| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/01/2011 | 41.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 4.127-0 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2011 | 1055.00 | 00095099093434 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JNO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS AESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 120.00 | 00071896643434 | LINDALVA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 200.00 | 00006430673456 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 55.00 | 00003352808465 | MARIA DO CARMO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 120.00 | 00071895850444 | FRANCISCO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 50.00 | 00006453991403 | JACKES LUIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 100.00 | 00096599588468 | LUIZ BADÚ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2011 | 460.00 | 00004581611440 | JAILSON GALDINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS EM VISITAS A ZONA RURAL, POR OCASIÃO DA ESTIAGEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2011 | 300.00 | 00066014778420 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2011 | 220.00 | 00002660411409 | CLÁUDIO FILHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2011 | 170.00 | 00003351583400 | JOSEFA DAMÁSIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2011 | 200.00 | 00003348471419 | ADANEU RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2011 | 392.15 | 00005502473430 | GERACINA NEUMA SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2011 | 200.00 | 00021358753504 | JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2011 | 392.15 | 00041448563801 | JOSÉ ALDERI SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2011 | 250.00 | 00003353225498 | MARIA MECIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2011 | 390.00 | 00079637892249 | MARINALVA EMIDIO DE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2011 | 50.00 | 00003350548466 | FRANCISCO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2011 | 170.00 | 00008916767407 | JACKEHILDA MANGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2011 | 170.00 | 00005444897482 | FRANCISCO CRISTIANO MAMEIDE DE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2011 | 150.00 | 00005679043424 | DAMIAO RODRIGUES CABOCLO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2011 | 150.00 | 00080560750463 | JOSÉ ARCANJO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2011 | 200.00 | 00002933664461 | MARIA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2011 | 392.15 | 00035827617890 | FRANCINEIDE DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2011 | 200.00 | 00006755000442 | MEILEIDE DA SILVA PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2011 | 2102.10 | 01230394000137 | JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO-GRAFICA PONTUAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE COM 108 PÁGINAS CADA E CONTENDO IMPRESSÃO COLORIDA, CONFORME NOTA FISCAL 002104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2011 | 305.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS COM O VEÍCULO DOBLO DE PLACA MNU 2192-PB, NO INTINERÁRIO IBIARA-PB/JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/01/2011 | 130.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO T. DE PREÇOS 19/10 NO D.O E AU DO DIA 24/12/10, CONFORME NOTA FISCAL 000788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2011 | 342.50 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER SANSUNG 4200, RECARGA DE CARTUCHO HP21, FORMATAÇÕES DE COMPTUTADOR, RECARGA DE CARTUCHO HP22, CONFORME NOTA FISCAL 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2011 | 380.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, RECARGA DE TONER LEX E120, CONFORME NOTA FISCAL 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2011 | 100.00 | 00036667899869 | CICERA PEREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2011 | 387.50 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÕES DE COMPUTADORES, RECARGA DE CARTUCHOS HP21, HP22, HP92, HP93, HP60(PRETO), HP60(COLOR), CONFORME NOTA FISCAL 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2011 | 50.00 | 00004416866488 | FRANCISCA FÉLIX DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2011 | 150.00 | 00025585658859 | BENEDITA NUNES MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2011 | 200.00 | 00052512665453 | JOSÉ RUFINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 07/01/2011 | 640.00 | 00045861943320 | CÉLIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DO POLO DE LAZER POR 04(QUATRO) DIAS PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI, PRO JOVEM, GRUPO DE IDOSO E GRUPO MULHERES DA AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/01/2011 | 360.00 | 00005171847452 | DAMIÃO JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DO PROJETOR MULTIMÍDIA, PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E IMPRESSÃO DE ATIVIDADES DA OLIMPÍADA SOLETRANDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/01/2011 | 300.00 | 00045861943320 | CÉLIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DO POLO DE LAZER POR 02(DOIS) DIAS PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM O ALUNO NOTA 10, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 07/01/2011 | 1500.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NA ORNAMENTAÇÃO DO POLO DE LAZER, PARA A FESTA DOS CONCLUINTES DO 9° ANO DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAL NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 200.00 | 00082731799153 | JONAS ANDRADE DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 250.00 | 00003351412428 | JOSÉ HILDO TOLINTINO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2011 | 185.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2011 | 120.00 | 00003352667462 | MARIA DE FATIMA CAMILO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2011 | 100.00 | 00097944467420 | VALDELICIA RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2011 | 80.00 | 00009268072424 | VANESSA SIQUEIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2011 | 330.00 | 00069699941472 | MARIA SULIDADE FERREIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2011 | 200.00 | 00004676657455 | FRANCISCA MARQUES TADEU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2011 | 100.00 | 00096507748404 | LEVINALDO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2011 | 170.00 | 00003740022400 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2011 | 120.00 | 00065135040404 | JOSÉ LUIS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2011 | 150.00 | 00008011359401 | EDSON VENÂNCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2011 | 1570.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FÉLIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2011 E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 001.778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2011 | 209.28 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2011 | 47.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 11.098-1 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2011 | 45.00 | 00002866513436 | ALDEMI DE SOUSA MONTINEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07(SETE) CARROÇAS DE AREIA, UTILIZADAS EM RETOQUES NA VIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2011 | 171.00 | 00013917579472 | JOSÉ VALTER QUINTINO DE MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA NA QUALIDADE DE SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE PESCA E AGRICULTURA EM CABEDELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2011 | 110.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANU 181902 - EDITAL IBIARA 01-1.20 - 02 COL X 05,0 cm, CONFORME NOTA FISCAL 148392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2011 | 200.00 | 00007953899493 | IGOR ARRUDA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2011 | 200.00 | 00080556507487 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2011 | 200.00 | 00047737662472 | PEDRO RODRIGUES FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2011 | 100.00 | 00058665234420 | FRANCISCA MOURATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2011 | 200.00 | 00003350203485 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2011 | 342.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DIARIA SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUSNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2011 | 58.78 | 00005708297476 | LUCIA DE SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2011 | 141.00 | 00004423125471 | CRISTINA MARIA EUFRASINO DA SILVA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2011 | 220.00 | 00047781114434 | FRANCISCO PEREIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2011 | 200.00 | 00007214885441 | ANTONIO PEREIRA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2011 | 125.90 | 00005599487431 | MARIA RODRIGUES CABLOCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2011 | 230.00 | 00004994689458 | WANDY LUCIA TAVARES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2011 | 275.00 | 00047738430478 | JOSÉ PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORAS DA ESCOLA DO DISTRITO DE VÁRZEA REDONDA E SÍTIO SIPAÚBA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2011 | 110.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANU 181771 - EDITAL IBIARA-1.20 - 02 COL X 05,0 cm, CONFORME NOTA FISCAL 148390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2011 | 110.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANU 181904 - EDITAL IBIARA 02-1.20 - 02 COL X 05,0 cm, CONFORME NOTA FISCAL 148391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Reserva de Contingência | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2011 | 2541.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRF´S, DE PARCELEMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2011 | 500.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME NOTA FISCAL 001807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2011 | 100.00 | 00005679043424 | DAMIAO RODRIGUES CABOCLO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2011 | 392.15 | 00015590392802 | NILDO FREIRE CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2011 | 200.00 | 00011238305415 | JOÃO MARQUES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2011 | 100.00 | 00006947684480 | FRANCISCO IVANIO DANTAS MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2011 | 907.00 | 00003645079424 | WILDEMBERG VIEIRA MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES ADQUIRIDAS JUNTO AO SEDAI, NO VEÍCULO CAMINHÃO/CARR. ABERTA - F4000, MUI 5372/PB, DESTINADAS AO PLANTIO DA CIDADE DE SÃO MAMEDE/PB, PARA A CIDADE DEIBIARA-PB, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 001.782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2011 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL 1236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2011 | 684.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO MODALIDADE T. DE PREÇOS 19/10 - RESULTADO DA HABILITAÇÃO, NO D.O DO DIA 14/01/2011, PUBLICAÇÃO DO EDITAL 01/10 - HOMOLOGAÇÃO CONCURSO PÚBLICO N. 01/10. AVISO DE LICITAÇÃO T. PREÇOS 01 E 02 DE 2011, NO D.O DO DIA 15/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL 001238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2011 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2011 | 247.54 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL B COMUM, COFORME NOTA FISCAL 000.000.514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2011 | 73.99 | 00080563643404 | IZANETE MOURATO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2011 | 300.00 | 00002388689155 | RENATTA WALÉRIA SIMÃO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2011 | 490.00 | 08791659000468 | CAVALCANTI & PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) CAPACETES, CONFORME NOTA FISCAL 004700. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2011 | 850.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME NOTA FISCAL 001811 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE À JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152010 | 0000155 | 24/01/2011 | 10000.00 | 09128656000169 | PRO EDUCAR - FUNDAÇÃO SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA PARA A EMPRESA REALIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2011 | 2000.00 | 00052998096468 | JOSÉ CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA, REFERENTE A PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA, PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO PAC/2009/FUNASA, REALIZADODURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO EM CONTA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2011 | 1300.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO EMPENHAMENTO DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2011 E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 001.785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/01/2011 | 150.00 | 00005679043424 | DAMIAO RODRIGUES CABOCLO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/01/2011 | 135.00 | 00008840090410 | DIOGO GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2011 | 500.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS EMOLUMENTOS DE REGISTOS DE ATAS E ESTATUS DE ELEIÇÃO E POSSE DA ASSOSSIAÇÃO DOS PESCADORES AQUICULTORES DE IBIARA-PB, E DA COLÔNIA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2011 | 600.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PETI, IDOSOS, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2011 | 114.00 | 00005189492494 | HOSANA GONÇALO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA COM A FINALIDADE DE ENTREGA DOS CADASTROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2010, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2011 | 520.00 | 00008840087460 | EDIMACIO TIBURTINO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REPARO REALIZADO EM CADEIRAS, ESTANTES E MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2011 | 220.00 | 00013747243860 | DAMIÃO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE 11(ONZE) METROS QUADRADOS DE FORRO DE GESSO, PARA A INSTALAÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA DE VÁRZEA REDONDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2011 | 150.00 | 00004141030414 | FRANK EDSON MOURATO PEIXOTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 03(TRÊS) VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2011 | 125.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS COM INTINERÁRIO IBIARA-PB/JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2011, VIAGEM REALIZADA COM A FINALIDADE DE ENTREGA DE CADASTROS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2010, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2011 | 365.00 | 00002879156629 | MARIA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ACESSORIA JURÍDICA E TÉCNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, AO LONGO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2011 | 6071.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LAMP. GOLDEN VAPOR SODIO, ALICATE UNIVERSAL, BOCAL PORCELANA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2011 | 511.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CABO DE AÇO GALV., LUVA DE COURO CURTA, PICARETA AGRÍVCOLA DUAS CARAS, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2011 | 100.00 | 00009959105458 | JAMILA HELYDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2011 | 80.00 | 00008023454412 | LUCIANA ALVES MARAVILHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2011 | 62.95 | 00009343218419 | FLAVIANA MONTENEGRO ABREU DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2011 | 100.00 | 00071895850444 | FRANCISCO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2011 | 200.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2011 | 13.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 283.142-2CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0000063 | 28/01/2011 | 3700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO 001.792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2011 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONSEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, DE CORDO COM LEI N° 328/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000164 | 30/01/2011 | 681.91 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(349,7 LT.), PARA O VEÍCULO S10, NO PERÍODO DE 21 À 31 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 001184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000160 | 30/01/2011 | 685.62 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(351,6 LT.), PARA O VEÍCULO BESTA, NO PERÍODO DE 01 À 19 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 001179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000161 | 30/01/2011 | 784.97 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(402,5 LT.), PARA O VEÍCULO ONIBUS GRANDE, NO PERÍODO DE 01 À 19 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 001181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000162 | 30/01/2011 | 87.75 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(45 LT.), PARA O VEÍCULO ONIBUS PEQUENO, NO PERÍODO DE 01 À 19 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 001182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000163 | 30/01/2011 | 638.04 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(45 LT.), PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS, NO PERÍODO DE 01 À 19 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 001180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000165 | 30/01/2011 | 663.97 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(340,5 LT.), PARA O VEÍCULO BESTA, NO PERÍODO DE 21 À 31 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 001188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000166 | 30/01/2011 | 599.04 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(307,2 LT.), PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS, NO PERÍODO DE 21 À 31 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 001187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000167 | 30/01/2011 | 583.63 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(299,3 LT.), PARA O VEÍCULO ONIBUS GRANDE, NO PERÍODO DE 21 À 31 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 001186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000168 | 30/01/2011 | 371.86 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(190,7 LT.), PARA O VEÍCULO ONIBUS PEQUENO, NO PERÍODO DE 21 À 31 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 001185. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2011 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETADE MARCA MODELO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MDU 215-PB, DESTINADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2011 | 1080.00 | 00004731767423 | MAC DON MADEIRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS COM O VEÍCULO PAS/MICROONIBUS/CARR FECHADO DE PLACA MMW-2458, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO INTINERÁRIO IBIARA-PB/PATOS-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2011 | 942.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2011 | 1083.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2011 | 193.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO TELEFONE 3454-1221, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2011 | 4602.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2011 | 719.98 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2011 | 3200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2011 | 1620.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2011 | 40872.94 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2011 | 2850.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2011 | 32820.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2011 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2011 | 1140.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PETI CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2011 | 540.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PRO JOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2011 | 2702.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2011 | 150.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, SITUADO À RUA DR. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, N° 15, CENTRO, IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESSA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2011 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2011 | 10200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2011 | 640.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2011 | 200.00 | 00011202696449 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA AMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2011 | 1600.00 | 00004731767423 | MAC DON MADEIRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS COM O VEÍCULO PAS/MICROONIBUS/CARR FECHADO DE PLACA MMW-2458, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO INTINERÁRIO IBIARA-PB/PATOS-PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2011 | 3900.00 | 00037969773400 | JOSE CARLOS ANGELO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) QUADROS COM A FOTO OFICIAL DO PREFEITO MEDINDO 30/40 MOLDURA DE MADEIRA DECORADA DOURADA PARA FINS DE AFIXAÇÃO NOS ÓRGÃOS PÚLICOS MUNICIPAIS, CONFECCIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2011 | 2772.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2011 | 1358.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DOS TELEFONES 3454-1081, 3454-1087, 3454-1035, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2011 | 24.94 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DA LINHA TELEFÔNICA 3454-1035, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2011 | 5253.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2011 | 1965.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2011 | 540.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2011 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2011 | 325.39 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2011 | 933.98 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Reserva de Contingência | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2011 | 2542.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRF´S, DE PARCELEMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2011 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2011 | 710.65 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LUVA MALHA 04 FIOS, VASSOURA GARÍ C/CABO, CADEADO E35, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2011 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELO MESMO EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2011 | 4590.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2011 | 4400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2011 | 1080.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2011 | 7020.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS GARÍS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2011 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2011 | 825.00 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GIRANDOLAS DE 2.000 TIROS, CONFORME NOTA FISCAL 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2011 | 1400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2011 | 130.00 | 00021852413468 | ANTONIO GONZAGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2011 | 200.00 | 00009466421417 | CIANA MOURATO FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2011 | 150.00 | 00060374985472 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2011 | 100.00 | 00006745448467 | MARIA IVONETE FELIX DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2011 | 80.00 | 00006708687445 | JOSIVALDO MIGUEL DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2011 | 200.00 | 00006159663496 | JOSEFA COELHO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2011 | 70.00 | 00091066280444 | RINALVA ARRUDA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2011 | 170.00 | 00005444897482 | FRANCISCO CRISTIANO MAMEIDE DE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2011 | 150.00 | 00005440989439 | AURICLEIDE DE SOUSA ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2011 | 392.15 | 00007274207474 | ANDERSON RODRIGO LUCIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2011 | 556.25 | 00048460222420 | FRANCISCO NUNES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA POLDAGEM DE ÁRVORES E CAPINAGENS NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇOS 001.805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2011 | 556.25 | 00003351465467 | JOSE MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA POLDAGEM DE ÁRVORES E CAPINAGENS NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇOS 001.806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2011 | 556.25 | 00006430668452 | GILDEMARIO DOS SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA POLDAGEM DE ÁRVORES E CAPINAGENS NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇOS 001.807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2011 | 556.25 | 00006430673456 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA POLDAGEM DE ÁRVORES E CAPINAGENS NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇOS 001.808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2011 | 556.25 | 00016411560153 | JORGE JOÃO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA PODAGEM E CAPINAGEM DE ÁRVORES NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2011 | 556.25 | 00001193568480 | AGENOR MARIA DE ABREU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA PODAGEM E CAPINAGEM DE ÁRVORES NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2011 | 556.25 | 00007386243499 | RAIMUNDO LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA PODAGEM E CAPINAGEM DE ÁRVORES NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2011 | 150.00 | 00066069351487 | HELENO ALVES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2011 | 42323.61 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2011 | 342.00 | 00058323473404 | IZABEL VALERIO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS, NA QUALIDADE DE PROFESSORA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DO PRO-LETRANDO 2011, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, DURANTE O PERÍODO DE 07 À 11 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2011 | 342.00 | 00003489478444 | TELMA DE FATIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS, NA QUALIDADE DE PROFESSORA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DO PRO-LETRANDO 2011, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, DURANTE O PERÍODO DE 07 À 11 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2011 | 100.00 | 00009485730403 | LUCIO GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2011 | 100.00 | 00003349753442 | EDNA MÁRCIA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2011 | 290.00 | 00005855765482 | FRANCISCO ROMUALDO SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2011 | 80.00 | 00011899482814 | SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2011 | 342.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, PARA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA - V7, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2011 | 74.98 | 00004903764443 | FRANCISCA FRANCINEIDE MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/02/2011 | 200.00 | 00007362508409 | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2011 | 150.00 | 00031315127415 | PEDRO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/02/2011 | 200.00 | 00096489022400 | ENILDO EMIDIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NQ COLETA DE LIXO NO VEÍCULO DE PLACA HUO-3648-PB, DURANTE O DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 001.814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/02/2011 | 315.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS COM O VEÍCULO DOBLO DE PLACA MNV-2192-PB, NO INTINERÁRIO IBIARA-B/JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2011 | 355.30 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XÉROX, CONFORME NOTA FISCAL 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2011 | 556.25 | 00036476308882 | COSMO SEBASTIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA PODAGEM E CAPINAGEM DE ÁRVORES NA ZONA URBANA E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2011 | 290.00 | 00007277386400 | FRANCISCO CLEBSON JEZUINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE 13(TREZE) HORAS DE DIVULGAÇÃO DO INÍCIO DAS MATRÍCULAS ESCOLARES DO ANO LETIVO, REALIZADO A PARTIR DE 05 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2011 | 280.00 | 00007277386400 | FRANCISCO CLEBSON JEZUINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE 14(QUATORZE) HORAS DE DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS DO PETI NO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇOS 001.816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/02/2011 | 300.00 | 00003348471419 | ADANEU RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/02/2011 | 100.00 | 00013518626850 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/02/2011 | 100.00 | 00002420328426 | MARIA DE FATIMA MIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/02/2011 | 200.00 | 00029487633120 | ANTONIO OLIVEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/02/2011 | 50.00 | 00008843537458 | CÍCERA FIGUEIREDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2011 | 200.00 | 00002388689155 | RENATTA WALÉRIA SIMÃO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2011 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2011 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2011 | 745.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, PUBLICAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 01/10 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/11, NO D.O DE 22/01/2011, CONFORME NOTA FISCAL 001432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/02/2011 | 200.00 | 00057831513434 | DALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/02/2011 | 200.00 | 00009087300476 | ANA CARLA MOURATO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/02/2011 | 100.00 | 00003352054452 | LUCIENE BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2011 | 86.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CANETA HIDRO PONTA FINA - FABER CASTEL(10 UNID.), COLA ISOPOR 90GR ARCO ÍRIS(20 UNID.), GIZ CERA 12 CORES(10 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/02/2011 | 80.00 | 00030104306807 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/02/2011 | 300.00 | 00021954747420 | FRANCISCO NAN | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/02/2011 | 50.00 | 00005446952405 | IVANEIDE MOURATO BERNADINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/02/2011 | 100.00 | 00003289049450 | MARIA DE FÁTIMA SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/02/2011 | 100.00 | 00002273336403 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/02/2011 | 250.00 | 00007600928426 | JOSE MARCILIO PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/02/2011 | 260.00 | 00003988268461 | ERISTON MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2011 | 35.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME NOTA FISCAL 002047. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/02/2011 | 350.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS PRESTADORES DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2011 | 913.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2011 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, E INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF, DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL 000112, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/02/2011 | 200.00 | 00005700860430 | MARIA JOSÉ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2011 | 7690.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CAPACITAÇÃO EM LEITURA E ESCRITA DESTINADA A EDUCAÇÃO INFANTIL E AO ENSINO FUNDAMENTAL I e II, AO LONGO DA SEMANA PEDAGÓGICA DE 2011 PARA 45 PROFESSORES EM EFETIVO EXERCÍCIO NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COFORME NOTA FISCAL 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/02/2011 | 357.00 | 00035277068449 | LUIS RODRIGUES FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000306 | 16/02/2011 | 7500.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENS DE PLACA JFO-4528-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/02/2011 | 80.00 | 00005624994400 | GILBERLANDIA FELIX RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/02/2011 | 200.00 | 00003300783488 | LUIZ CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 15.460-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/02/2011 | 5900.00 | 12816266000196 | JOSÉ CONSTANTINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/02/2011 | 59.09 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PÓ DE PACOTE ITAMBÉ(04 PC.), SERENATA DE AMOR(01 PC.), COPO DESCARTÁVEL 250 ML(02 PC.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/02/2011 | 242.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO COM VULCAMENTO E SOLDA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2011 | 456.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/02/2011 | 220.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO COM VULCANITO E SOLDA DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/02/2011 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000299 | 21/02/2011 | 485.51 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LUBRAX EXTRA TURBO 15W40, ÓLEO DIESEL B COMUM, CONFORMA NOTA FISCAL 000.000.930. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/02/2011 | 225.00 | 00005092198451 | FRANCISCO LAUENTINO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/02/2011 | 250.00 | 00007365477466 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000256 | 22/02/2011 | 750.00 | 00097789577468 | ALCIDES GERVÁSIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MMS-3457-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2011 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONSEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, DE CORDO COM LEI N° 328/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022011 | 0000213 | 22/02/2011 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0000215 | 22/02/2011 | 3700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000255 | 22/02/2011 | 4300.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAPTIVA SPORT ANO E MODELO 2010 DE PLACA NPZ-2125/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE FEVERIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000254 | 22/02/2011 | 4630.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S10 DE PLACA MOV-3048-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/02/2011 | 200.00 | 00005440989439 | AURICLEIDE DE SOUSA ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2011 | 1250.00 | 70107032000176 | ELETRONIL - JOSE ROZENILDO L. MANCIOBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CPU/PROCESS. INT. PENTIUMN E5700, PLACA MÃE ASUS/465B/HD1000, DDR3, MONITOR LG 18.5, CONFORME NOTA FISCAL 000273. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2011 | 200.00 | 00011202696449 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA AMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/02/2011 | 100.00 | 00003350670423 | GEVANIO TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/02/2011 | 140.00 | 00096506954434 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/02/2011 | 150.00 | 00000357101103 | ANTONIA ALVES LEME DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/02/2011 | 967.00 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 004370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/02/2011 | 338.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CORAL LT BRANCO NEVE, DIALINE GL ESM SINT BRANCO NEVE IQUINE, THINER 1L AGRANEL, CONFORME NOTA FISCAL 000.148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/02/2011 | 200.00 | 00006953892463 | SUBERLANIO PEREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/02/2011 | 200.00 | 00080563643404 | IZANETE MOURATO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2011 | 639.40 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA(20 UNID.), SABÃO EM PÓ 500G(20 UNID.), BOMBRIL(20 UNID.), VASSOURA(20 UNID>0, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192011 | 0000319 | 25/02/2011 | 26930.49 | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA CONSTRUÇÃO DE REDE COLETOIRA DE ESGOTO NA RUA OZORIO PINTO RAMALHO NO MUNICIPIO DE IBIARA CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000019 E BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/02/2011 | 1496.00 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SACOS PARA LIXO 100 LT., CONFORME NOTA FISCAL 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0000298 | 25/02/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 000233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/02/2011 | 50.69 | 00005263541430 | JOSEFA LUIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2011 | 390.00 | 12815213000150 | JURACYQUIM BYRNE DE MELO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PURIFICADOR DE ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000284 | 28/02/2011 | 1240.19 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(600,1 LT.), URSA LAB. LT.(02 LT.), BOCH 500 ML(01 LT.), DULUB ATF(01 LT.), UNIVERSAL 140(01 LT.), PARA O VEÍCULO S10, CONFORME NOTA FISCAL 001202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2011 | 403.80 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ MOÍDO AURORA 250G.(40 UNID.), PEPSI COLA ANTARTICA 2LT.(15 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2011 | 600.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2011 | 600.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2011 | 7057.88 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2011 | 1800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000285 | 28/02/2011 | 1255.15 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(470,3 LT.), HAVOLINE(05 LT.), CONFORME NOTA FISCAL 001203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2011 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2011 | 10200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000283 | 28/02/2011 | 2103.37 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(992,5 LT.), URSA LAB. LT.(04 LT.), BOCH 500 ML(03 LT.), DULUB ATF(02 LT.), UNIVERSAL 140(03 LT.), PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL 001201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2011 | 507.70 | 04408396000161 | FÁBIO VIEIRA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO MOBIL(01 UNID.), KIT TRAÇÃO TITAN(01 UNID.), ROL. TRAZEIRO(03 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2011 | 5849.98 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2011 | 4400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2011 | 12960.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS GARÍS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2011 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 283.142-2 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2011 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 4.127-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2011 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2011 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, E INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF, DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL 000112, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2011 | 5383.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 4.103-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000263 | 28/02/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 000664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000264 | 28/02/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 000714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2011 | 943.31 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2011 | 328.64 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000286 | 28/02/2011 | 723.66 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(270,5 LT.), HAVOLINE(03 LT.), CONFORME NOTA FISCAL 001204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2011 | 5291.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2011 | 216.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO DE 13KG.(06 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2011 | 149.25 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GUARDANAPO(27 UNID.), COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO(18 PCT.), DESINFETANTE PINHO SOL 1LT.(03 UNID.), E OUTROS ITNES DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2011 | 345.20 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MILHO VERDE(10 UNID.), SALSHICHA VIENA(08 KG.), BOM BOM SONHO DE VALSA(02 KG.), E OUTROS ITNES DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2011 | 502.40 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LEITE COND. NESTLÊ(05 UNID.), FEIJÃO CARIOCA(25 KG.), ARROZ CAÇAROLA(33 KG.), E OUTROS ITNES DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2011 | 881.40 | 35590116000102 | FRANCISCA ROSIVANIA RAMALHO DE GOES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE CHARQUE(14 UNID.), FRANG. INT. CONGELADO DA TERRA(60 KG.), CARNE BOVINA MOÍDA(07 KG.), E OUTROS ITNES DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2011 | 2850.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2011 | 32639.98 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000267 | 28/02/2011 | 582.75 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(140,9 LT.), URSA(14 LT.), BOCH 500 ML(02 LT.), DULUB(02 LT.), UNIVERSAL 140(04 LT.), PARA O VEÍCULO ONIBUS GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 001205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000268 | 28/02/2011 | 681.47 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(270,5 LT.), URSA LAB. LT.(08 LT.), BOCH 500 ML(01 LT.), DULUB ATF(01 LT.), UNIVERSAL 140(01 LT.), PARA O VEÍCULO MICROONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL 001206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000269 | 28/02/2011 | 492.86 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(130,7 LT.), URSA LAB. LT.(10 LT.), BOCH 500 ML(01 LT.), DULUB ATF(02 LT.), UNIVERSAL 140(04 LT.), PARA O VEÍCULO ONIBUS PEQUENO, CONFORME NOTA FISCAL 001207. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000270 | 28/02/2011 | 1436.67 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(686,5 LT.), URSA LAB. LT.(07 LT.), PARA O VEÍCULO S10, CONFORME NOTA FISCAL 001208. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000271 | 28/02/2011 | 629.84 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(287,1 LT.), URSA LAB. LT.(05 LT.), PARA O VEÍCULO BESTA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 001209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2011 | 3800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2011 | 600.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, GRUPO DE IDOSOS E PROJOVEM, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2011 | 899.85 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2011 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2011 | 1140.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PETI CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2011 | 1080.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PRO JOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2011 | 1577.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2011 | 150.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, SITUADO À RUA DR. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, N° 15, CENTRO, IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESSA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2011 | 250.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2011 | 250.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES COLORIDOS, PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, CONFORME NOTA FISCAL 000623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2011 | 2780.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2011 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2011 | 2220.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2011 | 100.00 | 00085311189487 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2011 | 3128.47 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALHO, VINAGRE, MARGARINA, MACARRÃO ALIANÇA, CARNE MOPIDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000096, 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2011 | 517.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000502 | 01/03/2011 | 101799.31 | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DESCRIÇÃO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000020. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2011 | 682.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - T. PREÇOS 03,04 E 05/11, NO D.O E AU DO DIA 17/02/11, CONFORME NOTA FISCAL 002256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2011 | 6.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2011 | 800.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2011 | 1070.00 | 00064231020400 | FRANCISCO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) POSTES DE CONCRETO A SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA MUMICIPAL LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM LOPES RIBEIRO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2011 | 1095.80 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TORNEIRA, CADEADO, LÂMPADA INCANDESCENTE, PREGO, BOCAL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NANOTA FISCAL 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2011 | 285.00 | 00008011359401 | EDSON VENÂNCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO DE 06(SEIS) DIÁRIAS, NO SERVIÇO DE PEDREIRO, PRESTADO NO DISTRITO DE VÁRZEA REDONDA NESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2011 | 600.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS S/N, NA CIDADE DE IBIARA-PB, QUE SERVE DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2011 | 211.00 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO COM EQUIPAMENTO "QUEIMA-ARANHA", JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2011 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETADE MARCA MODELO HONDA/CG 125 FAN DE PLACA MDU 215-PB, DESTINADA PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2011 | 1600.00 | 00057558361320 | CÉCERO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ORIENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA, COM APRESENTAÇÃO E DISCURSÃO SOBRE O RESULTADO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONFORME NOTA FISCAL 002975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2011 | 172.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA COM DESTINO A FORTALEZA/JUAZEIRO, JUAZEIRO/FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇÃO NA SEMANA PEDAGÓGICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2011 | 237.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA COM DESTINO A FORTALEZA/JUAZEIRO, JUAZEIRO/FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇÃO NA SEMANA PEDAGÓGICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/03/2011 | 392.15 | 00096507748404 | LEVINALDO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/03/2011 | 50.00 | 00005092197480 | NEUZA NUNES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/03/2011 | 100.00 | 00005462003463 | RIKELSON FURTADO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/03/2011 | 50.00 | 00006953893435 | IVANILDO PEREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/03/2011 | 200.00 | 00060374985472 | JOSEFA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/03/2011 | 150.00 | 00004903913465 | JOSEFA JUSTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/03/2011 | 140.00 | 00006450499486 | JUNIOR XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/03/2011 | 120.00 | 00002870858485 | JOAO BOSCO CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/03/2011 | 248.00 | 00002420328426 | MARIA DE FATIMA MIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/03/2011 | 100.00 | 00004347930437 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2011 | 506.00 | 00003070773494 | DAMIAO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 04(QUATRO) ANEIS DE CONCRETO DESTINADOS AO POÇO DE ABASTECIMENTO D´GUA, LOCALIZADO EM VÁRZEA REDONDA MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2011 | 263.00 | 00003168081485 | ANTONIO ESTENDE VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PALCO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/03/2011 | 200.00 | 00002472361440 | MARCOS LEONARDO FÉLIX DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/03/2011 | 87.50 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP92, RECARGA DE CARTUCHO HP93, FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK, CONFORME NOTA FISCAL 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/03/2011 | 502.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/03/2011 | 425.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/03/2011 | 211.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO TELEFONE 3454-1221, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/03/2011 | 187.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO, RECARGA DE CARTUCHO HP COLOR, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/03/2011 | 295.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER 12A, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, RECARGA SANSUNG, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA REDE, CONFORME NOTA FISCAL 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2011 | 1188.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/03/2011 | 121.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/03/2011 | 1192.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DOS TELEFONES 3454-1081, 3454-1087, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2011 | 7163.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/03/2011 | 59.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/03/2011 | 402.50 | 07212593000107 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E SEUS ARTEFATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMPENSADO 10mm, CONFORME NOTA FISCAL 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/03/2011 | 264.00 | 00001038747805 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ESCAVAÇÃO DE BURACO PARA A FIXAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO NA PRAÇA DA MATRIZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇOS 001.861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/03/2011 | 150.00 | 00006236671427 | ALMAIR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/03/2011 | 240.00 | 00006330431418 | PAULO LUIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/03/2011 | 50.00 | 00007009851409 | FRANCISCA ABÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/03/2011 | 100.00 | 00009563855400 | DAIANA CARLA MONTINEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/03/2011 | 351.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E SOLDA DO PALCO MUNICIPAL DA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000052011 | 0000409 | 10/03/2011 | 55000.00 | 12587605000100 | JOSE DUARTE RIBEIRO - DUARTE PRODUÇÕES. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ESTRUTRA DE SOM E SONORIZAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS E GERADOR, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADA NOS DIAS: 05,06,07,08 DE MARÇO DE 2011, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CARTA CONVITE DE N° 005,2011, NOTA FISCAL 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2011 | 389.00 | 00045861943320 | CÉLIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HOSPEDAGEM DE AOS COMPONENTES DAS BANDAS, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NOS DIAS: 05,06,07,08 DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042011 | 0000505 | 10/03/2011 | 180700.00 | 12587605000100 | JOSE DUARTE RIBEIRO - DUARTE PRODUÇÕES. | Importância que se empenha para o pagamento de REF. AOS SERVIÇOS PREST. N APRESENT. DAS BANDAS: ALA URSA, FORRÓ PEGADO, NAGIBE, OS EXIBIDOS, HIPNOSE, NOVO SOM MIX, ENCATOS DA PAIXÃO, ASSISZÃO E BANDA SUING DA NEGA, ORQUESTRA MISTURA DO FREVO, DJ MASCARADO, POR QUATRO NOITES DUR. AS FESTIVIDAES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, INEXIGIBILIDADE 004/2011, CONFORME NOTA FISCAL 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2011 | 1875.00 | 04318022000155 | POSTO SANTA TEREZINHA - ERAILDA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS, ALA URSA, FORRO PEGADO E NAGIBE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2011 | 200.00 | 00000080252400 | SELIEUDO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2011 | 1065.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - T. PREÇOS 06,07 E 08/11, NO D.O E AU DO DIA 26/02/11, PUB. CONCURSO PUBLICO 01/10 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/11, NO D.O DO DIA 24/02/11, CONFORME NOTA FISCAL 002418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/03/2011 | 228.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCAI QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O TEMA DIALOGO MUNICIPALISTA: CICLO DE DEBATES SOBRE A REALIDADE DOS MUNICIPIO BRASILERIOS, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/03/2011 | 6639.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2011 | 345.00 | 04211145000192 | G BERNARDINO DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE REBOB. MOTOR 7.5 C.V., ROLAMENTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/03/2011 | 748.00 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SACOS P/LIXO 100 LT., CONFORME NOTA FISCAL 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/03/2011 | 2030.99 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SABÃO EM PÓ 500G(20 UNID.), BOMBRIL(08 PCT.), ÁGUA SANITÁRIA(40 UNID.), DETERGENTE 2LT.(40 UNID.), BOM AR(06 UNID.), PANO DE CHÃO(06 PCT.), E OUTROS ITENS CONFORME DESCRIMINADOS NAS NOTAS 000098, 000099, 000102, 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/03/2011 | 226.04 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARROZ VERMELHO, CAFÉ SANTA CLARA, SAL, ERVILHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NANOTA FISCAL 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/03/2011 | 475.40 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, FEIJÃO, VITAMILHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NANOTA FISCAL 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/03/2011 | 114.00 | 00076032485404 | ZENAIDE C. GARRIDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCAI QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA, A TUTORES PROINFA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO DIA 29 A 31 DE MARÇO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/03/2011 | 1185.00 | 00003811830414 | ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CEBOLA(16 KG.), CENOURA(39 KG.), BATATINHA(39 KG.), COENTRO(68 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 011170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/03/2011 | 70.00 | 00007904326418 | ERICLEIDE MARCOLINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/03/2011 | 100.00 | 00008859775485 | MARIA IVANIZA FELIX DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/03/2011 | 960.00 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/03/2011 | 100.00 | 00097793957415 | ANTONIO TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/03/2011 | 150.00 | 00005043234407 | ERIK ERMERSON PEREITA DE SA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/03/2011 | 250.00 | 00003759285457 | MARIA EDJANEIDE ROMÃO LEITE DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/03/2011 | 100.00 | 00009986772486 | GILVANIA RIBEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/03/2011 | 100.00 | 00003427469441 | MANOEL MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/03/2011 | 150.00 | 00045302278472 | COSMA GADELHA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/03/2011 | 100.00 | 00005621253450 | EVERALDO CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/03/2011 | 70.00 | 00038055708487 | LUIS XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/03/2011 | 80.00 | 00007392964429 | JOSEANE MARQUES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/03/2011 | 150.00 | 00008657658470 | NADIA LAIANA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/03/2011 | 300.00 | 00039598810453 | JOSÉ OLEGÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DO PALCO, NO VEÍCULO D20 DE PLACA CPI-7563, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/03/2011 | 60.00 | 00002097549403 | JOZIVAL SIMÃO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/03/2011 | 53.00 | 00002866513436 | ALDEMI DE SOUSA MONTINEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DE 09(NOVE) CARROÇAS DE AREIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Reserva de Contingência | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 16/03/2011 | 4242.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRF´S, DE PARCELEMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/03/2011 | 517.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE 31/01/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/03/2011 | 439.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE 28/02/2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/03/2011 | 4000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REF. AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, REAL. POR ESTA EMISSORA, DO CARNAVAL 2011 NO PER. DE 04/02/2011 À 04/03/2011, COM 15 CHAMADAS DIÁRIAS E AINDA A COB. JORNAL. DO EVENTO COM A PRESENÇA DE UM REPORTER NOS DIAS 04,05,06,07 E 08 DE MARÇO DE 2011, COM FLESHES CONSECUTIVOS DESTA FESTA CARNAVALESCA, CONFORME NOTA FISCAL 000585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/03/2011 | 300.00 | 00079637892249 | MARINALVA EMIDIO DE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/03/2011 | 5221.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOFIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/03/2011 | 41828.72 | 09230424000117 | CONSTRUTORA PIRES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO NAS RUAS PROJETAD(03) E A RUA LUIZ PEREIRA(CENTRO DE IBIARA), CONFORME NOTA FISCAL 000021. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/03/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE À MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0000394 | 18/03/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 000267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0000383 | 18/03/2011 | 2080.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE JUNTA DE CABEÇOTE "9780" 01(UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 015164, PARA OP VEÍCULO ÔNIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0000384 | 18/03/2011 | 550.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BATERIA "481", PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS, CONFORME NOTA FISCAL 015163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2011 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO DE PRECATORIOS JUJNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 15.460-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/03/2011 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/03/2011 | 659.82 | 08761132000148 | SEC. FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/03/2011 | 50.00 | 00096490438453 | ANA RITA PAULINO GOMES ALEXANDRINA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/03/2011 | 392.15 | 00025585658859 | BENEDITA NUNES MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/03/2011 | 100.00 | 00066760771591 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/03/2011 | 200.00 | 00003350203485 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/03/2011 | 200.00 | 00058608141434 | LUIZ ZIZITO VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/03/2011 | 150.00 | 00042472610459 | MARIA DO SOCORRO ANANIAS OLEGÁRIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/03/2011 | 100.00 | 00010897031474 | FRANCISCA JULIANA LOURENO NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/03/2011 | 150.00 | 00030905275888 | MARIA MADALENA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/03/2011 | 400.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA MPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/03/2011 | 288.00 | 03719576000100 | JAÉRCIL PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO CARRO: S10 TORNADO DE COR PRATA ANO 2008 E PLACA MOV-3048, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/03/2011 | 277.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/03/2011 | 228.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/03/2011 | 99.80 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/03/2011 | 537.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO TELEFONE 3454-1221, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/03/2011 | 30.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NO MESD DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/03/2011 | 311.50 | 06158424000165 | MARIA LUCIA CARNEIRO RODRIGUES FELIX - ME. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LONA PRETA LONAX 6X100 LARGURA(89 MT.), CONFORME NOTA FISCAL 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/03/2011 | 50.00 | 00005708297476 | LUCIA DE SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/03/2011 | 140.00 | 00008843537458 | CÍCERA FIGUEIREDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/03/2011 | 500.00 | 00001525374494 | YURI ERIK RAMALHO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/03/2011 | 500.00 | 00005755017409 | LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(CADASTRO), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/03/2011 | 500.00 | 00005755017409 | LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(CADASTRO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS 001.881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/03/2011 | 500.00 | 00001525374494 | YURI ERIK RAMALHO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000062011 | 0000399 | 28/03/2011 | 2500.00 | 12587605000100 | JOSE DUARTE RIBEIRO - DUARTE PRODUÇÕES. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ESTRUTRA DE SOM E ILUMINAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOSÉ DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2011, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE DE N° 006/2011, CONFORME NOTA FISCAL 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062011 | 0000497 | 28/03/2011 | 3500.00 | 12587605000100 | JOSE DUARTE RIBEIRO - DUARTE PRODUÇÕES. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ PEGADA SEGURA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOSÉ DO POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE N° 06/2011, CONFORME NOTA FISCAL 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/03/2011 | 3090.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REF. A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÃO T. PREÇOS 03,05/11, NO D.O DE 11/03/11, PUB. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO(4), NO AU DO DIA 16/03/11, PUB. EXTRATOS DE CONTRATOS T. PREÇOS 05/03/11, NO D.O E 12/03/11,PUB. EXTRATOS DE CONTRATOS T. PREÇOS 06/11 E HOMOLOGAÇÃO T. PREÇOS 07 08/11, NO D.O E AU, CONFORME NOTA FISCAL 002913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000407 | 29/03/2011 | 4361.55 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARROZ PARBORIZADO MILANEZ, AÇUCAR CRISTAL, ALHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NANOTA FISCAL 000982. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000408 | 29/03/2011 | 3218.49 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MACARRÃO ESPAGUETE ALIANÇA, MARGARINA PRIMOR, POLPA DEE FRUTA, SARDINHA COQUEIRO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NANOTA FISCAL 000983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/03/2011 | 740.00 | 04190247000179 | VANDERLEY T. DE ALBUQUERQUE - LOJA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) FOGÃO 2B DAKO, CONFORME NOTA FISCAL 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/03/2011 | 320.00 | 00006694825447 | MARCIO CLEUDO GALDINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000487 | 30/03/2011 | 1280.17 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(656,5 LT.), PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, CONFORME NOTA FISCAL 001227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000488 | 30/03/2011 | 585.58 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(300,3 LT.), PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PEQUENO, CONFORME NOTA FISCAL 001226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000489 | 30/03/2011 | 1210.56 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(320,8 LT.), PARA O VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 001225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000490 | 30/03/2011 | 1536.99 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(788,2 LT.), PARA O VEÍCULO S10 LOCADA, CONFORME NOTA FISCAL 001229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000491 | 30/03/2011 | 936.58 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(480,3 LT.), PARA O VEÍCULO BESTA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 001228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/03/2011 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS S/N, NA CIDADE DE IBIARA-PB, QUE SERVE DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/03/2011 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONSEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, DE CORDO COM LEI N° 328/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/03/2011 | 200.00 | 00011202696449 | JOAQUIM GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, N°S 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA AMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0000444 | 30/03/2011 | 3700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022011 | 0000448 | 30/03/2011 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000494 | 30/03/2011 | 1195.74 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(613,2 LT.), PARA O VEÍCULO S10, CONFORME NOTA FISCAL 001232. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000496 | 30/03/2011 | 1702.76 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(675,7 LT.), PARA O VEÍCULO CAPTIVA, CONFORME NOTA FISCAL 001230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000447 | 30/03/2011 | 4300.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAPTIVA SPORT ANO E MODELO 2010 DE PLACA NPZ-2125/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000495 | 30/03/2011 | 1990.75 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM(1.020,9 LT.), PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL 001231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/03/2011 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA MPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/03/2011 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2011 | 7500.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENS DE PLACA JFO-4528-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000492 | 30/03/2011 | 505.26 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(200,5 LT.), PARA O VEÍCULO UNO, CONFORME NOTA FISCAL 001234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Reserva de Contingência | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/03/2011 | 844.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRF´S, DE PARCELEMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/03/2011 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 4.127-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/03/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 000778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/03/2011 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, E INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF, DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL 000158, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/03/2011 | 3514.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 4.103-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052011 | 0000482 | 30/03/2011 | 9741.79 | 05951989000132 | VERA LUCIA JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LANCHES TIPO III(284 UNID.), ALMOÇO TIPO I(186,79 KG.), RISOTO(90,25 KG.), LANCHE TIPO V(206 UNID.), SOPA DE LEGUMES COM CARNE(87,79 KG.), DESTINADOA ALIMENTAÇÃO DOS COMPONENTES DAS BANDAS, MONTADORES E CONTROLADORES DO SOM, TOTALIZANDO 284 PESSOAS AO LONGO DO CARNVALA 2011 DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000493 | 30/03/2011 | 781.20 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(310 LT.), PARAO VEÍCULO GOL, CONFORME NOTA FISCAL 001233. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2011 | 600.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, GRUPO DE IDOSOS E PROJOVEM, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000445 | 30/03/2011 | 750.00 | 00097789577468 | ALCIDES GERVÁSIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MMS-3457-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/03/2011 | 150.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, SITUADO À RUA DR. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, N° 15, CENTRO, IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESSA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/03/2011 | 150.00 | 00002955344435 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/03/2011 | 100.00 | 00008023454412 | LUCIANA ALVES MARAVILHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/03/2011 | 1090.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PRO JOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/03/2011 | 1690.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PETI CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/03/2011 | 1577.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2011 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2011 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/03/2011 | 2780.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE À MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2011 | 2271.46 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE À MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2011 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE À MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/03/2011 | 952.74 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À MARÇO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/03/2011 | 331.92 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À MARÇO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/03/2011 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 283.142-2 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/03/2011 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE À MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2011 | 5356.65 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/03/2011 | 4400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/03/2011 | 12676.31 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS GARÍS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/03/2011 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/03/2011 | 10200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/03/2011 | 1800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/03/2011 | 7257.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/03/2011 | 1144.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/03/2011 | 1257.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DOS TELEFONES 3454-1081, 3454-1087, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/03/2011 | 14.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO TELEFONE 3454-1043, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2011 | 1951.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000072011 | 0000414 | 31/03/2011 | 6962.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE APONTADOR SIMPLES RD CIS(800 UNID.), BORRACHA PONTEIRA BRANCA(800UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 0.000.000.233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/03/2011 | 4400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/03/2011 | 45340.31 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/03/2011 | 2850.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/03/2011 | 1470.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/03/2011 | 34621.61 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MARÇO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000477 | 31/03/2011 | 110.64 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLO(7,20 KG.), PÃES(120 UNID.), COFORME NOTA 014558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000478 | 31/03/2011 | 246.00 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES(984 UNID.), COFORME NOTA 014568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000479 | 31/03/2011 | 299.76 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLO(22,30 KG.), PÃES(200 UNID.), COFORME NOTA 014579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/03/2011 | 326.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO TELEFONE 3454-1221, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/03/2011 | 576.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/03/2011 | 1155.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2011 | 530.00 | 00009961874480 | JOSÉ AGLAILSON LEITE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL VIA CANOA NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, PARA FINS DE POSSIBILIDADE DE TRANSPORTE DOS MESMOATÉ A CODADE DE IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2011 | 160.00 | 00007277386400 | FRANCISCO CLEBSON JEZUINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, NO VEÍCULO DE PLACA MNK 0480, POR 06(SEIS) HORAS CONCERNENTE A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADAS DURANTE OS DIAS05,06,07,08 DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2011 | 150.00 | 00006688583461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2011 | 235.00 | 00087740850853 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2011 | 100.00 | 00008567563429 | VALDILENE PEREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2011 | 200.00 | 00005199027425 | ARIÉLA BRANDÃO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2011 | 200.00 | 00006174522458 | CLENILDO DE SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2011 | 100.00 | 00007277386400 | FRANCISCO CLEBSON JEZUINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REF. AOS SERVIÇOS PREST. PELO MESMO NA DIVULG. EM CARRO DE SOM, VEÍCULO DE PLACA MNK-0480, POR 04(QUATRO) HORAS CONSERNENTE A CAMP. DE MOBILIZAÇÃO DO CADASTRO DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, JUNTO A ENERGISA, RALIZADO DURANTE OS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2011, PROMOV. PELA SEC, DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/04/2011 | 960.00 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/04/2011 | 150.00 | 00004903913465 | JOSEFA JUSTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/04/2011 | 100.00 | 00097795305415 | TEREZINHA MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/04/2011 | 60.00 | 00030542169851 | IVANIA MOURATO BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/04/2011 | 200.00 | 00097788783404 | JAILSON GIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/04/2011 | 53.00 | 00005918437495 | IVONETE OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/04/2011 | 100.00 | 00003160390470 | MARIA DO SOCORRO PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/04/2011 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/04/2011 | 1032.20 | 00005171847452 | DAMIÃO JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGEL DO PROJETOR MULTIMÍDIA AO LONGO DA SEMANA PEDAGÓGICA, BEM COMO POR 9887 IMPRESSÕES COLORIDAS E 1.800 CÓPIAS DE MATERIAL DIDÁTICO UTILIZADO NA FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA SEMANA PEDAGÓGICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/04/2011 | 1506.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATOS T. PREÇOS 06, 08, 09 E 07/11, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO T. PREÇOS 06/11 E HOMOLOGAÇÃO E T. PREÇOS 08/11, NO D.O DO DIA 19/03/11, CONFORME NOTA FISCAL 003143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/04/2011 | 230.00 | 00005826098449 | EDNELTON DE LUNA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO EM REPAROS NA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/04/2011 | 320.00 | 00004573570454 | MARCIO ROBERTO AMORIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NAMANUTENÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/04/2011 | 253.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS COM O VEÍCULO DOBLO DE PLACA MNU-2192-PB, NO INTINERÁRIO IBIARA-B/JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/04/2011 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO DE PRECATORIOS JUJNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/04/2011 | 956.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/04/2011 | 505.00 | 00002551408431 | RENATO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS COM O VEÍCULO DOBLO DE PLACA MNV-2192-PB, NO INTINERÁRIO IBIARA-B/JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/04/2011 | 87.84 | 00005502472469 | FRANCISCA FRANCINEIDE VALDIVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/04/2011 | 50.00 | 00006024872429 | TATIANA LEITE RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/04/2011 | 50.00 | 00005944578408 | MARIA APARECIDA FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/04/2011 | 100.00 | 00044140428449 | AILTON GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/04/2011 | 154.00 | 00004169334400 | PEDRO BERNARDINO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/04/2011 | 110.00 | 00003168081485 | ANTONIO ESTENDE VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA MANUTENÇÃO DO PALCO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/04/2011 | 200.00 | 00001131480465 | JOSEFA MARIANO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/04/2011 | 43.96 | 00003352769460 | MARIA DE LOURDES MOTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/04/2011 | 150.00 | 00005889856430 | CÍCERA SATURNINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/04/2011 | 6000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/04/2011 | 476.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, PUBLICAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2010 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2011, NO DO. - EDIÇÃO - 31/03/2011, CONFORME NOTA FISCAL 003376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/04/2011 | 700.00 | 00004731767423 | MAC DON MADEIRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS COM O VEÍCULO PAS/MICROONIBUS/CARR FECHADO DE PLACA MMW-2458-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO INTINERÁRIO IBIARA-PB/PATOS-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/04/2011 | 46.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 11.098 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/04/2011 | 430.00 | 00004731767423 | MAC DON MADEIRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS COM O VEÍCULO DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO INTINERÁRIO IBIARA/PATOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/04/2011 | 60.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, QUANDO O MESMO ESTEVE PRESENTE NA RECEITA FEDERAL EM CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/04/2011 | 162.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MECÂNICA DO VEÍCULO S10 DO GABINETE DO PREFITO, CONFORME NOTA FISCAL 049214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/04/2011 | 50.00 | 00008415716435 | AILTON VICENTE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0000662 | 14/04/2011 | 1479.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CABO DE FREIO, CABO DO ACELERADOR, FILTRO COMB., INTERRUPTOR TEMPERATURA, MANGUEIRA, TAMPA TANQUE, ROLAMENTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.327, PARA O VEÍCULO S10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000677 | 14/04/2011 | 48646.17 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REFORMA A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000244. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/04/2011 | 38.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE 30/09/2010,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Reserva de Contingência | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/04/2011 | 57.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRDE(FGTS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 15.460-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/04/2011 | 456.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCAI QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/04/2011 | 456.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, AO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, COFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/04/2011 | 400.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, QUANDO EM VIAJENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL D CONTAS NO DIA 14 DE ABRIL DE 2011 E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NO DIA 15 DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0000586 | 19/04/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 000313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/04/2011 | 100.00 | 00004347930437 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/04/2011 | 150.00 | 00045302278472 | COSMA GADELHA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/04/2011 | 156.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS E CARROS DE MÃO, CONSERTO DE CANO DE ESCAPE, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS001.915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/04/2011 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 001621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/04/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE À ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000637 | 20/04/2011 | 905.10 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B COMUM, COFORME NOTA FISCAL 000.001.815. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/04/2011 | 7946.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/04/2011 | 0.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 4.127-0 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/04/2011 | 750.00 | 70107032000176 | ELETRONIL - JOSE ROZENILDO L. MANCIOBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM REFRIGERADOR CONTINENTAL 270 LT. BR., CONFORME NOTA FISCAL 000.000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/04/2011 | 750.00 | 70107032000176 | ELETRONIL - JOSE ROZENILDO L. MANCIOBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM REFRIGERADOR CONTINENTAL 270 LT. BR., CONFORME NOTA FISCAL 000.000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/04/2011 | 100.00 | 00004324505489 | MARIA FABIANA PEREIRA DE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000646 | 26/04/2011 | 955.08 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000654 | 26/04/2011 | 6787.35 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, ARROZ PARBORIZADO CAÇAROLA, BISCOITO MARIA VITAMASSA, CALDO DE GALINHA ARISCO, CARNE DE SOJA KUENTE, FEIJÃO CARIOCA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NANOTA FISCAL 000.000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000655 | 26/04/2011 | 704.43 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FEIJÃO CARIOCA, AÇUCAR CRISTAL, FARINHA DE MILHO KIMILHO, MARGARINA PRIMOR, ALHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000656 | 26/04/2011 | 559.72 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA COLCHÃO MOLE, FRANGO BOM TODO CONGELADO, OVOS BANDEJA, FÍGADO BOVINO, CARNE MOÍDA CONGELADA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000638 | 26/04/2011 | 1371.63 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000639 | 26/04/2011 | 1111.89 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO ONIBUS GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000640 | 26/04/2011 | 696.15 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO ONIBUS PEQUENO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000641 | 26/04/2011 | 1134.70 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO S10, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000642 | 26/04/2011 | 735.15 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO BESTA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000649 | 26/04/2011 | 194.04 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO MOTO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000643 | 26/04/2011 | 1713.07 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000647 | 26/04/2011 | 824.29 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000648 | 26/04/2011 | 123.22 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000644 | 26/04/2011 | 1428.96 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO S10, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000645 | 26/04/2011 | 1655.64 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO CAPTIVA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000657 | 26/04/2011 | 209.15 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ FREI DAMIÃO, CHÁ MATE LEÃO, ADOÇANTE ASSUGRIN, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0000653 | 27/04/2011 | 1862.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BORRACHA MERCUR. 60(20 UNID.), CALCULADORA KENKO (04 UNID.), CARTUCHO COLOR HP 21(04 UNID.), CARTUCHO COLOR HP 22(04 UNID.), CDNGRAVÁVEL( 100 UNID.), ENVELOPE BRANCA(200 UNID.), ENVELOPE CARTA(100 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 0.000.000.369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/04/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0000584 | 27/04/2011 | 3700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/04/2011 | 123.50 | 00009927897456 | JANAILSON MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO CONSERTO E REVISÃO DE MOTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0000612 | 27/04/2011 | 1400.00 | 00083981101472 | FRANCISCO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILE DE PLACA NPU-5128-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000072011 | 0000650 | 27/04/2011 | 1185.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFÍCIO HP OFFICE A4(100 RESMAS), CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000072011 | 0000651 | 27/04/2011 | 7552.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁLCOOL 500ML.(50 UNID.), APAGADOR CARPETE GRANDE(50 UNID.), BORRACHA MERCUR. TINTA E LÁPIS(80 UNID.), COLA BRANCA 40GR.(400 UNID.), E OUTOROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 0.000.000.382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0000632 | 27/04/2011 | 1050.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFE-8020-PE, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0000633 | 27/04/2011 | 850.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MNY-3479/PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARROCÃO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/04/2011 | 354.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/04/2011 | 114.00 | 00005189492494 | HOSANA GONÇALO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REF. A UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2011, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR-LSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/04/2011 | 300.00 | 00005048395433 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A ESCOLA DO SÍTIO MALHADA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/04/2011 | 80.00 | 00025314176807 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO SIPAÚBA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SIPAÚBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0000614 | 27/04/2011 | 749.00 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA JLC-8656-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0000615 | 27/04/2011 | 1050.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE DE PLACA MNF-8058-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0000616 | 27/04/2011 | 1048.40 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE DE PLACA GMF-0028-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0000617 | 27/04/2011 | 1050.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE DE PLACA KFV-5359-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0000618 | 27/04/2011 | 999.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE DE PLACA MMP-5702-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTEO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/04/2011 | 125.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA COM DESTINO A IBIARA/JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR - LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/04/2011 | 228.00 | 00085315095487 | ANA PAULA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2011, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR - LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000072011 | 0000652 | 27/04/2011 | 3860.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALMOFADA CARIMBO 3 SLIM CORES DIV-GRAMP(06 UNID.), APAGADOR GIZ DEPOSITO CARPETE PEQ(08 UNID.), APONTADOR SIMPLES HEXAGONAL(10 UNID.), CANETA 07 - 851 - COMPACTOR(200 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 0.000.000.370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/04/2011 | 300.00 | 00096501669472 | JOSEFA GONÇALO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/04/2011 | 140.00 | 00069699941472 | MARIA SULIDADE FERREIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/04/2011 | 350.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MAESTRO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE DE IBIARA-PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0000627 | 27/04/2011 | 15800.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS PEGADA SEGURA E FORRÓ DE OURO, NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NA CIDADE DE IBIARA-PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0000628 | 27/04/2011 | 8500.00 | 08809838000132 | DS3 EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM COM ILUMINAÇÃO, 01 GERADOR E 10 BANHEIROS QUÍMICOS, NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE IBIARA-PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/04/2011 | 60.00 | 00002097549403 | JOZIVAL SIMÃO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/04/2011 | 60.00 | 00002097549403 | JOZIVAL SIMÃO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, QUANDO O MESMO ESTEVE PRESENTE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000658 | 28/04/2011 | 3150.42 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CENOURA, COENTRO, TOMATE, ABACAXI, BATATINHA, MANGA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 019783, REFERENTE À MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000659 | 28/04/2011 | 735.67 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BATATA DOCE, CENOURA, REPOLHO, BATATINHA, GOIABA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 019792, REFERENTE À MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/04/2011 | 243.30 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/04/2011 | 7639.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/04/2011 | 8257.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/04/2011 | 1800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/04/2011 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONSEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, DE CORDO COM LEI N° 328/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022011 | 0000613 | 29/04/2011 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/04/2011 | 5431.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/04/2011 | 915.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/04/2011 | 1524.70 | 02558157002610 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DA LINHA TELEFÔNICA 3454-1087, 3454-1035, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/04/2011 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/04/2011 | 10200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000606 | 29/04/2011 | 4300.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAPTIVA SPORT ANO E MODELO 2010 DE PLACA NPZ-2125/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/04/2011 | 962.26 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À ABRIL DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/04/2011 | 335.23 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À ABRIL DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000587 | 29/04/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 000810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/04/2011 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, E INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF, DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL 000171, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/04/2011 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 283.142-2, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/04/2011 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE À ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/04/2011 | 4658.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 4.103-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/04/2011 | 4630.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/04/2011 | 4400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/04/2011 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/04/2011 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA MPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000605 | 29/04/2011 | 7500.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENS DE PLACA JFO-4528-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/04/2011 | 11535.79 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS GARÍS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000660 | 29/04/2011 | 263.84 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLO(18,20 UNID.), PÃES(240 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 020081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000661 | 29/04/2011 | 747.50 | 00070560773404 | JOSE VANILTON NUNES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES(2.990 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 020071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/04/2011 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, 231, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, QUE SERVE DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL ME 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/04/2011 | 443.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/04/2011 | 981.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/04/2011 | 46.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO TELEFONE 3454-1221, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/04/2011 | 4400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/04/2011 | 46420.14 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/04/2011 | 2850.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/04/2011 | 700.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/04/2011 | 35711.55 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/04/2011 | 2230.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE À ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/04/2011 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE À ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/04/2011 | 960.00 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/04/2011 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE À ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/04/2011 | 2144.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/04/2011 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/04/2011 | 1090.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PRO JOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/04/2011 | 1577.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/04/2011 | 1690.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À ABRIL DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PETI CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/04/2011 | 150.00 | 00000896513831 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/04/2011 | 100.00 | 00004385000409 | ALICE NUNES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/04/2011 | 250.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000583 | 29/04/2011 | 750.00 | 00097789577468 | ALCIDES GERVÁSIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MMS-3457-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/04/2011 | 150.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, SITUADO À RUA DR. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, N° 15, CENTRO, IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESSA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/04/2011 | 250.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000624 | 30/04/2011 | 4630.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S10 DE PLACA MOV - 3048-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.944.B, NO INTINERÁRIO IBIARA/PATOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/05/2011 | 250.00 | 00085315362434 | FRANCISCA SOBRINHO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/05/2011 | 250.00 | 00095098267404 | SEVERINA SOBRINHA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/05/2011 | 100.00 | 00001324156406 | VALDENICE GOMES DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/05/2011 | 180.00 | 00006024873409 | MARIA APARECIDA MARTINS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/05/2011 | 70.00 | 00038055708487 | LUIS XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/05/2011 | 299.94 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GOGOS DE ARTIFICIOS, GIRANDAS PARA FESTIVIDAADES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/05/2011 | 418.89 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COPO DESCARTÁVEL, SACO DE LIXO, BOMBRIL ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 000.000.005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/05/2011 | 1875.99 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/05/2011 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/05/2011 | 142.00 | 00045953201400 | ERIVAN ALVES MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/05/2011 | 530.00 | 00003534352440 | MARIA DAS NEVES JACO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARCELINO PEREIRA LIMA LOCALIZADO SITIO QUINTILIANO DESTE MUNICIPIO DE IBIARA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/05/2011 | 45.00 | 00091021120430 | MANOEL JULIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, EM VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SIPAUBA DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/05/2011 | 200.00 | 00030599003880 | VILMA TIBURTINO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/05/2011 | 400.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANOS, LOCALIZADOS A RUA SANTA MARIA 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB RESPECTIVAMENTE NESTA CIDADE DE IBIARA PARA FUNCIONAMENTE DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/05/2011 | 600.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, GRUPO DE IDOSOS E PROJOVEM, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/05/2011 | 583.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/05/2011 | 200.00 | 00064564134434 | TEREZINHA CAMILO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM DOIS IMÓVEIS URBANOS, LOCALIZADOS A RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, DE NUMERO 64 E 68 RESPECTIVAMENTE NESTA CIDADE DE IBIARA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/05/2011 | 110.00 | 00018703709884 | MARIA ARLETE CABOCLO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/05/2011 | 300.00 | 00002420328426 | MARIA DE FATIMA MIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/05/2011 | 550.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0000824 | 09/05/2011 | 90.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RADIADOR DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.445, PARA O VEÍCULO GOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/05/2011 | 392.00 | 00072715189400 | ZENILDO OLEGÁRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/05/2011 | 200.00 | 00003348621402 | ALDENIR TRAJANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/05/2011 | 300.00 | 00001250915406 | MARIA DE LOURDES MIGUEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/05/2011 | 200.00 | 00054820090410 | CÍCERO AMBRÓSIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/05/2011 | 290.00 | 00003844578439 | JOSE TRAJANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/05/2011 | 150.00 | 00003350203485 | FLAVIO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/05/2011 | 60.00 | 00065768078304 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/05/2011 | 250.00 | 00052512665453 | JOSÉ RUFINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/05/2011 | 200.00 | 00058608788420 | GERMANO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/05/2011 | 100.00 | 00003352418403 | MARIA APARECIDA FIGUEIREDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/05/2011 | 300.00 | 00003348471419 | ADANEU RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/05/2011 | 210.00 | 00004573570454 | MARCIO ROBERTO AMORIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, REFORMA DA BANCADA DE COMPUTADORES JUANTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.957 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/05/2011 | 418.00 | 00007277386400 | FRANCISCO CLEBSON JEZUINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DURANTE TRÊS DIAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, QUE FOI REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2011, SERVIÇOS PRESTADOEM CARRO DE SOM PROIPRIO PLACA MNK0480 CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/05/2011 | 405.00 | 00005782760460 | SEBASTIAO JUSTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS NA QUALIDADE DE PEDREIRO EM SERVIÇOS REALIZADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001.958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/05/2011 | 2045.45 | 05951989000132 | VERA LUCIA JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, CONTROLADORES DE SOM ENTRE NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/05/2011 | 55.00 | 00001038747805 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA FIXAÇÃO DE POSTES DE PARA REDE ELETRICA DO BAIRRO DE IBIARAINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇOS 001.960.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/05/2011 | 913.27 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA BRILUX, DESINFETANTE, DETERGENTE, BOM BRIL, POLIDOR DE ALUMÍNIO BRILUX, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/05/2011 | 1550.00 | 00004573570454 | MARCIO ROBERTO AMORIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NAMANUTENÇÃO DE 82 CADEIRAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/05/2011 | 350.00 | 00095099093434 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTQANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL MANOEL FERREIRA, SITIO MALHADA, ANALIA GALDINO SITIO QUEBRA JOELHO, E ESCOLA SITIO SIPAUBA NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA BQO 1983/PB, DURANTE O MES DE MAIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0000777 | 11/05/2011 | 3977.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BASE DO MOTOR CRUZETA ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.441 E 439, PARA O VEÍCULO S10 E ONIBUS 1620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/05/2011 | 126.00 | 00002866513436 | ALDEMI DE SOUSA MONTINEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DE 21(VINTE E UMA) CARROÇAS DE AREIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0000823 | 12/05/2011 | 800.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE KIT DE EMBREAGEM E TAMBOR DE FREIO DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.462, PARA O VEÍCULO CAÇAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/05/2011 | 427.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/05/2011 | 476.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/05/2011 | 700.00 | 00052998096468 | JOSÉ CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA, REFERENTE PARA PROJEÇÃO E REVATILIZAÇÃO DO CALÇADÃO AFONSO KERLI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/05/2011 | 100.00 | 00006745448467 | MARIA IVONETE FELIX DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/05/2011 | 140.00 | 00096506954434 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/05/2011 | 200.00 | 00007282422494 | JOSÉ PEREIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/05/2011 | 252.00 | 00009485730403 | LUCIO GUSTAVO FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000792 | 13/05/2011 | 90.49 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO MARIA, CAFE, LEITE ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 000.000.012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000072011 | 0000817 | 13/05/2011 | 678.04 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PANELA, FACA INXO, GARFOS ENTRE OUTROS E DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000805 | 13/05/2011 | 415.59 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO DE AÇUCAR CRISTAL, LEITE, FLOCOS DE MILHO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NANOTA FISCAL 000.000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/05/2011 | 392.51 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE, DESINFETANTE DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.011 DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/05/2011 | 748.00 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/05/2011 | 316.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/05/2011 | 1200.00 | 00003393087452 | PATRICIA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA DE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS ENSAIOS DO CORAL INFANTIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/05/2011 | 170.00 | 00025722049832 | JOSÉ NICOLAU SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/05/2011 | 115.00 | 00008439277474 | LUANA LOURENDO NOGUEIRA NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/05/2011 | 170.00 | 00005444897482 | FRANCISCO CRISTIANO MAMEIDE DE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/05/2011 | 158.00 | 00047738430478 | JOSÉ PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORAS DA ESCOLA DO DISTRITO DE VÁRZEA REDONDA E CACHOEIRINHA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/05/2011 | 1200.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FÉLIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ELABORAÇÃO E PREENCIMENTO DAS INFORAMÇÕES PERTINETES AO SISTN ANO DE 2011 DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 001.972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/05/2011 | 392.00 | 00008415716435 | AILTON VICENTE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/05/2011 | 5212.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/05/2011 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO DE PRECATORIOS JUJNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, AMPL. E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000875 | 20/05/2011 | 32788.53 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REFORMA A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000352. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONTA 15.460-1 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/05/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE À MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0000820 | 22/05/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 000355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000819 | 22/05/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 000878 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/05/2011 | 265.00 | 00097793957415 | ANTONIO TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/05/2011 | 95.00 | 00004397818410 | JOSÉ ALMIR FIGUEIREDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUINICIPAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/05/2011 | 171.00 | 00026322935453 | MARIA ELENILDA DE LIMA R. PALITOT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCAI QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 24 DE MAIO DE 2011 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/05/2011 | 228.00 | 00076032485404 | ZENAIDE C. GARRIDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCAI QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS, A TUTORES PROINFA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO DIA 26 E 27 DE MAIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/05/2011 | 114.00 | 00005189492494 | HOSANA GONÇALO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REF. A UMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 E 25 DE MAIO DE 2011, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOIS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO LINUX EDUCACIONAL NO PERIODO DE 26 A 27 DE MAIO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL 3857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/05/2011 | 250.00 | 00007978732444 | ADRIANO LAURENTINO IZIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/05/2011 | 250.00 | 00003348861470 | ANA PINTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/05/2011 | 150.00 | 00006282388430 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/05/2011 | 125.90 | 00067454798420 | JOSE RIVALDO VIEIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/05/2011 | 300.00 | 00005755538476 | MARIA DE FATIMA NUNES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/05/2011 | 50.00 | 00005092197480 | NEUZA NUNES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/05/2011 | 622.00 | 00042525187415 | FRANCISCA VIRGULINO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASAGEM PARA A CIDADE DE JI-PARANÁ, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0000821 | 25/05/2011 | 175.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CABO DE FREIO, CABO DO ACELERADOR, FILTRO COMB., INTERRUPTOR TEMPERATURA, MANGUEIRA, TAMPA TANQUE, ROLAMENTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.511, PARA O VEÍCULO S10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0000822 | 25/05/2011 | 1340.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA, AMORTECEDOR, BOMBA FILTRO, ROLAMENTO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.512, PARA O VEÍCULO CAÇAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000779 | 26/05/2011 | 1781.89 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO CAPTIVA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/05/2011 | 786.48 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA BRILUX, DESINFETANTE, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, DETERGENTE E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000765 | 26/05/2011 | 1488.04 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/05/2011 | 340.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER LEX MARK E120 E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NOTA FISCAL 000249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/05/2011 | 1163.95 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA BRILUX, DESINFETANTE 2LT. QUASAR, DETERGENTE, POLIDOR DE ALUMÍNIO, PAPEL HIGIÊNICO CONFORTEX, E OUTROS ITENS CONFORME DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/05/2011 | 150.00 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COPO DESCARTÁVEL, GUARDANAPOS DE PAPEL, PALITO DE DENTE GINA, PAPEL HIGIÊNICO CONFORTEX, CONFORME NOTA 000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000812 | 26/05/2011 | 6779.74 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, ARROZ PARBORIZADO CAÇAROLA, BISCOITO MARIA VITAMASSA, CALDO DE GALINHA ARISCO, CARNE DE SOJA KUENTE, FEIJÃO CARIOCA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.020. DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000782 | 26/05/2011 | 1016.31 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000809 | 26/05/2011 | 109.41 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO POLPA DE FRUTAS CARNE MUIDA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO PROJOVEM RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 000.000.024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/05/2011 | 100.00 | 00006159663496 | JOSEFA COELHO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000813 | 26/05/2011 | 77.78 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO POLPA DE FRUTAS CARNE MUIDA ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 000.000.026 DESTINADOS A CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/05/2011 | 300.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONFIGUYRAÇÃO DE 07(SETE) COMPUTADORES, RECARGA DE CARTUCHO, HP60PRETO/ HP60COLOR/ HP92 CONFORME NOTA FISCAL 000247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/05/2011 | 600.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, GRUPO DE IDOSOS E PROJOVEM, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/05/2011 | 500.00 | 00001525374494 | YURI ERIK RAMALHO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃOPRESTADOS PELO MESMO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/05/2011 | 250.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/05/2011 | 750.00 | 00097789577468 | ALCIDES GERVÁSIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MMS-3457-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/05/2011 | 400.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANOS, LOCALIZADOS A RUA SANTA MARIA 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB RESPECTIVAMENTE NESTA CIDADE DE IBIARA PARA FUNCIONAMENTE DO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/05/2011 | 550.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000806 | 27/05/2011 | 2251.82 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO AÇUCAR CRISTAL, FEIJAO, MACARRAO ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 000.000.014 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000807 | 27/05/2011 | 37.29 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO AÇUCAR CRISTAL, CAFE, MARGARINA ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 000.000.011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000808 | 27/05/2011 | 88.90 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO POLPA DE FRUTAS CARNE MUIDA ENTRE DESTINADOS AO PETI OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 000.000.025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/05/2011 | 150.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, SITUADO À RUA DR. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, N° 15, CENTRO, IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESSA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000770 | 27/05/2011 | 349.38 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO ACHOCOLATADO, BISCOITO, CAFE ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 000.000.013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/05/2011 | 200.00 | 00064564134434 | TEREZINHA CAMILO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM DOIS IMÓVEIS URBANOS, LOCALIZADOS A RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, DE NUMERO 64 E 68 RESPECTIVAMENTE NESTA CIDADE DE IBIARA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/05/2011 | 63.00 | 00065134362491 | RAIMUNDO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/05/2011 | 960.00 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, PARA CASO DE SECA E PERCA DA SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/05/2011 | 126.00 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/05/2011 | 850.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MNY-3479/PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARROCÃO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/05/2011 | 1050.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE DE PLACA KFV-5359-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.990.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/05/2011 | 999.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE DE PLACA MMP-5702-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/05/2011 | 1050.00 | 00095099093434 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JNO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/05/2011 | 1048.40 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE DE PLACA GMF-0028-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/05/2011 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/05/2011 | 1050.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE DE PLACA MNF-8058-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE abril DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/05/2011 | 1150.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA F-400 DE DE PLACA MMP 5960-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO SIPAUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.947 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/05/2011 | 1150.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA F-400 DE DE PLACA MMP 5960-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO SIPAUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/05/2011 | 4630.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S10 DE PLACA MOV - 3048-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.944.B, NO INTINERÁRIO IBIARA/PATOS, DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/05/2011 | 749.00 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA JLC-8656-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/05/2011 | 1294.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/05/2011 | 552.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/05/2011 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, 231, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, QUE SERVE DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO ME 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000766 | 27/05/2011 | 684.25 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO ONIBUS PEQUENO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.043. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000767 | 27/05/2011 | 1168.63 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO ONIBUS GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.044. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000768 | 27/05/2011 | 1229.86 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO S10 LOCADA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000769 | 27/05/2011 | 759.33 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO BESTA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.046. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000778 | 27/05/2011 | 219.24 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO MOTO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.035.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000780 | 27/05/2011 | 1464.25 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO S10 LOCADA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000784 | 27/05/2011 | 202.10 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO MOTO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/05/2011 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONSEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, DE CORDO COMLEI N° 328/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/05/2011 | 253.40 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/05/2011 | 1050.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XÉROX, CONFORME NOTA FISCAL 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0000786 | 27/05/2011 | 379.99 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LUBRAX EXTRA TURBO 15W40, ÓLEO DIESEL B COMUM, E GASOLIONA CONFORMA NOTA FISCAL 000.002.298. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/05/2011 | 2964.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO DA COMPANIA DE AGUA E ESGOTO DO CONSUMO DE DIVERSOS PRÉDIOS DESTA PREFEITUIRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/05/2011 | 1231.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DOS TELEFONES 3454-1081, 3454-1087, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/05/2011 | 1421.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/05/2011 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/05/2011 | 3700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001.982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/05/2011 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002.003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/05/2011 | 120.00 | 00066068118487 | SEBASTIAO DE SOUSA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROJETO CELEBRADO COM A FUNASA, DURANTE OI MES DE MAIO DE 2011 , CONFORME NOTA FISCAL 001.996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/05/2011 | 4300.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAPTIVA SPORT ANO E MODELO 2010 DE PLACA NPZ-2125/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/05/2011 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELO MESMO EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000781 | 27/05/2011 | 1758.31 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM, PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/05/2011 | 7500.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENS DE PLACA JFO-4528-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/05/2011 | 971.88 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À MAIO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/05/2011 | 338.58 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À MAIO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0000783 | 27/05/2011 | 895.86 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO UNO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/05/2011 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, E INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF, DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL 000182, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/05/2011 | 1400.00 | 00083981101472 | FRANCISCO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILE DE PLACA NPU-5128-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE maio DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/05/2011 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONTA 4.127-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/05/2011 | 5346.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP 4.103-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000798 | 30/05/2011 | 673.14 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 019792, REFERENTE À MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000800 | 30/05/2011 | 2796.56 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 026421, REFERENTE À MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/05/2011 | 360.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO, RECARGA DE CARTUCHO HP12A, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, E BAKUP DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 000246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000811 | 30/05/2011 | 613.72 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO DE AÇUCAR CRISTAL, LEITE, FLOCOS DE MILHO E DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/05/2011 | 540.55 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO SABAO, ESPONJA, DETERGENTE ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 000.000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000799 | 30/05/2011 | 305.50 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 026400, REFERENTE À MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000810 | 30/05/2011 | 760.49 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO POLPA DE FRUTAS CARNE MUIDA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRECHE RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 000.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/05/2011 | 2290.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/05/2011 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/05/2011 | 2725.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/05/2011 | 1690.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PETI CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/05/2011 | 1090.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PRO JOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/05/2011 | 1577.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/05/2011 | 25.00 | 00072715618468 | WILSON ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/05/2011 | 500.00 | 00005755017409 | LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, EM ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA(CADASTRO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/05/2011 | 2230.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE À MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/05/2011 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE À MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/05/2011 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE À MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/05/2011 | 4400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/05/2011 | 55625.14 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/05/2011 | 3563.91 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/05/2011 | 900.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/05/2011 | 36256.56 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/05/2011 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE À MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/05/2011 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONTA 283.142-2 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/05/2011 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA MPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/05/2011 | 4630.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/05/2011 | 4400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/05/2011 | 10900.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS GARÍS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/05/2011 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/05/2011 | 10200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/05/2011 | 8841.30 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/05/2011 | 1800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À MAIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/06/2011 | 105.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELÉTRICA E CONSERTOS DE MOTOS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/06/2011 | 342.00 | 00003489478444 | TELMA DE FATIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS, NA QUALIDADE DE PROFESSORA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DO PRO-LETRANDO 2011, REALIZADO EM JOÃO PESSOA-PB, PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, DURANTE O PERÍODO DE 16, 17 e 18 DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/06/2011 | 456.00 | 00058323473404 | IZABEL VALERIO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS, NA QUALIDADE DE DIRETORA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRÓ-LETRAMENTO, REALIZADO NO PERÍODO DE 16 À 19 DE MAIO DE 2011, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/06/2011 | 85.00 | 00006430668452 | GILDEMARIO DOS SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO ROÇO E LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ELENO SILVA" LOCALIZADA NO SÍTIO BOA SORTE, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002.011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/06/2011 | 530.00 | 00009961874480 | JOSÉ AGLAILSON LEITE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES VIA CANOA, NAS ÁGUAS DO RIO AÇUDE PIRANHAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002.013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001052 | 01/06/2011 | 7500.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENS DE PLACA JFO-4528-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE junho DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/06/2011 | 100.00 | 00039641295420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/06/2011 | 150.00 | 00005092198451 | FRANCISCO LAUENTINO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/06/2011 | 200.00 | 00016931125826 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/06/2011 | 80.84 | 00007810396498 | JUIZ MARQUES NOQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0000970 | 02/06/2011 | 1056.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARQUIVO MORTO 130MM PLÁSTICO - POLIBRAS, CLASSIFICADOR DUPLO PLASTIFICADO, ENVELOPE KRAFT, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.000.561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/06/2011 | 57.28 | 00087324253415 | MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/06/2011 | 100.00 | 00001131480465 | JOSEFA MARIANO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/06/2011 | 60.00 | 00013518626850 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/06/2011 | 60.00 | 00030542169851 | IVANIA MOURATO BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/06/2011 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO DE PRECATORIOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Reserva de Contingência | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/06/2011 | 115.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRDE(FGTS), DE ANOS ANTERIORES REFERENTE AO ANO DE 1995 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Reserva de Contingência | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/06/2011 | 43.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRDE(FGTS), DE ANOS ANTERIORES REFERENTE AO ANO DE 1995 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Reserva de Contingência | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/06/2011 | 1376.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRDE(FGTS), DE ANOS ANTERIORES REFERENTE AO ANO DE 1995 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Reserva de Contingência | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/06/2011 | 3632.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRDE(FGTS), DE ANOS ANTERIORES REFERENTE AO ANO DE 1995 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/06/2011 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REF. A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA - D.O 26/05/11 = 128,00, PUBLICAÇÃO AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 013/11 - D.O 26/05/11 = 112,00, CONFORME NOTA FISCAL 005555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0000960 | 07/06/2011 | 623.80 | 06158424000165 | MARIA LUCIA CARNEIRO RODRIGUES FELIX - ME. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TIJOLO DE CERAMICA TIPO BLOCO, CIMENTO, VERGALHÃO DE FERRO, CONFORME NOTA 000.000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0000982 | 07/06/2011 | 100.00 | 06158424000165 | MARIA LUCIA CARNEIRO RODRIGUES FELIX - ME. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TELHA TIPO CERÂMICA, CONFORME NOTA 000.000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/06/2011 | 250.00 | 00007144526456 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/06/2011 | 126.00 | 00000969098464 | NECI RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/06/2011 | 200.00 | 00004800690420 | VALMIR LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/06/2011 | 80.00 | 00003646613483 | JOSE ADEILTO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0000952 | 08/06/2011 | 350.86 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE THINNER EXTRA, CADEADO SOPRANO LATÃO, PORTA SANFONADA 2,10 X 0,84 PERFILPLAST, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0000984 | 08/06/2011 | 868.64 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA FLUORESCENTE 40w., CADEADO SOPRANO LATAO 30mm, CADEADO SOPRANO LATAO 35mm, ENGATE FLEX PLAST 50cm, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0000981 | 08/06/2011 | 2451.92 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VASSOURÃO PARA GARÍ MAX COM CABO, LUVA DE RASPAR CANO CURJA KALIPSO, ADESIVO PARA TUBOS 75g PLYTUBES, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0000979 | 08/06/2011 | 199.26 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARAME GALVANIZADO, CADEADO SOPRANO LATAO, LAMPADA FOXLUX FLUORESCENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0000953 | 08/06/2011 | 987.90 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DE DESCARGA CONTROLADA 9 LT., MANGUEIRA PARA JARDIM CRISTAL, MARRETA DE AÇO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/06/2011 | 60.86 | 00004374187405 | MARCIONEIDE GALDINO FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/06/2011 | 40.00 | 00079637892249 | MARINALVA EMIDIO DE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/06/2011 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONTA 4.127-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/06/2011 | 1000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÍDIA, REFERENTE A COBERTURA DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/06/2011 | 342.00 | 00007519783456 | DENYZE GONSALO FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Reserva de Contingência | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/06/2011 | 46.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRDE(FGTS), DE ANOS ANTERIORES REFERENTE AO ANO DE 1985 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/06/2011 | 197.62 | 00085310689400 | MARIA DO AMPARO PAIXÃO BASÍLIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/06/2011 | 250.00 | 00006799632436 | FRANCISCO WELLITON VITURINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/06/2011 | 250.00 | 00069806020120 | CICERO VITORINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/06/2011 | 200.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/06/2011 | 100.00 | 00096599588468 | LUIZ BADÚ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/06/2011 | 38.63 | 00004307934482 | ZULEIDE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/06/2011 | 90.00 | 00004223280490 | DANIEL GIL PANTALEÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/06/2011 | 392.15 | 00003212614889 | JOSE QUIRINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/06/2011 | 200.00 | 00004249931471 | RINALVA DEMESIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/06/2011 | 100.00 | 00007362508409 | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/06/2011 | 150.00 | 00004347930437 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/06/2011 | 35.00 | 00004529306429 | JORGE LUIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/06/2011 | 100.00 | 00072716061491 | ANTONIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/06/2011 | 100.00 | 00004397818410 | JOSÉ ALMIR FIGUEIREDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 14/06/2011 | 150.00 | 00003354033444 | ROSA MARIA DAMASIO GONÇALO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 14/06/2011 | 85.28 | 00097790109472 | MARIA DE LOURDES TIBURTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/06/2011 | 200.00 | 00007618252408 | LUCIANA GONÇALO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/06/2011 | 200.00 | 00000080274471 | FRANCISCO ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/06/2011 | 100.00 | 00001038747805 | RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA FIXAÇÃO DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇOS 002.017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/06/2011 | 156.00 | 00002866513436 | ALDEMI DE SOUSA MONTINEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DE 26(VINTE E SEIS) CARROÇAS DE AREIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/06/2011 | 85.00 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO COM EQUIPAMENTO "QUEIMA-ARANHA", JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO VÁRZEA REDONDA, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002.019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/06/2011 | 80.00 | 00025314176807 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO SIPAÚBA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SIPAÚBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/06/2011 | 400.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À DESPESA COM TAXA PARA PÚBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO SEÇÃO 03, PELA QUAL DOU TOTAL QUITAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0000968 | 16/06/2011 | 1269.40 | 05951989000132 | VERA LUCIA JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, NO TOTALDE 72 REFEIÇÕES, CONFORME NOTA 000.000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/06/2011 | 2050.00 | 00008912561480 | EDNALVA KELLY PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTA PREFEITURA COM PENDÊNCIAS NO CAUC, COFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/06/2011 | 250.00 | 00034302583835 | LEONARDA CATARINA BASILIO MAGALHAES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/06/2011 | 62.00 | 00033062870400 | MANOEL NÃ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/06/2011 | 300.21 | 00018177239449 | PEDRO PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/06/2011 | 100.00 | 00092938906404 | ERISVALDO MARQUES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/06/2011 | 150.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, SITUADO À RUA DR. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, N° 15, CENTRO, IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESSA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/06/2011 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/06/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE À JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/06/2011 | 5157.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0000993 | 20/06/2011 | 999.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE DE PLACA MMP-5702-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0000994 | 20/06/2011 | 1050.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFE-8020-PE, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0000995 | 20/06/2011 | 850.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MNY-3479/PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARROCÃO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0000996 | 20/06/2011 | 749.00 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA JLC-8656/PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0000997 | 20/06/2011 | 1050.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE DE PLACA MNF-8058-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0000998 | 20/06/2011 | 1050.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE DE PLACA KFV-5359-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0000999 | 20/06/2011 | 1048.40 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE DE PLACA GMF-0028-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001000 | 20/06/2011 | 1150.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA F-400 DE DE PLACA MMP 5960-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO SIPAUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONTA 15.460-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/06/2011 | 120.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REF. A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA PÚBLICA E AVISO DE EDITAL E LICITAÇÃO T. PREÇOS 13/11, NO AU DE 26/05/11 = 120,00, CONFORME NOTA FISCAL 006119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0001001 | 27/06/2011 | 3700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002.035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102011 | 0001004 | 27/06/2011 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102011 | 0001005 | 27/06/2011 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME CONTRATO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0000959 | 27/06/2011 | 705.04 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001045 | 27/06/2011 | 113.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MOTO LOTADA NESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 064, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0001043 | 27/06/2011 | 4300.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAPTIVA SPORT ANO E MODELO 2010 DE PLACA NPZ-2125/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001049 | 27/06/2011 | 1970.64 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUN DESETINADO AO VEICULO CAPTIVA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 0060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001050 | 27/06/2011 | 1349.59 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUN DESETINADO AO VEICULO S-10, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 0060. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001046 | 27/06/2011 | 929.88 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO UNO, LOTADO NESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 0063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001003 | 27/06/2011 | 1400.00 | 00083981101472 | FRANCISCO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILE DE PLACA NPU-5128-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001044 | 27/06/2011 | 128.52 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO MOTO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.065.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001019 | 27/06/2011 | 1523.92 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL (781,5 LT.), PARA O VEÍCULO S10, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.058. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001020 | 27/06/2011 | 756.21 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL (387,8 LT.), PARA O VEÍCULO BESTA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.057. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001021 | 27/06/2011 | 1566.82 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL (803,5 LT.), PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.056. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001022 | 27/06/2011 | 1263.60 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL (648,0 LT.), PARA O VEÍCULO ONIBUS GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.055. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000964 | 27/06/2011 | 1123.42 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ FREI DAMIÃO 250G., CALDO DE GALINHA ARISCO 29G., CARNE MOIDA CONGELADA FORT BOI, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001048 | 27/06/2011 | 1907.49 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BIODIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA, LOTADO NESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 0061. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/06/2011 | 171.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001002 | 27/06/2011 | 750.00 | 00097789577468 | ALCIDES GERVÁSIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MMS-3457-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000969 | 27/06/2011 | 120.70 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PEITO DE FRANGO, POLPA DE FRUTA 1KG., CONFORME NOTA 000.000.030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001047 | 27/06/2011 | 826.56 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/06/2011 | 1577.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000975 | 28/06/2011 | 488.41 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CEBOLA, BATATA DOCE, COENTRO, TOMATE, PIMENTÃO, CENOURA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 033499.(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000978 | 28/06/2011 | 34.95 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DOCE GOIABADA POTE 500G., POLPA DE FRUTA 1KG., ÁGUA MINERAL INDAIÁ 20LT., CONFORME NOTA 000.000.038.(IDOSOS - CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000985 | 28/06/2011 | 505.05 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS FOLHEADAS, TROFÉUS FOLHEADOS, CONFORME NOTA 000.000.043.(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000986 | 28/06/2011 | 261.10 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTA 1KG., CARNE MOIDA CONGELADA FORT BOI, BISCOITO WAFER VITAMASSA 35g., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.044.(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/06/2011 | 95.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO DE 30(TRINTA) COCADAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/06/2011 | 1690.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PETI CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/06/2011 | 1090.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PRO JOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/06/2011 | 50.00 | 00041411834828 | MARCIA RAELE LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/06/2011 | 150.00 | 00008179892425 | TEREZINHA DE OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/06/2011 | 2290.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/06/2011 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/06/2011 | 2725.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/06/2011 | 100.00 | 00007038971441 | CLAUDIANA MONTENEGRO BELARMINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/06/2011 | 150.00 | 00001488253463 | MANOEL FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/06/2011 | 50.00 | 00006975645418 | JOSE NILDO PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/06/2011 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE À JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000082011 | 0001054 | 28/06/2011 | 23000.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA - RANIERI PRODUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA REDONDA MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO SÃO PEDRO, DAS BANDAS FORRÓ DOIDERA E ÍNDIO E SUA TRIBO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000132011 | 0001055 | 28/06/2011 | 7000.00 | 11008714000162 | RODRIGO ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO, NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/06/2011 | 2230.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE À JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/06/2011 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE À JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/06/2011 | 12532.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS GARÍS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000963 | 28/06/2011 | 328.60 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ FREI DAMIÃO 250G., CALDO DE GALINHA ARISCO 29G., CARNE DE SOJA KUENTE, MACARRÃO ALIANÇA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/06/2011 | 59991.27 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/06/2011 | 3563.91 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/06/2011 | 900.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/06/2011 | 4400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000072011 | 0000983 | 28/06/2011 | 32.30 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GARRAFA PARA CAFÉ TÉRMICA INVICTA 1LT., CONFORME NOTA 000.000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000966 | 28/06/2011 | 759.99 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ FREI DAMIÃO 250G., AÇUCAR CRISTAL, POLPA DE FRUTA 1KG., BISCOITO CREAM CRACKER VITAMASSA 400G., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000967 | 28/06/2011 | 436.03 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PÓ ITALAC 200G., FARINHA DE TRIGO BOA SORTE C/FER, CHOCOLATE ESPECIALIDADES LACTEA 400G CX., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/06/2011 | 36374.14 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000976 | 28/06/2011 | 289.51 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ABACAXI, MANGA, GOIABA, MAMÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 033324.(CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000977 | 28/06/2011 | 2531.75 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CENOURA, COENTRO, TOMATE, ABACAXI, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 033514.(ESCOLAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/06/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 000923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/06/2011 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, E INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF, DURANTE O ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NOTA FISCAL 000194, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/06/2011 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE À JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/06/2011 | 4630.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/06/2011 | 4400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/06/2011 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/06/2011 | 10200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000072011 | 0000961 | 28/06/2011 | 42.10 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GARRAFA PARA CHÁ TÉRMICA INVICTA, CHALEIRA DE ALUMÍNIO SÃO PAULO, CONFORME NOTA 000.000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000072011 | 0000962 | 28/06/2011 | 138.73 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PANELA DE PRESSÃO SÃO PAULO 7LT., CONCHA DE ALUMÍNIO N 8., TÁBUA PLÁSTICA PARA CARNE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/06/2011 | 8348.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/06/2011 | 1800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À JUNHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022011 | 0001011 | 30/06/2011 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001035 | 30/06/2011 | 906.73 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA SUPRA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL B COMUM, GASOLINA C COMUM, ÓLEO DIESEL B COMUM, CONFORME NOTA 000.002.881. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/06/2011 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONSEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, DE CORDO COM LEI N° 328/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/06/2011 | 307.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/06/2011 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, PLACA NPX - 0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/06/2011 | 545.00 | 00096507748404 | LEVINALDO BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092011 | 0001013 | 30/06/2011 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELO MESMO EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/06/2011 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/06/2011 | 341.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À JUNHO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/06/2011 | 981.59 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À JUNHO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2011 | 51142.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À junho DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/06/2011 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONTA 283.142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/06/2011 | 4825.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONTA 4.103-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/06/2011 | 60.00 | 00007277386400 | FRANCISCO CLEBSON JEZUINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA DIVULGAÇÃO, DURANTE 03(TRÊS) HORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/06/2011 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/06/2011 | 175.00 | 00005048395433 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA COM O ABASTECIMENTO D´GUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MALHADA, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000965 | 30/06/2011 | 579.00 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA CONGELADA FORT BOI, POLPA DE FRUTA 1KG., CONFORME NOTA 000.000.033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/06/2011 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, 231, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, QUE SERVE DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO ME 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/06/2011 | 80.00 | 00025314176807 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO SIPAÚBA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SIPAÚBA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/06/2011 | 80.00 | 00007277386400 | FRANCISCO CLEBSON JEZUINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA, DURANTE 04(QUATRO) HORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/06/2011 | 960.00 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/06/2011 | 400.00 | 00045861943320 | CÉLIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE DA ÁREA DE LAZER "POLO SERTANEJO", PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA FINS DE REALIZAÇÕES E EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/06/2011 | 200.00 | 00064564134434 | TEREZINHA CAMILO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM DOIS IMÓVEIS URBANOS, LOCALIZADOS A RUA OLIMPIO PESSOA DE ARRUDA, DE NUMERO 64 E 68 RESPECTIVAMENTE NESTA CIDADE DE IBIARA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/06/2011 | 400.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANOS, LOCALIZADOS A RUA SANTA MARIA 38, BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB RESPECTIVAMENTE NESTA CIDADE DE IBIARA PARA FUNCIONAMENTE DO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/06/2011 | 600.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, GRUPO DE IDOSOS E PROJOVEM, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/06/2011 | 60.00 | 00007277386400 | FRANCISCO CLEBSON JEZUINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL, DURANTE 03(TRÊS) HORAS NO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002.047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/07/2011 | 150.00 | 00002332282416 | PAULINA LIBERATO CABOCLO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/07/2011 | 94.72 | 00003352418403 | MARIA APARECIDA FIGUEIREDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/07/2011 | 100.00 | 00041448563801 | JOSÉ ALDERI SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/07/2011 | 100.00 | 00025585658859 | BENEDITA NUNES MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/07/2011 | 200.00 | 00003403250466 | VERA LUCIA ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/07/2011 | 100.00 | 00006453991403 | JACKES LUIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/07/2011 | 50.00 | 00005755035482 | NAIR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/07/2011 | 80.00 | 00092988296472 | EUDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0001203 | 01/07/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR REFORÇADO MODELO ORE-02R, COM CAPACIDADE DE 31 À 44 PASSAGEIROS, PELO CONVÊNIO COM O FNDE POR MEIO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/07/2011 | 365.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE REGISTRO INDIVIDUAL ( 200 UNID.), NOTA FISCAL S/"A" (15 BLOCO), CONFORME NOTA FISCAL 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0001083 | 02/07/2011 | 1927.10 | 06158424000165 | MARIA LUCIA CARNEIRO RODRIGUES FELIX - ME. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA INCANDESCENTE, TIJOLO DE CERÂMICA TIPO BLOCO, TELHA TIPO CERÂMICA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/07/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/07/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/07/2011 | 100.00 | 00003351593465 | JOSEFA FIGUEIREDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/07/2011 | 50.00 | 00005263541430 | JOSEFA LUIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/07/2011 | 50.00 | 00007410386410 | JOELMA LEITE RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/07/2011 | 150.00 | 00003113623898 | VERIDIANO GOMES DE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/07/2011 | 100.00 | 00003350548466 | FRANCISCO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/07/2011 | 632.00 | 00027989219883 | JOSINALDO DE LUNA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO COM ENSAIOS DAS QUADRILHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/07/2011 | 190.00 | 00005936947408 | JOSE BASILIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/07/2011 | 80.00 | 00003646613483 | JOSE ADEILTO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/07/2011 | 230.00 | 00096506954434 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/07/2011 | 350.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL 006467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE CASAS NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/07/2011 | 44595.44 | 04988156000183 | LAJE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE MELHORIAS ABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, 1ª MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000125. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/07/2011 | 520.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS 002063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/07/2011 | 500.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001078 | 06/07/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 000421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/07/2011 | 497.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/07/2011 | 502.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/07/2011 | 625.00 | 00058665129472 | JOSÉ LACERDA DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE COMIDAS TÍPICAS(CANJICA, PAMONHA), UTILIZADAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS E INTEGRANTES DOS PROGRAMAS PETI E CRAS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001114 | 07/07/2011 | 408.73 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO ACHOCOLATADO EM PÓ MÁGICO, BISCOITO MARIA VITAMASSA, MARGARINA PRIMOR, MORTADELA MISTA SADIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Reserva de Contingência | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/07/2011 | 9.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO DE PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE À OUTUBRO DE 1995, CONFORME GRDE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/07/2011 | 3069.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/07/2011 | 1280.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/07/2011 | 2244.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DOS TELEFONES 3454-1081, 3454-1087, 3454-1035, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/07/2011 | 1082.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/07/2011 | 1536.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/07/2011 | 30.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO TELEFONE 3454-1221, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/07/2011 | 400.00 | 00006627940442 | CÍCERO AISLANIO CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, NO VEÍCULO DE PLACA BRN-0669/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/07/2011 | 130.00 | 00097788570400 | JOSIVAL MARQUES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMENDOS, VULCANITO E SOLDA ELÉTRICA, NOS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Reserva de Contingência | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/07/2011 | 79.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO DE PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 1995, CONFORME GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Reserva de Contingência | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/07/2011 | 2498.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO DE PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 1995, CONFORME GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/07/2011 | 1891.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DO DIA 08 DE JULHO DE 2011, CONTA 4.103-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/07/2011 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DO DIA 08 DE JULHO DE 2011, CONTA 4.127-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/07/2011 | 100.00 | 00030122067878 | LUCINEIDA XAVIER DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/07/2011 | 100.00 | 00006745448467 | MARIA IVONETE FELIX DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/07/2011 | 170.00 | 00005444897482 | FRANCISCO CRISTIANO MAMEIDE DE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092011 | 0001229 | 11/07/2011 | 3200.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO - ASA PRODUÇÕES E EVENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA PEGADA SEGURA, PARA INAUGURAÇÃO DO SAMU, NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 08/07/2011, CONFORME NOTA 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000142011 | 0001230 | 11/07/2011 | 2800.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO - ASA PRODUÇÕES E EVENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO A INAUGURAÇÃO DO SAMU, NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/07/2011 | 250.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/07/2011 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | Importância que se empenha para o pagamento de REF. A PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL, COM O ACOMP. DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM AS INFORMAÇÕES DE RAIS DIRF E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, PARCELA REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/07/2011 | 55.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DO DIA 12 DE JULHO DE 2011, CONTA 11.098-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/07/2011 | 668.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATOS - T. PREÇOS N° 013/11(DO 22/06/2011), PUB. HOMOLOGAR E ADJUDICAR - T. DE PREÇOS N° 015/2011(DO 01/07/2011), PUB. EXTRATO DE CONTRATO - T. DE PREÇOS N° 015/2011(DO 02/07/2011), CONFORME NOTA FISCAL 006927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/07/2011 | 320.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATOS - T. PREÇOS N° 013/11(AU 22/06/2011), PUB. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - T. DE PREÇOS N° 015/2011(AU 01/07/2011), PUB. EXTRATO DE CONTRATO - T. DE PREÇOS N° 015/2011(AU 02/07/2011), CONFORME NOTA FISCAL 007056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000102011 | 0001213 | 12/07/2011 | 144.93 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE RODO GRANDE, VASSOURA DE NYLON, PANO DE CHÃO ALGODÃO, SABÃO EM PÓ BRILHANTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001085 | 12/07/2011 | 791.56 | 05951989000132 | VERA LUCIA JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFE. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: ALMOÇO TIPO I, PARA A ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, NO TOTAL DE 52 REFEIÇÕES, CONFORME NOTA 000.000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000102011 | 0001214 | 12/07/2011 | 1967.90 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA BRILUX, DESINFETANTE 2 LT. QUASAR, DETERGENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000102011 | 0001215 | 12/07/2011 | 511.34 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GUARDANAPOS DE PAPEL, COPO DESCARTÁVEL, PRATO DESCARTÁVEL, ÁGUA SANITÁRIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000102011 | 0001210 | 12/07/2011 | 96.53 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COPO DESCARTÁVEL, GUARDANAPOS DE PAPEL PC. 50 UNID., COLHER DESCRTÁVEL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0001220 | 12/07/2011 | 465.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CANETA 07, PAPEL LAMINADO, PAPEL OFÍCIO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.000.698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052011 | 0001084 | 12/07/2011 | 1362.50 | 05951989000132 | VERA LUCIA JUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFE. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: ALMOÇO TIPO I, LANCHE TIPO II, SOPA, PARA OS COMPONENTES DA BANDA FORRÓ DOIDERA, ÍNDIO E SUA TRIBO, MONT. DE EQUIP., CONTROL. DE SOM E GERADOR DE ENERGIA, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO PEDRO DE CACHOEIRINHA MUNICÍPIO DE IBIARA-PB NO DIA 28 DE JUNHO DE 2011, CONF. NOTA 000.000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/07/2011 | 63.00 | 00009634044409 | FLAVIANNE RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/07/2011 | 63.00 | 00048460222420 | FRANCISCO NUNES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/07/2011 | 60.00 | 00005237356427 | EVANDRO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA, QUANDO O MESMO ESTEVE PRESENTE NA RECEITA FEDERAL EM CAJAZEIRAS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0001173 | 14/07/2011 | 1126.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE KIT EMBREAGEM, BATERIA, PASTILHA FREIO, KIT ROLAMENTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.671. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0001174 | 14/07/2011 | 310.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE KIT BOMBA COMB., MANGUERIA FREIO, PASTILHA FREIO, CONFORME NOTA 000.000.670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOFIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142011 | 0001242 | 14/07/2011 | 60836.50 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS, NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000366. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/07/2011 | 425.00 | 00036704970487 | FRANCISCO CIRILO COSMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFE. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NPY-5096-PB, PARA FINS DE TRANSPORTE DA ESTRUTURA DE PALCO DE IBIARA-PB PARA O DISTRITO DE CACHOEIRINHA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/07/2011 | 126.00 | 00010114668485 | VANESSA AMBROZIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/07/2011 | 100.00 | 00002360133438 | FRANCISCO IVAN BASILIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NA TV DA PREFEITURA E ELETRODOMÉSTICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0001098 | 18/07/2011 | 849.50 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE RELE FOTOELETRICO, CONFORME NOTA 000.000.007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0001099 | 18/07/2011 | 1311.94 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ADESIVO PARA TUBOS, TUBO SOLD., CADEADO STAM LATONADO, TUBO ESGOTO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0001090 | 18/07/2011 | 342.62 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIALINE 0,9 LT. ESMALTE SINTÉTICO, TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA, TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001206 | 18/07/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA 000431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/07/2011 | 924.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REF. A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, PUB. DE AVISO DE LICITAÇÃO - T. PREÇOS 017 E 20/11, AVISO DE ADITAL DE LICITAÇÃO T. PREÇOS 18, 19 E 21/11 NO DO DE 05/07/2011, PUB. DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO T. PREÇOS 22/11 NO DO DE 07/07/11, PUB. EDITAL DE CONVOCAÇÃO 05/11 NO DO DE 09/07/11, CONFORME NOTA FISCAL 007308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/07/2011 | 10960.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 19/07/2011 | 200.00 | 00075259567404 | CLAUDELUCIO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001191 | 20/07/2011 | 750.00 | 00097789577468 | ALCIDES GERVÁSIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MMS-3457-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001192 | 20/07/2011 | 4300.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAPTIVA SPORT ANO E MODELO 2010 DE PLACA NPZ-2125/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/07/2011 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001106 | 20/07/2011 | 8263.95 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, ARROZ PARBORIZADO CAÇAROLA, FEIJÃO CARIOCA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001113 | 20/07/2011 | 289.90 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO BISCOITO MARIA VITA MASSA, BISCOITO CREAM CRACKER VITAMASSA, RAPADURA, SAL REFINADO CAMPEÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001190 | 20/07/2011 | 7500.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENS DE PLACA JFO-4528-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001120 | 20/07/2011 | 232.65 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO FRANGO BOM TODO CONGELADO, CONFORME NOTA 000.000.050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001121 | 20/07/2011 | 619.80 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CARNE MOÍDA CONGELADA FORT BOI, FRANGO BOM TODO CONGELADO, CARNE BOVINA COLCHÃO MOLE, POLPA DE FRUTA, FÍGADO BOVINO,CONFORME NOTA 000.000.049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001233 | 20/07/2011 | 4630.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S10 DE PLACA MOV - 3048-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001119 | 21/07/2011 | 731.94 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBORIZADO CAÇAROLA, BISCOITO CREAM CRACKER VITAMASSA, MACARRÃO ALIANÇA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001122 | 21/07/2011 | 589.69 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO ACHOCOLATADO EM PÓ MÁGICO, AÇUCAR CRISTAL, ALHO, ARROZ PARBORIZADO CAÇAROLA, ERVILHA ODERICH, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001115 | 21/07/2011 | 618.20 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO ACHOCOLATADO EM PÓ MÁGICO, BISCOITO MARIA VITAMASSA, CARNE DE SOJA QUALISOY, CHOCOLATE NUTRIDAY, EXTRATO DE TOMATE QUERO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001116 | 21/07/2011 | 242.30 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO FARINHA DE TRIGO BOA SORTE, CARNE DE CHARQUE FRINEZA, CREME DE LEITE ITALAC, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001112 | 21/07/2011 | 256.90 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO AÇUCAR CRISTAL, CHÁ MATE LEÃO, CAFÉ FREI DAMIÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001222 | 21/07/2011 | 548.35 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA SUPRA ADITIVADA, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B COMUM, CONFORME NOTA 000.003.218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001117 | 21/07/2011 | 90.49 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO MARIA VITAMASSA, CAFÉ FREI DAMIÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001111 | 21/07/2011 | 2251.82 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO AÇUCAR CRISTAL, ALHO, ARROZ PARBORIZADO CAÇAROLA, FRANGO BOM TODO CONGELADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/07/2011 | 120.00 | 00008943833458 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/07/2011 | 360.00 | 00005502472469 | FRANCISCA FRANCINEIDE VALDIVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/07/2011 | 171.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REF. À 01(UMA) DIÁRIA AO SEC. MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO VENDO NOVOS V7, PARA SEREM APLICADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DA CIDADE CITADA, NO DIA 13 DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/07/2011 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE À JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162011 | 0001193 | 22/07/2011 | 745.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC LIFE ANO 2005, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 016/2011, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/07/2011 | 264.00 | 00047738430478 | JOSÉ PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, EM VISITA AS ESCOLAS DO DISTRITO DE VÁRZEA REDONDA E CACHOEIRINHA NESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/07/2011 | 70.00 | 00004249931471 | RINALVA DEMESIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/07/2011 | 100.00 | 00009563855400 | DAIANA CARLA MONTINEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/07/2011 | 483.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REF. A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, PUBLICAÇÃO-CONCURSO PÚBLICO, EDITAL DE CONVOCAÇÃO NO DO DE 12/07/11, CONFORME NOTA FISCAL 007483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022011 | 0001195 | 27/07/2011 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102011 | 0001196 | 27/07/2011 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/07/2011 | 1830.00 | 00004731767423 | MAC DON MADEIRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS COM O VEÍCULO PAS/MICROONIBUS/CARR FECHADO DE PLACA MMW-2458, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO INTINERÁRIO IBIARA-PB/PATOS-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/07/2011 | 1995.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/07/2011 | 2291.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/07/2011 | 5.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO TELEFONE 3454-1043, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 27/07/2011 | 4852.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/07/2011 | 12810.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/07/2011 | 380.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL, A SER CONSEDIDA AO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE DESEMPENHA FUNÇÃO NO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, DE CORDO COM LEI N° 328/2005, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/07/2011 | 150.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA DR. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, N°15, IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESSA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001179 | 27/07/2011 | 1542.24 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(612 LT.), PARA O VEÍCULO CAPTIVA, CONFORME NOTA 000.000.077. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Reserva de Contingência | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/07/2011 | 38.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRDE(FGTS), DE ANOS ANTERIORES REFERENTE À NOVEMBRO DE 1995 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/07/2011 | 991.40 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/07/2011 | 345.37 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001180 | 27/07/2011 | 1224.72 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(486 LT.), PARA O VEÍCULO CORSA, CONFORME NOTA 000.000.080. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/07/2011 | 1500.00 | 00006794939487 | MALUÉCIO VIEIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS PARA O BALANCETE DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011 JUNTO AO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001102 | 27/07/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 000969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/07/2011 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/07/2011 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, QUE SERVE DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO ME 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/07/2011 | 2575.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/07/2011 | 1389.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/07/2011 | 208.00 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, CONFORME NOTA 040605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/07/2011 | 680.00 | 00004731767423 | MAC DON MADEIRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS COM O VEÍCULO PAS/MICROONIB/CARR FECHADO, DE PLACA MMW 2458/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO INTINERÁRIO IBIARA/PATOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001118 | 27/07/2011 | 1050.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFE-8020-PE, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001.988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001107 | 27/07/2011 | 120.96 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO MOTO, CONFORME NOTA 000.000.081. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001108 | 27/07/2011 | 1571.70 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO S10, CONFORME NOTA 000.000.076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001109 | 27/07/2011 | 1600.95 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, CONFORME NOTA 000.000.075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/07/2011 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092011 | 0001202 | 27/07/2011 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELO MESMO EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001177 | 27/07/2011 | 1583.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL(812 LT.), PARA O VEÍCULO CAÇAMBA, CONFORME NOTA 000.000.078. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001178 | 27/07/2011 | 128.52 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(51 LT.), PARA O VEÍCULO MOTO, CONFORME NOTA 000.000.082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/07/2011 | 200.00 | 00064564134434 | TEREZINHA CAMILO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS URBANOS, LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, DE NUMEROS 64 E 68 RESPECTIVAMENTE NESTA CIDADE DE IBIARA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/07/2011 | 250.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/07/2011 | 400.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA 38, BAIRRO DE IBIARINHA/IBIARA-PB, PARA SEDEAR O CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/07/2011 | 1300.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA AÇÃO SOCIAL EM 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001181 | 27/07/2011 | 771.12 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(306 LT.), PARA O VEÍCULO GOL, CONFORME NOTA 000.000.079. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/07/2011 | 600.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, GRUPO DE IDOSOS E PROJOVEM, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/07/2011 | 500.00 | 00005755017409 | LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/07/2011 | 1000.00 | 00001525374494 | YURI ERIK RAMALHO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/07/2011 | 150.00 | 04211145000192 | G BERNARDINO DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO, SELO MECÂNICO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/07/2011 | 346.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUSIÇÃO DE FONTE ATX MULTILASER 400W, TECLADO SLIM MULTIMIDIA USB MULTILASER, MOUSE OPTICO PS2 MULTILASER PRATA, MEMORIA DDR2 1GB., CONFORME NOTA 000.000.002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000102011 | 0001211 | 28/07/2011 | 417.09 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ BRILHANTE, ÁGUA SANITÁRIA BRILUX, DETERGENTE, DESINFETANTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/07/2011 | 125.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, RECARGA DE CARTUCHO HP 60P, RECARGA DE CARTUCHO HP 60C, CONFORME NOTA FISCAL 000267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102011 | 0001212 | 28/07/2011 | 378.00 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SACO PARA LIXO 100 LT., CONFORME NOTA 000.000.020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/07/2011 | 200.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FONTE ATX MULTILASER 400W, MEMÓRIA DDR2 1GB., CONFORME NOTA 000.000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/07/2011 | 220.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, RECARGA DE TONER LEXMAR E120, CONFORME NOTA 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000102011 | 0001209 | 28/07/2011 | 264.57 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA BRILUX, DESINFETANTE, DETERGENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000102011 | 0001204 | 28/07/2011 | 273.44 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACIDO MURIATO 1000 ML QUASAR, ÁGUA SANITÁRIA BRILUX, SABÃO EM BARRA, BOM BRIL, DESINFETANTE, DETERGENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/07/2011 | 400.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DA JUNTA MILITAR, TROCA DE CABEÇOTE E LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSOTA EPSON LX300, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, RECARGA DE TONNER HP12A, CONFORME NOTA FISCAL 000265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/07/2011 | 300.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL HP 2612A, TONER COMPATÍVEL SAMSUNG 4200, MEMÓRIA DDR 512MB, CONFORME NOTA 000.000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/07/2011 | 9292.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/07/2011 | 1800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/07/2011 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/07/2011 | 9000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/07/2011 | 1032.71 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS PARA A TESOURARIA, CONFORME NOTA 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/07/2011 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001207 | 29/07/2011 | 2611.63 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, CENOURA, MAÇÃ, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 041500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001208 | 29/07/2011 | 490.01 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CENOURA, TOMATE, CEBOLA, BATATINHA, REPOLHO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 041541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/07/2011 | 80.00 | 00025314176807 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO SIPAÚBA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SIPAÚBA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/07/2011 | 80.00 | 00025314176807 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO SIPAÚBA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SIPAÚBA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/07/2011 | 4400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/07/2011 | 35420.93 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/07/2011 | 58690.77 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/07/2011 | 3563.91 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/07/2011 | 900.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/07/2011 | 4266.65 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/07/2011 | 4400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/07/2011 | 12117.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS GARÍS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/07/2011 | 2689.66 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/07/2011 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/07/2011 | 1690.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PETI CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/07/2011 | 1090.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PRO JOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/07/2011 | 1577.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001216 | 29/07/2011 | 277.81 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BANANA, ABACAXI, MAMÃO, LARANJA, MELANCIA, UVA, CONFORME NOTA 041526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/07/2011 | 2230.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/07/2011 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/07/2011 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE À JULHO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/07/2011 | 361.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NO MESD DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/08/2011 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À JANEIRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/09/2011 | 29.48 | 00041411834828 | MARCIA RAELE LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0001494 | 01/09/2011 | 9386.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁLCOOL 500ML.(30 UNID.), APAGADOR DE GIZ(20 UNID.), ENVELOPE BRANCO(30 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.000.938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000072011 | 0001567 | 01/09/2011 | 1038.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALFABETO DIVERTIDO(04 UNID.), BOLA DE CAMPO(02 UNID.), QUEBRA CABEÇA ARCA DE NOÉ(06 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.000.081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0001448 | 02/09/2011 | 2248.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁLCOOL(05 UNID.), BORRACHA PONTEIRA(20 UNID.), CLASSIFICADOR DUPLO(100 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.000.946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000072011 | 0001449 | 02/09/2011 | 1988.55 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALFABETO DIVERTIDO(06 UNID.), ALFABETO SILÁBICO(06 UNID.), BAMBOLE COLORIDO(06 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.000.079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/09/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/09/2011 | 80.00 | 00003646613483 | JOSE ADEILTO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/09/2011 | 13541.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/09/2011 | 400.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NA QUALIDADE DE ACESSOR JURÍDO DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/09/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/09/2011 | 1237.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/09/2011 | 1078.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/09/2011 | 140.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO TELEFONE 3454-1221, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/09/2011 | 160.00 | 00025314176807 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO SIPAÚBA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SIPAÚBA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/09/2011 | 100.00 | 00004447156490 | GENILDA TAVEIRA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/09/2011 | 100.00 | 00005902329400 | JOSEFA MIGUEL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/09/2011 | 80.00 | 00007277386400 | FRANCISCO CLEBSON JEZUINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE 04(QUATRO) HORAS DE DIVULGAÇÃO COM O VEÍCULO DE PLACA HXB-7829, RELATIVAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DOS PAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/09/2011 | 300.00 | 00039598810453 | JOSÉ OLEGÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DO PALCO, NO VEÍCULO D20 DE PLACA CPI-7563, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2011, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/09/2011 | 262.00 | 00006927054499 | ADEILTA VENCESLAU VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA(262 LTS.), CONFORME NOTA 051623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/09/2011 | 320.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 008951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/09/2011 | 19.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/09/2011 | 532.12 | 00005272085400 | DAMIAO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BANANA PACOVAN(52 DZ.), BATATA DOCE(92,50 KG.), COENTRO(220 UNID.), CONFORME NOTA 051907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001495 | 08/09/2011 | 1050.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE DE PLACA MNF-8058-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001496 | 08/09/2011 | 1050.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE DE PLACA MNF-8058-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001497 | 08/09/2011 | 1048.40 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE DE PLACA GMF-0028-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001498 | 08/09/2011 | 1048.40 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE DE PLACA GMF-0028-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001499 | 08/09/2011 | 749.00 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA JLC-8656/PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001500 | 08/09/2011 | 749.00 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA JLC-8656/PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001501 | 08/09/2011 | 850.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MNY-3479/PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARROCÃO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001502 | 08/09/2011 | 850.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MNY-3479/PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARROCÃO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001503 | 08/09/2011 | 1150.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA F-400 DE DE PLACA MMP 5960-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO SIPAUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001504 | 08/09/2011 | 1150.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA F-400 DE DE PLACA MMP 5960-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO SIPAUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001505 | 08/09/2011 | 1050.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFE-8020-PE, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001506 | 08/09/2011 | 1050.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFE-8020-PE, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001507 | 08/09/2011 | 999.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE DE PLACA MMP-5702-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001508 | 08/09/2011 | 999.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE DE PLACA MMP-5702-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001509 | 08/09/2011 | 1050.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE DE PLACA KFV-5359-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062011 | 0001510 | 08/09/2011 | 1050.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE DE PLACA KFV-5359-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/09/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/09/2011 | 228.00 | 00004594008437 | CLEBER JOSE DE SOUSA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/09/2011 | 513.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/09/2011 | 85.35 | 00005708297476 | LUCIA DE SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/09/2011 | 100.00 | 00058665234420 | FRANCISCA MOURATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/09/2011 | 100.00 | 00004975396408 | FRANCISCA NOBERTO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/09/2011 | 13.70 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/09/2011 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | Importância que se empenha para o pagamento de REF. A PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL, COM O ACOMP. DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM AS INFORMAÇÕES DE RAIS DIRF E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, PARCELA REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/09/2011 | 150.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/09/2011 | 467.40 | 00042473497400 | JOSIVAL GALDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MACAXEIRA(72 Kg.), GOIABA(162 Kg.) E MAMÃO(92 Kg.), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA 052921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/09/2011 | 864.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO DE 13KG.(24 UNID.), CONFORME NOTA 00.000.124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/09/2011 | 7.23 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/09/2011 | 36.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO DE 13KG.(01 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/09/2011 | 180.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO DE 13KG.(05 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/09/2011 | 50.00 | 00004249931471 | RINALVA DEMESIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/09/2011 | 13.70 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/09/2011 | 1550.00 | 00042327571391 | JOSE HOLANDA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, RELACIONADO A ELABORAÇÃO DO PLANO DE AULA, AVALIAÇÃO E METODOLOGIA E DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO APLICADO, ACOMPANHAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA, VERIFICAÇÃO DA COERENCIA ENTRE O PLANO E A PRÁTICA, REFERENTE À AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/09/2011 | 3100.00 | 00057558361320 | CÉCERO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REF. AOS SERVIÇOS PREST. PELO MESMO NO ACOMP. PEDAGOGICO RELACIONADOS A ELAB. DO PLANO DE AULA; AVAL. E COERENCIA ENTRE OS COMP. DO PLANO(ORIENT. DE OBJETIVOS DE METOD. E DO METODO DE AVAL. APLIC.). ACOMP. DA PRÁT. PEDAG., VERIF. DA COER. OS PLANOS E PRATICA, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/09/2011 | 950.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REF. AOS SERVIÇOS PREST. EM TRABALHOS TOPOGRÁFICOS, REALIZADOS NAS RUAS OSÓRIO PINTO ARAMALHO E ALTO ALEGRE, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, PARA FINS DE INSTRUIR CONVENIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/09/2011 | 210.00 | 00007277386400 | FRANCISCO CLEBSON JEZUINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NA DIVULGAÇÃO, COM SOM ACOPLADO AO VEÍCULO DE PLACA HXB-7829, REFERENTE A DIVULGAÇÕES INERENTE AO DIA DO ESTUDANTE E INAUGURAÇÃO DA ESCOLAMUNICIPAL DE CABAÇAS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/09/2011 | 1444.00 | 00004573570454 | MARCIO ROBERTO AMORIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA MANUTENÇÃO DE 62 CADEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, COFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 02165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Tomada de Preços | 000222011 | 0001457 | 19/09/2011 | 2727.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FOGÃO INDUSTRIAL DE ALTA PRESSÃO( 01 UNID.), ESTANTE EM AÇO(06 UNID.), ESTANTE EM AÇO REFORÇADA(07 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.137. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/09/2011 | 100.00 | 00030122067878 | LUCINEIDA XAVIER DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/09/2011 | 110.00 | 00003354670401 | VANUZA NUNES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/09/2011 | 100.00 | 00003350336442 | FRANCISCA JOCA DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/09/2011 | 70.62 | 00003390287426 | JOSÉ ERIVANIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/09/2011 | 50.00 | 00003740022400 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/09/2011 | 385.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COCADA(55 KG.), CONFORME NOTA 055045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102011 | 0001462 | 20/09/2011 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA 00037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/09/2011 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO T. DE PREÇOS 26/11 E AVISO DE LICITAÇÃO T. PREÇOS 25/11, NO AU DE 06/09/11, PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO T. DE PREÇOS 23/11 E AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO T. PREÇOS 24/11 E HOMOLOGAÇÃO DA T. PREÇOS 21/11, NO AU DE 24/08/11, CONFORME NOTA FISCAL 009429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/09/2011 | 448.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REF. AOS SERVIÇOS DE PUB. DE AVISO DE LICITAÇÃO T. DE PREÇOS 25/11 NO DO EDIÇÃO 07/09/2011, PUB. DE AVISO DE EDITAL DE LIC. T. DE PREÇOS 26/11 NO DO EDIÇÃO 07/09/11, PUB. EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO T. PREÇOS N° 023/11, NO DO EDIÇÃO 10/09/11, PUB. HOMOLOGAÇÃO T. PREÇOS N° 024/11, NO DO EDIÇÃO 13/09/11, CONFORME NOTA FISCAL 009365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/09/2011 | 579.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, NA CONTA 15.460-1, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001556 | 21/09/2011 | 534.92 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA C COMUM(146,728 L.), ÓLEO DIESEL B COMUM(64,784 L.), lubrax md 400 - 40 - LITRO(1 UNID.), CONFORME NOTA 000.004.203, VEÍCULO CAPTIVA DE PLACA NPZ-2125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/09/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/09/2011 | 373.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MMV-7821, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/09/2011 | 611.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-6010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/09/2011 | 371.05 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNI-5566, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/09/2011 | 525.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA JWJ-3781, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/09/2011 | 250.00 | 00005444897482 | FRANCISCO CRISTIANO MAMEIDE DE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/09/2011 | 120.00 | 00003351412428 | JOSÉ HILDO TOLINTINO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 21/09/2011 | 100.00 | 00009563855400 | DAIANA CARLA MONTINEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/09/2011 | 55.36 | 00004100418400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/09/2011 | 100.00 | 00004416866488 | FRANCISCA FÉLIX DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0001571 | 22/09/2011 | 1461.30 | 06158424000165 | MARIA LUCIA CARNEIRO RODRIGUES FELIX - ME. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, LAMPADA INCANDESCENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0001530 | 22/09/2011 | 145.55 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ADESIVOS PARA TUBO, CADEADO STAM LATAO, ENGATE FLEX PLAST, SERRA MANUAL STARRET, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0001531 | 22/09/2011 | 2301.88 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARAME GALVANIZADO, ARAME RECOZIDO, BOCAL PENDENTE SEM CHAVE, CABO PRA PICARETA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/09/2011 | 467.40 | 00042473497400 | JOSIVAL GALDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MACAXEIRA(72 Kg.), GOIABA(162 Kg.) E MAMÃO(92 Kg.), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA 055594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/09/2011 | 209.00 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA(209 LTS.), CONFORME NOTA 055849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0001532 | 22/09/2011 | 183.70 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BACIA SANITÁRIA CONV. BELIZE, CAIXA DESCARGA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022011 | 0001555 | 22/09/2011 | 718.16 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA SUPRA ADITIVADA(50.754 L.), GASOLINA COMUM(218,223 L.), CONFORME NOTA 000.003.744, VEÍCULO CAPTIVA DE PLACA NPZ-2125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/09/2011 | 1000.00 | 00001525374494 | YURI ERIK RAMALHO ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/09/2011 | 382.00 | 00008567563429 | VALDILENE PEREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001565 | 26/09/2011 | 605.88 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS MAÇA, MELANCIA, BANANA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 056692. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/09/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/09/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001463 | 26/09/2011 | 465.10 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CENOURA, TOMATE, BATATINHA, CEBOLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 056689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001464 | 26/09/2011 | 2374.26 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CENOURA, TOMATE, BATATINHA, CEBOLA, MAÇA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 056686. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000102011 | 0001469 | 27/09/2011 | 1805.35 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA BRILUX, CERA LÍQUIDA BRIO, DESINFETANTE, DETERGENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/09/2011 | 1001.00 | 00003309927830 | FRANCISCO QUINZINHO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PEIXE(143 Kg.), CONFORME NOTA 057085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/09/2011 | 208.00 | 00006927054499 | ADEILTA VENCESLAU VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA(208 LTS.), CONFORME NOTA 057122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001572 | 27/09/2011 | 129.88 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA COLCHÃO MOLE, FRANGO BOM TODO CONGELADO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001575 | 27/09/2011 | 9560.05 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, ARROZ PARBORIZADO CAÇAROLA, CARNE DE SOJA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102011 | 0001470 | 27/09/2011 | 378.00 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SACO PARA LIXO, CONFORME NOTA 000.000.035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/09/2011 | 100.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REF. AOS SERVIÇOS DE PUB. DE EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO T. DE PREÇOS N° 023/11, NO AU EDIÇÃO 10/09/11, PUB. HOMOLOGAÇÃO T. PREÇOS N° 024/11, NO AU EDIÇÃO 13/09/11, CONFORME NOTA FISCAL 009643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/09/2011 | 104.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001574 | 27/09/2011 | 298.53 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ FREI DAMIÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032011 | 0001465 | 27/09/2011 | 58.50 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COLHER DESCARTÁVEL PEQUENA PCT. 50( 09 PCT.), COPO DESCARTÁVEL(15 PCT.), PRATO DESCARTÁVEL(10 PCT.), CONFORME NOTA 000.000.036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/09/2011 | 80.00 | 00028379615824 | EDILSON PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/09/2011 | 100.00 | 00007362508409 | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001576 | 27/09/2011 | 362.14 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA CONGELADA FORT, CREME DE LEITE ITALAC, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Tomada de Preços | 000102011 | 0001468 | 28/09/2011 | 208.89 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS GLOBO, CONFORME NOTA 000.000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000102011 | 0001563 | 28/09/2011 | 488.10 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO SABAO, ÁGUA SANITÁRIA, ESPONJA DE AÇO, E OUTROS ITENS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 000.000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001573 | 28/09/2011 | 1572.52 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ACHOCOLATADO EM PÓ MÁGICO, ALHO, ARROZ PARBORIZADO CAÇAROLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/09/2011 | 98695.97 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/09/2011 | 6419.55 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/09/2011 | 1300.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000102011 | 0001466 | 28/09/2011 | 310.80 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA BRILUX, COTONETE, DESINFETANTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000102011 | 0001467 | 28/09/2011 | 26.50 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COPO DESCARTÁVEL, GUARDANAPO DE PAPEL, PALITO DE DENTE GINA, PINHO SOL, CONFORME NOTA 000.000.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/09/2011 | 35259.96 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001490 | 29/09/2011 | 859.36 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL (440,7 LT.), PARA O VEÍCULO S10 DE PLACA MOV-3048, CONFORME NOTA 000.000.118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001491 | 29/09/2011 | 978.12 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL (501,6 LT.), PARA O MICRO ONIBUS DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 000.000.117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001492 | 29/09/2011 | 604.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL (310 LT.), PARA O VEÍCULO BESTA DE PLACA MMV-7821, CONFORME NOTA 000.000.116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001493 | 29/09/2011 | 93.24 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM (37 LT.), PARA O VEÍCULO MOTO CG FAN 125 DE PLACA MOU-7575, CONFORME NOTA 000.000.115. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/09/2011 | 262.00 | 00007455723407 | PAULO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA(262 LTS.), CONFORME NOTA 057781. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092011 | 0001511 | 29/09/2011 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELO MESMO EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/09/2011 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001524 | 29/09/2011 | 7500.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENS DE PLACA JFO-4528-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/09/2011 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001452 | 29/09/2011 | 85.62 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(34 LT.), PARA O VEÍCULO MOTO CG 125 FAN DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA 000.000.114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001455 | 29/09/2011 | 591.43 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL(303,3 LT.), PARA O VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA JFQ-4528, CONFORME NOTA 000.000.111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001453 | 29/09/2011 | 1265.54 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(502,2 LT.), PARA O VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA 000.000.113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/09/2011 | 150.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA DR. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, N°15, IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESSA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/09/2011 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, DE NºS 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, PARA SER UTILIZADO COM DEPÓSITODE LIXO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000102011 | 0001589 | 29/09/2011 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162011 | 0001590 | 29/09/2011 | 745.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC LIFE ANO 2005, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 016/2011, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022011 | 0001519 | 29/09/2011 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0001528 | 29/09/2011 | 3700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001456 | 29/09/2011 | 1076.79 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(427,3 LT.), PARA O VEÍCULO CAPTIVA DE PLACA NPZ-2125, CONFORME NOTA 000.000.110. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001525 | 29/09/2011 | 4300.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAPTIVA SPORT ANO E MODELO 2010 DE PLACA NPZ-2125/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001527 | 29/09/2011 | 750.00 | 00097789577468 | ALCIDES GERVÁSIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MMS-3457-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001454 | 29/09/2011 | 806.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(320 LT.), PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA MMS-3457, CONFORME NOTA 000.000.112. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/09/2011 | 2835.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/09/2011 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/09/2011 | 1577.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/09/2011 | 1090.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PRO JOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/09/2011 | 1690.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PETI CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/09/2011 | 200.00 | 00025585658859 | BENEDITA NUNES MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/09/2011 | 3200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/09/2011 | 2230.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/09/2011 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/09/2011 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/09/2011 | 9000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/09/2011 | 259.50 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES, CONFORME NOTA FISCAL 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/09/2011 | 9505.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/09/2011 | 1800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/09/2011 | 648.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESSA SECRETARIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/09/2011 | 3222.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/09/2011 | 965.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE PRÉDIO DESSA SECRETARIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/09/2011 | 1531.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DOS TELEFONES 3454-1081, 3454-1087, 3454-1035, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0001577 | 30/09/2011 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/09/2011 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, NA CONTA 283.142-2, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/09/2011 | 4.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, NA CONTA 4.127-0, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/09/2011 | 1011.32 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/09/2011 | 352.30 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/09/2011 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001582 | 30/09/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 001059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/09/2011 | 5356.65 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À ESEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/09/2011 | 4945.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/09/2011 | 9695.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS GARÍS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/09/2011 | 1006.50 | 00006128781470 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AIRGRIG 27DB1, NANOSTATIONS, CABO UTP, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 049286. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/09/2011 | 1550.00 | 00042327571391 | JOSE HOLANDA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REF. AOS SERVIÇOS PREST. NO ACOMP. PEDAGÓGICO, RELA. A ELAB. DO PLANO DE AULA, AVAL. E COERENCIA ENTRE OS COMP. DO PLANO(ELAB. DE OBJETIVO E METOD. E DO MÉTODO DE AVAL. APLICADO), ACOMPANHAMENTO DE PRÁTICA PEDAGÓGICA, VERIFICAÇÃO DE COERENCIA ENTRE O PLANO E A PRÁTICA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/09/2011 | 326.99 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/09/2011 | 4400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À SETEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/09/2011 | 1166.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/09/2011 | 441.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/09/2011 | 290.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO TELEFONE 3454-1221, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/10/2011 | 2595.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/10/2011 | 2059.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/10/2011 | 205.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DOS TELEFONES 3454-1081, 3454-1087, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/10/2011 | 100.00 | 00058665234420 | FRANCISCA MOURATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/10/2011 | 300.00 | 00004573570454 | MARCIO ROBERTO AMORIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA CONFECÇÃO OU FABRICAÇÃO DE PORTA E UM CAVALETE, PARA O CRAS, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/10/2011 | 80.00 | 00003646613483 | JOSE ADEILTO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/10/2011 | 100.00 | 00096599588468 | LUIZ BADÚ DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/10/2011 | 228.00 | 00002365101429 | FRANCISCA BADU DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIÁRIAS A MESMA, COMO CONSELHEIRA MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112011 | 0001680 | 03/10/2011 | 16867.48 | 02797128000153 | M. C. LOCAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO DO PADRE JOÃO CARLOS E BANDA, NA CIDADE DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/10/2011 | 348.00 | 00058663339453 | JOSE CLEONALDO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/10/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/10/2011 | 1096.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 009922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001717 | 04/10/2011 | 4630.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S10 DE PLACA MOV - 3048-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/10/2011 | 140.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SERVIÇOS DE SOLDA NO PARACHOCK, NO VEÍCULO S10 DE PLACA MOV-3048, CONFORME NOTA FISCAL 000698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/10/2011 | 65.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - LAVATORIO BRI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, NO VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA FISCAL 000699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102011 | 0001661 | 05/10/2011 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA 00051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/10/2011 | 387.14 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMP. 2QUAL IND. PARICA 4MMX1,60MX2,20M(0,1800 M3), COMP. 2QUAL IND. PARICA 4MMX1,60MX2,20M(0,1700 M3), CONFORME NOTA FISCAL 000.000.123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/10/2011 | 100.00 | 00009445259467 | PATRÍCIA COELHO GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/10/2011 | 600.12 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TELHA GALV. 6 Mts(36 UNID), CONFORME NOTA FISCAL 000.660. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/10/2011 | 83.00 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/10/2011 | 111.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/10/2011 | 17.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/10/2011 | 13541.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/10/2011 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000152011 | 0001742 | 10/10/2011 | 8500.00 | 12587605000100 | JOSE DUARTE RIBEIRO - DUARTE PRODUÇÕES. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ESTRUTURA DE SOM, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS E GERADOR, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DE PROG. DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/10/2011 | 355.00 | 04211145000192 | G BERNARDINO DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE REBOB. MOTOR DE 7,5 CV., ROLAMENTO 6206, ROLAMENTO 6307, CONFORME NOTA FISCAL 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/10/2011 | 170.00 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/10/2011 | 200.00 | 00006728427422 | ALEXSANDRO BARREIRO MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/10/2011 | 102.59 | 00003122884410 | SEBASTIÃO OLEGARIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/10/2011 | 90.07 | 00004307934482 | ZULEIDE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/10/2011 | 100.00 | 00004447156490 | GENILDA TAVEIRA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/10/2011 | 170.00 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122011 | 0001751 | 11/10/2011 | 19000.00 | 12587605000100 | JOSE DUARTE RIBEIRO - DUARTE PRODUÇÕES. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS FORRÓ DA XETA E PEGADA SEGURA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DIA 07 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NORA FISCAL 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/10/2011 | 410.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 010175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/10/2011 | 265.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 010223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0001617 | 11/10/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 000000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/10/2011 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | Importância que se empenha para o pagamento de REF. A PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL, COM O ACOMP. DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM AS INFORMAÇÕES DE RAIS DIRF E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, PARCELA REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/10/2011 | 365.00 | 35491257000178 | VIEIRA CONSTRUCOES - ILZA P. VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MANG. SUCC. LV. AZ., VÁLVULA DE PE., ABRAÇADEIRA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/10/2011 | 57.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONTA 11.098-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/10/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/10/2011 | 300.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER HP 12A, RECARGA DE TONNER SAMSUNG, CONFORME NOTA FISCAL 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 13/10/2011 | 380.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER SAMSUNG 2850, RECARGA DE TONNER LEX - 120, CONFORME NOTA FISCAL 000294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 13/10/2011 | 225.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MICROCOMPUTADOR, FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE ENTRE COMPUTDOR, RECARGA DE CARTUCHO HP60, CONFORME NOTA FISCAL 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Tomada de Preços | 000222011 | 0001671 | 14/10/2011 | 399.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FAX PANASONIC PAPEL TERM. COM ID KX FT 932 BR B KX-FT932br bIVOLT., CONFORME NOTA FISCAL 000.000.158. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/10/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/10/2011 | 900.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONMTINUADA PARA TUTORES DO PROLETRANDO, PERÍODO DE 17 À 19 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 005942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/10/2011 | 480.00 | 00002831654483 | IVANICE PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À DIÁRIA, PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/10/2011 | 250.00 | 00005465421401 | ERICLEIDE MARQUES LAURENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/10/2011 | 13.70 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/10/2011 | 120.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 010454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DÉBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001634 | 19/10/2011 | 278.03 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ FREI DAMIÃO 250G., E OUTROS ITENS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 000.000.100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001633 | 19/10/2011 | 837.47 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CARNE DE SOJA, CARNE MOÍDA CONGELADA FORT BOI, CREME DE LEIE ITALAC 200G., E OUTROS ITENS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 000.000.099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112011 | 0001672 | 19/10/2011 | 1941.40 | 06158424000165 | MARIA LUCIA CARNEIRO RODRIGUES FELIX - ME. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BRITA, CAL DE PINTURA HIDRATADO, CIMENTO, PÁ REDONDA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/10/2011 | 100.00 | 00003349753442 | EDNA MÁRCIA PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/10/2011 | 400.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA 38, BAIRRO DE IBIARINHA/IBIARA-PB, PARA SEDEAR O CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/10/2011 | 600.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, GRUPO DE IDOSOS E PROJOVEM, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0002200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/10/2011 | 100.00 | 00058665234420 | FRANCISCA MOURATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/10/2011 | 545.00 | 00079830935434 | LINDEMBERG VALÉRIO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA CAPINAGEM, NAS VIAS PÚBLICAS O MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CORRESPONDENTE À 30(TRINTA) DIÁRIAS, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 0002205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/10/2011 | 545.00 | 00006236671427 | ALMAIR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA CAPINAGEM NA VIA PÚBLICA, CORRESPONDENTE À 30(TRINTA) DIÁRIAS, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 0002203 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/10/2011 | 545.00 | 00009864887475 | PAULO LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA CAPINAGEM, NAS VIAS PÚBLICAS O MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CORRESPONDENTE À 30(TRINTA) DIÁRIAS, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 0002204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/10/2011 | 195.00 | 00006745448467 | MARIA IVONETE FELIX DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CORRESPONDENTE À 11(ONZE) DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 0002206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/10/2011 | 530.00 | 00009961874480 | JOSÉ AGLAILSON LEITE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES VIA CANOA, NAS ÁGUAS DO RIO AÇUDE PIRANHAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/10/2011 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/10/2011 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/10/2011 | 16.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONTA 15.460-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/10/2011 | 240.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA - GRÁFICA INOVAPEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHA ATIVA(200 UNID.), CONFORME NOTA FISCAL 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001630 | 21/10/2011 | 7069.93 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, RROZ PARBORIZADO CAÇAROLA, CARNE DE SOJA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NANOTA FISCAL 000.000.102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/10/2011 | 150.00 | 00005902329400 | JOSEFA MIGUEL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001629 | 21/10/2011 | 371.06 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO BISCOITO MARIA VITAMASSA 400G., CAFÉ FREI DAMIÃO 250G., MARGARINA PRIMOR 500G., E OUTROW ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA000.000.104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001631 | 21/10/2011 | 101.39 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO MARIA VITAMASSA 400G., CAFÉ FREI DAMIÃO, MARGARINA PRIMOR 500G., E OUTROS ITENS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 000.000.105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001632 | 21/10/2011 | 435.25 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO BOMBOM SORTIDO DANUBIO, REFRIGERANTE FANTA LARANJA PET 2LT., BALAS SORTIDAS BANZE 70G., E OUTROS ITENS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 000.000.101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/10/2011 | 100.00 | 00004975396408 | FRANCISCA NOBERTO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/10/2011 | 100.00 | 00009563855400 | DAIANA CARLA MONTINEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/10/2011 | 150.00 | 00007730806436 | RITA JACO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072011 | 0001743 | 21/10/2011 | 1774.06 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, ALHO, ARROZ PARBORIZADO CAÇAROLA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000162011 | 0001719 | 23/10/2011 | 745.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC LIFE ANO 2005, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 016/2011, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/10/2011 | 150.00 | 00095099093434 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, NO VEÍCULO DE PLACA BQO-1983, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS 002212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0001673 | 24/10/2011 | 575.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AMORTECEDOR TRAS., AMORTECEDOR DIANT., KIT EMBREAGEM, ROLAMENTO DIANT., RETENTOR, PARA O VEÍCULO BESTA DE PLACA MMV-7821, CONFORME NOTA 000.000.916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/10/2011 | 600.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SAO VICENTE DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUNERAL, CONFORME NOTA FISCAL 001936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0001744 | 25/10/2011 | 3686.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CHAVE SETA, CILINDRO MESTRE, PLATO EMBREAGEM, ROLAM. TRAS., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.986, PARA O VEÍCULO S10 PLACA MNI-5929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0001745 | 25/10/2011 | 3619.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LONA DE FREIO, CILINDRP RODA, BALDE OLEO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.987, PARA O VEÍCULO ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082011 | 0001746 | 25/10/2011 | 605.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CILINDRO MESTRE, BUZINA, PASTILHA FREIO, FILTRO AR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.988, PARA O VEÍCULO BESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/10/2011 | 371.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 010638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/10/2011 | 519.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102011 | 0001731 | 26/10/2011 | 231.14 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE BARRO 3 VELAS(04 UNID.), ÓLEO DE PEROBA 2100 Ml.(05 UNID.), ESCOVA DE BANHEIRO(06 UNID.), E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102011 | 0001732 | 26/10/2011 | 500.67 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AMACIANTE QUASAR 2Lt., CERA LÍQUIDA BRIO 750Ml., PASTILHA SANITÁRIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.047 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102011 | 0001733 | 26/10/2011 | 239.17 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COPO DESCARTÁVEL 300Ml.(15 PACT.), PRATO DESCARTÁVEL(60 PCT.), GARFO DESCARTÁVEL(20 PCT.) E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.046, PARA O DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102011 | 0001734 | 26/10/2011 | 310.80 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA, COTONETE, DESINFETANTE, DETERGENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102011 | 0001735 | 26/10/2011 | 1580.15 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA SANITÁRIA BRILUX, , COTONETE, DESINFETANTE QUASAR 2LT., DETERGENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102011 | 0001740 | 26/10/2011 | 378.00 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SACO PARA LIXO 100LT.(200 PCT.), CONFORME NOTA 000.000.043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102011 | 0001739 | 26/10/2011 | 30.00 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COPO DESCARTÁVEL 180ML. C/100, COLHER DESCARTÁVEL PEQUENA PCT. 50, TIGELA DESCARTÁVEL, CONFORME NOTA 000.000.042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/10/2011 | 180.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER 4200, RECARGA DE TONNER 12A, CONFORME NOTA FISCAL 000299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102011 | 0001736 | 26/10/2011 | 711.87 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GIRANDA 3.600 TIROS, FOGOS DE ARTIFÍCIOS 24X1, FOGOS GLOBO FLEXÍVEL DE CORES, CONFORME NOTA 000.000.044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/10/2011 | 5.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONTA 10.611-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/10/2011 | 4.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONTA 4.127-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/10/2011 | 4443.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONTA 4.103-3, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/10/2011 | 78.00 | 00002866513436 | ALDEMI DE SOUSA MONTINEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DE 13(treze) CARROÇAS DE AREIA, UTILIZADAS EM RETOQUES NA VIA PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/10/2011 | 80.00 | 00025314176807 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO SIPAÚBA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SIPAÚBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/10/2011 | 250.00 | 00035277548491 | JOSÉ RILMAR BADÚ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001635 | 31/10/2011 | 932.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(370 LT.), PARAO VEÍCULO GOL DE PLACA MMS-3457, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.138. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/10/2011 | 1090.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PRO JOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/10/2011 | 1690.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PETI CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/10/2011 | 1577.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/10/2011 | 2835.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/10/2011 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/10/2011 | 3200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/10/2011 | 2230.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/10/2011 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/10/2011 | 61121.89 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/10/2011 | 3563.91 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/10/2011 | 900.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/10/2011 | 34626.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/10/2011 | 545.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/10/2011 | 4400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001644 | 31/10/2011 | 887.83 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL (455,3 LT.), PARA O VEÍCULO BESTA DE PLACA MMV-7821, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001645 | 31/10/2011 | 1617.52 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL (829,5 LT.), PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001646 | 31/10/2011 | 1359.93 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL (697,4 LT.), PARA O VEÍCULO S10 DE PLACA MOV-3048, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.130. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001647 | 31/10/2011 | 189.00 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM (75 LT.), PARA O VEÍCULO MOTO CG FAN 125 DE PLACA MOU-7575, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/10/2011 | 570.00 | 00079830935434 | LINDEMBERG VALÉRIO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA CAPINAGEM, PINTURA E LIMPEZA, JUNTO AO CEMITÉRIO PÚBLICO DA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 0002216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/10/2011 | 570.00 | 00006745448467 | MARIA IVONETE FELIX DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, NA CAPINAGEM, PINTURA E LIMPEZA, JUNTO AO CEMITÉRIO PÚBLICO DA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 0002221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/10/2011 | 570.00 | 00008840087460 | EDIMACIO TIBURTINO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA CAPINAGEM, PINTURA E LIMPEZA, JUNTO AO CEMITÉRIO PÚBLICO DA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 0002220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0001716 | 31/10/2011 | 7500.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENS DE PLACA JFO-4528-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/10/2011 | 570.00 | 00009864887475 | PAULO LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA CAPINAGEM, PINTURA E LIMPEZA, JUNTO AO CEMITÉRIO PÚBLICO DA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 0002218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/10/2011 | 570.00 | 00006236671427 | ALMAIR PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO, NA CAPINAGEM, PINTURA E LIMPEZA, JUNTO AO CEMITÉRIO PÚBLICO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 0002217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/10/2011 | 5175.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/10/2011 | 5045.28 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/10/2011 | 9565.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS GARÍS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001637 | 31/10/2011 | 113.40 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(45 LT.), PARA O VEÍCULO MOTO CG 125 FAN DE PLACA NPX-0718, CONFORME NOTA 000.000.134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001638 | 31/10/2011 | 1345.50 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL(690 LT.), PARA O VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA JFQ-4528, CONFORME NOTA 000.000.135. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/10/2011 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONTA 283.142-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/10/2011 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/10/2011 | 1021.43 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), FERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/10/2011 | 355.82 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(PARCELAMENTO), FERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Reserva de Contingência | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/10/2011 | 80.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO DE PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 1995, CONFORME GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Reserva de Contingência | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/10/2011 | 2528.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO DE PARCELAMENTO DE FGTS, REFERENTE À NOVEMBRO DE 1995, CONFORME GRF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001738 | 31/10/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 001106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001636 | 31/10/2011 | 1677.31 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(665,3 LT.), PARA O VEÍCULO CORSA SEDAM DE PLACA HTZ-3287, CONFORME NOTA 000.000.133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/10/2011 | 150.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA DR. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, N°15, IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESSA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2011, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102011 | 0001750 | 31/10/2011 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA 00064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0001730 | 31/10/2011 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/10/2011 | 8960.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/10/2011 | 1800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/10/2011 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/10/2011 | 10200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022011 | 0001639 | 31/10/2011 | 1309.14 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(519,5 LT.), PARA O VEÍCULO CAPTIVA DE PLACA NPZ-2125, CONFORME NOTA 000.000.136. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/11/2011 | 61658.98 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/11/2011 | 3586.98 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/11/2011 | 900.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/12/2011 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/12/2011 | 360.00 | 00003489478444 | TELMA DE FATIMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À DIÁRIAS PARA A MESMA, COMO PROFESSORA MAG I CLASSE B, SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/12/2011 | 4079.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/12/2011 | 600.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, GRUPO DE IDOSOS E PROJOVEM, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0002304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/12/2011 | 411.70 | 00052512606449 | DULCINETE MOURATO FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/12/2011 | 100.00 | 00058665234420 | FRANCISCA MOURATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/12/2011 | 530.00 | 00009961874480 | JOSÉ AGLAILSON LEITE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES VIA CANOA, NAS ÁGUAS DO AÇUDE PIRANHAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/12/2011 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, QUE SERVE DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO ME 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/12/2011 | 1599.16 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL PETI CONTRATADOS, REFERENTE AO 13 SALÁRIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL PETI CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/12/2011 | 80.00 | 00003646613483 | JOSE ADEILTO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/12/2011 | 260.00 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO COM EQUIPAMENTO "QUEIMA-ARANHA", JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, E LAVAGEM DAS CAIXAS D´ÁGUA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/12/2011 | 933.00 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES(3.732 UNID.), ESCOLAS, CONFORME NOTA 000.000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/12/2011 | 333.13 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLO(29.85 Kg.), EVENTO DOS PROFESSORES, CONFORME NOTA 000.000.002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/12/2011 | 373.38 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLO(18 Kg.) E PÃES(690 Unid.), CONFORME NOTA 000.000.009.CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/12/2011 | 359.49 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLO(21,46 Kg.) E PÃES(480 Unid.), CONFORME NOTA 000.000.014.CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/12/2011 | 995.00 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES(3.980 UNID.), ESCOLAS, CONFORME NOTA 000.000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/12/2011 | 539.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE NOBREAK 700va., ESTABILIZADOR 300va., CONFORME NOTA 000.000.191. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/12/2011 | 89.46 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES(90 UNID.), BOLOS(6 Kg.) PROJOVEM, CONFORME NOTA 000.000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/12/2011 | 178.83 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES(135 UNID.), BOLOS(13 Kg.) CRAS, CONFORME NOTA 000.000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/12/2011 | 93.48 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES(240 UNID.), BOLOS(3 Kg.) CRAS, CONFORME NOTA 000.000.005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/12/2011 | 67.05 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES(45 UNID.), BOLOS(5 Kg.) PROJOVEM, CONFORME NOTA 000.000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/12/2011 | 223.30 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES(490 UNID.), BOLO(9 Kg.) PETI, CONFORME NOTA 000.000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/12/2011 | 60.84 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES(100 UNID.), BOLO(3,2 Kg.) PETI, CONFORME NOTA 000.000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/12/2011 | 50.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO ÚNICO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS EMOLUMENTOS DE REGISTOS DE ATAS E EMENDA DE INICIATIVA POPULAR AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2012 PLOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/12/2011 | 50.00 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/12/2011 | 530.00 | 00002786259401 | DAMIÃO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ENTREGA DE TALÕES DE IPTU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010, FABRICAÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA A SER UTILIZADO NO BAIRRO DE IBIARINHA, IBIARA-PB, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/12/2011 | 16.50 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/12/2011 | 1050.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFE-8020-PE, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/12/2011 | 1050.00 | 00088033988487 | FRANCISCO RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA KFE-8020-PE, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO FARTURA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/12/2011 | 1150.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA F-400 DE DE PLACA MMP 5960-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO SIPAUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/12/2011 | 1150.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA F-400 DE DE PLACA MMP 5960-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO SIPAUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/12/2011 | 1150.00 | 00001292760818 | FRANCISCO ALVES ARARUNA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA F-400 DE DE PLACA MMP 5960-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO SIPAUBA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/12/2011 | 850.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MNY-3479/PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARROCÃO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/12/2011 | 850.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MNY-3479/PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARROCÃO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/12/2011 | 850.00 | 00076818365434 | FRANCISCO CLEUDO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE PLACA MNY-3479/PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARROCÃO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/12/2011 | 150.00 | 00004397818410 | JOSÉ ALMIR FIGUEIREDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/12/2011 | 45.21 | 00003354670401 | VANUZA NUNES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/12/2011 | 412.00 | 00002980373435 | FABIANA MANGUEIRA DE F. RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/12/2011 | 200.00 | 00001131480465 | JOSEFA MARIANO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/12/2011 | 150.00 | 00004190927490 | VILANY HONORATO DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/12/2011 | 400.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA 38, BAIRRO DE IBIARINHA/IBIARA-PB, PARA SEDEAR O CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/12/2011 | 975.00 | 01494090000187 | JOSE WILSON GRANGEIRO FERREIRA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PISCA-PISCA MANGUEIRA 100Mts., US-RP 100/W(220 VOLTS) STEADY, CONFORME NOTA 000.000.331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/12/2011 | 1429.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/12/2011 | 1335.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/12/2011 | 276.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO TELEFONE 3454-1221, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/12/2011 | 3408.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/12/2011 | 2176.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/12/2011 | 1304.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DOS TELEFONES 3454-1081, 3454-1087, 3454-1035, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/12/2011 | 650.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO L. ESTRELA ALVES - PREVICON ASSESSORIA CONTÁBIL | Importância que se empenha para o pagamento de REF. A PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL, COM O ACOMP. DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM AS INFORMAÇÕES DE RAIS DIRF E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, PARCELA REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 000000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/12/2011 | 800.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIOJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DECLARAÇÃO, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/12/2011 | 27.60 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/12/2011 | 100.00 | 00030122067878 | LUCINEIDA XAVIER DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/12/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIADADE PUBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 000000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/12/2011 | 200.00 | 00026322935453 | MARIA ELENILDA DE LIMA R. PALITOT | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA, ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/12/2011 | 749.00 | 00096492490444 | JOÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE PLACA JLC-8656/PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO VÁRZEA REDONDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/12/2011 | 1050.00 | 00034312307415 | FRANCISCO SABINO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE DE PLACA KFV-5359-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/12/2011 | 1050.00 | 00064232298487 | PEDRO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE DE PLACA MNF-8058-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO CAJAZEIRAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/12/2011 | 1048.00 | 00064231739404 | COSMO VICENTE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO D20 DE DE PLACA GMF-0028-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO QUEBRA JOELHO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/12/2011 | 999.60 | 00002200672446 | FRANCISCO CABOCLO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO C10 DE DE PLACA MMP-5702-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO BARRA DE CABAÇA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/12/2011 | 1653.12 | 00005272085400 | DAMIAO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BANANA PACOVAN(140 DZ.), BATATA DOCE(192 KG.), COENTRO(720 UNID.), CONFORME NOTA 071144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/12/2011 | 2002.00 | 00003309927830 | FRANCISCO QUINZINHO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FILÁ DE TILÁPIO(286 Kg.), CONFORME NOTA 071184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/12/2011 | 3.55 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/12/2011 | 1200.00 | 10954450000177 | HIRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA 000000122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/12/2011 | 50.00 | 00005092197480 | NEUZA NUNES BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/12/2011 | 200.00 | 00005924145409 | EUNICE PEREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/12/2011 | 100.00 | 00004447156490 | GENILDA TAVEIRA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/12/2011 | 100.00 | 00005253544410 | DAMIANA RAMOS DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/12/2011 | 100.00 | 00000360751164 | ANTONIA ALEXANDRE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/12/2011 | 100.00 | 00004578524450 | FRANCISCA XAVIER MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/12/2011 | 412.00 | 00008840085416 | LIVANI MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/12/2011 | 100.00 | 00006745448467 | MARIA IVONETE FELIX DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Reserva de Contingência | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/12/2011 | 2638.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRF´S, DE PARCELEMENTO DE ANOS ANTERIORES DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Reserva de Contingência | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/12/2011 | 15.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRDE(FGTS), DE ANOS ANTERIORES REFERENTE À NOVEMBRO DE 1995, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/12/2011 | 35171.61 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/12/2011 | 33022.60 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/12/2011 | 54928.52 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/12/2011 | 3563.91 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/12/2011 | 750.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/12/2011 | 11000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO/DIAGNÓSTICO RELACIONADO AS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, RELATIVO A CONHECIMENTOS DE PORTUGUÊS(LEITURA/ESCRITA) E CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS. E OUTROS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NESSA NOTA FISCAL 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/12/2011 | 545.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/12/2011 | 5000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/12/2011 | 181.64 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/12/2011 | 4350.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE 25% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/12/2011 | 300.00 | 00005828260472 | JOÃO BEZERRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARMÊNIA SIQUEIRA CAMPOS, S/N, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, QUE SERVE DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO ME 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/12/2011 | 5175.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/12/2011 | 5000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/12/2011 | 10355.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS GARÍS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/12/2011 | 5067.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/12/2011 | 4500.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/12/2011 | 8538.06 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS GARÍS CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS GARÍS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/12/2011 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/12/2011 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/12/2011 | 150.00 | 00095098178487 | TEREZINHA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA DR. LEONAN RODRIGUES DE MOURA, N°15, IBIARA-PB, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO COM ESSA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, PARA FINS DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/12/2011 | 200.00 | 00052997774420 | FRANCISCA CELIA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS NA RUA OLÍMPIO PESSOA DE ARRUDA, DE NºS 64 E 68 RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, PARA SER UTILIZADO COM DEPÓSITODE LIXO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/12/2011 | 9162.15 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/12/2011 | 2600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/12/2011 | 7419.92 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/12/2011 | 1800.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/12/2011 | 18000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/12/2011 | 9000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/12/2011 | 8100.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/12/2011 | 2835.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/12/2011 | 2600.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/12/2011 | 2725.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/12/2011 | 1577.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA CRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/12/2011 | 1690.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PETI CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/12/2011 | 1090.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PRO JOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/12/2011 | 2189.84 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/12/2011 | 2000.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/12/2011 | 1577.50 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL CRAS CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/12/2011 | 3200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/12/2011 | 2400.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/12/2011 | 999.09 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST.SOCIAL PROJOVEM CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/12/2011 | 400.00 | 00072602562491 | FRANCISCO ERISVALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA 38, BAIRRO DE IBIARINHA/IBIARA-PB, PARA SEDEAR O CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/12/2011 | 2230.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/12/2011 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/12/2011 | 1599.09 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/12/2011 | 1200.00 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/12/2011 | 1100.00 | 00003517569496 | KARLA VANESSA NUNES GLADINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA ABDUÇÃO DO QUADRIL, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/12/2011 | 1153.45 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA O APOIO PEDAGÓGICO NO CRAS, PETI, PROJOVEM E GRUPO DE MULHERES, CONFORME NOTA FISCAL 00037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/12/2011 | 750.00 | 00097789577468 | ALCIDES GERVÁSIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA MMS-3457-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/12/2011 | 984.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VELA DE IGNIÇÃO, LONA DE FREIO, FILTRO DE ÓLEO, PIVÔ, RADIADOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.178., PARA O VEÍCULO GOL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/12/2011 | 100.00 | 00007362508409 | CRISTIANA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/12/2011 | 70.00 | 00001991432429 | EDIMILSON DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/12/2011 | 4300.00 | 00006578120483 | EDCARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAPTIVA SPORT ANO E MODELO 2010 DE PLACA NPZ-2125/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/12/2011 | 584.00 | 00002638250430 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS COM RECARGA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/12/2011 | 3700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA DE CONSULTORIA DIRETA DO PREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/12/2011 | 172.00 | 00002638250430 | EVANIO CLARINDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS COM RECARGA DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FINANÇAS E AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/12/2011 | 600.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA 001656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/12/2011 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS PELO MESMO NA QUALIDADE DE ASSESSOR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/12/2011 | 2000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/12/2011 | 3100.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ - CREA-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS PELO MESMO EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/12/2011 | 7500.00 | 00023709740444 | VALDEMIRO TAVARES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE M. BENS DE PLACA JFO-4528-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/12/2011 | 200.00 | 00096508884468 | EDVANIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS, PLACA NPX-0718, PARA SERVIR A SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/12/2011 | 1675.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA BRAÇO AUXILIAR, BOMBA D´ÁGUA, FILTRO COMB., RETENTOR, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.001.180, PARA O VEÍCULO S10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/12/2011 | 1487.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES COLORIDAS, DESTINADAS A SECRETARIA PARA APOIO A FORMAÇÃO DE GESTORES E FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS ESCOLARES, BEM COMO MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I, DAS ZONAS RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/12/2011 | 80.00 | 00025314176807 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO SIPAÚBA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SIPAÚBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/12/2011 | 80.00 | 00025314176807 | FRANCISCA ISABEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDÊNCIAL, LOCALIZADO NO SÍTIO SIPAÚBA, MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, UTILIZADO COMO DEPÓSITO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SIPAÚBA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/12/2011 | 211.00 | 00007431565445 | MARCIEL BERNARDINO DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTO HONDA 125 FAN DE PLACA MOU-7275, PARA SERVIR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/12/2011 | 4630.00 | 00005820425421 | JACKSON RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S10 DE PLACA MOV - 3048-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/12/2011 | 1515.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE RETENTOR, CORREIA, INTERRUPTOR, PASTILHA DE FREIO, BOBINA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.179., PARA O VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/12/2011 | 1393.80 | 00042473497400 | JOSIVAL GALDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GOIABA, MAMÃO, MACAXEIRA, PARA A MERENDA ESCOLAR, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA 073354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/12/2011 | 468.00 | 00006927054499 | ADEILTA VENCESLAU VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA(468 LTS.), PARA MERENDA ESCOLAR, MESES DE OUTURO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME NOTA 073338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/12/2011 | 236.00 | 00007455723407 | PAULO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA(236 LTS.), PARA A MERENDA ESCOLAR, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO, CONFORME NOTA 073322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/12/2011 | 1155.00 | 00003467884474 | CARLINDA GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COCADA(165 KG.), CONFORME NOTA 073364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/12/2011 | 572.00 | 00006312055434 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA(572 LTS.), CONFORME NOTA 073312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/12/2011 | 350.00 | 00008040641489 | GILMA PEREIRA DE MORAES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/12/2011 | 1650.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA DE RODAS - FIT 40, MESA DE ATIVIDADES P/CARRINHO STAR KIDS, PARA O CRAS, CONFORME NOTA 000.001.357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/12/2011 | 5255.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ANIMAIS DA FAZENDA, BAMBOLE, BATEDEIRA DOCE SONHO, BONECA CHERRY ESPECIAL, E OUTROS TIPOS DE BRINQUEDOS RELACIONADOS NA NOTA 00.000.055. PARA AS CRIANÇAS CARENTES DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/12/2011 | 861.25 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA C COMUM, PARA O VEÍCULO CAPTIVA DE PLACA NPZ-2125, CONFORME NOTA 000.005.555. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/12/2011 | 2800.00 | 00057558361320 | CÉCERO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REF. AOS SERV. PREST. NO ACOMP. PED., RELAC. AO ESCLAREC. DE DÚVIDAS, APROF. DE ESTUD. E SUGEST. DE PROPOST. PEDAG. PARA O APERF. DA ELAB. DOS PLANOS DE AULA E DA PRÁT. PEDAG. DE FORMA INDIV. COM OS PROF. DAEDUC. INF. E ENS. FUND. I e II DO MUN. DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/12/2011 | 1930.00 | 00043063403334 | MICHELSEN DIOGENES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SUPORTE PEDAGÓGICO PRESTADO AOS DIRETORES E SECRETÁRIOS ESCOLARES DE TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/12/2011 | 2200.00 | 00029933722387 | RUTH MACÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REF AOS SERV. PRES. NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO NÍVEL SUPERIOR E COM EXPERIÊNCIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA E LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS DO ENSINO APRENDIZAGEM, NO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL DESTINADO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMETAL I, DA ZOA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/12/2011 | 2200.00 | 00090676017304 | GISELDA CAVALCANTE LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REF AOS SERV. PRES. NA QUALIDADE DE PROFESSORA DO NÍVEL SUPERIOR E COM EXPERIÊNCIA EM GESTÃO PEDAGÓGICA E LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO DO ENSINO APRENDIZAGEM, NO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL DESTINADO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMETAL I, DA ZOA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/12/2011 | 200.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/12/2011 | 50.00 | 00010897031474 | FRANCISCA JULIANA LOURENO NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/12/2011 | 120.00 | 00003298588407 | JOSÉ EVERALDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/12/2011 | 100.00 | 00000471858137 | MARIA ANA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/12/2011 | 70.00 | 00004307934482 | ZULEIDE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/12/2011 | 400.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REF. À DUAS DIÁRIAS AO SEC. MUN. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL DESTE MUN., QUANDO EM VIAGEM À J. PESSOA-PB, PARA IR NA SEC. DO EST. E DESENV. HUMANO VER ALT. DE PROC. E MANUT. DA VERSÃO V7, PARA SEREM APLIC. NA CADUNICO, E NO TRIB. DE CONTAS RES. ASSUNTOS DA PREF., TRATAR DE ASSUNTOS DE INT. DESTA SEC. JUNTO AO TRIB DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/12/2011 | 1100.00 | 00006699221450 | ANDRESSA BESERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REF. AO SUPORTE PEDAGÓGICO EM INFORMÁTICA DIRECIONADO AOS FUNCIONÁRIOS DA AÇÃO SOCIAL QUE ACOMPANHAM OS PROGRAMAS FEDERAIS SOCIAIS NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/12/2011 | 130.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO NATALINO DAS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB BENEFICIÁRIAS PELO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/12/2011 | 600.00 | 00002973684439 | JOSÉ FURTADO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CABELEIREIRO JUNTO AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, GRUPO DE IDOSOS E PROJOVEM, NO TOTAL DE 150 CORTES DE CABELO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0002352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/12/2011 | 100.00 | 00003351304455 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/12/2011 | 100.00 | 00002977777423 | MARIA AMALIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/12/2011 | 2500.00 | 00035277424415 | VANILDA MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NOS EVENTOS NATALINOS DOS PRORAMAS DA AÇÃO SOCIAL, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/12/2011 | 500.00 | 00015053962472 | MARIA DO SOCORRO PALITOT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATIVIDADES ATINENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/12/2011 | 300.00 | 00031558235850 | KARLA GALDINO MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/12/2011 | 1160.00 | 00039600769400 | MARIA DE FATIMA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COSTURAS DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA E PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, POR OCASIÃO DO DESFILE DO DIA 07 D SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/12/2011 | 1150.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DA ARTE, FABRICAÇÃO E IMPRESÃO GRÁFICA DE IMÃS CONTENDO CALENDÁRIO DO ANO DE 2012 E INFORMAÇÕES RELACIONADAS A MOBILIZAÇÃO DOS EDUCADORES E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DE IBIARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/12/2011 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/12/2011 | 120.00 | 00042471516491 | DENIZ JOSÉ GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA NA QUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM COM O PREFIETO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/12/2011 | 36.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO DE 13KG.(01 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/12/2011 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDA ADVOCACIA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA 00085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/12/2011 | 1200.00 | 00029679443434 | PEDRO FEITOZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO EM REPARTIÇÕES DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 26/12/2011 | 468.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO DE 13KG.(01 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/12/2011 | 144.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GPL ENVASADO DE 13KG.(01 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/12/2011 | 400.00 | 00067682618434 | EDIVAN GALDINO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À 02(DUAS) DIÁRIAS, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL, PARA O MESMO TRATAR DE ASSUTOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO CHEAP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/12/2011 | 2500.00 | 00004056402850 | ANTONIO CLAUDINO CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REF. A LOC. DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HVJ-4526, COMA FINAL. DE TRANSP. PASSAG.(GRUPO DE IDOSOS) IDA E VOLTA À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM VISITA AOS PONTOS TUR. DA CIDADE COM ACOMP. DE INST. E SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/12/2011 | 1200.00 | 00065134192472 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA, PARA TRANSP. PRODUTO E MATERIAL DESTINADO À SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA O APOIO AOS PROGRAMAS FEDERAIS PARA A CIDADE DE IBIARA-PB, BEM COMO TAMBÉM PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS MESMOS NOS DISTRITOS DE CACHOEIRINHA E POVOADO DE VÁRZEA REDONDA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 002361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/12/2011 | 1000.00 | 00001456622412 | CANDIDA MARCELA CARDOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/12/2011 | 1000.00 | 00080568769449 | EUZIDELIA PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/12/2011 | 1200.00 | 00005048395433 | MARIA APARECIDA MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/12/2011 | 1480.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM BOLO ORNAMENTAL COM PESO DE 60Kg., PARA COMEMORAÇÃO DO NATAL DAS CRIANÇAS CARENTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/12/2011 | 1000.00 | 00045861943320 | CÉLIO EMIDIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DO POLO DE LAZER PARA COMEMORAÇÃO DOS EVENTOS DOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, OCORRIDOS AO LONGO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/12/2011 | 1200.00 | 00007277386400 | FRANCISCO CLEBSON JEZUINO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA NA ZONA URBANA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA E POVOADO DE VÁRZEA REDONDA E NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DE 80 HORAS DE DIVULGAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/12/2011 | 200.00 | 00004374187405 | MARCIONEIDE GALDINO FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/12/2011 | 59.24 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MAIONESE HEMANS, PRESUNTO MISTO SADIA, QUEIJO MUSSARELA NATIVELLE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/12/2011 | 542.38 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLO(48,6 Kg.), CONFORME NOTA 000.000.017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/12/2011 | 160.44 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLO(9 Kg.), PÃES(240 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/12/2011 | 628.88 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOÍDA CONGELADA FORT BOI, FRANGO BOM TODO CONGELADO, FÍGADO BOVINO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.133. CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/12/2011 | 781.23 | 11681030000127 | GALBI ALVES FERREIRA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLO(25,2 Kg.), PÃES(2.000 UNID.), CONFORME NOTA 000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/12/2011 | 1554.60 | 06158424000165 | MARIA LUCIA CARNEIRO RODRIGUES FELIX - ME. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAL DE PINTURA HIDRATADO 5Kg., CIMENTO, LAMPADA INCANDESCENTE 150W, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/12/2011 | 220.00 | 00020713304472 | GEDEÃO ALVES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO COM VULCANITO, SOLDA ELÉTRICA, NOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/12/2011 | 249.96 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ FREI DAMIÃO, CONFORME NOTA 000.000.132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/12/2011 | 513.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO COLOR HP 75 PS5780, CLASSIFICADOR DUPLO, ENVELOPE, PAPEL OFÍCIO A4, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 0.000.001.535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/12/2011 | 125.85 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CHOCOLATE ESPECIALIZADO LACTEA, REFRIGERANTE COCA COLA PET 2Lt., REFRIGERANTE FANTA LARANJA PET 2Lt., REFRIGERANTE SODA LIMONADA PET 2Lt., E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.141., PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO ALUNO NOTA 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/12/2011 | 601.00 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FRANGO BOM TODO CONGELADO, REFRIGERANTE COCA COLA PET 2Lt., REFRIGERANTE FANTA LARANJA PET 2Lt., REFRIGERANTE SODA LIMONADA PET 2Lt., LINGUÍÇA CALABREZA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NANOTA 000.000.136., PARA A AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/12/2011 | 433.60 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE QUEIJO MUSSARELA NATIVELLE, PRESUNTO MISTO SADIA, FRANGO BOM TODO CONGELADO, MILHO VERDE ODERICHE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.143., EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/12/2011 | 3494.10 | 00437316000145 | SEBASTIÃO FÉLIX NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE OVOS BANDEJA C/30 UNID., CREME DE LEITE ITALAC, LEITE CONDENSADO ITALAC, ERVILHA ODERICH, AÇUCAR CRISTAL, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/12/2011 | 350.00 | 00004572427445 | CLEBERTINA PARENTE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/12/2011 | 150.00 | 00004060154490 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/12/2011 | 70.00 | 00036667899869 | CICERA PEREIRA RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/12/2011 | 200.00 | 00004377291416 | DENUZIA DE SOUSA M. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/12/2011 | 933.60 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(370,5 LT.), PARA O VEÍCULO MMS-3457, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/12/2011 | 346.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COPO STAR COLOR(70 UNID.), PRATO ESCOLAR VRD CLR(70 UNID.), CONFORME NOTA 00.000.064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIEMNTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/12/2011 | 400.00 | 00013917579472 | JOSÉ VALTER QUINTINO DE MAGALHÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS NA QUALIDADE DE SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM COM O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/12/2011 | 1300.00 | 00007434655470 | MARIA GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AULA DE INFORMÁTICA MINISTRADO NA ESCOLA EMEIF PROFESSORA CECI BADÚ DE SOUSA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/12/2011 | 400.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUBSTITUIR RADIADOR, SUBSTITUIR RESFRIADOR DE ÓLEO, CONFORME NOTA 051226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/12/2011 | 998.98 | 00002778569499 | HUMBERTO PEREIRA CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MAÇÃ, ABACAXI, TOMATE, BATATINHA, CENOURA, CEBOLA, CONFORME NOTA 076921, "CRECHE", REFERENTE À OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/12/2011 | 1041.95 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.PARCELAMENTO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/12/2011 | 362.96 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.PARCELAMENTO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/12/2011 | 1210.36 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL(620,7 LT.), PARA O VEÍCULO DE PLACA NPR-6933, CONFORME NOTA 000.000.165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/12/2011 | 1502.08 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL(770,3 LT.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOV-3048, CONFORME NOTA 000.000.166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/12/2011 | 1229.28 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL(630,4 LT.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MMV-7821, CONFORME NOTA 000.000.167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/12/2011 | 168.84 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(67 LT.), PARA O VEÍCULO DE PLACA MOU-7275, CONFORME NOTA 000.000.162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/12/2011 | 108.36 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(43 LT.), PARA O VEÍCULO NPX-0718, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/12/2011 | 1029.79 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL(528,1 LT.), PARA O VEÍCULO JFQ-4528, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/12/2011 | 13.70 | 34028316368305 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/12/2011 | 700.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - PAPELARIA SETTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/12/2011 | 1060.60 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(420,9 LT.), PARA O VEÍCULO HTZ-3287, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/12/2011 | 745.00 | 00048669695472 | EVALDO CLEIDISON NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA SEDAN CLASSIC LIFE ANO 2005, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 016/2011, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/12/2011 | 2068.41 | 05475312000175 | AUTO POSTO PLANALTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM(820,8 LT.), PARA O VEÍCULO NPZ-2125, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/12/2011 | 4753.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/12/2011 | 6233.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/12/2011 | 1271.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DOS TELEFONES 3454-1081, 3454-1035, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/12/2011 | 1150.00 | 00004573570454 | MARCIO ROBERTO AMORIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA E FABRICAÇÃO DE BARRETOS PARA PLACAS, DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/12/2011 | 4000.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA 400(QUATROCENTAS) PESSOAS, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/12/2011 | 2811.78 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAL PARA PINTURA, TUBO DE ESGOTO, BOTA DE COURO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/12/2011 | 480.00 | 00039598810453 | JOSÉ OLEGÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DO PALCO, PARA FINS DE INALGURAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, COM O VEÍCULO DE PLACA CPI-7563, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/12/2011 | 1134.00 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SACOS PARA LIXO 100 LT., CONFORME NOTA FISCAL 000.000.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/12/2011 | 500.00 | 00008663165404 | JOÃO CASUSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO QUE SERVIRA DE DEPÓSITO DE LIXO E RESÍDUOS COLETADOS DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/12/2011 | 1628.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/12/2011 | 1385.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA POR PARTE DE DIVERSOS PRÉDIOS DESSA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/12/2011 | 196.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO TELEFONE 3454-1221, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/12/2011 | 5557.71 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(EMPRESA), REFERENTE À NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DARF, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/12/2011 | 6879.86 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(EMPRESA), REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011 CONFORME DARF, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/12/2011 | 13562.81 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(EMPRESA), REFERENTE À NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DARF, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/12/2011 | 16612.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O I.N.S.S.(EMPRESA), REFERENTE À NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DARF, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/12/2011 | 516.81 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SABÃO EM PÓ BRILHANTE, PAPEL HIGIÊNICO CONFORTEX, INSETICIDA SBP, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/12/2011 | 208.17 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COPO DESCARTÁVEL 180Ml., PAPEL HIGIÊNICO CONFORTEX C/04, PRATO DESCARTÁVEL, ÁGUA SANITÁRIA BRILUX, E OUTROS ITENS DECRIMINADOS NA NOTA 000.000.062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/12/2011 | 183.51 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COPO DESINFETANTE QUASAR 2Lt., DETERGENTE QUASAR 2Lt., PINHO SOL 500Ml., E OUTROS ITENS DECRIMINADOS NA NOTA 000.000.064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMEMTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/12/2011 | 754.97 | 03168519000171 | ANA CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BASCULHANTE, BACIA SANITÁRIA, LAMPADA FLUORESCENTE, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA 000.000.015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/12/2011 | 93912.51 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/12/2011 | 4763.91 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEMTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/12/2011 | 2354.18 | 08943268000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/12/2011 | 100.00 | 00003646613483 | JOSE ADEILTO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/12/2011 | 200.00 | 00005918437495 | IVONETE OLIVEIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/12/2011 | 1054.95 | 10852008000130 | HÉLVIA LANY CARNEIRO GARRIDO ARRUDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GIRANDAS DE 265 TIROS, FOGOS GLOBO 24X1, CONFORME NOTA 000.000.061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/12/2011 | 160.00 | 00058665234420 | FRANCISCA MOURATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/12/2011 | 50.00 | 00007675384474 | MARIA JOSE VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/12/2011 | 100.00 | 00080556507487 | CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/12/2011 | 200.00 | 00071895183472 | NEZILDO TADEU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 261 DE 03 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024