/2011 | 780.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/07/2011 | 290.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036506 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/07/2011 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/07/2011 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/07/2011 | 1383.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/07/2011 | 1791.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/07/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/07/2011 | 3080.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.048. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/07/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/07/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/07/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/07/2011 | 1155.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/07/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/07/2011 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL,EMPENHAMENTO, ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/07/2011 | 1090.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/07/2011 | 616.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/07/2011 | 962.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/07/2011 | 2188.96 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ALUSIVOS AO PROCESSO Nº0262005001225-6, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/07/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/07/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/07/2011 | 55.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DA CIDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/07/2011 | 2000.00 | 00016193458468 | FRANCISCO IZIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, PROCESSO Nº 0262005000050-9, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/07/2011 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO - Centro Médico de Patos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/07/2011 | 150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL nº001765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/07/2011 | 100.00 | 00004138448462 | DEOLINA ANTONIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/07/2011 | 100.00 | 00004644201480 | SINEY SOARES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/07/2011 | 100.00 | 00006239813435 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/07/2011 | 100.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/07/2011 | 100.00 | 00007424226401 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/07/2011 | 100.00 | 00002895162425 | MARIA NICOLAU DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/07/2011 | 100.00 | 00055819311434 | ANTONIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/07/2011 | 50.00 | 00010295626445 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/07/2011 | 50.00 | 00038003126894 | JOSE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/07/2011 | 50.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/07/2011 | 50.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/07/2011 | 50.00 | 00072670770487 | ALBENOR HONORATO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/07/2011 | 695.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 12/07/2011 | 2914.00 | 00047504579491 | JOSE GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 26 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/07/2011 | 2362.00 | 00002603541471 | MARIA RODRIGUES FILHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO DE 17 A 26 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/07/2011 | 2728.00 | 00015446032829 | ANTONIO NETO LEITE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, AGUA DE CÔCO E GELO DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, DOS DIAS 17 AO 26 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/07/2011 | 50.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/07/2011 | 100.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/07/2011 | 50.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/07/2011 | 100.00 | 00009466875442 | ARTUR IURI DE ALMEIDA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/07/2011 | 100.00 | 00005064533837 | DORGIVAL ADEMAR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/07/2011 | 100.00 | 00007781641442 | BARBARA SABRINA BRASILEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/07/2011 | 50.00 | 00003242326407 | FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/07/2011 | 506.00 | 00007279874452 | GESSICA VIEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº003365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/07/2011 | 40.00 | 00002903798494 | SEBASTIÃO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIA CICIL DESTINADO A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/07/2011 | 280.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/07/2011 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL nº0060245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/07/2011 | 168.00 | 00003174439418 | JOSE FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO MANUAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/07/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/07/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/07/2011 | 50.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 15/07/2011 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 15/07/2011 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/07/2011 | 100.00 | 00008655477427 | JOSE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/07/2011 | 494.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA NQB3485 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/07/2011 | 2353.24 | 08684250000108 | CARLA SEGUROS - CARLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGUROS EM SOBRE O VEÍCULO ONUBUS PLACA NQB 3485 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/07/2011 | 342.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/07/2011 | 2707.70 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/07/2011 | 323.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/07/2011 | 1699.90 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE CD´S, DVD, FILMAGENS, E FOTOGRAFIAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: 17,18,19,20,21,22,24,25 E 26 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/07/2011 | 6.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/07/2011 | 123.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/07/2011 | 11.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/07/2011 | 580.00 | 00008364237802 | JOSEFA MENDES DA SILVA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº003368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/07/2011 | 53.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/07/2011 | 6639.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/07/2011 | 1029.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/07/2011 | 2789.76 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/07/2011 | 7.64 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS Nº73763456 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/07/2011 | 1600.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS -SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO CANTEIRO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/07/2011 | 509.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/07/2011 | 1450.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/07/2011 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/07/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/07/2011 | 2358.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/07/2011 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/07/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/07/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/07/2011 | 280.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/07/2011 | 100.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/07/2011 | 100.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/07/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/07/2011 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/07/2011 | 34.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/07/2011 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/07/2011 | 0.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 2ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/07/2011 | 53.97 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/07/2011 | 4.35 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/07/2011 | 3.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/07/2011 | 100.00 | 00007347323410 | ALBANEIDE GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/07/2011 | 100.00 | 00004462474481 | CICERO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/07/2011 | 100.00 | 00004689030464 | ADRIANA DE SOUZA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/07/2011 | 545.00 | 00004260014439 | TELMA CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE ÀS FERIAS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, ELÂNIA SEVERO DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/07/2011 | 346.00 | 27175975006229 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S. A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PATOS X RIO DE JANEIRO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/07/2011 | 100.00 | 00019610948863 | ZENILTO BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/07/2011 | 50.00 | 00003244358438 | SABINO CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/07/2011 | 50.00 | 00004259543407 | MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/07/2011 | 50.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/07/2011 | 50.00 | 00046808434115 | MANOEL SARAPIAO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/07/2011 | 50.00 | 00005126553402 | FABIANA ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/07/2011 | 50.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/07/2011 | 100.00 | 00007490773440 | DAMIANA BOZANA DA SILVA FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/07/2011 | 100.00 | 00050632361620 | PAULO VERISSIMO DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/07/2011 | 100.00 | 00003241715442 | CICERO AUGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 21/07/2011 | 1370.50 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 21/07/2011 | 302.90 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 21/07/2011 | 939.80 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/07/2011 | 100.00 | 00010485030462 | JOSEFA DANIELE FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 21/07/2011 | 3807.50 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/07/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/07/2011 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/07/2011 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL nº002633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/07/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002743 | 21/07/2011 | 2337.20 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF´S DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/07/2011 | 1125.20 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/07/2011 | 500.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/07/2011 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO ALUGUEL NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/07/2011 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/07/2011 | 3094.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/07/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/07/2011 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/07/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/07/2011 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/07/2011 | 375.00 | 00055965059434 | MARIA COSTA DE LIMA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 1ª E 2ª ETAPA E NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA INFLUENZA (IDOSO), CONFORME NOTA FISCAL Nº003373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/07/2011 | 375.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 1ª E 2ª ETAPA E NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA INFLUENZA (IDOSO), CONFORME NOTA FISCAL Nº003371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/07/2011 | 375.00 | 00016037162468 | FRANCISCA LOPES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 1ª E 2ª ETAPA E NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA INFLUENZA (IDOSO), CONFORME NOTA FISCAL Nº003372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/07/2011 | 100.00 | 00006953598433 | DACY SCHEILA RODRIGUES VITO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 1ª E 2ª ETAPA E NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA INFLUENZA (IDOSO), CONFORME NOTA FISCAL Nº003375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/07/2011 | 11000.00 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY E A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AO TRABALHADOR RURAL DE IGARACY, OBJETIVANDO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO ÂMBITO DO sus, DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/07/2011 | 200.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/07/2011 | 125.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/07/2011 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/07/2011 | 51.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/07/2011 | 480.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/07/2011 | 540.00 | 00008441055467 | ISLANDIA NEVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/07/2011 | 400.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO DO IGARACY SOCIAL CLUBE, LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIÃO CLOVES BRASILEIRO, PARA FINS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 23/07/2011 | 3539.70 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 23/07/2011 | 4613.70 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/07/2011 | 979.40 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 25/07/2011 | 590.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/07/2011 | 114.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORM CUPOM FISCAL Nº134228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/07/2011 | 138.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/07/2011 | 375.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 1ª E 2ª ETAPA E NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA INFLUENZA (IDOSO), CONFORME NOTA FISCAL Nº003374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/07/2011 | 1160.00 | 00003244331408 | ROSIMILIA ANDRADE LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O COQUITEL DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/07/2011 | 404.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/07/2011 | 840.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/07/2011 | 860.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº003378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/07/2011 | 620.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº003380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/07/2011 | 70.00 | 00062498452400 | MARIA DO SOCORRO LACERDA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/07/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 25/07/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/07/2011 | 5030.70 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/07/2011 | 290.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº025942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/07/2011 | 960.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/07/2011 | 422.03 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/07/2011 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/07/2011 | 4219.34 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/07/2011 | 920.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/07/2011 | 1880.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº003382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/07/2011 | 170.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO - Centro Médico de Patos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/07/2011 | 4451.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/07/2011 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/07/2011 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/07/2011 | 80.00 | 00090765400472 | ELIO PINHEIRO DE MORAIS - Médico CRM PB 4681 | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/07/2011 | 757.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/07/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 3ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/07/2011 | 2283.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003037 | 28/07/2011 | 615.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003038 | 28/07/2011 | 2553.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO ONIBUS AMARELO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.027. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/07/2011 | 153.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/07/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 4ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/07/2011 | 17.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003031 | 28/07/2011 | 3452.70 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003032 | 28/07/2011 | 1630.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003033 | 28/07/2011 | 2034.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003034 | 28/07/2011 | 1918.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO CORSA PRETO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003035 | 28/07/2011 | 2051.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO CORSA PRATA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003036 | 28/07/2011 | 922.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/07/2011 | 2430.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/07/2011 | 80.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/07/2011 | 1258.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/07/2011 | 118.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/07/2011 | 44.48 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/07/2011 | 490.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/07/2011 | 1210.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/07/2011 | 4290.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/07/2011 | 209.00 | 00098152254487 | VERA LUCIA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/07/2011 | 1433.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA MOC4129 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/07/2011 | 400.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VACINAS DE ROTINA COMO: TETRAVALENTE, TRIPLICE VIRAL, BCG, H1N1 E ROTA VIRUS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/07/2011 | 225.00 | 00008841492422 | SEVERINO MALAQUIA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/07/2011 | 225.00 | 00010410925470 | PEDRO LEITE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/07/2011 | 370.00 | 00014216310400 | FRANCISCO DAS CHAGAS LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PARA ESGOTO DA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/07/2011 | 535.14 | 10769768000188 | MAFECIL - Francisco de Assis Ferreira Soares | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/07/2011 | 22621.54 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/07/2011 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/07/2011 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL Nº000946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/07/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/07/2011 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº002338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/07/2011 | 7850.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/07/2011 | 300.94 | 00098152254487 | VERA LUCIA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 5ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/07/2011 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/07/2011 | 0.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/07/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/07/2011 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/07/2011 | 2000.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATORIO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/07/2011 | 1500.00 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATORIO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/07/2011 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/07/2011 | 86.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/07/2011 | 559.11 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2011, PARCELA 09/09. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/07/2011 | 534.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2011, PARCELA 09/19. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/07/2011 | 1446.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2011, PARCELA 09/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/07/2011 | 516.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2011, PARCELA 09/50. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/07/2011 | 3964.41 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2011, PARCELA 09/60 DO PROCESSO Nº39.435.662-4, CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/07/2011 | 1192.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2011, PARCELA 09/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/07/2011 | 2149.33 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2011, PARCELA 03/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/07/2011 | 7128.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2011, PARCELA 18/240 DA LEI COMPLEMENTAR Nº11.960/2009, CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/07/2011 | 1782.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2011, PARCELA 18/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/07/2011 | 420.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/07/2011 | 6.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SALITRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/07/2011 | 6.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SALITRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/07/2011 | 6.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SALITRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/07/2011 | 36.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/07/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/07/2011 | 990.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000052011 | 0002996 | 29/07/2011 | 2000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA - ITALES CON | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DOCENTE AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº00103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/07/2011 | 3980.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/07/2011 | 1999.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/07/2011 | 576.50 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/07/2011 | 4170.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/07/2011 | 39948.28 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/07/2011 | 25337.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/07/2011 | 8000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/07/2011 | 8173.74 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/07/2011 | 13966.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/07/2011 | 3726.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/07/2011 | 6035.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/07/2011 | 14830.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/07/2011 | 5758.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/07/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/07/2011 | 4561.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/07/2011 | 3271.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/07/2011 | 9483.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/07/2011 | 3325.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/07/2011 | 1199.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/07/2011 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/07/2011 | 1264.93 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/07/2011 | 12642.11 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/07/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/07/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/07/2011 | 51845.68 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/07/2011 | 2637.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/07/2011 | 708.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/07/2011 | 2890.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/07/2011 | 9059.82 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/07/2011 | 2725.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/07/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/07/2011 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/07/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/07/2011 | 4580.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/07/2011 | 1635.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/08/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/08/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PBVII DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/08/2011 | 517.50 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDERIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/08/2011 | 200.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/08/2011 | 200.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/08/2011 | 210.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/08/2011 | 28484.40 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/08/2011 | 3807.50 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/08/2011 | 1120.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/08/2011 | 140.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/08/2011 | 3352.86 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/08/2011 | 12927.86 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/08/2011 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE IGARACY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/08/2011 | 10148.43 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/08/2011 | 150.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO - Centro Médico de Patos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/08/2011 | 105.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/08/2011 | 367.40 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/08/2011 | 1007.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/08/2011 | 101.91 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1250) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/08/2011 | 3787.05 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/08/2011 | 2899.93 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/08/2011 | 1654.67 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/08/2011 | 6551.99 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/08/2011 | 1348.01 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/08/2011 | 3427.47 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/08/2011 | 225.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/08/2011 | 150.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/08/2011 | 300.00 | 00008689050469 | CICERA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/08/2011 | 300.00 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/08/2011 | 240.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/08/2011 | 240.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/08/2011 | 240.00 | 00010514588462 | JOSE ALVES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/08/2011 | 175.00 | 00007695038458 | JOSE JAKS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/08/2011 | 250.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/08/2011 | 250.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/08/2011 | 250.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/08/2011 | 250.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/08/2011 | 200.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/08/2011 | 250.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/08/2011 | 150.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/08/2011 | 300.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/08/2011 | 300.00 | 00008323442495 | MARIA ROBERLANIA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/08/2011 | 300.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/08/2011 | 550.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF II DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 01/08/2011 | 240.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/08/2011 | 225.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/08/2011 | 240.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/08/2011 | 100.00 | 00090765400472 | ELIO PINHEIRO DE MORAIS - Médico CRM PB 4681 | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/08/2011 | 380.00 | 02483764000291 | CLÍNICA DO CORAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/08/2011 | 735.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/08/2011 | 3262.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/08/2011 | 167.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/08/2011 | 101.85 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/08/2011 | 1327.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/08/2011 | 819.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/08/2011 | 7334.25 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/08/2011 | 3072.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/08/2011 | 1811.16 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/08/2011 | 414.83 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DE PLACA MOV2376 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/08/2011 | 516.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/08/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/08/2011 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/08/2011 | 10100.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/08/2011 | 1547.00 | 00010890980497 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DP FARDAMENTO DA EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/08/2011 | 710.00 | 00009601294481 | ANTONIA ADEILZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/08/2011 | 120.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES , DESTINADOS AO II PLANEJAMENTO DIDÁTICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/08/2011 | 1550.00 | 00007733892457 | DANUBIA DE OLIVEIRA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COSTURA DE ROUPAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/08/2011 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/08/2011 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/08/2011 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/08/2011 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/08/2011 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/08/2011 | 55.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS E DE PATOS A JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/08/2011 | 50.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/08/2011 | 50.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/08/2011 | 50.00 | 00038003126894 | JOSE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/08/2011 | 50.00 | 00010295626445 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/08/2011 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/08/2011 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/08/2011 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/08/2011 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/08/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/08/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/08/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/08/2011 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/08/2011 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/08/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/08/2011 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/08/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003134 | 03/08/2011 | 374.42 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS PLACA NQB 3485 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003248 | 03/08/2011 | 858.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA MOV 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/08/2011 | 4181.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS DOS CONTRATOS DE AUTONOMOS, REFENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/08/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003230 | 03/08/2011 | 706.12 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA PLACA NPV 2478 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003231 | 03/08/2011 | 822.66 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PRATA PLACA NQI 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003232 | 03/08/2011 | 710.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOJ 2572 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003233 | 03/08/2011 | 800.07 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CORSA NQI 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/08/2011 | 3350.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FICHAS) DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/08/2011 | 1200.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/08/2011 | 1530.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/08/2011 | 5240.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATO, ENTULHOS, AREIA E LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/08/2011 | 960.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/08/2011 | 650.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/08/2011 | 1000.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/08/2011 | 1725.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/08/2011 | 150.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/08/2011 | 895.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/08/2011 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/08/2011 | 1190.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/08/2011 | 9.43 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/08/2011 | 425.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/08/2011 | 890.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 04/08/2011 | 180.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/08/2011 | 510.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/08/2011 | 1620.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/08/2011 | 1460.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/08/2011 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/08/2011 | 1600.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/08/2011 | 1890.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/08/2011 | 220.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/08/2011 | 18.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/08/2011 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PETI MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/08/2011 | 643.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO AMIGO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 30/07/2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/08/2011 | 1920.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/08/2011 | 50.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/08/2011 | 1302.00 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MOTORISTA E PACIENTE EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº991837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 07/08/2011 | 20.00 | 08471207000156 | EVB PLACAS - ROBERTO BAIA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA O VEÍCULO MOC 4129 DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/08/2011 | 350.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003584 | 08/08/2011 | 39664.99 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA CIDADE DE IGARACY-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº0018. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/08/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/08/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 08/08/2011 | 4476.60 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PAB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/08/2011 | 514.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comercio de Peças e Implementos Agricolas LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.006.149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/08/2011 | 250.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/08/2011 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/08/2011 | 200.00 | 00005891248468 | RAFAEL R. HOLANDA - CRM1291 | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/08/2011 | 2107.40 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/08/2011 | 140.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA HP 12A, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/08/2011 | 1700.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº003439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/08/2011 | 400.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA, PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/08/2011 | 110.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS E DE PATOS A JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/08/2011 | 100.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/08/2011 | 100.00 | 00006239813435 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/08/2011 | 100.00 | 00002895162425 | MARIA NICOLAU DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/08/2011 | 100.00 | 00007424226401 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/08/2011 | 100.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/08/2011 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/08/2011 | 100.00 | 00066488427415 | FRANCISCO ARAÚJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/08/2011 | 100.00 | 00002301933407 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/08/2011 | 301.43 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1198) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00013156829404 | ELIZEU FREIRES MARIZ FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/08/2011 | 400.00 | 00052151263487 | MARIA DE LOURDES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE AGUIAR E PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº003441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/08/2011 | 400.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO DO IGARACY SOCIAL CLUBE, LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIÃO CLOVES BRASILEIRO, PARA FINS DE ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/08/2011 | 100.00 | 00003242241410 | FRANCISCA SILVA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/08/2011 | 100.00 | 00010975898469 | MARIA ISMAELY FERREIRA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/08/2011 | 100.00 | 00003243342490 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/08/2011 | 100.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/08/2011 | 60.00 | 00007775254459 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/08/2011 | 50.00 | 00003242326407 | FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/08/2011 | 55.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS E DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/08/2011 | 55.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS E DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/08/2011 | 100.00 | 00008655477427 | JOSE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/08/2011 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/08/2011 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/08/2011 | 70.00 | 00072671190425 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/08/2011 | 50.00 | 00002142235409 | MARIA DAS GRAÇAS NETA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/08/2011 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/08/2011 | 181.67 | 00002047074479 | MARIA DA PIEDADE LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A LICENÇA MEDICA DE 10 DIAS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, FRANCISCA ELIZANGELA SOUZA LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/08/2011 | 480.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/08/2011 | 170.00 | 03500110000534 | LITTORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/08/2011 | 353.73 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1197) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00051854210459 | MARIA JACILEIDE CAMPOS BRASILEIRO E LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PAGO CONFORME PROCESSO Nº026.2005.000.584-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/08/2011 | 695.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/08/2011 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/08/2011 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/08/2011 | 151.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/08/2011 | 228.00 | 10558684000103 | JAMES & MOZER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/08/2011 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/08/2011 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO ALUGUEL NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/08/2011 | 250.00 | 00009334011408 | IVANIO JOADE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EM ALUGUEL DE IMÓVEL DO PRÉDIO DO SAMU, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, CENTRO - IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/08/2011 | 60.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/08/2011 | 500.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/08/2011 | 100.00 | 00090765400472 | ELIO PINHEIRO DE MORAIS - Médico CRM PB 4681 | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/08/2011 | 536.63 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1193) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/08/2011 | 665.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICIPIO DE IAGARCY, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/08/2011 | 350.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET, CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/08/2011 | 298.28 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1125) DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/08/2011 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/08/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/08/2011 | 438.62 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1248) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/08/2011 | 43.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 1ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/08/2011 | 458.93 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1124) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/08/2011 | 11000.00 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY E A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AO TRABALHADOR RURAL DE IGARACY, OBJETIVANDO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO ÂMBITO DO sus, DE FORMA COMPLEMENTAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/08/2011 | 570.00 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE 19 DIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/08/2011 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/08/2011 | 150.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO CILINDRO E PINO DA DIREÇÃO E DA BUCHA DO LEQUE DO TRATOR MF 275 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/08/2011 | 780.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/08/2011 | 360.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/08/2011 | 200.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/08/2011 | 200.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/08/2011 | 4934.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/08/2011 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL,EMPENHAMENTO, ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/08/2011 | 18.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 11/08/2011 | 480.00 | 09588675000178 | MS - GRAFICA E EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00335.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/08/2011 | 390.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/08/2011 | 250.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003107 | 11/08/2011 | 2640.00 | 00080619177420 | JOSE EDVALDO FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0003108 | 11/08/2011 | 2640.00 | 00006342305498 | FRANCISCO LUIZ LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003109 | 11/08/2011 | 2640.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0003110 | 11/08/2011 | 2640.00 | 00013291343468 | JOSE NASCIMENTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003116 | 11/08/2011 | 2900.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003117 | 11/08/2011 | 3135.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003118 | 11/08/2011 | 2730.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/08/2011 | 780.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003124 | 11/08/2011 | 4560.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003125 | 11/08/2011 | 3795.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003126 | 11/08/2011 | 2475.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003127 | 11/08/2011 | 2475.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003128 | 11/08/2011 | 2475.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003129 | 11/08/2011 | 2475.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003130 | 11/08/2011 | 3300.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003131 | 11/08/2011 | 4125.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003132 | 11/08/2011 | 3300.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/08/2011 | 2192.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/08/2011 | 390.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GRUPO GRIGORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/08/2011 | 100.00 | 00050632361620 | PAULO VERISSIMO DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/08/2011 | 992.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/08/2011 | 1965.30 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/08/2011 | 1637.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/08/2011 | 7.15 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/08/2011 | 7368.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/08/2011 | 1521.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/08/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/08/2011 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/08/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/08/2011 | 23.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/08/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/08/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/08/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/08/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/08/2011 | 2300.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 15/08/2011 | 4000.00 | 00022619399491 | CARLOS CLOCIO LUCAS FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA PELA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/08/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/08/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/08/2011 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/08/2011 | 950.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 15/08/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0003240 | 16/08/2011 | 450.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/08/2011 | 51.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/08/2011 | 321.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0003257 | 16/08/2011 | 580.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/08/2011 | 270.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA E EXAMES EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/08/2011 | 392.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/08/2011 | 2900.00 | 00006766845481 | JOSE ALFREDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENHO DE PLANTA ARQUITETONICA (PLANTA BAIXA, COBERTA, 2 FACHADAS, CORTE LONGITUDINAL E TRANSVERSAL) EM 11 ESCOLAS NA ZONA RURAL E URBANA, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DAS DIMENSÕES DE CADA ESCOLA "IN LOCO", CONFORME NOTA FISCAL Nº003457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/08/2011 | 1980.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS VACINADORES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0003241 | 16/08/2011 | 2932.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/08/2011 | 150.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/08/2011 | 420.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIA DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/08/2011 | 424.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA REVISÃO, TROCA DE PEÇAS E SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005.347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/08/2011 | 160.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/08/2011 | 2480.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/08/2011 | 1865.20 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/08/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS -SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº0463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/08/2011 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/08/2011 | 580.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/08/2011 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/08/2011 | 853.00 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS GENI PARA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 17/08/2011 | 851.83 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VIDEO DA QUADRILHA, GRAVAÇÃO DE DVD´S PARA O DIA DAS MÃES EM SLID´S, CD E DVD PARA VINHETA ADOLECENTE, DVD DE VIDEO CAMINHADA, REVELAÇÃO E IMPRESSÃO DE CAIXAE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DOS PAIS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/08/2011 | 1959.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142011 | 0003142 | 17/08/2011 | 1851.70 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0003143 | 17/08/2011 | 390.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/08/2011 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 17/08/2011 | 398.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 17/08/2011 | 51.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/08/2011 | 5565.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 17/08/2011 | 1910.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 18/08/2011 | 760.00 | 00087315130420 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE: ESTANDARTES, PLACAS E FAIXAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº003463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003529 | 18/08/2011 | 2575.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/08/2011 | 3150.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA (COMPUTADOR) DESTINADO AO IGD DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.145. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003530 | 18/08/2011 | 2007.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO CORSA PRATA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003531 | 18/08/2011 | 2393.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.033. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003532 | 18/08/2011 | 2309.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003533 | 18/08/2011 | 3745.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003534 | 18/08/2011 | 2009.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/08/2011 | 100.00 | 10927378000199 | PLOTTEC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/08/2011 | 968.60 | 00002721769405 | JONAS QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE DVD´S DE FILMAGEM, DVD COM FOTOS PARA ARQUIVO, 20 FOTOS 20X30 E 100 CRACHAS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/08/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/08/2011 | 2173.73 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS, REFENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/08/2011 | 893.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 2ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/08/2011 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCLOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/08/2011 | 35.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/08/2011 | 100.00 | 00000006787401 | MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/08/2011 | 100.00 | 00004138448462 | DEOLINA ANTONIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/08/2011 | 50.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/08/2011 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/08/2011 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/08/2011 | 100.00 | 00055819311434 | ANTONIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/08/2011 | 100.00 | 00007661378485 | MANOEL PEREIRA DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/08/2011 | 100.00 | 00007266403448 | ERLUCIA MARIA ARAUJO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/08/2011 | 100.00 | 00005415480420 | JOSE MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/08/2011 | 100.00 | 00082058741153 | DULCILENE DA SILVA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/08/2011 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/08/2011 | 50.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/08/2011 | 100.00 | 00008034763454 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/08/2011 | 100.00 | 00008507373461 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/08/2011 | 100.00 | 00002424152454 | VALDEMIR DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/08/2011 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/08/2011 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 DESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/08/2011 | 3000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA - ITALES CON | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DOCENTE AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/08/2011 | 460.00 | 00008045910402 | FRANCISCA HOSANA HONORATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/08/2011 | 37.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 22/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/08/2011 | 156.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/08/2011 | 15.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/08/2011 | 43.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/08/2011 | 100.00 | 00007601404480 | FRANCISCO RICLENILDO PEREIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/08/2011 | 100.00 | 00007043428475 | JOSE WELITON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/08/2011 | 422.03 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 22/08/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/08/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 22/08/2011 | 127.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/08/2011 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PSF III DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/08/2011 | 3.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PSF III DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/08/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PSF III DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/08/2011 | 2650.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA: CAMPINA GRANDE-PB, PATOS-PB, ITAPORANGA-PB E FORTALEZA-CE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/08/2011 | 105.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORM CUPOM FISCAL Nº138088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/08/2011 | 45.06 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/08/2011 | 120.00 | 07016941000405 | ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ORTODONTICO A PESSOA CARENTE DETE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/08/2011 | 25.44 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS Nº73763456 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/08/2011 | 280.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO CANTEIRO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/08/2011 | 1670.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/08/2011 | 176.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 23/08/2011 | 140.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/08/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/08/2011 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/08/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/08/2011 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/08/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/08/2011 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/08/2011 | 75.00 | 02734233000143 | LACI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/08/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/08/2011 | 1109.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/08/2011 | 10447.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/08/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/08/2011 | 981.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/08/2011 | 648.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/08/2011 | 144.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/08/2011 | 93.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/08/2011 | 390.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SECRETARIA DE SAUDE E FISOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/08/2011 | 380.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SECRETARIA DE SAUDE E FISOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/08/2011 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 23/08/2011 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/08/2011 | 200.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/08/2011 | 324.40 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/08/2011 | 81.00 | 08880668000182 | AKY DISCO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/08/2011 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/08/2011 | 460.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/08/2011 | 912.80 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/08/2011 | 1369.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/08/2011 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº00593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/08/2011 | 571.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/08/2011 | 3787.50 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/08/2011 | 655.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº047769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/08/2011 | 250.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº047792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 24/08/2011 | 240.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/08/2011 | 50.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/08/2011 | 100.00 | 00090765400472 | ELIO PINHEIRO DE MORAIS - Médico CRM PB 4681 | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 24/08/2011 | 225.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOSUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 24/08/2011 | 200.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 24/08/2011 | 150.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 24/08/2011 | 290.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 25/08/2011 | 2533.44 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/08/2011 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/08/2011 | 50.00 | 08587692000128 | PANORAMICA - CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL nº00027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/08/2011 | 170.00 | 00062498452400 | MARIA DO SOCORRO LACERDA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/08/2011 | 1664.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/08/2011 | 14830.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/08/2011 | 2045.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/08/2011 | 1500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MAN. REP. EM EQUIP. MED. HOSP. E ODONT. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/08/2011 | 350.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/08/2011 | 2000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ALUSIVOS AO PROCESSO Nº0262005001225-6, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/08/2011 | 1930.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/08/2011 | 1250.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/08/2011 | 980.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/08/2011 | 17.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/08/2011 | 330.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/08/2011 | 820.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº003485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/08/2011 | 920.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/08/2011 | 840.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0003386 | 30/08/2011 | 3690.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº003486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/08/2011 | 2652.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/08/2011 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/08/2011 | 1622.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/08/2011 | 490.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/08/2011 | 37.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/08/2011 | 4561.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/08/2011 | 16.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/08/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/08/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/08/2011 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/08/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 3ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/08/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/08/2011 | 50.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/08/2011 | 3271.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/08/2011 | 724.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/08/2011 | 674.10 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/08/2011 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº002354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/08/2011 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/08/2011 | 7850.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/08/2011 | 5288.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/08/2011 | 125.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/08/2011 | 650.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/08/2011 | 500.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/08/2011 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/08/2011 | 23213.18 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/08/2011 | 3870.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/08/2011 | 1199.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/08/2011 | 290.00 | 00568160000131 | ARTE BANDEIRAS - MARIA JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/08/2011 | 10627.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/08/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº001015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/08/2011 | 665.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICIPIO DE IAGARCY, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/08/2011 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL Nº000991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/08/2011 | 15517.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/08/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/08/2011 | 1200.00 | 00002792785438 | PAULO CESAR CONSERVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGO CONFORME PROCESSO NºS: 026.2009.000.199-6 E 026.2009.000.209-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/08/2011 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/08/2011 | 2149.33 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011, PARCELA 04/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/08/2011 | 1782.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011, PARCELA 19/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/08/2011 | 7128.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011, PARCELA 19/240 DA LEI COMPLEMENTAR Nº11.960/2009, CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/08/2011 | 1192.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011, PARCELA 10/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/08/2011 | 534.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011, PARCELA 10/19. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/08/2011 | 1446.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011, PARCELA 10/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/08/2011 | 516.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011, PARCELA 10/50. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/08/2011 | 3964.41 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011, PARCELA 10/60 DO PROCESSO Nº39.435.662-4, CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/08/2011 | 1425.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0271, 272, 273, 274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/08/2011 | 565.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/08/2011 | 6035.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/08/2011 | 3980.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/08/2011 | 37940.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/08/2011 | 13966.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/08/2011 | 8000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/08/2011 | 25269.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/08/2011 | 8172.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/08/2011 | 4907.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/08/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/08/2011 | 582.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/08/2011 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/08/2011 | 4290.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/08/2011 | 1999.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/08/2011 | 4525.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/08/2011 | 38962.09 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/08/2011 | 44935.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/08/2011 | 2637.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/08/2011 | 599.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/08/2011 | 1725.07 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/08/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/08/2011 | 12009.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/08/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/08/2011 | 49416.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/08/2011 | 28251.27 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/08/2011 | 4950.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/08/2011 | 1063.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AS DIVERSAS ENTIDADES LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003193 | 31/08/2011 | 2990.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/08/2011 | 800.00 | 00673834000168 | MORTUÁRIA SÃO SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAL (URNA+TRANSLADO) DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/08/2011 | 2890.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/08/2011 | 8678.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/08/2011 | 2725.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/08/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/08/2011 | 1125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/08/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/08/2011 | 1635.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/08/2011 | 4580.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/09/2011 | 600.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/09/2011 | 150.00 | 00079026672420 | DAMIAO CLEMENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/09/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PBVII DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/09/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/09/2011 | 25429.56 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003628 | 01/09/2011 | 1847.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO ONIBUS AMARELO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003629 | 01/09/2011 | 1091.83 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/09/2011 | 540.00 | 00008441055467 | ISLANDIA NEVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/09/2011 | 139.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/09/2011 | 1725.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCRIVANINHAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/09/2011 | 1980.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/09/2011 | 1050.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/09/2011 | 2000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA - ITALES CON | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DOCENTE AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº00104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/09/2011 | 3314.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/09/2011 | 12409.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/09/2011 | 708.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ANIMAIS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/09/2011 | 7319.21 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003615 | 01/09/2011 | 787.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/09/2011 | 3072.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/09/2011 | 1810.85 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/09/2011 | 3712.50 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/09/2011 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/09/2011 | 1327.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/09/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE DE TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 18.939-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/09/2011 | 2290.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/09/2011 | 9793.62 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/09/2011 | 1079.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/09/2011 | 620.00 | 00009601294481 | ANTONIA ADEILZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA FISCAL Nº003500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/09/2011 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/09/2011 | 170.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO - Centro Médico de Patos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/09/2011 | 3906.95 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/09/2011 | 3151.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/09/2011 | 1654.67 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/09/2011 | 6578.62 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/09/2011 | 1467.91 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/09/2011 | 3343.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/09/2011 | 367.40 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/09/2011 | 1007.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/09/2011 | 16.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 02/09/2011 | 1448.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 02/09/2011 | 2140.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/09/2011 | 892.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/09/2011 | 206.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/09/2011 | 209.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/09/2011 | 1200.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 02/09/2011 | 2580.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/09/2011 | 1160.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/09/2011 | 240.00 | 00009771327496 | FRANCISCA CASSIA VICENTE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DA CAATINGA GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/09/2011 | 792.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/09/2011 | 775.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 02/09/2011 | 171.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/09/2011 | 244.40 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº60369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/09/2011 | 572.87 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº60369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/09/2011 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/09/2011 | 4431.83 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORM CUPOM FISCAL Nº000.000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/09/2011 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PETI MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/09/2011 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/09/2011 | 1600.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/09/2011 | 364.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº051551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/09/2011 | 1652.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº051452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/09/2011 | 732.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº051540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/09/2011 | 1325.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/09/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 06/09/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/09/2011 | 1200.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 08/09/2011 | 3415.10 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/09/2011 | 4975.30 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003785 | 09/09/2011 | 1151.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA MOV 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003623 | 09/09/2011 | 963.54 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA PLACA NPV 2478 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.859. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003624 | 09/09/2011 | 718.28 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOJ 2572 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.858. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003625 | 09/09/2011 | 836.91 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CORSA NQI 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.857. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003626 | 09/09/2011 | 831.48 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PRATA PLACA NQI 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.856. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/09/2011 | 980.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/09/2011 | 980.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/09/2011 | 1350.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº003507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/09/2011 | 1660.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/09/2011 | 484.08 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/09/2011 | 1458.40 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/09/2011 | 1571.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/09/2011 | 1374.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/09/2011 | 3913.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/09/2011 | 788.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/09/2011 | 650.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - José Bezerra | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/09/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM DOCUMENTOS DE ART DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/09/2011 | 0.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 1ª COTA DEBITADA NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/09/2011 | 985.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 1ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/09/2011 | 350.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET, CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/09/2011 | 1320.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/09/2011 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL,EMPENHAMENTO, ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 12/09/2011 | 800.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003516. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/09/2011 | 298.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/09/2011 | 610.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/09/2011 | 1330.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/09/2011 | 2595.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/09/2011 | 300.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PARALIZIA INFANTIL REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/09/2011 | 1500.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº003515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/09/2011 | 1200.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/09/2011 | 450.00 | 00013481689861 | FRANCISCO NEUVANDIR TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003876 | 13/09/2011 | 1881.41 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003877 | 13/09/2011 | 967.74 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.052. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003882 | 13/09/2011 | 2089.73 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO CELTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.049. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003883 | 13/09/2011 | 2164.61 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO CORSA PRETO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.050. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003884 | 13/09/2011 | 1930.78 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO CORSA PRATA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.051. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003886 | 13/09/2011 | 2343.93 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 13/09/2011 | 630.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/09/2011 | 610.84 | 00002364665426 | CICERA MARIA LOPES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003802 | 13/09/2011 | 3664.23 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/09/2011 | 500.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA, PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/09/2011 | 550.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - Auto Vidros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PARABRISAS DESTINADOS AO MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.202. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003803 | 13/09/2011 | 928.65 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.053. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003804 | 13/09/2011 | 2757.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO ONIBUS AMARELO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.054. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/09/2011 | 50.00 | 00006364735460 | DAMIANA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/09/2011 | 100.00 | 00003241715442 | CICERO AUGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/09/2011 | 100.00 | 00003134941422 | JOSE AGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/09/2011 | 100.00 | 00007523861407 | MARIA ADALGISA DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003805 | 13/09/2011 | 1937.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO TRATOR GRANDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003885 | 13/09/2011 | 1404.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO F-4000 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/09/2011 | 210.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/09/2011 | 420.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 13/09/2011 | 650.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/09/2011 | 4754.88 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 13/09/2011 | 100.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA HP 12A, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/09/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/09/2011 | 1000.00 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA MUNICIPAL NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000052011 | 0003605 | 14/09/2011 | 4000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA - ITALES CON | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DOCENTE AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº00107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000052011 | 0003606 | 14/09/2011 | 8000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA - ITALES CON | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DOCENTE AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº00106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/09/2011 | 51.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/09/2011 | 51.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/09/2011 | 200.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 15/09/2011 | 100.00 | 00010034157417 | ESPEDITO VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 15/09/2011 | 100.00 | 00050632361620 | PAULO VERISSIMO DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 15/09/2011 | 100.00 | 00071418130478 | MARLUCE LINDALVA DA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/09/2011 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/09/2011 | 100.00 | 00055819311434 | ANTONIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 15/09/2011 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 15/09/2011 | 100.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/09/2011 | 2384.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA VARIAS CIDADE DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/09/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/09/2011 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/09/2011 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/09/2011 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 15/09/2011 | 200.00 | 00070049665421 | JOSE PINTO DE SOUZA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 15/09/2011 | 200.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 16/09/2011 | 6185.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003799 | 16/09/2011 | 1278.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/09/2011 | 2450.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 16/09/2011 | 1730.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DIÁRIOS DE CLASSE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/09/2011 | 200.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 16/09/2011 | 3094.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/09/2011 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DE IGARACY, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/09/2011 | 280.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIA DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003800 | 16/09/2011 | 345.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 16/09/2011 | 433.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0003807 | 19/09/2011 | 1660.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0003809 | 19/09/2011 | 2960.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/09/2011 | 51.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 19/09/2011 | 51.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/09/2011 | 100.00 | 00403005000165 | FAST PIZZA - ETELUZIA BEZERRA CABRAL DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIZZA POR KG. DESTINADO AO PROGRAMA PSB II, EM CONFERÊNCIA REGIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0003808 | 19/09/2011 | 2895.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0003879 | 19/09/2011 | 1475.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0003880 | 19/09/2011 | 1475.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0003881 | 19/09/2011 | 1330.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/09/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/09/2011 | 367.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº9364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/09/2011 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº009424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/09/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS -SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº0486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/09/2011 | 390.51 | 00009922538458 | FELIPE RODRIGO DA SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 2ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/09/2011 | 5249.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RESTO A PAGAR DO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/09/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/09/2011 | 64.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/09/2011 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/09/2011 | 360.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/09/2011 | 205.30 | 00009922538458 | FELIPE RODRIGO DA SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/09/2011 | 120.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/09/2011 | 147.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/09/2011 | 215.00 | 00009922538458 | FELIPE RODRIGO DA SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/09/2011 | 380.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/09/2011 | 750.00 | 00009334011408 | IVANIO JOADE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EM ALUGUEL DE IMÓVEL DO PRÉDIO DO SAMU, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, CENTRO - IGARACY-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/09/2011 | 90.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/09/2011 | 2000.00 | 00051854210459 | MARIA JACILEIDE CAMPOS BRASILEIRO E LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PAGO CONFORME PROCESSO Nº026.2005.000.584-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/09/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/09/2011 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 22/09/2011 | 893.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/09/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/09/2011 | 5555.75 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS DOS CONTRATADOS AUTONOMOS, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 22/09/2011 | 240.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO TRATOR GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003878 | 22/09/2011 | 51421.00 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 5ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA CIDADE DE IGARACY-PB. CONFORME NOTA FISCAL Nº0024. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 23/09/2011 | 141.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/09/2011 | 960.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/09/2011 | 331.40 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0003784 | 23/09/2011 | 905.80 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/09/2011 | 52.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 23/09/2011 | 6.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 23/09/2011 | 7.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SALITRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 23/09/2011 | 25.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 23/09/2011 | 180.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/09/2011 | 95.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/09/2011 | 500.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GRUPO GRIGORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/09/2011 | 480.00 | 00004373932409 | FRANCISCO BARBOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 23/09/2011 | 0.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 2ª COTA DEBITADA NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/09/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0003783 | 24/09/2011 | 3767.50 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0003781 | 24/09/2011 | 1366.00 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/09/2011 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº00619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/09/2011 | 6313.72 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/09/2011 | 280.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/09/2011 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/09/2011 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/09/2011 | 200.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003553. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/09/2011 | 1560.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO COMO EMPREITEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/09/2011 | 360.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDERIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/09/2011 | 200.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/09/2011 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/09/2011 | 523.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº009736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/09/2011 | 240.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/09/2011 | 240.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/09/2011 | 720.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E ACENTAMENTO DE TUBOS PARA ESGOTOS DE DIBERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/09/2011 | 240.00 | 00010514588462 | JOSE ALVES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/09/2011 | 240.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/09/2011 | 200.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/09/2011 | 200.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/09/2011 | 125.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/09/2011 | 200.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/09/2011 | 200.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/09/2011 | 200.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/09/2011 | 240.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/09/2011 | 240.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF II DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/09/2011 | 240.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/09/2011 | 240.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/09/2011 | 200.00 | 00008323442495 | MARIA ROBERLANIA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/09/2011 | 200.00 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/09/2011 | 200.00 | 00008689050469 | CICERA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/09/2011 | 200.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007246070486 | ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/09/2011 | 200.00 | 00003242351436 | PROGRAMA VIDA NOVA - Andicarlos da Silva Ferreira e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/09/2011 | 200.00 | 00007695038458 | JOSE JAKS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/09/2011 | 400.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/09/2011 | 950.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/09/2011 | 695.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/09/2011 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/09/2011 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/09/2011 | 2145.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/09/2011 | 14830.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/09/2011 | 43.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/09/2011 | 1720.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/09/2011 | 2860.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/09/2011 | 2620.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/09/2011 | 180.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - Orlando Augusto Damascena & Cia Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/09/2011 | 4950.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/09/2011 | 4950.40 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/09/2011 | 45.00 | 00003237234460 | J E J LUCENA - TAXI SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/09/2011 | 2890.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/09/2011 | 7345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/09/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/09/2011 | 2624.96 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/09/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/09/2011 | 1635.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/09/2011 | 4580.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/09/2011 | 39189.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/09/2011 | 44492.08 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/09/2011 | 2637.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/09/2011 | 599.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/09/2011 | 2180.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/09/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/09/2011 | 9910.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/09/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/09/2011 | 52189.72 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/09/2011 | 28375.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/09/2011 | 2300.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/09/2011 | 170.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - Orlando Augusto Damascena & Cia Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/09/2011 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0003786 | 30/09/2011 | 2930.60 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/09/2011 | 4290.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/09/2011 | 75.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO ACCIOLY FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2011 | 6035.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2011 | 4525.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2011 | 38339.76 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/09/2011 | 13966.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/09/2011 | 8000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/09/2011 | 25632.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/09/2011 | 9041.73 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/09/2011 | 4907.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/09/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/09/2011 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/09/2011 | 5615.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/09/2011 | 2559.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/09/2011 | 50.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/09/2011 | 16.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/09/2011 | 195.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2011 | 5288.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2011 | 23626.29 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/09/2011 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL Nº001036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003810 | 30/09/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº001060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/09/2011 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº002364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/09/2011 | 3271.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/09/2011 | 10627.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/09/2011 | 7850.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/09/2011 | 3870.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/09/2011 | 1199.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/09/2011 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/09/2011 | 7128.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2011, PARCELA 20/240 DA LEI COMPLEMENTAR Nº11.960/2009, CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/09/2011 | 1782.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2011, PARCELA 20/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/09/2011 | 1204.43 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2011, PARCELA 11/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/09/2011 | 4004.05 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2011, PARCELA 11/60 DO PROCESSO Nº39.435.662-4, CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/09/2011 | 521.44 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2011, PARCELA 11/50. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/09/2011 | 1460.55 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2011, PARCELA 11/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/09/2011 | 539.88 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2011, PARCELA 11/19. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/09/2011 | 2170.82 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2011, PARCELA 05/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2011 | 0.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 3ª COTA DEBITADA NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/09/2011 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 3ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/09/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/09/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/09/2011 | 4561.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/10/2011 | 3906.95 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/10/2011 | 3151.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/10/2011 | 1648.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/10/2011 | 6669.51 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/10/2011 | 1830.91 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/10/2011 | 3050.21 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/10/2011 | 697.39 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/10/2011 | 1704.99 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003985 | 01/10/2011 | 1151.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA MOV 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.855. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/10/2011 | 1327.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/10/2011 | 7399.15 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/10/2011 | 3072.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/10/2011 | 2527.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/10/2011 | 220.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/10/2011 | 58.54 | 10756856000145 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/10/2011 | 9994.86 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/10/2011 | 1107.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/10/2011 | 3740.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/10/2011 | 1336.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº042726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/10/2011 | 119.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PBVII DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/10/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/10/2011 | 2960.32 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/10/2011 | 13005.65 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/10/2011 | 25409.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 03/10/2011 | 330.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/10/2011 | 280.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 03/10/2011 | 310.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003932 | 03/10/2011 | 2990.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/10/2011 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 03/10/2011 | 475.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 03/10/2011 | 1930.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/10/2011 | 970.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/10/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/10/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 03/10/2011 | 500.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADOS A CONTABILIDADE DESTE PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 03/10/2011 | 280.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 03/10/2011 | 180.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 04/10/2011 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/10/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/10/2011 | 4716.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 04/10/2011 | 110.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORM CUPOM FISCAL Nº141364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/10/2011 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/10/2011 | 1600.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/10/2011 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PETI MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 04/10/2011 | 438.92 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/10/2011 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/10/2011 | 170.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO - DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIACL Nº000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 06/10/2011 | 100.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOSUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 06/10/2011 | 140.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIA DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 06/10/2011 | 140.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIA DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004061 | 06/10/2011 | 1134.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA PLACA OEZ 9318 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004062 | 06/10/2011 | 1034.84 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PRATA PLACA NQI 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004063 | 06/10/2011 | 939.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOJ 2572 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004064 | 06/10/2011 | 1069.28 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CORSA NQI 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004065 | 06/10/2011 | 1243.86 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA MOV 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.995. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 06/10/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 06/10/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004069 | 07/10/2011 | 2900.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004102 | 07/10/2011 | 2300.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº003583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 07/10/2011 | 127.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 07/10/2011 | 319.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/10/2011 | 460.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA, PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/10/2011 | 104.82 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORM CUPOM FISCAL Nº144775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/10/2011 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/10/2011 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/10/2011 | 840.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ANIMAIS PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/10/2011 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/10/2011 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/10/2011 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/10/2011 | 545.00 | 00030359569870 | JOAQUIM FILHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AS FERIAS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA REGINA LOPES DE ANDRADE, PAGO CONFORME CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/10/2011 | 1440.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00051854210459 | MARIA JACILEIDE CAMPOS BRASILEIRO E LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PAGO CONFORME PROCESSO Nº026.2005.000.584-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/10/2011 | 160.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0004213 | 10/10/2011 | 3240.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº003588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/10/2011 | 2300.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATO, ENTULHOS, AREIA E LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/10/2011 | 3840.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATO, ENTULHOS, AREIA E LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/10/2011 | 2200.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATO, ENTULHOS, AREIA E LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/10/2011 | 2440.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATO, ENTULHOS, AREIA E LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/10/2011 | 4275.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSOLTORIA E ASSESSORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OBJETO DO CONTRATADO RE REPASSE Nº0307986-16/2009, MINISTÉRIO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº00198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0004170 | 10/10/2011 | 960.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/10/2011 | 580.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/10/2011 | 120.00 | 00008951298418 | ISMAEL DAVI SOBREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 1ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/10/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/10/2011 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/10/2011 | 665.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/10/2011 | 350.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET, CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004164 | 10/10/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº001107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/10/2011 | 364.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/10/2011 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL,EMPENHAMENTO, ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/10/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/10/2011 | 116.00 | 00002603541471 | MARIA RODRIGUES FILHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES, DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/10/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/10/2011 | 480.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/10/2011 | 460.00 | 00008045910402 | FRANCISCA HOSANA HONORATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/10/2011 | 460.00 | 00008045910402 | FRANCISCA HOSANA HONORATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/10/2011 | 540.00 | 00008441055467 | ISLANDIA NEVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/10/2011 | 400.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | CONSTRUÇÃO DE BAHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0004294 | 11/10/2011 | 49114.07 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MODULO SANITÁRIO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CARTA CONVITE 003/2011, CONVÊNIO EP 0640/2007, E NOTA FISCAL Nº000387. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 11/10/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/10/2011 | 500.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/10/2011 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 13/10/2011 | 2021.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 13/10/2011 | 716.90 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/10/2011 | 1394.10 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/10/2011 | 13.52 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004223 | 13/10/2011 | 11707.39 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA, MERIVA, CELTA, CORSA PRATA, CORSA PRETO DO PSF, E FIAT UNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 13/10/2011 | 50.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/10/2011 | 5174.70 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORM CUPOM FISCAL Nº000.000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/10/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/10/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/10/2011 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/10/2011 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/10/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 13/10/2011 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO EFETUADOS VIA INTERNET DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/10/2011 | 1155.00 | 06740278000181 | AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO PARA O GRUPO PROJOVEM ADOLESCENTE DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº00035853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 13/10/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 13/10/2011 | 57.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DA CIDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 14/10/2011 | 1328.30 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 14/10/2011 | 1249.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/10/2011 | 100.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 14/10/2011 | 688.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 14/10/2011 | 1353.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/10/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 14/10/2011 | 913.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/10/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/10/2011 | 1939.40 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 14/10/2011 | 1654.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 14/10/2011 | 1917.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/10/2011 | 217.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DETINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 14/10/2011 | 898.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/10/2011 | 100.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0004163 | 17/10/2011 | 4280.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 17/10/2011 | 360.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 17/10/2011 | 78.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/10/2011 | 580.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/10/2011 | 160.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/10/2011 | 890.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 17/10/2011 | 695.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 17/10/2011 | 500.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO, DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, DURANTE 15 HORAS E MAIS 2 VINHETAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº003602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/10/2011 | 1311.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/10/2011 | 438.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 17/10/2011 | 1300.00 | 00031307469434 | MARIA TOMAZ DE LIMA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/10/2011 | 900.00 | 00033897506491 | MARIA FRANCISCA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/10/2011 | 1230.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/10/2011 | 380.35 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 17/10/2011 | 300.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 17/10/2011 | 590.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/10/2011 | 252.80 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/10/2011 | 1150.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 17/10/2011 | 2.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 1ªCOTA DEBITADA NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/10/2011 | 500.00 | 00008951298418 | ISMAEL DAVI SOBREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS E NA MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA TELA DA QUADRA DO COLEGIO MUNICIPAL Nª Sª DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 17/10/2011 | 1380.00 | 00052151425487 | FRANCISCO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE PATOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº003604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 17/10/2011 | 240.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/10/2011 | 400.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/10/2011 | 923.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/10/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/10/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS -SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 18/10/2011 | 3993.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/10/2011 | 3450.00 | 00008233202436 | FRANKEILTON HONORIO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/10/2011 | 850.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/10/2011 | 1420.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 18/10/2011 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/10/2011 | 1560.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 19/10/2011 | 628.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/10/2011 | 110.50 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/10/2011 | 430.05 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/10/2011 | 1291.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/10/2011 | 149.30 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/10/2011 | 390.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/10/2011 | 260.15 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/10/2011 | 795.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/10/2011 | 1824.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/10/2011 | 152.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/10/2011 | 304.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NOBREGA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/10/2011 | 379.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/10/2011 | 1300.00 | 00091792100400 | JOSILENE GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CURSOS E PALESTRAS EDUCACIONAIS NA RELAÇÃO PAIS E FILHO, REFERENTE AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES DO PETI E DO PROJOVEM ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº003616 E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 19/10/2011 | 490.20 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/10/2011 | 319.80 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/10/2011 | 389.60 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/10/2011 | 1230.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS E A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/10/2011 | 18.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/10/2011 | 30.00 | 10927378000199 | PLOTTEC | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/10/2011 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº010640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/10/2011 | 480.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/10/2011 | 628.22 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATORIO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/10/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/10/2011 | 68.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/10/2011 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 2ªCOTA DEBITADA NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 2ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/10/2011 | 530.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/10/2011 | 450.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/10/2011 | 390.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/10/2011 | 545.00 | 00008841493402 | MARIA MARLENE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS CONTRATADA, REFERENTE AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, MARIA APARECIDA ROBERTO IZIDRO, PAGO CONFORME CONTRADO DE SUBTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/10/2011 | 151.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/10/2011 | 660.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/10/2011 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0004055 | 20/10/2011 | 470.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/10/2011 | 1700.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/10/2011 | 100.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/10/2011 | 2890.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/10/2011 | 95.90 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.010.793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/10/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/10/2011 | 500.00 | 00009334011408 | IVANIO JOADE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EM ALUGUEL DE IMÓVEL DO PRÉDIO DO SAMU, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, CENTRO - IGARACY-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/10/2011 | 146.82 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/10/2011 | 146.82 | 00016037162468 | FRANCISCA LOPES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/10/2011 | 146.82 | 00055965059434 | MARIA COSTA DE LIMA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/10/2011 | 146.82 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/10/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/10/2011 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/10/2011 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/10/2011 | 125.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/10/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/10/2011 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/10/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/10/2011 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 21/10/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/10/2011 | 500.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GRUPO GRIGORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/10/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/10/2011 | 1200.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CATIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/10/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0004180 | 22/10/2011 | 884.10 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0004181 | 22/10/2011 | 355.20 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0004183 | 22/10/2011 | 1395.70 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0004182 | 22/10/2011 | 3861.20 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/10/2011 | 3440.00 | 00006342305498 | FRANCISCO LUIZ LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003997 | 24/10/2011 | 3440.00 | 00080619177420 | JOSE EDVALDO FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0003998 | 24/10/2011 | 3520.00 | 00013291343468 | JOSE NASCIMENTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0003999 | 24/10/2011 | 3440.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 24/10/2011 | 200.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 24/10/2011 | 18.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/10/2011 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 24/10/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 24/10/2011 | 200.00 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/10/2011 | 150.00 | 00007411667471 | DAMIANA AUDENOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 24/10/2011 | 175.00 | 00007246070486 | ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/10/2011 | 200.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 24/10/2011 | 200.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 24/10/2011 | 200.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/10/2011 | 200.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/10/2011 | 200.00 | 00008332127459 | JAZIEL COELHO DA CUNHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/10/2011 | 200.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 24/10/2011 | 240.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF II DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 24/10/2011 | 200.00 | 00008689050469 | CICERA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 24/10/2011 | 200.00 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/10/2011 | 200.00 | 00008323442495 | MARIA ROBERLANIA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 24/10/2011 | 240.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 24/10/2011 | 200.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 24/10/2011 | 240.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 24/10/2011 | 240.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 24/10/2011 | 240.00 | 00010514588462 | JOSE ALVES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 24/10/2011 | 200.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 24/10/2011 | 200.00 | 00007695038458 | JOSE JAKS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 24/10/2011 | 950.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/10/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 25/10/2011 | 10598.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/10/2011 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº00658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 25/10/2011 | 100.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/10/2011 | 100.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/10/2011 | 1240.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULÂNCIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/10/2011 | 760.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (FIAT) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/10/2011 | 1084.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CELTA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/10/2011 | 1761.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CORSAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003975 | 26/10/2011 | 750.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004029 | 26/10/2011 | 1440.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/10/2011 | 50.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/10/2011 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/10/2011 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/10/2011 | 50.00 | 00003242326407 | FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/10/2011 | 4500.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/10/2011 | 6210.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ONIBUS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/10/2011 | 420.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/10/2011 | 1000.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/10/2011 | 2100.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATO, ENTULHOS, AREIA E LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/10/2011 | 2040.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATO, ENTULHOS, AREIA E LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 3ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/10/2011 | 5.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DA FEX DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/10/2011 | 10.65 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/10/2011 | 1160.00 | 00031307469434 | MARIA TOMAZ DE LIMA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº003671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0004222 | 27/10/2011 | 720.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/10/2011 | 1430.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003943 | 27/10/2011 | 1500.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003950 | 27/10/2011 | 2100.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003931 | 27/10/2011 | 1575.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/10/2011 | 500.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0003971 | 27/10/2011 | 1350.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/10/2011 | 2970.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº003667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/10/2011 | 1450.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/10/2011 | 920.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/10/2011 | 130.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/10/2011 | 99.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/10/2011 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003949 | 28/10/2011 | 2640.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/10/2011 | 640.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDERIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/10/2011 | 330.00 | 00013615669738 | JULIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/10/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/10/2011 | 7128.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2011, PARCELA 21/240 DA LEI COMPLEMENTAR Nº11.960/2009, CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/10/2011 | 1475.16 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2011, PARCELA 12/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/10/2011 | 545.28 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2011, PARCELA 12/19. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/10/2011 | 526.65 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2011, PARCELA 12/50. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/10/2011 | 4044.09 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2011, PARCELA 12/60 DO PROCESSO Nº39.435.662-4, CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/10/2011 | 1216.47 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2011, PARCELA 12/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/10/2011 | 1782.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2011, PARCELA 21/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/10/2011 | 2192.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2011, PARCELA 06/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/10/2011 | 947.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/10/2011 | 1987.16 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS DOS CONTRATOS DE AUTONOMOS, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/10/2011 | 134.55 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 4ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/10/2011 | 0.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 3ªCOTA DEBITADA NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/10/2011 | 133.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/10/2011 | 240.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003678. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/10/2011 | 240.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/10/2011 | 4961.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/10/2011 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL nº001837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/10/2011 | 1750.00 | 00008364237802 | JOSEFA MENDES DA SILVA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº003682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004165 | 31/10/2011 | 2100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM VELOCIDADE DE 128 KBPS, 24 HORAS POR DIA, 07 DIAS POR SEMANA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0004166 | 31/10/2011 | 4290.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/10/2011 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/10/2011 | 126.75 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORM CUPOM FISCAL Nº147555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/10/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/10/2011 | 5251.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/10/2011 | 37746.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/10/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/10/2011 | 14830.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/10/2011 | 2045.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/10/2011 | 6580.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/10/2011 | 13966.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/10/2011 | 8000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/10/2011 | 25632.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/10/2011 | 2300.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/10/2011 | 7863.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/10/2011 | 5888.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/10/2011 | 5615.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/10/2011 | 2559.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/10/2011 | 2600.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003941 | 31/10/2011 | 1575.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0003942 | 31/10/2011 | 1470.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/10/2011 | 2890.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/10/2011 | 8516.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/10/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/10/2011 | 2250.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/10/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/10/2011 | 4835.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/10/2011 | 1635.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/10/2011 | 303.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA-CE EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 31/10/2011 | 4900.00 | 00062754947434 | ANTONIO RAFAEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA ATERRO SANITÁRIO COM TRATOR D4 CATERPILAR, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/10/2011 | 5288.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/10/2011 | 23933.02 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/10/2011 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/10/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/10/2011 | 4926.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/10/2011 | 104.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/10/2011 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº002377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/10/2011 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL Nº001083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/10/2011 | 4361.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/10/2011 | 11746.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/10/2011 | 4960.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/10/2011 | 1199.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/10/2011 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/10/2011 | 2200.00 | 00026321777404 | MARCELO LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ESTRUTURAS METÁLICAS (PALCO CENTRAL), EQUIPAMENTOS SONOROS EM GERAL E CONTROLE AUDIO VISUAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA "NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS", REALIZADA NO PERÍODO DE 20 À 30 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/10/2011 | 3270.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/10/2011 | 9656.41 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/10/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/10/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/10/2011 | 53602.91 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/10/2011 | 39419.29 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/10/2011 | 44909.14 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/10/2011 | 2637.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/10/2011 | 599.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/10/2011 | 27900.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/11/2011 | 13333.74 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/11/2011 | 25447.21 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/11/2011 | 180.00 | 00031474072844 | DAMIANA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIRÔS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº003684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/11/2011 | 350.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/11/2011 | 2770.00 | 00007842641471 | FRANCISCO SOBREINHO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENHO DE PLANTA ARQUITETÔNICA (PLANTA BAIXA, COBERTURA, 2 FACHADAS, CORTE LONGITUDINAL E TRANSDVERSAL) EM 10 ESCOLAS NA ZONA RURAL E URBANA, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DAS DIMENSÕES DE CADA ESCOLA "IN LOCO", CONFORME NOTA FISCAL Nº003458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/11/2011 | 1063.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/11/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/11/2011 | 4146.75 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/11/2011 | 3637.69 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/11/2011 | 1728.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/11/2011 | 6762.87 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/11/2011 | 1830.91 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/11/2011 | 3307.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/11/2011 | 1440.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CONJUNTO ESPORTIVO PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/11/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/11/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PBVII DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0004357 | 01/11/2011 | 3120.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/11/2011 | 3718.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/11/2011 | 1295.36 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/11/2011 | 2248.91 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0004409 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/11/2011 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/11/2011 | 10026.34 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/11/2011 | 1447.60 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/11/2011 | 1849.24 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/11/2011 | 320.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004403 | 03/11/2011 | 2960.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004404 | 03/11/2011 | 1630.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/11/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 03/11/2011 | 210.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/11/2011 | 270.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/11/2011 | 340.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004340 | 04/11/2011 | 1805.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004344 | 04/11/2011 | 2730.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/11/2011 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO ALUGUEL NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 04/11/2011 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO ALUGUEL NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 04/11/2011 | 706.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº0280 E 0281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 07/11/2011 | 500.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 07/11/2011 | 500.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 07/11/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 07/11/2011 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 07/11/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 07/11/2011 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 07/11/2011 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 07/11/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 07/11/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 07/11/2011 | 40.00 | 00007212100404 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAS COPIAS HELIOGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 07/11/2011 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 08/11/2011 | 225.60 | 00009922538458 | FELIPE RODRIGO DA SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 08/11/2011 | 400.00 | 00013481689861 | FRANCISCO NEUVANDIR TOMAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO OLHO DÁGUA) PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 08/11/2011 | 387.00 | 00009922538458 | FELIPE RODRIGO DA SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/11/2011 | 550.00 | 00005016341427 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 08/11/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 08/11/2011 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/11/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/11/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 08/11/2011 | 422.06 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/11/2011 | 1850.00 | 00007853637420 | JOSE ANTONIO BELARMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA COM CARREGO E DESCARREGO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº003691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/11/2011 | 120.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/11/2011 | 100.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/11/2011 | 120.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 08/11/2011 | 857.00 | 08194720000147 | LAB VITA - Laboratorio Clinico LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL º0000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 08/11/2011 | 175.00 | 00009922538458 | FELIPE RODRIGO DA SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/11/2011 | 45.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/11/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/11/2011 | 500.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA, PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/11/2011 | 2021.48 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/11/2011 | 3276.91 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF´S DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 1ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/11/2011 | 240.00 | 00007314561494 | AMAURY JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/11/2011 | 318.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/11/2011 | 1960.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 2ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/11/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/11/2011 | 140.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/11/2011 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/11/2011 | 324.86 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1248) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/11/2011 | 302.22 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1248) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/11/2011 | 11.97 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1250) DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/11/2011 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/11/2011 | 0.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/11/2011 | 614.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/11/2011 | 241.12 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1125) DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/11/2011 | 266.63 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1125) DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/11/2011 | 7850.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/11/2011 | 665.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/11/2011 | 433.26 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1193) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 10/11/2011 | 435.58 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1193) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/11/2011 | 350.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET, CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/11/2011 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/11/2011 | 1930.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/11/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/11/2011 | 102.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/11/2011 | 491.37 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1124) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/11/2011 | 458.16 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1124) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004622 | 10/11/2011 | 586.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOJ 2572 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004623 | 10/11/2011 | 773.11 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PRATA PLACA NQI 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004624 | 10/11/2011 | 804.04 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CORSA NQI 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004625 | 10/11/2011 | 1098.11 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA MOV 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004626 | 10/11/2011 | 1088.37 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA PLACA NPV 2478 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/11/2011 | 2500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/11/2011 | 220.41 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1198) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/11/2011 | 210.76 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1198) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/11/2011 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/11/2011 | 100.00 | 00010819438820 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/11/2011 | 100.00 | 00050632361620 | PAULO VERISSIMO DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/11/2011 | 100.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/11/2011 | 100.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/11/2011 | 50.00 | 00025016155810 | FRANCINEUDO AGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/11/2011 | 50.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/11/2011 | 50.00 | 00038003126894 | JOSE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/11/2011 | 50.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/11/2011 | 50.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/11/2011 | 50.00 | 00086777203168 | LEONE CUELHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/11/2011 | 50.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/11/2011 | 100.00 | 00006364735460 | DAMIANA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/11/2011 | 100.00 | 00009460894429 | DAMIANA ROSA DIAS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/11/2011 | 100.00 | 00010498018490 | DAMIANA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/11/2011 | 100.00 | 00004438190410 | MARGARIDA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/11/2011 | 50.00 | 00010295626445 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/11/2011 | 1820.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/11/2011 | 358.91 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1197) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/11/2011 | 471.80 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1197) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00051854210459 | MARIA JACILEIDE CAMPOS BRASILEIRO E LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PAGO CONFORME PROCESSO Nº026.2005.000.584-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/11/2011 | 180.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/11/2011 | 169.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/11/2011 | 695.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/11/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/11/2011 | 7.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/11/2011 | 176.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/11/2011 | 7.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SALITRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/11/2011 | 7.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/11/2011 | 6.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SALITRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/11/2011 | 43.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/11/2011 | 208.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/11/2011 | 500.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GRUPO GRIGORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004649 | 11/11/2011 | 1742.67 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.065. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 11/11/2011 | 50.00 | 00001407435450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 11/11/2011 | 60.00 | 00007775254459 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 11/11/2011 | 100.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/11/2011 | 3870.50 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004627 | 11/11/2011 | 9473.42 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AOS VEÍCULOS: CORSA PRETO, CORSA PRATA, CELTA E MERIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/11/2011 | 60.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/11/2011 | 140.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/11/2011 | 44.48 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/11/2011 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PSF III DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/11/2011 | 186.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/11/2011 | 160.00 | 06232008000160 | MEDIMAGEM - CLINICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/11/2011 | 3326.27 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/11/2011 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 11/11/2011 | 500.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 11/11/2011 | 120.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 11/11/2011 | 18.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/11/2011 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO CANTEIRO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO CANTEIRO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 14/11/2011 | 161.50 | 00002603541471 | MARIA RODRIGUES FILHA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A GUARDA NOTURNA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/11/2011 | 1300.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PATOS E JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº003711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/11/2011 | 2900.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 14/11/2011 | 891.92 | 07818323000136 | LUIZ SILVA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/11/2011 | 400.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 14/11/2011 | 400.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, EM PASSEIO A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 14/11/2011 | 1320.00 | 00007733892457 | DANUBIA DE OLIVEIRA SILVA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COSTURA DE ROUPAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO DA 3ª IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 14/11/2011 | 150.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO PROINFO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/11/2011 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/11/2011 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/11/2011 | 80.00 | 01767395000115 | ECO CLINICA DE PATOS - FERNANDP FRANCO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/11/2011 | 180.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICÁCIO LEITE SEGUNDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POLIMENTO CRISTALIZADO PRESTADOS NO VEÍCULO MERIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/11/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS -SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 16/11/2011 | 50.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA HP 12A, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/11/2011 | 3715.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/11/2011 | 9.43 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 16/11/2011 | 6473.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004647 | 17/11/2011 | 4018.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AOS VEÍCULOS: TRATOR GRANDE E F-4000 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.068. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004646 | 17/11/2011 | 1146.77 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 17/11/2011 | 50.00 | 00038003126894 | JOSE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 17/11/2011 | 50.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 17/11/2011 | 100.00 | 00002142235409 | MARIA DAS GRAÇAS NETA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 17/11/2011 | 100.00 | 00010034157417 | ESPEDITO VITAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 17/11/2011 | 100.00 | 00005909470442 | GRETE VIEIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 17/11/2011 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 17/11/2011 | 100.00 | 00004644201480 | SINEY SOARES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 17/11/2011 | 100.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 17/11/2011 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PETI MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004648 | 17/11/2011 | 3608.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AOS VEÍCULOS: ONIBUS BRANCO E AMARELO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 17/11/2011 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 17/11/2011 | 1600.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004342 | 18/11/2011 | 1760.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 18/11/2011 | 1952.50 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/11/2011 | 1528.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/11/2011 | 957.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/11/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/11/2011 | 360.00 | 00008233228400 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/11/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/11/2011 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/11/2011 | 2000.00 | 00006922040406 | FRANCISCO DE SALES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/11/2011 | 5800.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTUDO TÉCNICO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO COM LOCAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DAS COMUNIDADES QUEIMADAS E ANGICO TORTO, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº003715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/11/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 3ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/11/2011 | 1700.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 21/11/2011 | 180.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO - Centro Médico de Patos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 21/11/2011 | 180.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO - Centro Médico de Patos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0004426 | 21/11/2011 | 1220.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/11/2011 | 1450.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 21/11/2011 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/11/2011 | 1600.00 | 00036492612434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 21/11/2011 | 122.65 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORM CUPOM FISCAL Nº150244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 21/11/2011 | 18.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 21/11/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/11/2011 | 210.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/11/2011 | 890.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 22/11/2011 | 300.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 22/11/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 22/11/2011 | 959.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 22/11/2011 | 18564.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA E DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 22/11/2011 | 87.54 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO, PRESTADOS NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 22/11/2011 | 480.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 22/11/2011 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 22/11/2011 | 50.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 22/11/2011 | 50.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 22/11/2011 | 50.00 | 00010295626445 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 22/11/2011 | 100.00 | 00007424226401 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/11/2011 | 100.00 | 00010375766405 | JOSEFA FERNANDES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 22/11/2011 | 100.00 | 00006239813435 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 22/11/2011 | 100.00 | 00052151328449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/11/2011 | 100.00 | 00050632361620 | PAULO VERISSIMO DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 22/11/2011 | 100.00 | 00005250308406 | DAMIANA JOSEFA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 22/11/2011 | 100.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 22/11/2011 | 70.00 | 00075953650400 | JOSÉ FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 22/11/2011 | 100.00 | 00072671190425 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 22/11/2011 | 90.00 | 00073787531491 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 22/11/2011 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 22/11/2011 | 45.00 | 00073787531491 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 23/11/2011 | 100.00 | 00003242241410 | FRANCISCA SILVA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 23/11/2011 | 775.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/11/2011 | 369.00 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 23/11/2011 | 1482.70 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 23/11/2011 | 948.10 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 23/11/2011 | 590.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 23/11/2011 | 1993.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 23/11/2011 | 1680.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 23/11/2011 | 830.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 23/11/2011 | 18.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/11/2011 | 930.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 23/11/2011 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/11/2011 | 1670.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 23/11/2011 | 1125.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 23/11/2011 | 3967.20 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 23/11/2011 | 1955.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO MATERIAL DE INFORMATICA (CARTUCHOS) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/11/2011 | 290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA T166 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº00697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 23/11/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 24/11/2011 | 200.00 | 00008634631427 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 24/11/2011 | 100.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 24/11/2011 | 5468.40 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS DOS CONTRATOS DE AUTONOMOS, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 24/11/2011 | 1246.05 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 24/11/2011 | 120.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO, DE ATENDIMENTO MEDICO ORTOPEDISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 24/11/2011 | 150.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº50936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 24/11/2011 | 1392.81 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA PRETO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.011.329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 24/11/2011 | 120.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO, DE ATENDIMENTO MÉDICO ORTOPEDISTA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 24/11/2011 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 24/11/2011 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 25/11/2011 | 1185.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0004591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 25/11/2011 | 340.00 | 12919395000100 | RETÍFICA IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0005943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/11/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 25/11/2011 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 25/11/2011 | 7399.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 25/11/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/11/2011 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 25/11/2011 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 25/11/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 25/11/2011 | 28.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 25/11/2011 | 3072.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 25/11/2011 | 100.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA HP 12A, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/11/2011 | 146.00 | 08880668000182 | AKY DISCO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (BANDA FILARMÔNICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/11/2011 | 45.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/11/2011 | 45.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE PATOS A CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/11/2011 | 945.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA DESTINADO AO IGD DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/11/2011 | 560.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/11/2011 | 304.00 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº065143. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/11/2011 | 270.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/11/2011 | 300.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/11/2011 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/11/2011 | 160.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA PRETO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAIS Nº000.011.368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/11/2011 | 885.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/11/2011 | 1217.60 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/11/2011 | 481.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/11/2011 | 4950.90 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/11/2011 | 1000.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/11/2011 | 1408.50 | 00093114443400 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº065145.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004343 | 29/11/2011 | 1900.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/11/2011 | 1970.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/11/2011 | 380.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/11/2011 | 1862.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/11/2011 | 1280.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE O TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004314 | 29/11/2011 | 2185.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/11/2011 | 1288.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/11/2011 | 66.00 | 02467498000122 | HEMATO - LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº001337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/11/2011 | 1714.50 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/11/2011 | 1690.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/11/2011 | 200.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | CONSTRUÇÃO DE BAHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0004710 | 29/11/2011 | 25707.53 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MODULO SANITÁRIO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CARTA CONVITE 003/2011, CONVÊNIO EP 0640/2007, E NOTA FISCAL Nº000395. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/11/2011 | 588.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/11/2011 | 1980.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/11/2011 | 460.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/11/2011 | 880.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº003732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/11/2011 | 1311.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/11/2011 | 1253.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/11/2011 | 750.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/11/2011 | 930.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/11/2011 | 1800.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/11/2011 | 3500.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/11/2011 | 1090.00 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TUBOS PRÉ-MOLDADOS DE 20MM E 60MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/11/2011 | 490.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0004408 | 29/11/2011 | 2270.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº003734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/11/2011 | 1400.00 | 00062754947434 | ANTONIO RAFAEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA ATERRO SANITÁRIO COM TRATOR D4 CATERPILAR, REFERENTE A 3ª PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/11/2011 | 3600.00 | 00062754947434 | ANTONIO RAFAEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS PARA ATERRO SANITÁRIO COM TRATOR D4 CATERPILAR, REFERENTE A 2ª PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/11/2011 | 292.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/11/2011 | 23171.26 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/11/2011 | 5288.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/11/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/11/2011 | 0.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 2ª COTA DEBITADA NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/11/2011 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/11/2011 | 5.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DA FEX DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/11/2011 | 2214.46 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2011, PARCELA 07/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/11/2011 | 550.73 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2011, PARCELA 13/19. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/11/2011 | 1489.91 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2011, PARCELA 13/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/11/2011 | 531.92 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2011, PARCELA 13/50. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/11/2011 | 4084.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2011, PARCELA 13/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/11/2011 | 1228.63 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2011, PARCELA 13/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/11/2011 | 7128.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2011, PARCELA 22/240. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/11/2011 | 1782.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2011, CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/11/2011 | 54.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/11/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 4ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/11/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/11/2011 | 4561.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/11/2011 | 4361.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/11/2011 | 10856.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/11/2011 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL,EMPENHAMENTO, ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/11/2011 | 665.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/11/2011 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº002391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/11/2011 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/11/2011 | 7850.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA GERAL E EM LICITAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/11/2011 | 4960.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/11/2011 | 1199.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/11/2011 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/11/2011 | 2080.75 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/11/2011 | 2890.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/11/2011 | 8108.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/11/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/11/2011 | 2250.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/11/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/11/2011 | 1635.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/11/2011 | 5055.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/11/2011 | 100.00 | 00033863040449 | GILBERTO MORATO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/11/2011 | 100.00 | 00003242175441 | FRANCISCA DE ALMEIDA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/11/2011 | 100.00 | 00002890730492 | DORGEAN MARQUES LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/11/2011 | 100.00 | 00004220228454 | IVONI GOMES DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/11/2011 | 100.00 | 00004219903410 | ILDA SOARES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/11/2011 | 50.00 | 00098294806404 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/11/2011 | 50.00 | 00006310685465 | GILMAR BASTO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/11/2011 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/11/2011 | 1090.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/11/2011 | 260.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/11/2011 | 4290.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/11/2011 | 6825.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/11/2011 | 6539.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/11/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/11/2011 | 37803.87 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/11/2011 | 13591.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/11/2011 | 8000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/11/2011 | 26626.54 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/11/2011 | 14830.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/11/2011 | 2045.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/11/2011 | 2300.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/11/2011 | 8783.41 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/11/2011 | 5107.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/11/2011 | 5451.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/11/2011 | 2804.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/11/2011 | 151.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/11/2011 | 190.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004492 | 30/11/2011 | 2600.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/11/2011 | 39108.44 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/11/2011 | 44744.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/11/2011 | 2637.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/11/2011 | 599.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/11/2011 | 3270.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/11/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/11/2011 | 8534.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/11/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/11/2011 | 51130.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/11/2011 | 27900.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/12/2011 | 2000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA - ITALES CON | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DOCENTE AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº00107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/12/2011 | 2854.76 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/12/2011 | 25342.51 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 01/12/2011 | 10322.33 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/12/2011 | 1123.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO TFVS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/12/2011 | 1260.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS VACINADORES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA CONTRA RAIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004909 | 01/12/2011 | 3400.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº003755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/12/2011 | 2610.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0004922 | 01/12/2011 | 3150.00 | 00002354493428 | UELISON RENE FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/12/2011 | 169.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONE DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.091. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/12/2011 | 1260.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/12/2011 | 420.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIA DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/12/2011 | 940.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (AR CONDICIONADO SPLIT) DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000572. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/12/2011 | 2500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/12/2011 | 3718.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/12/2011 | 2990.02 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PAC´S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/12/2011 | 2451.29 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/12/2011 | 600.00 | 00087420155453 | JOSE ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE LAGOA TAPADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/12/2011 | 700.00 | 00066524458400 | ANTONIO VIANA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE IGARACY PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DE LAGOA TAPADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/12/2011 | 1860.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 01/12/2011 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004981 | 01/12/2011 | 1990.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 01/12/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PREGÕES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº011433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/12/2011 | 30.00 | 00063148030478 | FRANCISCO MILITÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/12/2011 | 4146.75 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/12/2011 | 3441.88 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/12/2011 | 1648.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 01/12/2011 | 6695.77 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/12/2011 | 1848.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/12/2011 | 3224.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/12/2011 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/12/2011 | 759.70 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/12/2011 | 161.55 | 07529125000152 | AESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE VISTORIA TÉCNICA NO POÇO TUBULAR DO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/12/2011 | 161.55 | 07529125000152 | AESA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE VISTORIA TÉCNICA NO POÇO TUBULAR DO SITIO QUEIMADAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/12/2011 | 970.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 02/12/2011 | 200.00 | 00005591939473 | ROMARIO COELHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 02/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO CANTEIRO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 02/12/2011 | 240.00 | 00008689050469 | CICERA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 02/12/2011 | 200.00 | 00008634631427 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 02/12/2011 | 200.00 | 00008323442495 | MARIA ROBERLANIA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 02/12/2011 | 200.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 02/12/2011 | 100.00 | 00008658572455 | MARIA VALDIVANIA MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 02/12/2011 | 200.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/12/2011 | 200.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 02/12/2011 | 200.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 02/12/2011 | 240.00 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 02/12/2011 | 200.00 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 02/12/2011 | 200.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 02/12/2011 | 125.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 02/12/2011 | 240.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 02/12/2011 | 240.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 02/12/2011 | 240.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO PSF II DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 02/12/2011 | 200.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003775. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 02/12/2011 | 200.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 02/12/2011 | 200.00 | 00007525643407 | DAMIAO DE BOZANE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 02/12/2011 | 240.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 02/12/2011 | 210.00 | 00004420944420 | CICERO JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/12/2011 | 240.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 02/12/2011 | 150.00 | 00011345262450 | ALAN HENRIQUE GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 02/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 02/12/2011 | 10.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS Nº73763456 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 02/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 02/12/2011 | 100.00 | 00004236145413 | JUCIANA ANA DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 02/12/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 02/12/2011 | 45.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 02/12/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 02/12/2011 | 44.48 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 02/12/2011 | 215.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/12/2011 | 70.00 | 00055965512449 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIA CICIL DESTINADO AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 02/12/2011 | 80.00 | 00002903798494 | SEBASTIÃO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE DIÁRIA CICIL DESTINADO A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 02/12/2011 | 200.00 | 00006012145870 | LOURIVAL PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CERCA DO GRUPO GRIGORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 02/12/2011 | 360.00 | 00036461881468 | ANTONIO CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 02/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 02/12/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 02/12/2011 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MELANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 02/12/2011 | 199.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 02/12/2011 | 40.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 02/12/2011 | 133.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 02/12/2011 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 02/12/2011 | 840.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 02/12/2011 | 350.00 | 00062498452400 | MARIA DO SOCORRO LACERDA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 02/12/2011 | 540.00 | 00008441055467 | ISLANDIA NEVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 03/12/2011 | 2060.00 | 12908687000147 | FARMCIA VETERINARIA NOVA VIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº004926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 05/12/2011 | 2690.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 05/12/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 05/12/2011 | 430.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 05/12/2011 | 70.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0004908 | 05/12/2011 | 620.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 05/12/2011 | 2900.00 | 00005335198451 | ANNY LISLEY DE PONTES ANDREZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE INQUÉRITO SANITÁRIO DOMICILIAR PARA SUVSIDIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA RECONSTRUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONSTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº003788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 05/12/2011 | 2000.00 | 00005335198451 | ANNY LISLEY DE PONTES ANDREZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE INQUÉRITO SANITÁRIO DOMICILIAR PARA SUVSIDIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA RECONSTRUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONSTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº003787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 05/12/2011 | 100.00 | 00002861347805 | ANTONIO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 05/12/2011 | 470.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 05/12/2011 | 320.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 05/12/2011 | 4600.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 05/12/2011 | 480.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 05/12/2011 | 1690.00 | 06045155000120 | MERCEARIA LEOMAR DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 05/12/2011 | 6581.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262011 | 0004982 | 05/12/2011 | 580.00 | 00009472689442 | WALISON GOMES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 05/12/2011 | 1823.98 | 00378257000181 | FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO E OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 05/12/2011 | 1911.95 | 00378257000181 | FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 06/12/2011 | 614.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 06/12/2011 | 1112.10 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 06/12/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PBVII DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 06/12/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 06/12/2011 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 06/12/2011 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 06/12/2011 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 06/12/2011 | 640.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO, E UMA VINHETA PARA INTERCAMBIO; UMA VINHETA ÁRA CAMPANHA DA DENGUE E UMA VINHETA REFERENTE A VACINA "CANINA", TOTALIZANDO 13 HORAS DE PROPAGANDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 06/12/2011 | 14.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 06/12/2011 | 1501.56 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 07/12/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 07/12/2011 | 4174.92 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF´S DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 07/12/2011 | 500.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E RADIOLOGIA, PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 07/12/2011 | 310.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 07/12/2011 | 250.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº003800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 07/12/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 07/12/2011 | 537.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 07/12/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 07/12/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 07/12/2011 | 180.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 6 HORAS DE SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº003799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 07/12/2011 | 51.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 07/12/2011 | 1450.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 07/12/2011 | 1900.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATO, ENTULHOS, AREIA E LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 07/12/2011 | 330.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 07/12/2011 | 51.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 07/12/2011 | 120.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 07/12/2011 | 250.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO/PROPAGANDA EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 HORAS DE SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº003801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 07/12/2011 | 1450.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 1ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 08/12/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 09/12/2011 | 2394.92 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATORIO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 09/12/2011 | 4397.16 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 09/12/2011 | 423.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 09/12/2011 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 09/12/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 09/12/2011 | 176.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 2ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 09/12/2011 | 3316.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 09/12/2011 | 500.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADOS A CONTABILIDADE DESTE PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 09/12/2011 | 8921.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 09/12/2011 | 500.00 | 00083352660697 | RICKSON RAMALHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADOS A CONTABILIDADE DESTE PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 09/12/2011 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 09/12/2011 | 3500.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL,EMPENHAMENTO, ACOMPANHAMENTO DOS ARQUIVOS E IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/12/2011 | 4097.09 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 09/12/2011 | 1199.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/12/2011 | 150.00 | 00010555784479 | CICERA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/12/2011 | 240.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 09/12/2011 | 19507.18 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 09/12/2011 | 5015.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 09/12/2011 | 7304.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 09/12/2011 | 2662.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/12/2011 | 120.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 09/12/2011 | 45.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 09/12/2011 | 359.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 09/12/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/12/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 09/12/2011 | 1765.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/12/2011 | 4225.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/12/2011 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/12/2011 | 3134.80 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 09/12/2011 | 37100.41 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 09/12/2011 | 4297.91 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/12/2011 | 104.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 09/12/2011 | 227.08 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 09/12/2011 | 1947.50 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/12/2011 | 2922.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 09/12/2011 | 23302.26 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DE 2011. PAGO NO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 09/12/2011 | 599.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 09/12/2011 | 336.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 09/12/2011 | 13905.09 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª METADE DO 13º SALARIO DE 2011. PAGO NO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/12/2011 | 20762.09 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS, REFERENTE A 2ª METADE DE 13º SALARIO DE 2011. PAGO NO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 09/12/2011 | 2338.04 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/12/2011 | 500.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GRUPO GRIGORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 09/12/2011 | 51.90 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 09/12/2011 | 2134.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 09/12/2011 | 454.17 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 09/12/2011 | 51057.08 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/12/2011 | 2254.17 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 09/12/2011 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TONER PARA FOTOCOPIADORA STUDIO 166 DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 09/12/2011 | 8786.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/12/2011 | 12752.29 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/12/2011 | 7617.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/12/2011 | 239.80 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE IGD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 12/12/2011 | 250.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA PRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECERTARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 12/12/2011 | 100.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A REQUERIMENTO DE DIÁRIA DO PROFEITO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 12/12/2011 | 350.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM PAGINA DE INTERNET, CONFORME EXIGENCIA DO TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 12/12/2011 | 100.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA HP 12A, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 12/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 12/12/2011 | 1820.60 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 12/12/2011 | 87.77 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORM CUPOM FISCAL Nº153138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 12/12/2011 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO PETI MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 12/12/2011 | 90.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 12/12/2011 | 100.00 | 00064563499404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 12/12/2011 | 50.00 | 00004316514423 | DJANICE ESMAEL DA SILVA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 12/12/2011 | 50.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 12/12/2011 | 60.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 12/12/2011 | 50.00 | 00010295626445 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 12/12/2011 | 50.00 | 00038003126894 | JOSE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 12/12/2011 | 100.00 | 00009648886458 | ROBERTO FERNANDES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 12/12/2011 | 100.00 | 00031118522885 | FERNANDO BENDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 12/12/2011 | 100.00 | 00026826861844 | DAVAM CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 12/12/2011 | 100.00 | 00005250308406 | DAMIANA JOSEFA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 12/12/2011 | 100.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 12/12/2011 | 100.00 | 00004222621455 | RITA DE CASSIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/12/2011 | 800.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/12/2011 | 1600.00 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00051854210459 | MARIA JACILEIDE CAMPOS BRASILEIRO E LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PAGO CONFORME PROCESSO Nº026.2005.000.584-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 13/12/2011 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 13/12/2011 | 50.00 | 00010290030412 | LUIZA CARNEIRO DA SILVA NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 13/12/2011 | 50.00 | 00004734276480 | HERMINA JUVINA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 13/12/2011 | 100.00 | 00008291766401 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 13/12/2011 | 50.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/12/2011 | 100.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 13/12/2011 | 4500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº0000080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/12/2011 | 2.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 1ª COTA DEBITADA NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 13/12/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 14/12/2011 | 3359.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 14/12/2011 | 7.15 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/12/2011 | 3.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 14/12/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 14/12/2011 | 90000.00 | 09617999000197 | LUIZA PRODUCOES E PROMOÇOES LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS DE GRANDE SUCESSO PARA O IGARACY FEST, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME INXEGIBILIDADE Nº005/2009. CONFORME NOTA FISCAL Nº000593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 14/12/2011 | 15000.00 | 03350181000174 | NORDESTE ENTRETENIMENTOS E LOCACOES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, SOM, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR NO PERÍODO DE 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2009, NO EVENTO IGARACY FEST, CONFORME CONVITE Nº010/2009. CONFORME NOTAFISCAL Nº000174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 15/12/2011 | 334.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 15/12/2011 | 305.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 15/12/2011 | 390.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 07/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 15/12/2011 | 90.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 15/12/2011 | 100.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 15/12/2011 | 100.00 | 00023691735487 | ENOQUE MIGUEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 15/12/2011 | 600.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNERAL (URNA+TRANSLADO) DE PESSOA CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 15/12/2011 | 385.00 | 00092742793453 | MARIA EDLANA ALVES SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, SALGADOS E TORTAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 05/12/2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0004968 | 15/12/2011 | 3510.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 15/12/2011 | 500.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 15/12/2011 | 4181.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO MAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 15/12/2011 | 410.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 16/12/2011 | 581.64 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2011. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 16/12/2011 | 500.00 | 00009334011408 | IVANIO JOADE FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EM ALUGUEL DE IMÓVEL DO PRÉDIO DO SAMU, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, CENTRO - IGARACY-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 16/12/2011 | 1100.00 | 00076847381434 | ELINILDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VIAGENS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 16/12/2011 | 500.00 | 00003024238425 | DAMIANA PEREIRA BENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 16/12/2011 | 200.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO ALUGUEL NA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 16/12/2011 | 545.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 16/12/2011 | 750.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 16/12/2011 | 981.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PBV II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 16/12/2011 | 2333.40 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 16/12/2011 | 2879.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004846 | 16/12/2011 | 890.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 18/12/2011 | 9.25 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 18/12/2011 | 9.25 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 19/12/2011 | 100.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES EM PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 19/12/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 19/12/2011 | 57.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/12/2011 | 12940.35 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAC´S - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/12/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 19/12/2011 | 10.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 19/12/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 19/12/2011 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/12/2011 | 300.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 19/12/2011 | 120.00 | 00004236145413 | JUCIANA ANA DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 19/12/2011 | 100.00 | 00008507373461 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/12/2011 | 100.00 | 00008034763454 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 19/12/2011 | 100.00 | 00002424152454 | VALDEMIR DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 19/12/2011 | 240.00 | 00034282238453 | ERNANY ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 19/12/2011 | 100.00 | 00050632361620 | PAULO VERISSIMO DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 19/12/2011 | 100.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 19/12/2011 | 100.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 19/12/2011 | 60.00 | 00007775254459 | MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 19/12/2011 | 60.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 19/12/2011 | 55.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 19/12/2011 | 100.00 | 00004358417426 | DAMIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 19/12/2011 | 100.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 19/12/2011 | 100.00 | 00099186284487 | ODETE BATISTA DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 19/12/2011 | 100.00 | 00004405800480 | IVONETE ARAUJO DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE FEP DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 19/12/2011 | 180.00 | 00005205288400 | MARIA CICERA DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 19/12/2011 | 240.00 | 00005591939473 | ROMARIO COELHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 19/12/2011 | 240.00 | 00003243151473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 19/12/2011 | 180.00 | 00008719242425 | MARIA SUSANA COELHO RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 19/12/2011 | 240.00 | 00024556670144 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 19/12/2011 | 240.00 | 00007525643407 | DAMIAO DE BOZANE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 19/12/2011 | 240.00 | 00008953451450 | ARNOBRE CICERO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 19/12/2011 | 240.00 | 00010514588462 | JOSE ALVES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 19/12/2011 | 240.00 | 00010514588462 | JOSE ALVES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 19/12/2011 | 240.00 | 00007120611429 | JOSEFA ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 19/12/2011 | 240.00 | 00010515241482 | IVETE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 19/12/2011 | 240.00 | 00064550591404 | GAMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 19/12/2011 | 240.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 19/12/2011 | 240.00 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 19/12/2011 | 240.00 | 00008323442495 | MARIA ROBERLANIA DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 19/12/2011 | 120.00 | 00008658572455 | MARIA VALDIVANIA MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 19/12/2011 | 240.00 | 00004258234400 | FRANCISCA DA SILVA VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 19/12/2011 | 240.00 | 00008634631427 | ROBERTO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 19/12/2011 | 240.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 19/12/2011 | 240.00 | 00007246070486 | ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 19/12/2011 | 240.00 | 00008689050469 | CICERA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 19/12/2011 | 240.00 | 00003242805488 | JOSÉ OTACILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 19/12/2011 | 240.00 | 00002969673436 | RITA ZACARIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 19/12/2011 | 240.00 | 00007240545458 | DARIO ALEXANDRE DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 19/12/2011 | 240.00 | 00003241809420 | DAMIAO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/12/2011 | 860.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/12/2011 | 695.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PEDRO LOPES BRASILEIRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/12/2011 | 13399.54 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/12/2011 | 11728.48 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 20/12/2011 | 2.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 20/12/2011 | 53.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 3ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/12/2011 | 80.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 20/12/2011 | 140.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 20/12/2011 | 9003.79 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PRECATORIO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA CONFORME TERMO DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/12/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO - UBAM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EM EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/12/2011 | 100.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA HP 12A, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/12/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS -SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004881 | 20/12/2011 | 1620.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/12/2011 | 45.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS - Turismo e Encomendas | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004915 | 20/12/2011 | 1920.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº003849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/12/2011 | 29050.91 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/12/2011 | 1490.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 21/12/2011 | 500.00 | 07725517000197 | CATINGUEIRA VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 21/12/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/12/2011 | 80.00 | 01767395000115 | ECO CLINICA DE PATOS - FERNANDP FRANCO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/12/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/12/2011 | 2250.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/12/2011 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 21/12/2011 | 970.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/12/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 21/12/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 21/12/2011 | 0.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 2ª COTA DEBITADA NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 21/12/2011 | 614.90 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 21/12/2011 | 850.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO TRATOR GRANDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/12/2011 | 810.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDERIRO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 21/12/2011 | 360.00 | 00013615669738 | JULIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 21/12/2011 | 240.00 | 00064613755468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 21/12/2011 | 240.00 | 00005451417458 | JOSE PINTO DE SOUZA e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 21/12/2011 | 360.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/12/2011 | 70.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº61417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/12/2011 | 617.30 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0018351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 23/12/2011 | 1580.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 23/12/2011 | 4957.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 23/12/2011 | 934.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 23/12/2011 | 961.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 23/12/2011 | 922.20 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 23/12/2011 | 844.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 23/12/2011 | 869.80 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/12/2011 | 1432.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 23/12/2011 | 691.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | PROG DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 25/12/2011 | 2220.00 | 11463951000113 | ARTE FLORA - LAERTE CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁRVORES E GRAMADO DESTINADAS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 26/12/2011 | 16.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AO PSF III DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/12/2011 | 1467.10 | 13072564000181 | DAMIAO JOSE DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/12/2011 | 368.20 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/12/2011 | 950.50 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 26/12/2011 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOFIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005273 | 26/12/2011 | 48219.24 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, OBJETO DO CR0307986-16/2009/PRO-MUNICIPIO, CONFORME TP 001/2010 E CONFORME NOTA FISCAL Nº000171. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 26/12/2011 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO CANTEIRO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/12/2011 | 3922.20 | 00079830391400 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMSNTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/12/2011 | 21.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 26/12/2011 | 38.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 26/12/2011 | 21.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 26/12/2011 | 156.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 26/12/2011 | 21.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO GREGORIO II DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/12/2011 | 7.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 26/12/2011 | 184.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 26/12/2011 | 41.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 26/12/2011 | 7.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SALITRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/12/2011 | 30.00 | 00011954693818 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGÃO DO COLEGIO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº003864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 27/12/2011 | 190.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 27/12/2011 | 380.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152011 | 0005263 | 27/12/2011 | 6000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO - ME - ASA PRODUÇÕES E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW DA BANDA PEGADA SAFADA, PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE IGARACY-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162011 | 0005264 | 27/12/2011 | 18000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO - ME - ASA PRODUÇÕES E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW DA BANDA PEGADA SAFADA, PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE IGARACY-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072011 | 0004969 | 27/12/2011 | 12000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO - ME - ASA PRODUÇÕES E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO, GERADOR E BANHEIRO QUIMICOS, PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/12/2011 | 5400.00 | 00031306187400 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA, PINTURA E TROCA DAS PORTAS DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: ÁGUAS, AMBRÓSIO, BARRA, CAATINGA GRANDE, CACHOEIRA, CHENGUENGUE, ESTIVAS, GREGORIO (CAIÇARA), LAGOA SECA, MALHADA DO CANTO, MELANCIA, POÇO COMPRIDO, RIACHO DO SACO DOS GROSSOS, RIACHO DO SACO, SALITRE, SITIO VELHO DE BAIXO, TIGRE E VARZEA DO SACO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/12/2011 | 718.35 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1197) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004900 | 27/12/2011 | 980.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/12/2011 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PARECER DE ANÁLISE TECNICA PA-SETEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 27/12/2011 | 330.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/12/2011 | 420.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/12/2011 | 255.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/12/2011 | 580.00 | 00054918740430 | JOSE GOMES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº003861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/12/2011 | 376.37 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1193) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/12/2011 | 288.66 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1125) DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/12/2011 | 1410.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 27/12/2011 | 6718.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS DOS CONTRATOS DE AUTONOMOS, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 27/12/2011 | 245.93 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 27/12/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/12/2011 | 18065.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA E DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/12/2011 | 326.71 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1248) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/12/2011 | 208.47 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1198) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/12/2011 | 1370.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 27/12/2011 | 60.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 27/12/2011 | 60.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 27/12/2011 | 60.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE JOAO PESSOA A IGARACY, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 27/12/2011 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/12/2011 | 50.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/12/2011 | 490.00 | 00089304381487 | JOAQUIM SEBASTIAO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/12/2011 | 270.00 | 00006255810402 | CLEBER HONORATO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/12/2011 | 533.20 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO TELEFONE (3480-1124) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/12/2011 | 1920.00 | 00002658900473 | MICHERLANDIO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004914 | 27/12/2011 | 4720.00 | 00088540669404 | FRANSOALDO ROGERIO ARAUJO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº003862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/12/2011 | 420.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SECRETARIA DA SECERTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI 258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/12/2011 | 290.00 | 00003979629163 | JOSE MARCELO FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/12/2011 | 250.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA E EQUIPAMENTOS DOS AGENTES DE EDEMIAS NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/12/2011 | 46.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORM CUPOM FISCAL Nº155391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/12/2011 | 68.83 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORM CUPOM FISCAL Nº155328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/12/2011 | 1060.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/12/2011 | 370.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/12/2011 | 2850.00 | 00002894132492 | MARCELO IVONILDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE LOCAÇÃO DE VÉICULO PARA VISITAS DE FAMILIAS IDENTIFICADAS PELA AUDITORIA DO TCU, PRINCIPALMENTE NA ZONA RURAL, PELOS PROFISSIONAIS DO CRAS, COM O INTUITO DE ATUALIZAR CADASTROS DESSAS FAMILIAS E ORIENTÁ-LÁS NO PROCEDIMENTO DO CADASTRO UNICO EM ESPECIALMENTE NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/12/2011 | 2720.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) DESTINADO AO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00.000.126. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/12/2011 | 500.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/12/2011 | 1653.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/12/2011 | 50.00 | 00005955260471 | TACISIO TOMAZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/12/2011 | 19.40 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM ENCOMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/12/2011 | 800.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COM SOLDAS NO CONSERTO DA CARROÇA, CARROS DE MÃO E EMENDA DA CARROÇA DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº003885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/12/2011 | 2000.00 | 00002070938492 | CARLOS ANTONIO CARTAXO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NO JOGO DE FUTEBAL COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011, ENTREAS EQUIPES DO LUIZÃO FUTEBOL CLUBE DE IGARACY E PARAÍBA ESPORTE CLUBE DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/12/2011 | 960.00 | 00045302677415 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/12/2011 | 750.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004847 | 28/12/2011 | 4720.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL Nº003896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0004848 | 28/12/2011 | 4720.00 | 00080619177420 | JOSE EDVALDO FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0004849 | 28/12/2011 | 4720.00 | 00013291343468 | JOSE NASCIMENTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE-FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0004850 | 28/12/2011 | 4720.00 | 00006342305498 | FRANCISCO LUIZ LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004741 | 28/12/2011 | 2470.00 | 00002035613418 | EVANILZA DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/12/2011 | 500.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO QUADRANGULAR ESPORTIVO, COMEMORATIVO AS FESTIVIDADES DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE IGARACY, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011, ENTRE AS EQUIPES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/12/2011 | 500.00 | 00004411254417 | CICERO POMPEU COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO NA TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE, COMEMORATIVA AS FESTIVIDADES DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DA CIDADE DE IGARACY, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/12/2011 | 500.00 | 00061783218487 | FRANCISCA ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO GRUPO GRIGORIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº003921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/12/2011 | 545.00 | 00004236145413 | JUCIANA ANA DE SOUZA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE ÀS FERIAS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA, MARIA DO DESTERRO LUIZ DA SILVA, CONFORME CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/12/2011 | 545.00 | 00003244331408 | ROSIMILIA ANDRADE LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LUZINETE BERNARDO DA SILVA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062011 | 0005265 | 29/12/2011 | 40000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES - AGYTTUS PROMOÇÕES ARTÍSTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS ARTISTAS SIRANO E SIRINO, PARA APRESENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "FESTAS JUNINAS" DO MUNICIPIO DE IGARACY, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072011 | 0005266 | 29/12/2011 | 27100.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES - AGYTTUS PROMOÇÕES ARTÍSTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ DA PEGAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "FESTAS JUNINAS" DO MUNICIPIO DE IGARACY, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042011 | 0005267 | 29/12/2011 | 15000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES - AGYTTUS PROMOÇÕES ARTÍSTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS ARTISTAS GENILDO E GINALDO, PARA APRESENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "FESTAS JUNINAS" DO MUNICIPIO DE IGARACY, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 26 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/12/2011 | 2000.00 | 07721036000103 | ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA - ITALES CON | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DOCENTE AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004774 | 29/12/2011 | 1575.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004775 | 29/12/2011 | 2860.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004778 | 29/12/2011 | 1540.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004785 | 29/12/2011 | 2300.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004781 | 29/12/2011 | 2200.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004783 | 29/12/2011 | 1995.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004787 | 29/12/2011 | 1680.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/12/2011 | 149.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004795 | 29/12/2011 | 1650.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004796 | 29/12/2011 | 1650.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/12/2011 | 2800.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/12/2011 | 665.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/12/2011 | 50.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIÁRIA CIVIL DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFETURA, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 29/12/2011 | 80.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/12/2011 | 1228.63 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2011, PARCELA 13/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/12/2011 | 531.92 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2011, PARCELA 13/50. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/12/2011 | 4084.53 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2011, PARCELA 13/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/12/2011 | 1489.91 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2011, PARCELA 13/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/12/2011 | 550.73 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2011, PARCELA 13/19. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/12/2011 | 2214.46 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2011, PARCELA 07/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/12/2011 | 7128.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2011, PARCELA 23/240. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/12/2011 | 1782.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2011, PARCELA 23/60. CONFORME CODIGO 4103 NO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/12/2011 | 95.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/12/2011 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 4ª COTA DEBITADA NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/12/2011 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DE ICMS DESONERAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/12/2011 | 0.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A 3ª COTA DEBITADA NA CONTA DE ITR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/12/2011 | 5.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES REFERENTE A COTA DEBITADA NA CONTA DA FEX DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/12/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/12/2011 | 994.14 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/12/2011 | 1090.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/12/2011 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/12/2011 | 2100.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA (COMPUTADOR) DESTINADO AO IGD DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.279. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/12/2011 | 500.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLEGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA LASER, REPARO E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0004751 | 29/12/2011 | 2530.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA (COMPUTADOR) DESTINADO AO IGD DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.280. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/12/2011 | 2100.00 | 00030682220876 | GLISNEY KENEDDY BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA FISICA DO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO TAMBÉM PINTURA E DIVISÓRIA EM PVC, COM OBJETIVO DE MELHORIAS NO ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº003899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/12/2011 | 4545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/12/2011 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/12/2011 | 2250.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/12/2011 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/12/2011 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/12/2011 | 546.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBV II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERV. DE PROT. SOCIAL À CR E IDOSOS - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/12/2011 | 1.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/12/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/12/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/12/2011 | 1635.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/12/2011 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/12/2011 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/12/2011 | 30.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARANTES DA CIDADE DE IGARACY A PATOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/12/2011 | 91.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/12/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/12/2011 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TED OU DOC, EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/12/2011 | 1192.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/12/2011 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TED OU DOC EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/12/2011 | 49.21 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/12/2011 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/12/2011 | 186.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0005258 | 30/12/2011 | 904.43 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA MOV 2376 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.376. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0005259 | 30/12/2011 | 774.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CORSA NQI 1720 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0005260 | 30/12/2011 | 534.94 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CORSA PRATA PLACA NQI 1790 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0005261 | 30/12/2011 | 525.17 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO CELTA PLACA MOJ 2572 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0005262 | 30/12/2011 | 803.27 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO MERIVA PLACA OEZ 9318 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.001.380. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/12/2011 | 8091.08 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/12/2011 | 3974.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/12/2011 | 4153.13 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/12/2011 | 8650.91 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/12/2011 | 13610.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUT. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICA - CEO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/12/2011 | 6825.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/12/2011 | 5070.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/12/2011 | 175.81 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/12/2011 | 13774.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PAC´S - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/12/2011 | 8000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/12/2011 | 25360.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/12/2011 | 14830.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/12/2011 | 2045.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/12/2011 | 2300.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/12/2011 | 7863.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/12/2011 | 5107.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - PESSOA/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/12/2011 | 38467.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/12/2011 | 5451.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIOAMBIENTE, AGRICULTURA E RECUURSO | Agricultura | Extensão Rural | ATENÇÃO AO MEIO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIOAMBIENTE E AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/12/2011 | 2804.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/12/2011 | 100.00 | 00004766593456 | CICERO CHAVES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/12/2011 | 2890.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/12/2011 | 8108.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/12/2011 | 2725.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ELETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/12/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/12/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/12/2011 | 4561.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/12/2011 | 15.85 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS Nº73763456 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/12/2011 | 4361.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/12/2011 | 10856.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/12/2011 | 1800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, AVISOS, NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL Nº002419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/12/2011 | 4960.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/12/2011 | 1199.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EFICÁCIA NA GESTÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/12/2011 | 12000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/12/2011 | 5560.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/12/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/12/2011 | 23648.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004797 | 30/12/2011 | 1350.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/12/2011 | 460.00 | 00008045910402 | FRANCISCA HOSANA HONORATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/12/2011 | 460.00 | 00008045910402 | FRANCISCA HOSANA HONORATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/12/2011 | 540.00 | 00008441055467 | ISLANDIA NEVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/12/2011 | 540.00 | 00008441055467 | ISLANDIA NEVES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES EM BARCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004789 | 30/12/2011 | 1800.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004790 | 30/12/2011 | 2280.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004791 | 30/12/2011 | 2400.00 | 00092736564472 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004784 | 30/12/2011 | 2070.00 | 00007459976431 | JOSEFA GERALDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004782 | 30/12/2011 | 1710.00 | 00055818536491 | ONABIO TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004786 | 30/12/2011 | 1440.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004794 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004779 | 30/12/2011 | 1260.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004780 | 30/12/2011 | 1900.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004740 | 30/12/2011 | 2100.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004776 | 30/12/2011 | 2600.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0004777 | 30/12/2011 | 1350.00 | 00062498240497 | TEREZINHA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/12/2011 | 7.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SALITRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/12/2011 | 39108.44 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/12/2011 | 44993.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/12/2011 | 2637.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/12/2011 | 599.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/12/2011 | 3270.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/12/2011 | 545.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/12/2011 | 10317.08 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/12/2011 | 2345.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/12/2011 | 54044.51 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/12/2011 | 26920.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024