| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA REFEI€AO DURANTE REFORCO POLI- CIAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 527.00 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DOS ARQUI- VOS DO SETOR PESSOAL, CONF.NFSA.N§ 001960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 186.91 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NF.N§ 4787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 304.98 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NF.N§ 4788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 127.50 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 1110.00 | 02901037000116 | LUIZA MARILLAC LUNA DE AQUINO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, CONF.NF.N§ 001289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 1110.00 | 02901037000116 | LUIZA MARILLAC LUNA DE AQUINO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE 3 LONG. C/3 LUGARES E 6 CADEIRAS FIXA PLAX, CONF.NF.N§ 001289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 200.00 | 02901037000116 | LUIZA MARILLAC LUNA DE AQUINO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE 1 MESA COM 2 GAV. EM MDF, CONF.NFCONF.NF.N§ 001288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 25.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 003685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2011 | 435.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. VEIC. E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N. 00181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/01/2011 | 250.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. VEIC. E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO REALIZADO NO VEICULO DES-TA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 04/01/2011 | 1055.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 1681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/01/2011 | 35.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PROJOVEMCONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 04/01/2011 | 21.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PROJOVEMCONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/01/2011 | 19.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CLUBE DEMAES N.S. DA CONCEI€AO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/01/2011 | 18.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/01/2011 | 20.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 04/01/2011 | 18.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 04/01/2011 | 21.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 04/01/2011 | 9.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 04/01/2011 | 6.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 04/01/2011 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 04/01/2011 | 31.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 04/01/2011 | 43.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 04/01/2011 | 31.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 04/01/2011 | 12.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 04/01/2011 | 38.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 04/01/2011 | 47.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 04/01/2011 | 17.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 05/01/2011 | 184.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 05/01/2011 | 213.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 05/01/2011 | 300.00 | 08956133000148 | OTICA POPULAR CENTER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.NF.N§ 000061 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 05/01/2011 | 704.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1181, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 05/01/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1085, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 05/01/2011 | 51.20 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. CUPOM FISCAL N§ 082848 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 05/01/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 06/01/2011 | 2368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVI- SO DE LICITA€AO NO DIARIO OFICIAL, CONF.NFS.N833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 06/01/2011 | 674.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA PELOS SERVI€OS DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001958 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 06/01/2011 | 1053.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMEN- TOS PARA FILARMONICA SAO SEBASTIAO, CONF.NFSAN§ 001773 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 06/01/2011 | 1067.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 003213 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 06/01/2011 | 30448.19 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES DE SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8¦ MEDI€AO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DA CRECHE-ESCOLA PRO-INFANCIA NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§003 ANEXA | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 06/01/2011 | 1540.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF, CONF.NFSA.N§ 001838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 06/01/2011 | 1200.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA SERVI€O DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF.NFSA.N§ 001817 ANEXA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 06/01/2011 | 150.00 | 00071212663420 | ELEONILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA VIGILANCIA NOTURNA DA CIDADE NODECORRER DO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 07/01/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 10/01/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FOPAG, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 10/01/2011 | 14822.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 10/01/2011 | 217.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 10/01/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM, CONF. EXTRA- TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 10/01/2011 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 10/01/2011 | 300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 10/01/2011 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001835 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 10/01/2011 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 001815ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 10/01/2011 | 500.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DA ORNAMENTA€AO E DESINSTALA€AO DO MATERIAL ELETRICO DADECORA€AO NATALINA, CONF.NFSA.N§ 1833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 10/01/2011 | 300.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSISTENCIA JURIDICA E O ES-CRITORIO DE ELABORA€AO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 10/01/2011 | 125.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE BOR- GES GURJAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 10/01/2011 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001816 ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 10/01/2011 | 735.21 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 2097 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 10/01/2011 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DASSALAS PRE1 E PRE2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 10/01/2011 | 184.50 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFNF.N§ 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 10/01/2011 | 300.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES, CONF.NFSA.N§ 001957 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 10/01/2011 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001837 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 10/01/2011 | 150.00 | 00004557591469 | MARIA ALBANIZA VIEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA COOPERATIVA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 10/01/2011 | 160.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 10/01/2011 | 6401.68 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSOES MUNICIPAIS, COMP. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 10/01/2011 | 4629.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLAS, COMP. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 10/01/2011 | 804.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 10/01/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/01/2011 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/01/2011 | 600.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001813 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 10/01/2011 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001818 A-NEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 10/01/2011 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001821 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 10/01/2011 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001814 ANEXA, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 10/01/2011 | 3302.47 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 10/01/2011 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 10/01/2011 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 10/01/2011 | 7612.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 10/01/2011 | 1072.00 | 00042393620400 | JOSENILDA MARQUES GAMA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF.NFSA.N§ 001830 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 10/01/2011 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESC ENTE DURANTE O MESDE DEZEMBRO/10, CONFORME NFSA N§ 001831 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 10/01/2011 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001829ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 10/01/2011 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001828 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 10/01/2011 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 1827 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 10/01/2011 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 10/01/2011 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 10/01/2011 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§001826 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 10/01/2011 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10,CONF.NFSA.N§ 001823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 10/01/2011 | 600.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTRU€AO E ORGANIZA€AO DE GRUPO DE QUADRILHA DA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§001825 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 10/01/2011 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10 CONF. NFSA N§ 1824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 10/01/2011 | 202.91 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 002096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 10/01/2011 | 2380.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS, CONF.NFS. ANEXA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 10/01/2011 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001822 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 10/01/2011 | 400.00 | 00005015816421 | ANDRE GON€ALVES VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 10/01/2011 | 67.72 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 10/01/2011 | 32.22 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 10/01/2011 | 950.00 | 00088502740415 | MARCELO CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES, CONF.NFSA.N§ 001959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 10/01/2011 | 767.00 | 00042149061449 | GUTEMBERG COUTINHO GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE LUMINARIAS E LAMPA-DAS NOS POSTES DE ILUMINA€AO PUBLICA, CONF.NFSA.N§ 001834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 001836 ANEXA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 10/01/2011 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 10/01/2011 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001812 ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 10/01/2011 | 764.90 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 2097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 10/01/2011 | 300.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 11/01/2011 | 550.00 | 00006465165406 | CINTIA DE OLIVEIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OS PARA A CONFRATERNIZA€AODOS FUNCIONARIOS DESTA SECRTARIA, CONF.NFSA.N001839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 11/01/2011 | 1010.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINA NOS TERRENOS BALDIOS DESTACIDADE, CONF.NFSA.N§ 001847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 11/01/2011 | 1000.00 | 00009817277437 | IRENILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001846 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 11/01/2011 | 611.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 008894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 11/01/2011 | 1430.00 | 00008887901473 | JOAO PAULO FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA RESTAURA€AO DO CAL€A-MENTO DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 11/01/2011 | 1318.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPOSTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN-€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, CONF.NF.N§ 000147 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 11/01/2011 | 500.00 | 00004036553402 | MARIA DE FATIMA JUVINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO NO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 001809 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 11/01/2011 | 518.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DE DIGITA€AO DO CEN- TRO DE CONVIVENCIA, CONF.NFSA.N§ 001841 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 11/01/2011 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 NFSA.N§ 001832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 11/01/2011 | 935.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 11/01/2011 | 250.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001440ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 11/01/2011 | 477.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CASA DE APOIO AOS PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE, CONFNFSA.N§ 001843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 11/01/2011 | 834.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM C.GRANDE, CONF.NFSA.N§ 001844 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 11/01/2011 | 350.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, CONF.NFS.N§ 007388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 11/01/2011 | 1200.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPRIANO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001808 ANEXA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 11/01/2011 | 1040.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. RIACHO DOS REIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 001806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 11/01/2011 | 560.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MALHADA AREIAPARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ 001805 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 11/01/2011 | 1053.00 | 00060287691420 | JOSE AILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA COMPLETO DO VEICULO DUCA-TO, CONF.NFSA.N§ 001820 ANEXA REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 11/01/2011 | 632.00 | 00071870911415 | ARNALDO VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO, SOLDA DO VEICULO DU-CATO, CONF.NFSA.N§ 001820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 11/01/2011 | 706.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 08636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 11/01/2011 | 510.00 | 00009655817482 | JOSEANE BRITO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES SOUTO EM SUBSTITUI€AO A SERVIDORA RI- VANDA FARIAS DA SILVA NOBREGA QUE SE ENCOTRA DE LICEN€A DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 001842 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 11/01/2011 | 625.00 | 00008820978490 | DANIELE DE SOUZA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AULAS DE REFOR€O DE GEOMETRIA MI-NISTRADAS NA ESCOLA AUREA DE QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 001840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 11/01/2011 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 01868 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 11/01/2011 | 137.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME NFSA.N§ 001810 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FOPAG, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 12/01/2011 | 2793.68 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, CONF. FATURAS N§ 3566 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 12/01/2011 | 580.00 | 00009203019405 | EVERTON JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONI-CA SAO SEBASTIAO, CONF.NFSA.N§ 001848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 12/01/2011 | 119.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS, CONF.NF.N§ 002835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 12/01/2011 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 12/01/2011 | 500.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 13/01/2011 | 250.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DA X EXPOFEIRA DE CA- PRINOS E OVINOS, CONF.NFS.N§ 000087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 13/01/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FOPAG, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 13/01/2011 | 67.85 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS XEROGRAFICOS E DE ENCADERNA€AO, CONFNFS.N§ 105241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 14/01/2011 | 550.00 | 00009812965483 | SILVANA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BOLOS E SALGADOS PA-RA A CONFRATERNIZA€AO DO TIME DE FUTSAL, CONFCONF.NFSA.N§ 001851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 14/01/2011 | 900.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001854 A-NEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 14/01/2011 | 200.00 | 00007472779407 | LAISE ROSEANE DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 14/01/2011 | 316.00 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DO CAL€AMENTO, CONF.NFSA.N§ 001850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 14/01/2011 | 1793.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 000760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 15/01/2011 | 200.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI€AO PARA O CAMPEONATO INTERMUNICIPALDE FUTEBOL DE SALAO, CONF.NFSA.N§ 001963 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 17/01/2011 | 40.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO BOLSA FAMILIA PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 17/01/2011 | 140.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 17/01/2011 | 763.00 | 00009358059400 | FLAVIO JOSE FARIAS MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO CEAPE, CONF.NFSA.N§ 001856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 17/01/2011 | 834.00 | 00001641196475 | FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO E QUEBRA-MOLAS DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 17/01/2011 | 763.00 | 00095413332491 | MARINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO PERIMETRO URBANO DO BAIRRO BELA VISTA, CONF.NFSA.N§ 001855 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 18/01/2011 | 780.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001859 ANEXA. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 18/01/2011 | 103.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 18/01/2011 | 10189.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 18/01/2011 | 1816.49 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 18/01/2011 | 1070.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SAPATILHA E MEIA CALCA PARA O PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 18/01/2011 | 430.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001294 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 18/01/2011 | 285.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§s. 000233 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 18/01/2011 | 1792.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§s. 000232 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 18/01/2011 | 860.00 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA A SERVICO DA MESMA, CONF.NF.N§ 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 18/01/2011 | 900.00 | 07743844000171 | TIMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DU- CATO, CONF.NFS.N§ 000229 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 18/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, CONF.NFSA. ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11, CONFORME EXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 19/01/2011 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVI- SO DE LICITA€AO NO DIARIO OFICIAL, CONF.NFS.N1202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 19/01/2011 | 11.45 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO FGTSCONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 19/01/2011 | 323.70 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO FGTSCONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 19/01/2011 | 1170.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.N§ 008988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 19/01/2011 | 264.00 | 00058047620444 | RICK JANFFE BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE APRESENTA€AO MUSICAL NA CONFRATERNIZA€AO NATALINA DO GRUPO DE CONVIVENCIA, CONF.NFSA.N§ 001860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 19/01/2011 | 560.00 | 00007427149424 | MAYANNA PAULA MARACAJA COUTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 001861 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 19/01/2011 | 390.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES PARA A ORNAMENTA€AO DA I-GREJA PARA A CELEBRA€AO RELIGIOSA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF.NF.N§ 003511 E 003512 A-NEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 19/01/2011 | 1385.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA-MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FIXAS EM LONA, CONF.NF.N§ 1427 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 20/01/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 20/01/2011 | 103.01 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 097076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 20/01/2011 | 80.00 | 00002136221493 | ADEILZA XAVIER DE CANTALICE CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 20/01/2011 | 500.00 | 00013944363434 | HUMBERTO DE MORGANE WANDERLEY GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO E LATERAL DO ONIBUS, CONF.NFS.N§ 000133 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 20/01/2011 | 6680.00 | 08585629000152 | RANIER IND E COM DE MOVEIS E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 70 CARTEIRAS ESCOLARES, 4 BIROUX E 4 CADEIRA SINGELA, CONF.NF.N§ 000264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 21/01/2011 | 843.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA NA RADIO DEBATE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1868 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 21/01/2011 | 18.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM, CONF. EXTRA- TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 21/01/2011 | 500.00 | 08020515000165 | CLAUDIA LUCIA DE SOUZA ANDRADE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAPACHO PERSONALIZADO, CONF.NF.N§ 00006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 21/01/2011 | 909.28 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 32147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 21/01/2011 | 120.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVAEM UMA IMPRESSORA LASER, CONF.NFS.N§ 000589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 21/01/2011 | 882.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 2100 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 21/01/2011 | 700.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZA€AO DE EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA FESTA DE PDROEIRODA CIDADE, CONF.NFS.N. 000038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 21/01/2011 | 2380.00 | 00017335127807 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DE SHOW MUSICAL NA FESTA DE PADROEIRO DE SAO SEBASTIAO, CONF.NFSA.N§ 001869 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 21/01/2011 | 1310.00 | 00002769045407 | MARCIO DE ARAUJO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DA BANCADA COMPLETA DA DUCATO, CONF.NFSA.N§ 001865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 21/01/2011 | 835.00 | 00002986730450 | LUCIANO CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM FIXO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SAO SEBASTIAO, CONF.NFSA.N§ 001870 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 21/01/2011 | 1930.00 | 00080502326468 | LUCIANO CHARLY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE SOM E PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE PADREOEIRA, CONF.NFSA.N§ 001867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 21/01/2011 | 264.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS, CONFNFSA.N§ 1862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 21/01/2011 | 1317.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF§ 2606 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 21/01/2011 | 2580.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF§ 2605 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 21/01/2011 | 546.68 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 032148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 21/01/2011 | 571.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CADA DE A-POIO EM CAMPINA GRANDE, CONF.NF.N§ 032150 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 21/01/2011 | 2630.39 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 21/01/2011 | 926.62 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRO-JOVEM CONF.NF.N§ 32149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 21/01/2011 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA NA CONTA PROJOVEM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 21/01/2011 | 1280.96 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 2100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 24/01/2011 | 900.00 | 00008887901473 | JOAO PAULO FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RESTAURA€AO DO CAL€AMENTO DA CI- DADE, CONF.NFSA.N§ 001873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 24/01/2011 | 2490.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 1874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 24/01/2011 | 160.00 | 00068858752449 | ANTONIO OLINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NFSAN§ 001877 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 24/01/2011 | 1350.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFOR€O POLICIAL DURANTE AS FES-TIVIDADES CULTURAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 24/01/2011 | 1191.00 | 00003633168419 | MARIA JOSE DE ALCANTARA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CAMISAS PARA A FILARMONICA SAO SE- BASTIAO, CONF.NFSA.N§ 001874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 25/01/2011 | 160.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 25/01/2011 | 60.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A BOA VISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 25/01/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 25/01/2011 | 2636.22 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULOS DESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 23121 E 23119 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 25/01/2011 | 713.78 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 102217 E 102218 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 25/01/2011 | 674.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 25/01/2011 | 550.00 | 00005889975447 | BRUNO NASSAU SOARES SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DO MEIO FIO DE CAL€AMENTOCONF.NFSA.N§ 001876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 25/01/2011 | 2525.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 004103 E 3685 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 26/01/2011 | 4500.00 | 06025185000175 | LINKMED SOLU€AO EM EQUIPAMENTOS MEDICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 1 ELETROCARDIOGRAFO, CONF.NF.N§ 00029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 26/01/2011 | 150.00 | 06025185000175 | LINKMED SOLU€AO EM EQUIPAMENTOS MEDICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL TERMOSENSIVEL, CONF.NF.N§ 00029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 26/01/2011 | 1133.90 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 27/01/2011 | 300.00 | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A EQUIPE DA POLICIA CIVIL QUE DEU PLAN- TAO DURANTE A FESTA DE PADROEIRA, CONF. RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 27/01/2011 | 930.00 | 11470898000188 | ITANAGILDO BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BOMBA E BICOS, CONF.NFS.N§ 000051ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 27/01/2011 | 435.00 | 00006465165406 | CINTIA DE OLIVEIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DE PALCOE INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE PADROEIRA, CONF.NFSA.N§ 1879 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 27/01/2011 | 2009.91 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 5702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 27/01/2011 | 472.00 | 00060287691420 | JOSE AILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E RECUPERA€AO DA TAMPA TRASEIRA DA AMBULANCIA, CONF.NFSA.N§ 001880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 27/01/2011 | 2528.79 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001033 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 27/01/2011 | 1355.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 002933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€AO | INDENIZA€AO DE TERRENOS PARA A CONSTRU€AO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 28/01/2011 | 7500.00 | 00002465785486 | REGINALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE UM TERRENO PARA CONSTRU€AO DE CA-SAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 28/01/2011 | 715.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TROCA DE ROLAMENTO E TANDER DA PATROL, CONF.NFSA.N§ 1881 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 28/01/2011 | 1191.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DE 4 LIXEIRAS RECICLAVEL NA PRA€A PROF LUIZ DE QUEIROZ, CONF.NFS.N001882 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 28/01/2011 | 696.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 28/01/2011 | 1049.10 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 2103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 28/01/2011 | 5760.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 28/01/2011 | 1720.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIEMTNOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 28/01/2011 | 15840.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 28/01/2011 | 3700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 28/01/2011 | 900.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001883 A-NEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 28/01/2011 | 500.00 | 00008246104403 | ISMARA CORREIA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 28/01/2011 | 1941.85 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 28/01/2011 | 7488.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 28/01/2011 | 5718.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 28/01/2011 | 5020.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 28/01/2011 | 9487.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 28/01/2011 | 11455.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 28/01/2011 | 1260.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 28/01/2011 | 3375.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 28/01/2011 | 1230.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 28/01/2011 | 8550.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 28/01/2011 | 3960.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 28/01/2011 | 1080.31 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 28/01/2011 | 1620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 28/01/2011 | 1077.22 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 28/01/2011 | 26351.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 28/01/2011 | 23199.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 28/01/2011 | 1700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 28/01/2011 | 4620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 28/01/2011 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 28/01/2011 | 3000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 28/01/2011 | 122.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM, CONF. EXTRA- TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 28/01/2011 | 9928.74 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 61¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL N§ 60.379.998-1 DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 28/01/2011 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 28/01/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS. ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 28/01/2011 | 1004.79 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PAR- CELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTA PRE- FEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 28/01/2011 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 00083 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FOPAG, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 28/01/2011 | 3600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 28/01/2011 | 556.24 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 2103 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 28/01/2011 | 8915.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 28/01/2011 | 7620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 29/01/2011 | 60.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MI-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 29/01/2011 | 2160.00 | 00013143344415 | FERNANDO A QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NO ATENDIMENTO CARDIOLOGICO NO POSTO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 001885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 31/01/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 31/01/2011 | 70.00 | 00003846358495 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE SRA MARIADO SOCORRO DANTAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 31/01/2011 | 360.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA EM ALTO RELEVO EM TECIDO REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001887ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 31/01/2011 | 27.54 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTAE JUROS SOBRE A GPS DO MES 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 31/01/2011 | 639.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PAR- CELA DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 31/01/2011 | 4085.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PAR- CELA DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 31/01/2011 | 2459.07 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PAR- CELA DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 31/01/2011 | 5888.42 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PAR- CELA DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 31/01/2011 | 5616.15 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 31/01/2011 | 0.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 31/01/2011 | 100.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 31/01/2011 | 38.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA FOPAG, CONF. EXTRA-TO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 31/01/2011 | 400.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 31/01/2011 | 400.00 | 00023395826449 | LEONARDO GOMES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 31/01/2011 | 400.00 | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 31/01/2011 | 4500.00 | 08935366000164 | ISABEL QUEIROZ VILAR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS SECRETARIA DES-TA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 31/01/2011 | 160.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCA-€AO E ADMINISTRA€AO, CONF.NFSA.N§ 001886 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 31/01/2011 | 160.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES NA FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 31/01/2011 | 1192.00 | 10739517000150 | PAULA REGIA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLSA EM LONA, CONF.NF.N§ 000415 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 31/01/2011 | 914.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 003234 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 31/01/2011 | 570.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.N§ 000059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 31/01/2011 | 540.00 | 00099697777420 | LUCIA MARILAC DA SILVA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PROPOSTA POLITICO PEDA-GOGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 001866 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 31/01/2011 | 575.00 | 00011732064776 | ANTONILDO VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE PA- DROEIRA, CONF.NFSA.N§ 001872 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 31/01/2011 | 1693.81 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 11395 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 31/01/2011 | 513.61 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 07175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/02/2011 | 22.00 | 09370446000182 | GALANTE CARTORIO DE NOTAS E DOCUMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTI-CA€AO E XEROX, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/02/2011 | 120.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTOCI-CLETA, CONF.NFS.N§ 007762 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/02/2011 | 142.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTOCI-CLETA, CONF.NFS.N§ 007761 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/02/2011 | 302.70 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO EM-PLACAMENTO DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/02/2011 | 302.70 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LICEN€A E SEGURO DO VEICULO NQE-7135 DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/02/2011 | 302.70 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LICEN€A E SEGURO DO VEICULO NQE-7125 DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/02/2011 | 15840.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/02/2011 | 720.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001807 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/02/2011 | 2185.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DA BANDA ELITE MUSICAL NASFESTIVIDADES DE PADROEIRA, CONF.NFSA.N§ 002070 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/02/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE ANUIDADE DO CONVENIO N§ 084/2011 FIRMADO COM A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICI- PAIS DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/02/2011 | 240.00 | 00004418189432 | JOAO BATISTA BRAZ MACEDO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALVENARIA NA ESCOLA AUREA DE QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 001889 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/02/2011 | 240.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 007763 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/02/2011 | 960.52 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO EM-PLACAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | REFORMA E CONSTRU€AO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE 1,5 HECTARE DE TERRA NO PERIMETROURBANO, DESTINADO A CONSTRU€AO DE UM CAMPO DEFUTEBOL, REFERENTE A 1¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/02/2011 | 240.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE AO EMPLACMENTO DOS VEICU- LOS, CONF.NFS.N§ 007765 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/02/2011 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA REFEI€AO DURANTE REFORCO POLI- CIAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/02/2011 | 1631.16 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/02/2011 | 477.42 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLOCA€AO DE PE€A NO VEICULO DES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 102387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/02/2011 | 667.58 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 23533 E 23534 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/02/2011 | 1170.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DA FUNA-SA E OUTROS SERVIDORES QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS PENTENTES NESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/02/2011 | 125.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE BOR- GES GURJAO DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/02/2011 | 300.00 | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/02/2011 | 825.50 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA A SERVICO DA MESMA, CONF.NF.N§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/02/2011 | 210.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 007764 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/02/2011 | 1225.49 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 02/02/2011 | 246.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 1941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 02/02/2011 | 203.34 | 09272083000304 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 128360 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 02/02/2011 | 500.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 SUPORTE P/3 LIX SELETIVA, CONF.NF.N1818 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 02/02/2011 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS, CONF.NFS.N§ 000806 ANEXAPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 02/02/2011 | 225.00 | 03149516000190 | MASCATE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTO PARA O CONSELHO TUTELAR, CONF.NF.N§ 0011097 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 02/02/2011 | 291.00 | 00033829322453 | SEBASTIAO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 02/02/2011 | 600.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REFERENTE A LAVRATURA DE ESCRITURAS E TAXAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 02/02/2011 | 2250.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.N§ 000068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 02/02/2011 | 429.75 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.NF.N§ 00852E 00853 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 02/02/2011 | 2141.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DA ESCOLA EUTALIA RAMOS, CONF.NF.N§ 000850 E 000854 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | REFORMA E CONSTRU€AO DO ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 02/02/2011 | 20500.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE 1,5 HECTARE DE TERRA NO PERIMETROURBANO, DESTINADO A CONSTRU€AO DE UM CAMPO DEFUTEBOL, REFERENTE A 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 02/02/2011 | 1800.00 | 08981924000128 | MUNDO DA CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERA€AO DA PASSAGEM MOLHADA, CONF.NF.N§ 002698 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 03/02/2011 | 115.00 | 00094118981734 | DORGIVAL DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OBSTRU€AO DE VALAS NA ESTRADA QUE LEVA AO ST. RIACHO DO REI, NESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 001897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 03/02/2011 | 500.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 03/02/2011 | 135.00 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 03/02/2011 | 135.00 | 00009655817482 | JOSEANE BRITO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 03/02/2011 | 135.00 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 03/02/2011 | 135.00 | 00009653408488 | SILMARA FARIAS NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 03/02/2011 | 651.25 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 32582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 04/02/2011 | 777.20 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 04/02/2011 | 4250.50 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000133 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 04/02/2011 | 965.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRE DE PE€AS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONF.NF.N§ 000131 A 000133 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 04/02/2011 | 330.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRE- TARIA, CONF.NFS.N§ 000152 E 000153 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 04/02/2011 | 730.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROJOVEMCONF.NF.N§ 000135 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 04/02/2011 | 1378.87 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS CONF.NF.N§ 000136 A 000138 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 04/02/2011 | 300.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR ESTR. MOD. PARA PUBLIC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ADESIVAGEM DE AMBULANCIA, CON.NFSN§ 000102 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 05/02/2011 | 350.00 | 00004384574479 | MARIA DO SOCORRO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DEEXAMES OFTALMOLOGICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 05/02/2011 | 150.00 | 00071212663420 | ELEONILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA VIGILANCIA NOTURNA DA CIDADE NODECORRER DO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 07/02/2011 | 1250.00 | 00009735318431 | FERNANDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€ADA DE GRANIZO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001884 ANEXA | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 07/02/2011 | 250.00 | 00002769045407 | MARCIO DE ARAUJO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO, LIMPEZA E LAVAGEM DOS BANCOS DA AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFSA.N§ 001898 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 07/02/2011 | 1200.00 | 00060287691420 | JOSE AILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA COMPLETO DO VEICULO DUCA-TO, CONF.NFSA.N§ 001899 ANEXA REFERENTE A UL-TIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 08/02/2011 | 264.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DOS VEICU- LOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000688 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 08/02/2011 | 80.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES NA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 08/02/2011 | 80.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSISTENCIA JURIDICA E O ES-CRITORIO DE ELABORA€AO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 08/02/2011 | 300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 08/02/2011 | 4819.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 680, 679, 690 E 689 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 08/02/2011 | 908.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 684 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 08/02/2011 | 2160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 08/02/2011 | 135.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001446ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 08/02/2011 | 1360.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E BATERIA PARA OS VEICULOS DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 08/02/2011 | 320.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VASSOURAO, ANCINHO E CABO DE ANCINHO, CONF.NF.N§ 001524 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 09/02/2011 | 280.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 09/02/2011 | 1510.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SERRA BRANCA E SUME PARA REALIZA€AO DE EXAMES, CONF.NFSA.N§ 1900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 09/02/2011 | 3199.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS - NOVO LAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAVADOURA E CONDICIONADORES DE AR PARAOS PSF, CONF.NF.N§ 0036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 09/02/2011 | 566.00 | 41213802000167 | RIVALDO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM CONF.NF.N§ 000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 09/02/2011 | 183.11 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, CONF.NF.N§ 00610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 09/02/2011 | 159.20 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE APARELHOS TELEFONICOS PARA O CENTRO DEATENDIMENTO AO CIDADAO, CONF.NF.N§ 20062 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 09/02/2011 | 135.75 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, CONF.NF.N§ 20061 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 10/02/2011 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 10/02/2011 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 10/02/2011 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JANEIRO2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 10/02/2011 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001925 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 10/02/2011 | 400.00 | 00005015816421 | ANDRE GON€ALVES VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 10/02/2011 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESC ENTE DURANTE O MESDE JANEIRO/11, CONF.NFSA N§ 001910 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 10/02/2011 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001913 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 10/02/2011 | 1072.00 | 00042393620400 | JOSENILDA MARQUES GAMA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF.NFSA.N§ 001912 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 10/02/2011 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 001915ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 10/02/2011 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 1911 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 10/02/2011 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§001919 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 10/02/2011 | 600.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTRU€AO E ORGANIZA€AO DE GRUPO DE QUADRILHA DA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§001917 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 10/02/2011 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11,CONF.NFSA.N§ 001916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 10/02/2011 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11, CONF. NFSA N§ 1918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 10/02/2011 | 230.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO, CONF.NF.N§ 4054 ANEXA, PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 10/02/2011 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 10/02/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 10/02/2011 | 70.00 | 00003846358495 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE SRA MARIAAPARECIDA DE OLIVEIRA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 10/02/2011 | 4309.53 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 10/02/2011 | 700.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001901 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 10/02/2011 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001907 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 10/02/2011 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001906 ANEXA, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 10/02/2011 | 834.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM C.GRANDE, CONF.NFSA.N§ 001914 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 10/02/2011 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 10/02/2011 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 10/02/2011 | 7687.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 10/02/2011 | 2430.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA EQUIPE DO PSF E AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE, COMP. 01/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 10/02/2011 | 5256.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 10/02/2011 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 001903ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 10/02/2011 | 540.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 10/02/2011 | 417.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME NFSA.N§ 001923 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 10/02/2011 | 261.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 10/02/2011 | 15878.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 10/02/2011 | 6088.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO, CONFEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 10/02/2011 | 645.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 2104 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 10/02/2011 | 600.00 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DOS ARQUI- VOS DO SETOR PESSOAL, CONF.NFSA.N§ 001904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 10/02/2011 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001902 ANEXA, DURANTE O MESDE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 10/02/2011 | 4950.00 | 05442848000194 | CLODOALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CENTRAL TELEFONICA, CONF.NF.N§ 00214 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 10/02/2011 | 179.00 | 00073877174434 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTAS ENTIDADE PARA JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 001921 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 10/02/2011 | 208.00 | 00009203019405 | EVERTON JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONI-CA SAO SEBASTIAO, CONF.NFSA.N§ 001924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 10/02/2011 | 100.00 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATRICULA DO CURSO SE PEDAGOGIA NA U.V.A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 10/02/2011 | 592.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DA EXCOLA AUREA DE QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 001922 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 10/02/2011 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DASSALAS PRE1 E PRE2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODURANTE O MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 10/02/2011 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001905 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 10/02/2011 | 150.00 | 00004557591469 | MARIA ALBANIZA VIEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA COOPERATIVA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 10/02/2011 | 1276.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 10/02/2011 | 3070.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE INSTALA€AO HIDRAU-LICA E PINTURA GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AUREA CORREIA E EUTALIA RAMOS, CONF.NFSA.N§ 001926 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 10/02/2011 | 4727.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 10/02/2011 | 5270.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 10/02/2011 | 924.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 10/02/2011 | 5270.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 10/02/2011 | 4727.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 10/02/2011 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 10/02/2011 | 179.00 | 00003459226463 | JADER GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OBSTRU€AO DE VALAS NA ESTRADA DO ST. CIPRIANO, CONF.NFSA.N§ 001920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 10/02/2011 | 938.56 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 002104 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 10/02/2011 | 500.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 10/02/2011 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001908 ANEXA, DURANTE O MESDE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 10/02/2011 | 715.00 | 00088502740415 | MARCELO CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES, CONF.NFSA.N§ 001937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 10/02/2011 | 2426.01 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA, PARA A ARA€AO DE TERRAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 10/02/2011 | 450.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 11/02/2011 | 800.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRITA PARA A RECUPERA€AO DA PASSAGEM MOLHADA, CONF.NF.N§ 000955 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 11/02/2011 | 3316.82 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS ECRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 32839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 11/02/2011 | 677.06 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 32840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 11/02/2011 | 700.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. VEIC. E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 00208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 11/02/2011 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. VEIC. E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO GERAL DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 11/02/2011 | 805.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 007291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 11/02/2011 | 1795.00 | 00005694691474 | ITAMAR MENDONCA JUSTINO | IMPORTANACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE SALA DE AULA NA ESCOLA EUTALIA RAMOS GURJAO, CONF.NFSA.N§ 001934 ANEXA | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 11/02/2011 | 434.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHAS E LEN€OIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 007427 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 11/02/2011 | 304.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 011617 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 11/02/2011 | 2067.00 | 00005074966477 | JANIO BORGES* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA COBERTURA DO CEN- TRO COMERCIAL DE GURJAO VIDAL CENTER, CONF.NFSA.N§ 001928 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 11/02/2011 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 01878 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 11/02/2011 | 1572.00 | 00002769045407 | MARCIO DE ARAUJO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DA BANCADA COMPLETA DA DUCATO, RESTAURA€AO DO SALAO, APLICA€AO DE RE- VESTIMENTO FUME DOS VIDROS, CONF.NFSA.N§ 001929 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 11/02/2011 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/11, CONF.NFSA.N§ 001927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 11/02/2011 | 1900.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR ESTR. MOD. PARA PUBLIC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE ADESIVOS, CONF.NFS.N§ 000103 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 11/02/2011 | 596.95 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS P/FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 005627 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 11/02/2011 | 198.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS P/FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O BOLSA FAMILIA, CONF. NF.N§ 005626 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 11/02/2011 | 783.20 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NFN§ 007426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 12/02/2011 | 400.00 | 00003077359405 | ALEX EMILIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRES- PONDENTE AS DESPESAS COM CURSO DE PREPARA€AO DE PROJETOS NA ADMINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 12/02/2011 | 400.00 | 00097851973449 | JOAO NILDO DA CUNHA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CURSO DE PREPARA€AO DE PROJETOS NA ADINISTRA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 12/02/2011 | 2150.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA BANCADA DO MICROO-NIBUS DA EDUCA€AO, CONF.NFSA.N§ 001935 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 12/02/2011 | 1795.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARA€AO DAS PROPRIEDADES RURAIS RIACHO MOROES, PASCACIO, MARIA, CONF.NFSA.N§ 001936 ANEXA, REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 14/02/2011 | 602.50 | 00008820978490 | DANIELE DE SOUZA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AULAS DE REFOR€O DE GEOMETRIA MI-NISTRADAS NA ESCOLA AUREA DE QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 001938 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 14/02/2011 | 600.00 | 00004036553402 | MARIA DE FATIMA JUVINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ATENDIMENTO NO BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 001940 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 14/02/2011 | 349.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS - NOVO LAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM BEBEDOURO PARA O CENTRO DE ATENDI- MENTO AO CIDADAO, CONF.NF.N§ 00043 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 14/02/2011 | 1737.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF, CONF.NFSA.N§ 001939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 14/02/2011 | 175.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 14/02/2011 | 300.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1498 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 14/02/2011 | 600.00 | 00006364725406 | THATIANE GON€ALVES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ORGANIZA€AO DE ARQUIVOS DESTA SE-CRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001941 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 14/02/2011 | 2160.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 01 ESCOVODROMO, CONF.NFS.N§ 0343 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 15/02/2011 | 477.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CASA DE APOIO AOS PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE, CONFNFSA.N§ 001945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 15/02/2011 | 540.00 | 00006301591496 | GUSTAVO ADONIAS DE CANTALICE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFSA.N§ 001952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 15/02/2011 | 518.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DE DIGITA€AO DO CEN- TRO DE CONVIVENCIA, CONF.NFSA.N§ 001943 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 15/02/2011 | 40.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA IGDBF A FAVOR DO PROVEDOR DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 15/02/2011 | 181.32 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 007065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 15/02/2011 | 985.72 | 00006465165406 | CINTIA DE OLIVEIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRIOS PARA A SOLENIDADE DE POSSEDOS FUNCIONARIOS APROVADOS NO CONCURSO PUBLI-CO, CONF.NFSA.N§ 002069 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 15/02/2011 | 1140.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, CONF.NFSA. ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 15/02/2011 | 40.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A BOA VISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO ESPORTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 15/02/2011 | 1300.00 | 00009817277437 | IRENILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINA DE MATOS EM TERRENOS BAL- DIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 1951 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 15/02/2011 | 1300.00 | 00005568575428 | IRENILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINA DE MATO EM TERRENOS BALDI-OS, CONF.NFSA.N§ 001949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 15/02/2011 | 1300.00 | 00009811533482 | RAMAILDO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO, CONF.NFSA.N§ 1950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 15/02/2011 | 822.00 | 00001099234484 | JOSE CARLOS GON€ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SERVENTE, CONF.NFSA.N§ 001944 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 15/02/2011 | 1300.00 | 00008887901473 | JOAO PAULO FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RESTAURA€AO DO CAL€AMENTO DA CI- DADE, CONF.NFSA.N§ 001948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 15/02/2011 | 450.00 | 00001641196475 | FRANCISCO DE ASSIS DE QUEIROZ SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO E QUEBRA-MOLAS DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 15/02/2011 | 644.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE QUEBRA-MOLAS E ASSENTAMENTO DO PORTAO DO ALMOXARIADO, CONF.NFSA.N§ 001947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 15/02/2011 | 780.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001942 ANEXA. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 15/02/2011 | 10048.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 15/02/2011 | 2187.98 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 16/02/2011 | 340.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 16/02/2011 | 370.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARRINHO BER€O PARA AS CRECHES MUNI- CIPAIS, CONF.NF.N§ 007483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 16/02/2011 | 310.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VENTILADORES PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF.NF.N§ 007482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 16/02/2011 | 200.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTEPARA COMPRA DE PASSAGEM COM IDA PARA O RIO DE JANEIRO/RJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 17/02/2011 | 363.70 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJO- VEM, CONF.NF.N§ 869640 E 869641 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 17/02/2011 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001955 A-NEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 17/02/2011 | 296.34 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 6507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 17/02/2011 | 93.62 | 01486101000187 | REDEPHAMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.CUPOM FISCAL N§ 216759 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 17/02/2011 | 138.43 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 025550 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 17/02/2011 | 168.30 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRICOLINE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.CUPOM FISCAL N§ 076921 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 17/02/2011 | 80.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 17/02/2011 | 160.00 | 00068858752449 | ANTONIO OLINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NFSAN§ 001953 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 17/02/2011 | 326.90 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 869639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 17/02/2011 | 878.27 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, CONF.NF.N§ 3236 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 17/02/2011 | 208.80 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 011642 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 17/02/2011 | 686.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 17/02/2011 | 156.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MUL- TAS E JUROS SOBRE O PASEP, COMP. 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 17/02/2011 | 747.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 17/02/2011 | 144.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MUL- TAS E JUROS SOBRE O PASEP, COMP. 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 17/02/2011 | 806.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 17/02/2011 | 69.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MUL- TAS E JUROS SOBRE O PASEP, COMP. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 17/02/2011 | 239.00 | 00009358059400 | FLAVIO JOSE FARIAS MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO-FIO E QUEBRA-MO- LAS, CONF.NFSA.N§ 001956 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 17/02/2011 | 116.00 | 00067673490463 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM NA ESTRADA DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001954 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 18/02/2011 | 2278.96 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 18/02/2011 | 2258.62 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCA PARA COSNTRUCAO DE 12 POCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 18/02/2011 | 843.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA NA RADIO DEBATE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10, CONF.NFSA.N§ 1961 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 18/02/2011 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A PUBLICA€AO DE AVI- SO DE LICITA€AO NO DIARIO OFICIAL, CONF.NFS.N2078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 18/02/2011 | 2408.18 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 18/02/2011 | 2781.46 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 18/02/2011 | 701.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 1130 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 18/02/2011 | 487.08 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 002113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 19/02/2011 | 1893.47 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 1131 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 19/02/2011 | 230.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 21/02/2011 | 4000.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LEVANTAMENTO TOPOGRFICO DAS CUMU-NIDADES RURAIS DE AGUA FRIA E MOROES, CONF.NFSA.N§ 001962 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 21/02/2011 | 37.56 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 21/02/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 21/02/2011 | 1488.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 2678 E 2679 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 21/02/2011 | 1080.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 4897 ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 21/02/2011 | 778.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF CASTUCHOS PARA IMPRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE UMA IMPRESORA LASER, TECLADO E MODULO IZOLADOR, CONF.NF.N§ 007272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 21/02/2011 | 584.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 2677 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 21/02/2011 | 950.00 | 11963043000199 | JEANKALLI DEMETRIO CABAL MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PADRONIZA€AO DO ONIBUS E DUCATO, CONF.NFS.N§ 00032 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 21/02/2011 | 399.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 21/02/2011 | 120.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSISTENCIA JURIDICA E O ES-CRITORIO DE ELABORA€AO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 21/02/2011 | 1500.00 | 08935366000164 | ISABEL QUEIROZ VILAR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS SECRETARIA DES-TA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 CONFORME EXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 22/02/2011 | 329.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 22/02/2011 | 600.00 | 00067388396420 | ELZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO PLANEJA- MENTO ESCOLAR, CONF.NFSA.N§ 001965 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 22/02/2011 | 1110.00 | 07743844000171 | TIMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000233 E 000234ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 22/02/2011 | 975.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 22/02/2011 | 575.00 | 00076813894404 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E PINTURA DOS CARRI- NHOS COLETORES DE LIXO, CONF.NFSA.N§ 001964 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 23/02/2011 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 23/02/2011 | 715.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE REFEI€OES PARA A EQUIPE DE MONTA-GEM DE PALCO/SOM E ORNAMENTA€AO DA FESTA DE PADROEIRO, CON.NFSA.N§ 001967 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 23/02/2011 | 420.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE AVISOS DE INTERSSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 149243 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 23/02/2011 | 1390.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DA FUNA-SA E OUTROS SERVIDORES QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS PENTENTES NESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 001968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 23/02/2011 | 76.00 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 24/02/2011 | 1370.00 | 08020515000165 | CLAUDIA LUCIA DE SOUZA ANDRADE ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAPACHO PERSONALIZADO, CONF.NF.N§ 00012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 24/02/2011 | 60.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A BOA VISTA E CABACEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO ESPORTE DO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 24/02/2011 | 110.76 | 00003353020411 | MARIA GRACIETE RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFIANANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DAS FATURAS ATRASADAS DE AGUA E LUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 24/02/2011 | 572.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM NO BAIRRO BELA VISTA, CONF.NFSA.N§ 001970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 24/02/2011 | 715.00 | 00009358059400 | FLAVIO JOSE FARIAS MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM DO BAIRRO BELA VISTA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 24/02/2011 | 389.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIA EM CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE PARA OBSTRU€AO DE UMA VALA NA ESTRA-DA DO SITIO MALHADA AREIA, CONF.NFSA.N§ 001969 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 25/02/2011 | 8000.00 | 00075931877487 | JOSE DIVANILDO ALBUQUERQUE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARA€AO DE TERRAS NAS LOCALIDADES ESTREITO, RIACHO E CAFUNDO, CONF.NFSA.N§ 001977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 25/02/2011 | 500.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA NEUROCIRUR- GIA DA SUA FILHA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 25/02/2011 | 1900.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001976 A-NEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 25/02/2011 | 2160.00 | 00013143344415 | FERNANDO A QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NO ATENDIMENTO CARDIOLOGICO NO POSTO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 001975 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 25/02/2011 | 43.34 | 09272083000495 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 099456 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 25/02/2011 | 259.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 2693 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 25/02/2011 | 349.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS - NOVO LAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BEBEDOURO PARA A UNIDADE DE SAUDE, CONF.NF.N§ 0059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 25/02/2011 | 60.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA PREFEITURA NA JUNTA DE SERVI€O MILITAR EM SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 25/02/2011 | 80.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO ESPORTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 25/02/2011 | 597.10 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DO SR. KLEYTON L.M. O-LIVEIRA, CONF.NFS.N§ 2455 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 25/02/2011 | 9982.90 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 62¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARACOM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 25/02/2011 | 399.60 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE A PRORROGA€AO DE VIGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 25/02/2011 | 1120.00 | 00045739196434 | MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORMA€AO CONTINUADA DE 16H PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NFSA.N§ 001971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 28/02/2011 | 2912.30 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 28/02/2011 | 135.00 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 28/02/2011 | 135.00 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 28/02/2011 | 1795.00 | 00005694691474 | ITAMAR MENDONCA JUSTINO | IMPORTANACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE SALA DE AULA NA ESCOLA EUTALIA RAMOS GURJAO, CONF.NFSA.N§ 001974 ANEXA | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 28/02/2011 | 135.00 | 00006450771437 | EMILIA DE FARIAS LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 28/02/2011 | 135.00 | 00009655817482 | JOSEANE BRITO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 28/02/2011 | 135.00 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 28/02/2011 | 135.00 | 00008160737408 | FABIOLA MEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 28/02/2011 | 135.00 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 28/02/2011 | 135.00 | 00005690179477 | JULIO CEZAR DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 28/02/2011 | 135.00 | 00009653408488 | SILMARA FARIAS NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 28/02/2011 | 135.00 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 28/02/2011 | 1225.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 008095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 28/02/2011 | 279.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFNF.N§ 000049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 28/02/2011 | 32229.88 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 28/02/2011 | 2148.42 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 28/02/2011 | 24819.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 28/02/2011 | 540.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 28/02/2011 | 5520.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 28/02/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS. ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 28/02/2011 | 135.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 28/02/2011 | 22.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 28/02/2011 | 4840.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 28/02/2011 | 540.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 28/02/2011 | 6.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 28/02/2011 | 4.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 28/02/2011 | 0.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 28/02/2011 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONETACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 28/02/2011 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 28/02/2011 | 3540.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 28/02/2011 | 469.88 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 2116 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 28/02/2011 | 400.00 | 00085447838487 | ADRIANO DINIZ SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 28/02/2011 | 400.00 | 00023395826449 | LEONARDO GOMES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 28/02/2011 | 400.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 28/02/2011 | 300.00 | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 28/02/2011 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA REFEI€AO DURANTE REFORCO POLI- CIAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 28/02/2011 | 60.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO ESPORTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 28/02/2011 | 9635.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 28/02/2011 | 7620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 28/02/2011 | 100.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EXAMES MEDICOS DE EDNA MARIA SIL-VA LACERDA, CONF.NFS.N§ 002525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 28/02/2011 | 596.00 | 09268517000564 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOBILIARIO EM GERAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE, CONF.NF.N§ 110687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 28/02/2011 | 272.00 | 09268517018773 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COLCHOES D33 PARA AS UNIDADES DE SAUDECONF.NF.N§ 224 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 28/02/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 28/02/2011 | 3924.42 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 28/02/2011 | 207.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 2158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 28/02/2011 | 20.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 2159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 28/02/2011 | 387.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AP PRESSAO E ESTETOSCOPIO, CONF.NF.N§ 2159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 28/02/2011 | 3960.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 28/02/2011 | 12147.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 28/02/2011 | 8120.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 28/02/2011 | 4290.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 28/02/2011 | 1428.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 28/02/2011 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 28/02/2011 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 28/02/2011 | 775.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 28/02/2011 | 1080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 28/02/2011 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 28/02/2011 | 9340.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 28/02/2011 | 3960.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 28/02/2011 | 1230.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 28/02/2011 | 1080.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 28/02/2011 | 1620.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 28/02/2011 | 1637.37 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRICOLA, PARA A ARA€AO DE TERRAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 28/02/2011 | 4600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 28/02/2011 | 891.89 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 002116 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 28/02/2011 | 295.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DA KOMBI, CAMINHAO E TRATOR, CONF. NFSA.N§ 01978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 28/02/2011 | 17450.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 28/02/2011 | 1180.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIEMTNOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 28/02/2011 | 5760.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 01/03/2011 | 380.00 | 00008887901473 | JOAO PAULO FIRMINO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RESTAURA€AO DO CAL€AMENTO DA CI- DADE, CONF.NFSA.N§ 001983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/03/2011 | 60.00 | 00006133506423 | ITALO JOSE DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DE REPARA€ÇO DE ESPELHO, CONF.NFSA. N§001979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/03/2011 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PROJOVEMCONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/03/2011 | 12.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PROJOVEMCONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 01/03/2011 | 12.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PROJOVEMCONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 01/03/2011 | 30.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO E MAO DE OBRA DO ALTERNA-DOR, CONF.SFS.N167§000159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 01/03/2011 | 182.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 01/03/2011 | 929.80 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA A SERVICO DA MESMA, CONF.NF.N§ 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 01/03/2011 | 30.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001341 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/03/2011 | 60.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/03/2011 | 2131.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVI€O DE DESMATAMENTO USANDO TRATOR, CONF.NFSA001980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 01/03/2011 | 173.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRE- TARIA, CONF.NFS.N§ 000158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 01/03/2011 | 295.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRE DE PE€AS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONF.NF.N§ 000137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 01/03/2011 | 158.00 | 00002351312457 | ROSINALDO TEOFILO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DE CONSERTO DE TV DE 29'' DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ, CONF. NFSA. N§001973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 02/03/2011 | 1170.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001984 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 02/03/2011 | 2345.00 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA AMPLIA€AO DA E.E.EUTA- LIO RAMOS,CONF.NF.N§000112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 02/03/2011 | 150.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA VIGILANCIA NOTURNA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 02/03/2011 | 632.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DE OBSTRU€AO DE VALAS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO QUIXABA, CONF. NFSA. N§001985ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 02/03/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 02/03/2011 | 211.00 | 00002802925466 | ROZIENE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA SOLENIDADEDE POSSE DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA,CONF.NFSA.N§001988 ANE XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 02/03/2011 | 300.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1500 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 02/03/2011 | 334.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001986 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 02/03/2011 | 360.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA EM ALTO RELEVO EM TECIDO REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001987ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 02/03/2011 | 1189.31 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 02/03/2011 | 164.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 06097 ANEXA, PA- RA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 02/03/2011 | 1320.96 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TITU-LOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 03/03/2011 | 600.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS 60 DIAS DE LOCA€AO DE UMA BITORNEIRA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 03/03/2011 | 106.00 | 00003459226463 | JADER GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OBSTRU€AO DE VALAS NA ESTRADA DO ST. CIPRIANO, CONF.NFSA.N§ 001991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 03/03/2011 | 50.10 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 004551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 03/03/2011 | 2150.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 03/03/2011 | 2150.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 03/03/2011 | 2160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 03/03/2011 | 120.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES NO ES- CRITORIO DE PROJETOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 03/03/2011 | 125.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE BOR- GES GURJAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 03/03/2011 | 429.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO SERVI€O DE PEDREIRO NA RESTAURA€AO DO CAL€AMENTO DA CIDADE, CONF. NFSA. N§001990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 03/03/2011 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 00092 ANEXA, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 03/03/2011 | 127.00 | 00007709113400 | VALDEIR BRITO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RETELHAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS AUREA CORREIA DE QUEIROZ E EUTALIA RAMOS, CONF. NFSA. N§001992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 03/03/2011 | 179.00 | 00006133506423 | ITALO JOSE DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONF. NFSA. N§ 001989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 03/03/2011 | 1170.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 04/03/2011 | 797.40 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 011658 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 04/03/2011 | 114.85 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE MATERIAIS, CONF. NF. N§066335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 04/03/2011 | 912.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE MOBILIARIA, CONF. NF. 001924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 04/03/2011 | 366.45 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS P/FOGOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 005661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 04/03/2011 | 520.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA INSTALA€AO DE 2 AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ, CONF. NF. N§000366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 04/03/2011 | 40.00 | 00070853991472 | JOSE THEOGNOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE ARBITRAGEM DE JOGO NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 04/03/2011 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A PUBLICA€AO DO RESULTADO DO PREGAO N§001 E 002/2011 NO DIARIO OFICIAL DE 05/03/2011, CONF. NF. N§002484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 04/03/2011 | 111.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 04/03/2011 | 82.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1085, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 04/03/2011 | 792.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1181, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 04/03/2011 | 1500.00 | 00036375799449 | BOSCO ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/11, CONF.NFSA.N§001993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 04/03/2011 | 140.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 04/03/2011 | 974.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1181, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 04/03/2011 | 68.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1085, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 04/03/2011 | 1010.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1181, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 04/03/2011 | 71.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1085, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 04/03/2011 | 1000.00 | 00003564007431 | IVONTETE SILVA BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 04/03/2011 | 210.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 04/03/2011 | 1820.00 | 09268517000564 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVI€O DE INSTALA€ÇO DE GESSO NA CASA DE APOIO A PROFISSIONAIS DA SAUDE A SERVI€O DO MUNICIPIOCONF.NFSA.N§001994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 04/03/2011 | 780.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE 3 AR CONDICIONADOS,CONF. NF. N§000366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 05/03/2011 | 180.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO, CONF.NF.N§ 4351 ANEXA, PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 09/03/2011 | 500.00 | 00003639412400 | VALDEMAR CLEMENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA A REA-LIZA€AO DE CIRURGIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 09/03/2011 | 290.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRE- TARIA, CONF.NFS.N§ 000160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 09/03/2011 | 185.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRE DE PE€AS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONF.NF.N§ 000139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 10/03/2011 | 330.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES, CONF.NFSA.N§ 002021 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 10/03/2011 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002012 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 10/03/2011 | 1617.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST ANGICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002017 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 10/03/2011 | 600.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DO TELECENTRO, CONF.NFSA.N§ 002020 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 10/03/2011 | 106.00 | 00004835077415 | VALDEMIRO JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA PARA O GRUPOESCOLAR DO SITIO CIPRIANO, CONF.NFSA.N§ 002015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 10/03/2011 | 2102.34 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 10/03/2011 | 763.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 10/03/2011 | 150.00 | 00004557591469 | MARIA ALBANIZA VIEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA COOPERATIVA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 10/03/2011 | 168.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 002018 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 10/03/2011 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001999 ANEXA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 10/03/2011 | 261.94 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 2120 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 10/03/2011 | 300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 10/03/2011 | 900.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 002016ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 10/03/2011 | 540.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 10/03/2011 | 170.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME NFSA.N§ 002019 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 10/03/2011 | 217.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 10/03/2011 | 696.00 | 02677710000186 | J.M. IND COM E REPRESENTA€AO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 000000484 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 10/03/2011 | 1900.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002061 A-NEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 10/03/2011 | 3251.72 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 10/03/2011 | 70.00 | 00004090127424 | ELIZABETH FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES ME-DICOS POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 10/03/2011 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11, CONF.NFSA.N§ 002001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 10/03/2011 | 700.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ODONTOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 001995 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 10/03/2011 | 350.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 10/03/2011 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRANDE A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001996 A-NEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 10/03/2011 | 150.00 | 00006857992479 | HAYANNE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RES- SARCIMENTO DE DESPESAS PARA REALIZA€AO DO CURSO DE CAPACITA€AO HORUS, CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 10/03/2011 | 145.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 057665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 10/03/2011 | 495.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 924 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 10/03/2011 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 001998 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 10/03/2011 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 001997 ANEXA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 10/03/2011 | 834.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM C.GRANDE, CONF.NFSA.N§ 002022 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 10/03/2011 | 758.00 | 41213802000167 | RIVALDO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMCRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO, CONF.NF.N§ 000015 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 10/03/2011 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 10/03/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 10/03/2011 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 10/03/2011 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 002007 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 10/03/2011 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 002006ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 10/03/2011 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 2005 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 10/03/2011 | 1072.00 | 00042393620400 | JOSENILDA MARQUES GAMA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF.NFSA.N§ 002003 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 10/03/2011 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11,CONF.NFSA.N§002010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 10/03/2011 | 600.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTRU€AO E ORGANIZA€AO DO GRUPO DE QUADRILHA DA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§002009 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 10/03/2011 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§002011 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 10/03/2011 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11, CONF. NFSA N§2008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 10/03/2011 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 002013 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 10/03/2011 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 10/03/2011 | 400.00 | 00005015816421 | ANDRE GON€ALVES VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 10/03/2011 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 10/03/2011 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 10/03/2011 | 500.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€AO | INDENIZA€AO DE TERRENOS PARA A CONSTRU€AO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 10/03/2011 | 15000.00 | 00005858387470 | JOAO PAULO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE UM HECTARE DE TERRA DESTINADO A CONSTRU€AO DE CASAS POPULARES, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 10/03/2011 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 002002 ANEXA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 10/03/2011 | 1204.11 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002121 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 10/03/2011 | 235.52 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 002120 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 10/03/2011 | 450.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 11/03/2011 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 002035 ANEXA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 11/03/2011 | 835.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICI- NAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002031 ANEXA. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 11/03/2011 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 11/03/2011 | 1200.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINA NOS TERRENOS BALDIOS DESTACIDADE, CONF.NFSA.N§ 002027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 11/03/2011 | 1200.00 | 00009811533482 | RAMAILDO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO, CONF.NFSA.N§ 2028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 11/03/2011 | 1200.00 | 00073912891400 | GILDOMAR VICENTE BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO DAS ARVORES DASPRA€AS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 002030 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 11/03/2011 | 380.00 | 00006323141418 | ALBINO LUCIANO MARTINS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OBSTRU€AO DE VALA NO ST. RIACHO DA COBRA, CONF.NFSA.N§ 002025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 11/03/2011 | 1200.00 | 00009817277437 | IRENILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINA DE MATOS EM TERRENOS BAL- DIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2029 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 11/03/2011 | 4000.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA A CONSTRU€AO DE CASAS E CAMPO DE FUTEBOL, CONF.NFSA.N§ 002014 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 11/03/2011 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 002033 ANEXA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 11/03/2011 | 510.00 | 00013308416468 | ELIZA RAMOS GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE HARDANGE A CA-SA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 002024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 11/03/2011 | 518.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DE DIGITA€AO DO CEN- TRO DE CONVIVENCIA, CONF.NFSA.N§ 002032 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 11/03/2011 | 477.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CASA DE APOIO AOS PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE, CONFNFSA.N§ 002026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 11/03/2011 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 01895 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 11/03/2011 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 002036 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 11/03/2011 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 002034 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 11/03/2011 | 1200.00 | 00005694691474 | ITAMAR MENDONCA JUSTINO | IMPORTANACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE SALA DE AULA NA ESCOLA EUTALIA RAMOS GURJAO, CONF.NFSA.N§ 002039 ANEXA, REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 11/03/2011 | 85.00 | 00006287874481 | VIRGILIO BORGES DA NOBREGA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 002038 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 11/03/2011 | 320.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPARO NA ESCOLA AUREA CORREIA DEQUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 002037 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 11/03/2011 | 500.00 | 00010520670426 | WELBSON CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTODAS SALAS PRE 1 E PRE 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 11/03/2011 | 200.00 | 00064517330400 | RONALDO NEGREIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002040 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 12/03/2011 | 741.56 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 33581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 12/03/2011 | 170.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINI BASILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE SERVI€OS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 12/03/2011 | 110.00 | 00006235982488 | VANILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE SERVI€OS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 12/03/2011 | 890.74 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NF.N§ 33579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 14/03/2011 | 440.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MALHADA AREIAPARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ 002042 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 14/03/2011 | 240.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 002043 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 14/03/2011 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A PUBLICA€AO DO RESULTADO DO PREGAO N§001 E 002/2011 NO DIARIO OFICIAL DE 12/03/2011, CONF. NF. N§ 2547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 14/03/2011 | 33.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 14/03/2011 | 41.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 14/03/2011 | 27.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 14/03/2011 | 1280.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RFEI€OES PARA OS AGENTES DE SAU-DE QUE ESTAO REALIZANDO TREINAMENTO EM SAO JOAO DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 002044 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 14/03/2011 | 653.00 | 00009358059400 | FLAVIO JOSE FARIAS MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM NO PERIMETRO NA CEAPE CONF.NFSA.N§ 002046 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 14/03/2011 | 632.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM NO BAIRRO BELA PEDREGALCONF.NFSA.N§ 002045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 15/03/2011 | 1365.83 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 15/03/2011 | 240.00 | 00009358059400 | FLAVIO JOSE FARIAS MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESCARREGAMENTO DE PALMA, CONF. NFSA.N§ 002049 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 15/03/2011 | 8700.00 | 00075931877487 | JOSE DIVANILDO ALBUQUERQUE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARA€AO DE TERRAS NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 15/03/2011 | 386.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM DETECTOR FETAL PORTATIL, CONF.NF.N§2261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 15/03/2011 | 1649.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF, CONF.NFSA.N§ 002047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 15/03/2011 | 1200.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 15/03/2011 | 843.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA NA RADIO DEBATE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/11, CONF.NFSA.N§ 2048 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 15/03/2011 | 160.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO COM O TIME DE FUTSAL DA PREFEITURA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 15/03/2011 | 100.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO COM O TIME DE FUTSAL DA PREFEITURA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 15/03/2011 | 170.00 | 00045107386415 | WESLEY HOLANDA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRA- TIFICA€AO DE ARBITRAGEM DA COPA CARIRI FUTSALCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 16/03/2011 | 778.18 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 47991 E 47992 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 16/03/2011 | 211.00 | 00003213160458 | WALFRIDO DIAS PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA REALIZA€AO DE CURSO E OFICINA DE ARTES PARA OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002051 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 16/03/2011 | 116.00 | 00067317170704 | MARIA DE FATIMA PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS, CONF.NFSA.N§ 002050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 16/03/2011 | 4160.71 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 33652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 16/03/2011 | 50.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO REGISTRO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DES-TA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 16/03/2011 | 75.00 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CERTIDOES DE REGISTROS, CONF. RE-CIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 16/03/2011 | 343.46 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, CONF.NF.N§ 47990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 16/03/2011 | 100.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE CONDUZINDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 16/03/2011 | 372.52 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 47993 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 16/03/2011 | 320.00 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DO CAL€AMENTO, CONF.NFSA.N§ 002052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 16/03/2011 | 3860.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 985 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 17/03/2011 | 417.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OBSTRU€AO DE VALA, NA ESTRADA QUE LIGA ANGICOS A MALHADA DE AREIA, CONF.NFSA.N§ 002055 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 17/03/2011 | 715.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR VAL- MET 68, CONF.NFSA.N§ 2053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 17/03/2011 | 1100.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PARALAMA, CONSERTO DO ESTRIBO E TELA DIANTEIRA DO TRATOR VALMET,CONF.NFS.N§ 000077 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 17/03/2011 | 382.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 17/03/2011 | 40.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A SERRA BRANCA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO ESPORTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 17/03/2011 | 290.00 | 00039549860434 | ROBERTO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA MAQUINA DE XEROX MINOTA 2030, CONF.NFSA.N§ 002054 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 17/03/2011 | 180.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMA€AO DE PREGOEIRO NO SEBRAE-PB EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 17/03/2011 | 360.00 | 00008820978490 | DANIELE DE SOUZA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AULAS DE REFOR€O DE GEOMETRIA MI-NISTRADAS NA ESCOLA AUREA DE QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 002056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 18/03/2011 | 1500.00 | 08935366000164 | ISABEL QUEIROZ VILAR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS SECRETARIA DES-TA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 0191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 18/03/2011 | 300.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONF.NFSA.N§ 002057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 18/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 18/03/2011 | 250.00 | 00006014910417 | MARIA SILVANIA TEIXEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ONIBUS COM IDA AO RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 18/03/2011 | 877.50 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL€A EM HELANCA E CAMISAS EM PV PARA O CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000412 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 18/03/2011 | 563.00 | 00003517965413 | LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE VESTIMENTAS PARA ALUNAS DE BALLET CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 002058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 18/03/2011 | 145.00 | 00003108636430 | SIMIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALI-ZA€AO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 18/03/2011 | 4000.00 | 00075931877487 | JOSE DIVANILDO ALBUQUERQUE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ARA€AO DE TERRAS NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 18/03/2011 | 120.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 18/03/2011 | 4000.00 | 00065297423520 | JAELLINGTON LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE RAQUETES DE PALMA PALMEPA, CONF.NFAN§ 0416312011 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 19/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, CONF.NFSA.N§ 2158 ANEXADURANTE O MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 21/03/2011 | 7.75 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 21/03/2011 | 250.24 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.VALOR PARCIAL DA NF.N§ 2122 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 21/03/2011 | 1191.00 | 00005694691474 | ITAMAR MENDONCA JUSTINO | IMPORTANACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE SALA DE AULA NA ESCOLA EUTALIA RAMOS GURJAO, CONF.NFSA.N§ 002063 ANEXA, REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 21/03/2011 | 2930.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CARTAZES, PANFLETOS E FOLDERS, CONFNFS.N§ 005729 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 21/03/2011 | 160.00 | 00068858752449 | ANTONIO OLINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NFSAN§ 002062 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 21/03/2011 | 2854.61 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 21/03/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 21/03/2011 | 3756.26 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 1291 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 21/03/2011 | 4471.20 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 21/03/2011 | 482.96 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 002125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 21/03/2011 | 1115.09 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 21/03/2011 | 459.12 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 002122 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 21/03/2011 | 21.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 21/03/2011 | 41.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 21/03/2011 | 20.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 21/03/2011 | 51.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | AQUISI€AO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 22/03/2011 | 1010.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAMBORES, CONF.NF.N§ 000017 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 22/03/2011 | 200.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 000483 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 22/03/2011 | 308.75 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 002998 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 22/03/2011 | 15.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 22/03/2011 | 9314.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 22/03/2011 | 330.20 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJO- VEM, CONF.NF.N§ 980493 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 22/03/2011 | 499.20 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BANH 28L PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 22/03/2011 | 960.00 | 41136011000180 | RAISSIELE IND COM DE CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS, CONF.NF.N§ 012772 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 22/03/2011 | 200.00 | 00740446000152 | CROL-CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONF. NFS.N§ 010975 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 22/03/2011 | 120.00 | 00075321289468 | MARIA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 22/03/2011 | 158.00 | 00006875924455 | JULIO CEZAR BEZERRA VILAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE PALESTRA E OFICINA COM O TEMA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE PARA ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA EUTALIA RAMOS GURJAO, CONF.NFSA.N§ 002065 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 22/03/2011 | 1035.40 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 980492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 22/03/2011 | 1325.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 003712 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11, CONFEXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 22/03/2011 | 390.00 | 00039549860434 | ROBERTO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA MAQUINA DE XEROX MINOTA 2030, CONF.NFSA.N§ 002064 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 22/03/2011 | 2500.00 | 06949023000123 | CONSULTEC-CONSULT TECNICA E PLANEJAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZA-€AO E APLICA€AO DE PROVA PRATICA PARA FORMA- €AO DE CADASTRO DE RESERVA PARA MOTORIASTAS, CONF.NFS.N§ 000067 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 23/03/2011 | 801.70 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.NF.N§ 33889ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 23/03/2011 | 7.75 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 23/03/2011 | 7581.76 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA SOBRE A€AO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 23/03/2011 | 80.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 23/03/2011 | 3977.53 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 1306 A 1308 ANE- XAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 23/03/2011 | 1895.00 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A RECUPERA€AO DO ALMOXARIFADO, CONF.NF.N§ 000123 ANEXA | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 23/03/2011 | 120.00 | 00049880390482 | GILBERTO DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 24/03/2011 | 596.00 | 00005074966477 | JANIO BORGES* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SERVENTE NA REFORMA DO ALMOXARIFADO, CONF.NFSA.N§ 002066 ANEXA | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 24/03/2011 | 209.00 | 00002934975401 | GEOVAL DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OBSTRU€AO DE VALAS DE ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO ESTREITO, CONF.NFSA.N§ 002067 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 24/03/2011 | 350.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 24/03/2011 | 661.67 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 24/03/2011 | 4300.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CA€AMBA PARA CARREGAMENTO DE MA-TERIAL E ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS, CONF.NFSA.N§ 002072 ANEXA | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 24/03/2011 | 250.00 | 00055808549434 | INACIA FERNANDES DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 24/03/2011 | 400.00 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE POLPA DE FRUTAS PARA A MERENDA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONF.NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 24/03/2011 | 110.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO COM O TIME DE FUTSAL DA PREFEITURA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 24/03/2011 | 7.75 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 24/03/2011 | 678.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DA FUNA-SA E OUTROS SERVIDORES QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS PENTENTES NESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 002071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 25/03/2011 | 238.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NF.N§ 011700 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 25/03/2011 | 1813.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEIRAS E MESAS PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, CONF.NF.N§ 007935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 25/03/2011 | 547.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 003288 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 25/03/2011 | 2160.00 | 00013143344415 | FERNANDO A QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NO ATENDIMENTO CARDIOLOGICO NO POSTO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 002076 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 25/03/2011 | 510.00 | 00013308416468 | ELIZA RAMOS GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE HARDANGE A CA-SA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 002074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 25/03/2011 | 834.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA E PINTURA DO ALMOXARIFADOOCONF.NFSA.N§ 002073 ANEXA | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 26/03/2011 | 900.00 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 006391 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 28/03/2011 | 1800.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR VAL- MET 68, CONF.NFSA.N§ 2078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 28/03/2011 | 630.00 | 00004610031477 | PAULO CEZAR LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. JOSE DA SILVA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002077 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 29/03/2011 | 106.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PARTITURA COM O HINO DE GURJAO, CONF.NFSA.N§ 002081 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 29/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, CONF.NFS.N§ 2940 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 29/03/2011 | 60.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES EM MON- TEIRO A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 29/03/2011 | 350.00 | 00002629220451 | JANDER GIL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA PREFEITU-RA, CONF.NFSA.N§ 002079 ANEXA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 29/03/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 29/03/2011 | 250.00 | 00007687920457 | LILIAN SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA REALI-ZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 29/03/2011 | 389.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIA EM CAMINHAO DE SUA PRO-PRIEDADE PARA CONSTRU€OES DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 002080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 29/03/2011 | 39.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 29/03/2011 | 21.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 29/03/2011 | 37.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 30/03/2011 | 20668.30 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 30/03/2011 | 595.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIEMTNOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 30/03/2011 | 7330.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 30/03/2011 | 1205.21 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002133 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 30/03/2011 | 150.00 | 00071212663420 | ELEONILSON FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA VIGILANCIA NOTURNA DA CIDADE NODECORRER DO MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 30/03/2011 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 30/03/2011 | 4600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 30/03/2011 | 1269.83 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 30/03/2011 | 15442.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 30/03/2011 | 6505.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 30/03/2011 | 5480.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 30/03/2011 | 2000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 30/03/2011 | 15645.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 30/03/2011 | 5578.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 30/03/2011 | 1090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 30/03/2011 | 379.49 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, CONF.NF.N§ 49535 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 30/03/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 30/03/2011 | 300.00 | 00004546066481 | HIRAN CORREIA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE DE SEU FI- LHO KARLOS EDUARDO DE FARIAS CORREIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 30/03/2011 | 540.00 | 00073877174434 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZA€AO DEEXAMES EM RECIFE/PE, CONF.NFSA.N§ 002082 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 30/03/2011 | 2995.34 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 30/03/2011 | 9526.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 30/03/2011 | 3980.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 30/03/2011 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 30/03/2011 | 1240.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 30/03/2011 | 1090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 30/03/2011 | 1635.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 30/03/2011 | 369.78 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 49534 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 30/03/2011 | 390.07 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 002131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 30/03/2011 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 30/03/2011 | 3545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 30/03/2011 | 5390.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 30/03/2011 | 545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 30/03/2011 | 22.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 30/03/2011 | 142.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 30/03/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS. ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 30/03/2011 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000102 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 30/03/2011 | 11843.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 30/03/2011 | 7835.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 30/03/2011 | 528.70 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 2128 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 30/03/2011 | 80.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 30/03/2011 | 2420.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSO- RIA, CONF.NFS.N§ 00002 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 30/03/2011 | 25181.31 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 30/03/2011 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 30/03/2011 | 32026.03 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 30/03/2011 | 2765.92 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 30/03/2011 | 7170.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 30/03/2011 | 714.98 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 49532 E 49533 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 30/03/2011 | 2529.49 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 30/03/2011 | 136.25 | 00008160737408 | FABIOLA MEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 30/03/2011 | 136.25 | 00005690179477 | JULIO CEZAR DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 30/03/2011 | 136.25 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 30/03/2011 | 136.25 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 30/03/2011 | 136.25 | 00009653408488 | SILMARA FARIAS NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 30/03/2011 | 136.25 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 30/03/2011 | 136.25 | 00006450771437 | EMILIA DE FARIAS LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 30/03/2011 | 270.00 | 41131400000113 | SOLANGE VILAR CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE DTA SHOW SONY, CONF. NFS.N§ 000954 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 30/03/2011 | 136.25 | 00009421662482 | MARIA DA CONCEI€AO VIDAL REIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 30/03/2011 | 136.25 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 30/03/2011 | 136.25 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 30/03/2011 | 136.25 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 31/03/2011 | 219.42 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVO-LU€AO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO A MARIA DO SO-CORRO DE SOUZA FARIAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 31/03/2011 | 704.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DA ESCOLA EUTALIA RAMOS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 31/03/2011 | 3595.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DA ESCOLA EUTALIA RAMOS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 31/03/2011 | 3953.00 | 08746482000135 | COMERCIO DE PECAS NOVAMAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 823 A 826 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 31/03/2011 | 4819.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 31/03/2011 | 6875.66 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 31/03/2011 | 3595.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA OS SERVI- COS NA ESCOLA EUTALIA RAMOS | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 31/03/2011 | 1104.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 31/03/2011 | 100.00 | 00002777102430 | ANA FABIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOAOPESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 31/03/2011 | 120.00 | 00003614970400 | ADOMARES LUIZ RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACI-TACAO EM LSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 31/03/2011 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 31/03/2011 | 10035.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO, CONFEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 31/03/2011 | 17407.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 31/03/2011 | 355.28 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO BRADESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 31/03/2011 | 3115.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 31/03/2011 | 3115.26 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO FGTSCONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 31/03/2011 | 270.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 31/03/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 31/03/2011 | 1260.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 31/03/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 31/03/2011 | 3.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 31/03/2011 | 40.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA IGDBF A FAVOR DO PROVEDOR DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 31/03/2011 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESC ENTE DURANTE O MESDE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 31/03/2011 | 60.00 | 00002803858460 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO PARA AGENTECOMUNITARIO EM CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 31/03/2011 | 476.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 1359 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 31/03/2011 | 150.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE EXAMES DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 31/03/2011 | 150.00 | 00003846358495 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PSQUIATRICA, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 31/03/2011 | 7256.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 31/03/2011 | 1320.96 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TITU-LOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 31/03/2011 | 120.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS NA AESA EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 01/04/2011 | 460.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. NF. N§296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 01/04/2011 | 2550.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 01/04/2011 | 22.22 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NF.N§ 7344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 01/04/2011 | 122.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUADRO FELTRO, CONF. NF. N§504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 01/04/2011 | 240.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 34128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 01/04/2011 | 136.25 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 01/04/2011 | 136.25 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 01/04/2011 | 459.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFNF.N§ 000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 01/04/2011 | 130.00 | 00010018024467 | ROBSON GOUVEIA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A MONTEIRO- PB, ACOMPANHANDO O TIME DE FUTSAL DE GURJAO PARA COPA CARIRI DE FUTSAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 04/04/2011 | 400.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AJUDA PARA COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA A ASSOCIACAO DE TAPECARIA DE GURJAO-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 04/04/2011 | 48.00 | 00004752258480 | GIVANILDO MARIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, CONF. NFSA. N§002085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 04/04/2011 | 6741.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 04/04/2011 | 6741.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 04/04/2011 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO DELEGADO DESTE MUNICIPIO PARA RE- FEI€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 04/04/2011 | 300.00 | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA REFEICAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 04/04/2011 | 360.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA EM ALTO RELEVO EM TECIDO REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 002084ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 04/04/2011 | 460.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 06648 ANEXA, PA- RA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 04/04/2011 | 158.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LAVAGEM DOS LENCOIS DO POSTO DE LABO-RATORIO E FISIOTERAPIA, CONF. NFSA. N§002259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 04/04/2011 | 793.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF.NF.N§ 2458 E 2459 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 04/04/2011 | 1600.00 | 00006320589434 | JOSE VICENTE TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 4 MESES DE CASA DE APOIO DESTINADA AOS SERVIDORES DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 04/04/2011 | 575.00 | 00071870911415 | ARNALDO VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA E REPARO DA FRENTE DA PARA-TI DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NFSA. N§002088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 05/04/2011 | 260.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ANALISES FISICOQUIMICAS PARA ESTE MU-NICIPIO, CONF. NFS. N§000464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 05/04/2011 | 140.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PEC. E SERV. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO, CONF. NFS. N§000208 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 05/04/2011 | 200.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS 30 DIAS DE LOCA€AO DE UMA BITORNEIRA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 05/04/2011 | 400.00 | 00048539953749 | DAGOBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA COM TRO-CA DE PECAS DO CAMINHAO DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§002090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 05/04/2011 | 7.15 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 05/04/2011 | 40.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 05/04/2011 | 120.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ARBITRAGEM DE CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTSAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 06/04/2011 | 140.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COM- PRA DE PECA PARA VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§027163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 06/04/2011 | 40.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 06/04/2011 | 125.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE BOR- GES GURJAO DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 06/04/2011 | 440.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 06/04/2011 | 825.00 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, CONF. NF. N§000124 ANEXA. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 07/04/2011 | 314.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 2853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 07/04/2011 | 7.15 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 07/04/2011 | 140.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 07/04/2011 | 300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 07/04/2011 | 1015.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. VEIC. E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000233 E 000150 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 07/04/2011 | 130.00 | 00057914680400 | AGACIO JOSE RAMOS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISRURAIS, JOSE BORGES SOUTO NO ST. PASCACIO, BENTO VICENTE ALVES NO ST. MOUROES E VIRGEM DOS PADRES NO ST. CIPRIANO, CONF.NFSA.N§ 002093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 08/04/2011 | 1434.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 08/04/2011 | 6958.39 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 08/04/2011 | 5050.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 08/04/2011 | 390.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUICAO MENSAL A CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 08/04/2011 | 545.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUICAO MENSAL ESTATUTARIA DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 08/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 08/04/2011 | 220.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE TRANSMISSOA DE VINCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 08/04/2011 | 3148.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS,CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 08/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 08/04/2011 | 18893.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 08/04/2011 | 900.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 08/04/2011 | 1050.80 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF. NF. N§013134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 08/04/2011 | 4389.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 08/04/2011 | 1096.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 08/04/2011 | 218.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 08/04/2011 | 3569.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA EQUIPE DO PSF, COMP. 03/ 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 11/04/2011 | 129.80 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BANQUETA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 022440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 11/04/2011 | 305.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS - NOVO LAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MONITOR SAMSUNG 15.6 E SUPORTE PARA TVLCD, CONF. NFE. N§000108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 11/04/2011 | 158.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LAVAGEM DOS LENCOIS DO POSTO DE SAUDECONF. NFSA. N§002258 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 11/04/2011 | 900.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 11/04/2011 | 700.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS ODONTOLOGICOS E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/11, CONF. NFSA. N§002096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 11/04/2011 | 600.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/11, CONF. NFSA. N§002123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 11/04/2011 | 834.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM C.GRANDE, CONF.NFSA.N§ 002135 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 11/04/2011 | 477.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CASA DE APOIO AOS PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE, CONFNFSA.N§ 002142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 11/04/2011 | 582.60 | 10376642000143 | DYEGO MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 11/04/2011 | 400.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 11/04/2011 | 4689.55 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 11/04/2011 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 002094 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 11/04/2011 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA CAMPINA GRANDE, CONF. NFSA. N§002095 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 11/04/2011 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARCO/11, CONF.NFSA.N§ 002097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 11/04/2011 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 002105 ANEXA, DU-RANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 11/04/2011 | 1524.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 11/04/2011 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 11/04/2011 | 1145.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS 8 HORAS DE SERVICO COM MAQUINA D4E PARA CAVAR MATERIAL PARA O ATERRO DA CRECHE, CONF. NFSA.N§002098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00009811533482 | RAMAILDO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO, CONF.NFSA.N§ 2144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00005568590494 | ALUIZIO DE FARIAS SOUTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES, CONF.NFSA.N§ 002143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 11/04/2011 | 569.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DA KOMBI, CAMINHAO, PATROL E TRATOR,CONF.NFSA.N§ 002140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 11/04/2011 | 453.00 | 00003533447456 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO E SOLDA DA LAMINA DA PA- TROL,CONF. NFSA. N§002119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 11/04/2011 | 191.00 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DO CAL€AMENTO, CONF.NFSA.N§ 002134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 11/04/2011 | 500.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 11/04/2011 | 834.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM E PODAGEM NO BAIRRO PE-DREGAL,CONF. NFSA. N§002118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 11/04/2011 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 002109 ANEXA, DURANTE O MESDE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 11/04/2011 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 11/04/2011 | 2186.22 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000002 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 11/04/2011 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 002113 ANEXA, REFERENTEAO MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 11/04/2011 | 1400.00 | 00009817277437 | IRENILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 002145 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 11/04/2011 | 87700.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DE APRESENTACOES DE ATRACOES ARTISTI- CAS PARA A XII EXPO-FEIRA DE CAPRINO E OVINOS BODE NA RUA 2011, CONF. NFS. N§000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 11/04/2011 | 15000.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 1/5 DE APRESENTACOES DE ATRACOES ARTISTI- CAS PARA A XII EXPO-FEIRA DE CAPRINO E OVINOS BODE NA RUA 2011, CONF. NFS. N§000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 11/04/2011 | 15000.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 2/5 DE APRESENTACOES DE ATRACOES ARTISTI- CAS PARA A XII EXPO-FEIRA DE CAPRINO E OVINOS BODE NA RUA 2011, CONF. NFS. N§000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 11/04/2011 | 450.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 11/04/2011 | 20.00 | 00006666956443 | JOABE LEANDRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTASECRETARIA EM MONTEIRO-PB, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 11/04/2011 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 002108 ANEXA, DURANTE O MESDE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 11/04/2011 | 211.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 002114 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 11/04/2011 | 256.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME NFSA.N§ 002112 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 11/04/2011 | 900.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 002107ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 11/04/2011 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 002111 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 11/04/2011 | 600.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES, CONF.NFSA.N§ 002104 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 11/04/2011 | 600.00 | 00008688550492 | LARYSSE AUTHAIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PEDAGOGA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONA- RIA DE LICENCA MEDICA, CONF. NFSA. N§002124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 11/04/2011 | 825.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGU-RADORA DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 11/04/2011 | 800.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MALHADA AREIAPARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ 002101 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 11/04/2011 | 990.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPRIANO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002102 ANEXA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 002103 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 11/04/2011 | 1800.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPRIANO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002100 ANEXA,DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 11/04/2011 | 320.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPARO NA ESCOLA EUTALIA RAMOS, CONF.NFSA.N§ 002136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 11/04/2011 | 150.00 | 00004557591469 | MARIA ALBANIZA VIEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA COOPERATIVA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 11/04/2011 | 192.00 | 00010018024467 | ROBSON GOUVEIA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A CONGO-PB, ACOMPANHANDO O TIME DE FUTSAL DE GURJAO PARA COPA CARIRI DE FUTSAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 11/04/2011 | 95.00 | 00009203019405 | EVERTON JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONI-CA SAO SEBASTIAO, CONF.NFSA.N§ 002116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 11/04/2011 | 545.00 | 00010276314441 | JOSILENE ALVES FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICO DURANTE O MES DE MARCO/11 EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA, CONF.NFSA. N§002139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 11/04/2011 | 975.00 | 41213802000167 | RIVALDO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.NF.N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 11/04/2011 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002110 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 11/04/2011 | 500.00 | 00010520670426 | WELBSON CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTODAS SALAS PRE 1 E PRE 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 11/04/2011 | 380.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFSA. N§002117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 11/04/2011 | 1617.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST ANGICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002122 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 11/04/2011 | 360.00 | 00008820978490 | DANIELE DE SOUZA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AULAS DE REFOR€O DE GEOMETRIA MI-NISTRADAS NA ESCOLA AUREA DE QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 002138 ANEXA,REFERENTE AO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 11/04/2011 | 569.00 | 00006133506423 | ITALO JOSE DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MOBILIARIO PARA A CRECHE MUNICIPAL OLINDRINA BORGES DA CONCEICAO, CONF. NFSA. N§002115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 11/04/2011 | 3122.56 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 11/04/2011 | 600.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA AUREA DE QUEIROZ, CONF. NFSA. N§002120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 11/04/2011 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 002133ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 11/04/2011 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§ 2130 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 11/04/2011 | 1072.00 | 00042393620400 | JOSENILDA MARQUES GAMA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF.NFSA.N§ 002129 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 11/04/2011 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 002132 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 11/04/2011 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESC ENTE DURANTE O MESDE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 11/04/2011 | 1085.78 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRO-JOVEM CONF.NF.N§ 34327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 11/04/2011 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 002137 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 11/04/2011 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11,CONF.NFSA.N§002125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 11/04/2011 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§002127 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 11/04/2011 | 600.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTRU€AO E ORGANIZA€AO DO GRUPO DE QUADRILHA DA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§002128 ANEXA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 11/04/2011 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/11, CONF. NFSA N§002126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 11/04/2011 | 400.00 | 00005015816421 | ANDRE GON€ALVES VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 11/04/2011 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE MARCO/ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 11/04/2011 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 11/04/2011 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE MARCO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 11/04/2011 | 292.79 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 12/04/2011 | 518.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DE DIGITA€AO DO CEN- TRO DE CONVIVENCIA, CONF.NFSA.N§ 002146 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 12/04/2011 | 100.00 | 00087368633434 | FRANCISCO LIRA DE SA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PA-RA A CIDADE DE MOSSORO-RN, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 12/04/2011 | 85.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ARBITRAGEM DE CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTSAL, CONF. NFSA. N§002147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 12/04/2011 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORDO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 12/04/2011 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORDO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 12/04/2011 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATE-RIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. EX- TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 12/04/2011 | 38.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 12/04/2011 | 7.15 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 12/04/2011 | 319.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 004980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE PRA€AS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 12/04/2011 | 1400.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CA€AMBA PARA CARREGAMENTO DE MA-TERIAL E ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS, CONF.NFSA.N§ 002149 ANEXA | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE PRA€AS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 12/04/2011 | 1280.00 | 00005858387470 | JOAO PAULO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 HORAS DE RETRO ESCAVADEIRA, CONF. NFSA. N§002148 ANEXA. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 12/04/2011 | 1080.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 4918 ANEXA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E A-BRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 13/04/2011 | 55.55 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 13/04/2011 | 2420.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSO- RIA, CONF.NFS.N§ 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 13/04/2011 | 741.18 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 50933 E 50932 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 13/04/2011 | 197.65 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 7562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 13/04/2011 | 360.71 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 50930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 13/04/2011 | 247.51 | 03334921000189 | SUPERMERCADO IDEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.NF.N§ 3454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 13/04/2011 | 352.71 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, CONF.NF.N§ 50931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 14/04/2011 | 3058.92 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 34354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 14/04/2011 | 90.00 | 00010018024467 | ROBSON GOUVEIA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERRA BRANCA-PB,ACOMPANHANDO O TIME DE FUTSAL DE GURJAOPARA PARTICIPAR DA COPA CARIRI DE FUTSAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 14/04/2011 | 53.00 | 00003503057498 | FABIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE DOIS CARROS PIPAS D`A- GUA PARA ABASTECER ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONF. NFSA. N§002151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 14/04/2011 | 2400.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA M.E | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 CADEIRAS PARA SALA DE REUNIAO DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, CONF. NF. N§000095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 14/04/2011 | 527.00 | 00066637007749 | EDIVALDO BENJAMIN DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ALVENARIA NA REFORMA DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, CONF. NFSA. N§002150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 14/04/2011 | 189.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§28919, 29007, 28872, 28047, 27895, 28000, 52256, 53378, 52346, 53399, 29054 E 27942 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 14/04/2011 | 770.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 14/04/2011 | 1020.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 010930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 14/04/2011 | 2480.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 010931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 15/04/2011 | 1096.11 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003999 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 15/04/2011 | 190.00 | 00003533447456 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DA JUNTA DO CABECOTE DO CAMINHAO, CONF. NFSA. N§002152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 15/04/2011 | 145.24 | 06626253027270 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 15/04/2011 | 422.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA NA RADIO DEBATE, DURANTE O MES DE MARCO-11, CONF.NFSA.N§ 002155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | RECUPERA€AO E AMPLIA€AO DO PREDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 15/04/2011 | 1040.00 | 00009735318431 | FERNANDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE CALCADA DO ALMOXARIFADO DA RUA GENUINA PESSOA, CONF. NFSA. N§002154 ANEXA. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 15/04/2011 | 1000.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA INSTALA€AO DE 2 AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL EUTALIA RAMOS, CONF. NFS. N§000389 E 000388 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 15/04/2011 | 4000.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2 EVAPORADORES E 2 CONDENSADORES, CONFNFA. N§979556 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 15/04/2011 | 5200.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFNF. N§0075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 15/04/2011 | 100.00 | 00004060957445 | ANA EMILIA MORAIS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 15/04/2011 | 1900.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002153 A-NEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 15/04/2011 | 2160.00 | 00013143344415 | FERNANDO A QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NO ATENDIMENTO CARDIOLOGICO NO POSTO DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 002156 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 15/04/2011 | 120.00 | 00004036553402 | MARIA DE FATIMA JUVINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 15/04/2011 | 40.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA IGDBF A FAVOR DO PROVEDOR DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 16/04/2011 | 170.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINI BASILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE SERVI€OS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 16/04/2011 | 166.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ARBITRAGEM DE CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTSAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 17/04/2011 | 300.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR HORAS EXTRAS OPERANDO MAQUINA PA-TROL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 18/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 18/04/2011 | 158.00 | 00048539953749 | DAGOBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DA PA-RATI, CONF. NFSA. N§002157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 18/04/2011 | 341.94 | 00043786766487 | MARIA CASTRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA O RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 18/04/2011 | 260.07 | 07224194000158 | ANDRE L. DA SILVA CONFEC€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O KIT DO BEBE, ATRAVES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 18/04/2011 | 648.08 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 19/04/2011 | 1942.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF, CONF.NFSA.N§ 002161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 19/04/2011 | 786.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONF. NF. N§000180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 19/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL-11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 19/04/2011 | 749.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORDE 1 POR CENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 19/04/2011 | 668.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORDE 1 POR CENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO,CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11, CONFEXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 19/04/2011 | 106.00 | 00068858752449 | ANTONIO OLINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NFSAN§ 002159 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARCO-11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 19/04/2011 | 873.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 15467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 19/04/2011 | 1627.70 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 19/04/2011 | 9331.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONVENIO DA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 19/04/2011 | 211.00 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DO CAL€AMENTO DA CIDADE, CONF. NFSA. N§002160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 19/04/2011 | 2430.00 | 00075931877487 | JOSE DIVANILDO ALBUQUERQUE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TER- CEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE ARACAO DE TER- RAS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONF. NFSA. N§002171 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 20/04/2011 | 97.15 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 20/04/2011 | 1027.33 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 20/04/2011 | 2397.87 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 20/04/2011 | 198.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUICAO MENSAL ESTATUTARIA DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 20/04/2011 | 40.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MI-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORDO PASEP CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 20/04/2011 | 15.30 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 20/04/2011 | 450.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE JURIDICAE DE ENGENHARIA E OUTROS SERVIDORES QUE VIE- RAM RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES COM ESTA PRE-FEITURA,DURANTE O MES DE MARCO-11, CONF. NFSAN§002164 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 20/04/2011 | 527.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DA FUNA-SA E OUTROS SERVIDORES QUE VIERAM RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES COM ESTA PREFEITURA, DURANTEO MES DE MARCO-11, CONF. NFSA. N§002163 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 20/04/2011 | 431.39 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 20/04/2011 | 167.90 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LAVANDAS, OLEOS SABONETES, SHAMPOO E TALCOS, CONF. NF. N§000701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 20/04/2011 | 316.00 | 00006917157422 | JANETE CLEIA DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA EQUIPE DO BEM ESTAR SOCI-AL, CONF. NFSA. N§002162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 20/04/2011 | 288.14 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 20/04/2011 | 3353.62 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 20/04/2011 | 164.30 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§000230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 20/04/2011 | 1063.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 2955 E 2957 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 20/04/2011 | 172.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 058601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 20/04/2011 | 1524.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 25/04/2011 | 130.00 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 25/04/2011 | 602.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORDO PASEP CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 25/04/2011 | 11301.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS,CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 25/04/2011 | 6741.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 25/04/2011 | 320.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VASSOURAO, CONF. NF. N§001935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 25/04/2011 | 421.50 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DO CAL€AMENTO DA CIDADE, CONF. NFSA. N§002175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 25/04/2011 | 253.00 | 00008943864418 | RICARDO VIDAL CLARINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO BAIRRO DA BELA VISTA, CONF. NFSA. N§002174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 25/04/2011 | 6072.00 | 00075931877487 | JOSE DIVANILDO ALBUQUERQUE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUAR-TA PARCELA DOS SERVICOS DE ARACAO DE TERRAS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§002168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 26/04/2011 | 1400.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA CA€AMBA PARA CARREGAMENTO DE MA-TERIAL E ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS, CONF.NFSA.N§ 002176 ANEXA | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 26/04/2011 | 2600.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECU-PERACAO DE ROLETES DO TRATOR, CONF. NFS. N§000637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 26/04/2011 | 103.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TAS DE ENERGIA, CONF. NF. N§29148 E 29013 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 26/04/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 26/04/2011 | 40.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 26/04/2011 | 360.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO REGISTRO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DES-TA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 26/04/2011 | 1572.66 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 034598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 26/04/2011 | 100.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 26/04/2011 | 337.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF.NF.N§ 000154 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 27/04/2011 | 40.00 | 00006301591496 | GUSTAVO ADONIAS DE CANTALICE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA ENTIDADE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 27/04/2011 | 6296.95 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 1516,1514 E 1506 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 27/04/2011 | 1879.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 1513,1512 E 1511 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 27/04/2011 | 348.00 | 00076813894404 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE UM PORTAO PARA A SALA DEINFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOSCONF. NFSA. N§ 002179 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 27/04/2011 | 737.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PINTURA E ACABAMENTO DE DUAS SALAS DEAULA NA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, CONF.NFSA. N§002177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 27/04/2011 | 211.00 | 00005694691474 | ITAMAR MENDONCA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO HIDRAULICA NA ESCOLA AUREADE QUEIROZ, CONF. NFSA. N§002180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 27/04/2011 | 500.00 | 03907469000105 | ASSTA ASSISTENCIA TEC. E DEDET. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE COMBATE A PROLIFERACAO DE MORCEGOS NAS ESCOLAS AUREA CORREIA DE QUEIROZ E JOSE BELO CORREIA DA SILVA, CONF. NFS. N§0194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 27/04/2011 | 135.00 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 27/04/2011 | 3893.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS,CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 27/04/2011 | 421.70 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 011432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 28/04/2011 | 106.00 | 00009768414448 | GEORGE CAVALCANTE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PODAMENTO DE ESTRADA VICINAL, CONF. NFSA. N§002182 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 28/04/2011 | 8258.00 | 00075931877487 | JOSE DIVANILDO ALBUQUERQUE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUIN-TA PARCELA DOS SERVICOS DE ARACAO DE TERRAS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§002173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 28/04/2011 | 338.85 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000013 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 28/04/2011 | 300.00 | 00007247610719 | EVANILSON DA SILVA LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE PINTURA DO GRUPO ESCO- LAR RIACHO DOS MOUROES,CONF. NFSA. N§002181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 29/04/2011 | 90.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES EM BOA VISTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 29/04/2011 | 576.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NF.N§ 000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 29/04/2011 | 70.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF. NF. N§000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 29/04/2011 | 600.00 | 00008688550492 | LARYSSE AUTHAIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PEDAGOGA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONA- RIA DE LICENCA MEDICA, CONF. NFSA. N§002178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 29/04/2011 | 136.25 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 29/04/2011 | 136.25 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 29/04/2011 | 136.25 | 00006450771437 | EMILIA DE FARIAS LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 29/04/2011 | 136.25 | 00008160737408 | FABIOLA MEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 29/04/2011 | 136.25 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 29/04/2011 | 136.25 | 00009653408488 | SILMARA FARIAS NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 29/04/2011 | 136.25 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 29/04/2011 | 136.25 | 00005690179477 | JULIO CEZAR DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 29/04/2011 | 136.25 | 00009421662482 | MARIA DA CONCEI€AO VIDAL REIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 29/04/2011 | 136.25 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 29/04/2011 | 136.25 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 29/04/2011 | 136.25 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 29/04/2011 | 24817.99 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 29/04/2011 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 29/04/2011 | 32130.53 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 29/04/2011 | 3789.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 29/04/2011 | 8170.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 29/04/2011 | 0.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORDO PASEP CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 29/04/2011 | 22.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENCAO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 29/04/2011 | 135.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE TRANSMISSAO DE VINCULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 29/04/2011 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000115 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 29/04/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONF.NFS. ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 29/04/2011 | 40.00 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 29/04/2011 | 80.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MI-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORDO PASEP CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 29/04/2011 | 5390.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 29/04/2011 | 3.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA 4073-8 A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 29/04/2011 | 8079.30 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A DEPOSITO DE ACAO TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 29/04/2011 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 29/04/2011 | 3545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 29/04/2011 | 250.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA REFORCO POLICIAL NA CIDADE DE GURJAO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 29/04/2011 | 1500.00 | 08935366000164 | ISABEL QUEIROZ VILAR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 0212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 29/04/2011 | 11500.73 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 29/04/2011 | 7835.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 29/04/2011 | 1316.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 002183 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 29/04/2011 | 1524.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 29/04/2011 | 14170.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 29/04/2011 | 6505.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 29/04/2011 | 5509.41 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 29/04/2011 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 29/04/2011 | 15645.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 29/04/2011 | 5578.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 29/04/2011 | 1090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 29/04/2011 | 5480.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 29/04/2011 | 9345.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 29/04/2011 | 5425.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 29/04/2011 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 29/04/2011 | 1240.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 29/04/2011 | 1090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 29/04/2011 | 1635.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 29/04/2011 | 4420.00 | 00075931877487 | JOSE DIVANILDO ALBUQUERQUE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DOS SERVICOS DE ARACAO DE TERRAS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§002172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 29/04/2011 | 4600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 29/04/2011 | 1500.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TOPOGRAFIA DA LAGOA DE ESTABILIZACAO, CONF.NFSA.N§ 002185 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 29/04/2011 | 1572.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PECAS PARA O CARROCAO E A TOYOTA,CONF. NFS. N§011157 E 011158 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 29/04/2011 | 19880.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 29/04/2011 | 595.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIEMTNOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 29/04/2011 | 7330.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 01/05/2011 | 1109.36 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/05/2011 | 177.19 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 01/05/2011 | 3150.78 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/05/2011 | 1264.08 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 01/05/2011 | 2653.37 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 02/05/2011 | 200.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA BUREAU DIGITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PADRONIZACAO DO MICRO-ONIBUS, CONF. NF. N§01363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 02/05/2011 | 43.00 | 00006287874481 | VIRGILIO BORGES DA NOBREGA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 02/05/2011 | 638.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO VEICULO KFJ-0146, CONF.NFS.N§ 011166 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 02/05/2011 | 1500.00 | 02250540000159 | FLEXPLAST IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE BANDEIRAS, CONF. NF. N§000299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 02/05/2011 | 150.00 | 00006235982488 | VANILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA VIGILANCIA NOTURNA DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 02/05/2011 | 609.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 02/05/2011 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, CONF. NFS. N§ 000832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 02/05/2011 | 250.00 | 00005433394409 | ELAYDE DE MORAIS TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA VIAGEM A PORTUGAL, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 02/05/2011 | 48.50 | 09577968000150 | CRIATIVA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PRODUTOS PARA FESTAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 02/05/2011 | 1320.96 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TITU-LOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 02/05/2011 | 1911.00 | 00082630917487 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LAPIDACAO DE PEDRAS PARA CALCADA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA, CONF. NFSA. N§002187 ANEXA. | 00262011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 02/05/2011 | 716.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM E PODAGEM NA PB 176, COM AJUDANTE, CONF. NFSA. N§002188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 03/05/2011 | 200.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS 30 DIAS DE LOCA€AO DE UMA BITORNEIRA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 03/05/2011 | 3759.84 | 06053548000186 | SELECT TRANSFOR. E COM. DE PLAST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE BACIAS, CONF. NFE. N§000498 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 03/05/2011 | 40.00 | 00005441294400 | ROMULO JOS EDA NOBREGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES EM CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 03/05/2011 | 3821.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 03/05/2011 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORDO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 03/05/2011 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORDO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 03/05/2011 | 300.00 | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 03/05/2011 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA REFEI€AO DURANTE REFORCO POLI- CIAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 03/05/2011 | 80.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 03/05/2011 | 80.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA ENTIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 04/05/2011 | 431.26 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, CONF. NFE. N§007996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 04/05/2011 | 389.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE IMPRESSORA, CONF. NFE. N§000462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 04/05/2011 | 110.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO SERVICOS DE REBOQUE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REBOQUE DE 1 AMBULANCIA DOBLO. CONF. NFS. N§000972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 04/05/2011 | 150.00 | 00006125998410 | MARCIONILA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA A NEUROLOGISTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 04/05/2011 | 1470.66 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. NF. N§. 000455 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 04/05/2011 | 199.01 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 16130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 04/05/2011 | 127.00 | 00007184423429 | JOSE ROGERIO SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS 6 DIAS DE SERVICO DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUELIGA GURJAO A SANTA RITA, CONF. NFSA. N§002189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 05/05/2011 | 737.00 | 00003533447456 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DO EIXO DIANTEIRO DA PATROL, CONF. NFSA.N§002190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | DISTRIBUI€AO DE SEMENTES E MUDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 05/05/2011 | 1750.00 | 00075931877487 | JOSE DIVANILDO ALBUQUERQUE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 700 KG DE SEMENTES DE SORGO PARAA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA,CONF. NFA. N§021579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 05/05/2011 | 3610.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 001479 E 001481 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 05/05/2011 | 3610.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000265, 000266E 000269 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 05/05/2011 | 720.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA EM ALTO RELEVO EM TECIDO REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL/11, CONF. NFSA. N§002192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 05/05/2011 | 264.00 | 00058047620444 | RICK JANFFE BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE APRESENTA€AO MUSICAL NA CONFRATERNIZA€AO DO DIA DAS MAES NO CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF. NFSA. N§ 002191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 05/05/2011 | 300.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§001480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 05/05/2011 | 4430.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000268 E 000267 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 05/05/2011 | 300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§1651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 05/05/2011 | 315.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 007737 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 05/05/2011 | 300.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MICROONIBUS,CONF. NFS. N§001480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 05/05/2011 | 3.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 06/05/2011 | 300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 06/05/2011 | 243.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA PORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DESTINADOS A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL,DURANTE O MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§002220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 06/05/2011 | 272.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONF.NFSA.N§ 002218 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 06/05/2011 | 864.53 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF. N§ 000548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 06/05/2011 | 1100.00 | 00005889975447 | BRUNO NASSAU SOARES SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MONITORIA DO TELECENTRO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/11, CONF. NFSA. N§002215ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 06/05/2011 | 270.00 | 00057914680400 | AGACIO JOSE RAMOS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISRURAIS, JOSE BORGES SOUTO NO ST. PASCACIO, BENTO VICENTE ALVES NO ST. MOUROES E VIRGEM DOS PADRES NO ST. CIPRIANO, CONF. NFSA. N§ 002219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 06/05/2011 | 760.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFSA. N§002217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 06/05/2011 | 23.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF. NF. N§ 50257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 06/05/2011 | 234.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 002183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 06/05/2011 | 316.00 | 00058047620444 | RICK JANFFE BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE APRESENTA€AO MUSICAL NA CONFRATERNIZA€AO DO DIA DAS MAES NO GINASIO DE ESPOR- TES MUNICIPAL, CONF. NFSA. N§002221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 06/05/2011 | 525.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO, CONF. NFE. N§004895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 06/05/2011 | 1115.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO, CONF. NFE. N§004894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 06/05/2011 | 3500.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE 10 DIARIAS DE CACAMBA PARA CARREGA- MENTO DE MATERIAL E ATERRO NAS ESTRADAS VICI-NAIS DO RIACHO DOS MOROES, CONF. NFSA. N§002216 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 08/05/2011 | 779.30 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 08/05/2011 | 247.77 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 08/05/2011 | 1539.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 08/05/2011 | 1556.75 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ABAS-TECIMENTO DE AGUA DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 08/05/2011 | 515.25 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 08/05/2011 | 322.50 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 08/05/2011 | 298.85 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 08/05/2011 | 1236.60 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA NO PREDIO DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 08/05/2011 | 409.45 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS, CONF.NF.N§ 000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 08/05/2011 | 2795.47 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ABAS-TECIMENTO DE AGUA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 08/05/2011 | 973.35 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 09/05/2011 | 80.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES NA CAI-XA ECONOMICA DE JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 10/05/2011 | 180.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 10/05/2011 | 984.22 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 000015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 10/05/2011 | 508.00 | 41213802000167 | RIVALDO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONF. NF. N§000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 10/05/2011 | 646.85 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENCADERNACAO, RECARGA DE TONNER, XEROX E IMPRESSOES COLORIDAS, CONF. NFS. N§ 000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 10/05/2011 | 224.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFSA. N§ 002230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 10/05/2011 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 002204 ANEXA, DURANTE O MESDE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 10/05/2011 | 413.00 | 00002629220451 | JANDER GIL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA PREFEITU-RA, CONF.NFSA.N§ 002229 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 10/05/2011 | 740.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO EDITAL DE LICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 10/05/2011 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA COORDENA-€AO DAS ATIVIDADES JURIDICAS DESTA PREFEITURANAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL E/OU ADMI- NISTRATIVO E CONSULTORIA DURANTE O MES DE A- BRIL/11, CONF. NFSA. N§ 002206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 10/05/2011 | 900.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 002203ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 10/05/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 10/05/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONVENIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 10/05/2011 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONVENIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 10/05/2011 | 225.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA,CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 10/05/2011 | 225.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE FOLHA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 10/05/2011 | 0.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 10/05/2011 | 570.00 | 00004610031477 | PAULO CEZAR LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. JOSE DA SILVA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002223 ANEXA, NO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 10/05/2011 | 1080.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE, CONF. NFSA.N§ 002225 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 10/05/2011 | 1800.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPRIANO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002226 ANEXA,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 10/05/2011 | 1035.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MALHADA AREIAPARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ 002224 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 10/05/2011 | 322.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MERENDA PARA ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF. NFSA. N§002236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 10/05/2011 | 825.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGU-RADORA DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 10/05/2011 | 1139.07 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 10/05/2011 | 48.00 | 00004752258480 | GIVANILDO MARIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, CONF. NFSA. N§002202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 10/05/2011 | 540.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES, CONF.NFSA.N§ 002228 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 10/05/2011 | 1617.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST ANGICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 002227 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 10/05/2011 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002208 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 10/05/2011 | 5200.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFNF. N§0080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 10/05/2011 | 761.60 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFA.N§ 986052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 10/05/2011 | 600.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA AUREA DE QUEIROZ, CONF. NFSA. N§002234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 10/05/2011 | 500.00 | 00010520670426 | WELBSON CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTODAS SALAS PRE 1 E PRE 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 10/05/2011 | 706.78 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS E CRECHE, CONF. NF. N§ 53642 E 53643 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 10/05/2011 | 518.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DE DIGITA€AO DO CEN- TRO DE CONVIVENCIA, CONF.NFSA.N§ 002235 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 10/05/2011 | 1072.00 | 00042393620400 | JOSENILDA MARQUES GAMA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF.NFSA.N§ 002197 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 10/05/2011 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 002200 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 10/05/2011 | 694.10 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJO- VEM, CONF.NF.N§ 986051 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 10/05/2011 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§002198 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 10/05/2011 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 002201ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 10/05/2011 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§002199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 10/05/2011 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 002214 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 10/05/2011 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE ABRIL/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 10/05/2011 | 309.13 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 10/05/2011 | 150.00 | 00004557591469 | MARIA ALBANIZA VIEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA COO-PERATIVA DE ARTESANATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 10/05/2011 | 250.00 | 00003280469490 | LUCIANA DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS COM IDA AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 10/05/2011 | 400.00 | 00005015816421 | ANDRE GON€ALVES VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/11CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 10/05/2011 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE ABRIL/ 11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 10/05/2011 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 10/05/2011 | 382.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE CARTUCHOS COLORIDO E PRETO, ENCADER-NACOES E COPIAS, CONF. NFS. N§000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 10/05/2011 | 600.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTRU€AO E ORGANIZA€AO DO GRUPO DE QUADRILHA DA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§002196 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 10/05/2011 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§ 002194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 10/05/2011 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§002195 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 10/05/2011 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§ 002193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 10/05/2011 | 330.96 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM, CONF. NF. N§ 53640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 10/05/2011 | 92.00 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF. NF. N§ 53721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 10/05/2011 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/11, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 10/05/2011 | 975.00 | 00071870911415 | ARNALDO VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DOBLO, CONF. NFSA. N§002233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 10/05/2011 | 458.12 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CASAS DE APOIO, CONF. NF. N§53641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 10/05/2011 | 2758.31 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 10/05/2011 | 400.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 10/05/2011 | 927.00 | 00060287691420 | JOSE AILTON DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA REALIZADOS NA AMBULANCIA DOBLO, CONF. NFSA. N§ 002232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 10/05/2011 | 834.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM C.GRANDE, CONF. NFSA. N§ 002242 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 10/05/2011 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF. NFSA. N§002213 ANEXA,DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 10/05/2011 | 700.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS ODONTOLOGICOS E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§002209 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 10/05/2011 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002210 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 10/05/2011 | 600.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE MOTO PARA SERVICO DA VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA, NOS MESES DE MARCO E ABRIL/11, CONF. NFSA. N§002211 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 10/05/2011 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS EM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§002212 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§ 002222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 10/05/2011 | 477.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CASA DE APOIO AOS PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE, CONFNFSA.N§ 002241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 10/05/2011 | 80.00 | 00009768414448 | GEORGE CAVALCANTE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 10/05/2011 | 80.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SERVI€O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 10/05/2011 | 450.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE A- BRIL/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 10/05/2011 | 500.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE LIXO URBANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 002207 ANEXA, REFERENTEAO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 10/05/2011 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 002205 ANEXA, DURANTE O MESDE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 10/05/2011 | 700.00 | 00009061252431 | RODRIGO BARRETO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTAR LIXO DA CIDADE DURANTE 7 DIAS, CONF. NFSA. N§002231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 10/05/2011 | 1180.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINA NOS TERRENOS BALDIOS DESTACIDADE, CONF. NFSA. N§ 002240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 10/05/2011 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 10/05/2011 | 1400.00 | 00004546068425 | VALDIR DE MORAIS SILVANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES, CONF.NFSA.N§ 002237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 10/05/2011 | 1300.00 | 00005568590494 | ALUIZIO DE FARIAS SOUTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES, CONF. NFSA. N§ 002239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00009811533482 | RAMAILDO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO, CONF. NFSA. N§002238 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 10/05/2011 | 300.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR HORAS EXTRAS OPERANDO MAQUINA PA-TROL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 11/05/2011 | 1200.00 | 08377140000195 | SILVILENE MARCIA FERREIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS NO A-CESSO AO NECROTERIO DE ONCOLOGIA DA FAP, CONF. NFS. N§000124 ANEXA. | 00282011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 11/05/2011 | 170.10 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENVELOPES SACO BRANCO, CONF. NFE. N§ 000784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 11/05/2011 | 707.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF. NF. N§ 002767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 11/05/2011 | 192.15 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. NFE. N§008330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 11/05/2011 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFS. N§01918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 12/05/2011 | 1360.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 151097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 12/05/2011 | 80.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE ESPOR-TES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 12/05/2011 | 120.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE GURJAO, CONF. NFSA. N§002246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 12/05/2011 | 300.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF.NFS.N§ 1516 ANEXA | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 12/05/2011 | 350.28 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, CONF. NFE. N§ 16554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 12/05/2011 | 322.00 | 00002629220451 | JANDER GIL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE RECUPERACAO DAS ES-TRADAS VICINAIS, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFSA. N§002245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 12/05/2011 | 430.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 12/05/2011 | 430.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 12/05/2011 | 190.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELAS SOMBRAX, CONF. NFE. N§000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 12/05/2011 | 1225.03 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF. NF. N§ 004409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 12/05/2011 | 3440.00 | 00005858387470 | JOAO PAULO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 43 HORAS DE RETRO ESCAVADEIRA, CONF. NFSA. N§002247 ANEXA. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 12/05/2011 | 210.00 | 00012144280886 | ANTONIO GON€ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ATERRO DE VALA NO SITIO CATINGUEIRA, CONF. NFSA. N§ 002244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 13/05/2011 | 102.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TAS DE ENERGIA, CONF. NF. N§65651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 13/05/2011 | 38.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TAS DE ENERGIA, CONF. NF. N§52526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 13/05/2011 | 422.00 | 00006612901403 | REGINALDO RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DE MATO EM TERRENO VAZIO DO CONJUNTO CEHAP, CONF. NFSA. N§002250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 13/05/2011 | 52.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TAS DE ENERGIA, CONF. NF. N§66534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 13/05/2011 | 360.00 | 00062252305487 | EVA DA SILVA RAMOS* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO DO IDOSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 13/05/2011 | 380.00 | 00006465165406 | CINTIA DE OLIVEIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRIOS E REFRIGERANTES PARA A CO-MEMORACAO DO DIA DAS MAES NO CENTRO DE CONVI-VENCIA DO IDOSO NESTA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 002248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 13/05/2011 | 39.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DECONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 13/05/2011 | 564.35 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF. N§ 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 13/05/2011 | 545.00 | 00009230977403 | JEFFERSON WILLIAN MARCIEL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANCA A QUADRILHA MUNICIPAL, CONF. NFSA. N§002249 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 13/05/2011 | 924.05 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000021 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 13/05/2011 | 992.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE IMPRESSORA, MONITOR, PENDRIVER, ESTABILIZADOR E MODULO ISOLADOR, CONF. NFE. N§000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 14/05/2011 | 1380.06 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.NF.N§ 35024ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 16/05/2011 | 66.13 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ A-TRASADAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 16/05/2011 | 40.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA IGDBF A FAVOR DO PROVEDOR DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 16/05/2011 | 632.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM E PODAGEM NA PB 176, COM AJUDANTE, CONF. NFSA. N§002251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 16/05/2011 | 165.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ASSOCIACAORURAL DE SALGADINHO E DA ASSOCIACAO DOS API- CULTORES DO MUNICIPIO DE GURJAO, CONFORME RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 17/05/2011 | 5104.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TAS DE ENERGIA, CONFORME EXTRATOS DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 17/05/2011 | 1853.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 17/05/2011 | 4790.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TAS DE ENERGIA, CONFORME EXTRATOS DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 17/05/2011 | 80.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA TRABALHO EXTRA NA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 17/05/2011 | 200.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE BOR- GES GURJAO DURANTE O MES DE ABRIL/11, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 17/05/2011 | 140.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES NA FUNASA EM JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 17/05/2011 | 80.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO DESTA ENTIDADE EM JOAO PESSOA/PB, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 17/05/2011 | 1500.00 | 08935366000164 | ISABEL QUEIROZ VILAR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 0213 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE MAIO/11, CONF EXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 17/05/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORDO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 17/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJE-TOS DESTE MUJNICIPIO, NO MES DE MAIO/11, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 17/05/2011 | 742.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFNFS. N§3621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 17/05/2011 | 720.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFNF.N§ 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 17/05/2011 | 1166.00 | 00020339941472 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DOS GRUPOS ESCO-LARES E CRECHE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/11, CONF.NFA.N§ 023924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 18/05/2011 | 900.00 | 08585629000152 | RANIER IND E COM DE MOVEIS E EQUIP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2 ARMARIOS, CONF. NF. N§000283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 18/05/2011 | 493.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1085, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 18/05/2011 | 204.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1085, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 18/05/2011 | 988.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1181, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 18/05/2011 | 624.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1181, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 18/05/2011 | 110.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 18/05/2011 | 180.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 18/05/2011 | 94.40 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 18/05/2011 | 540.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§004936 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 18/05/2011 | 80.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOM DE DUASDIARIAS PARA TRABALHO EXTRA NA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 18/05/2011 | 158.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAD SECRET, CONF. NF. N§ 005047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 18/05/2011 | 21.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TAS DE ENERGIA, CONFORME EXTRATOS DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 18/05/2011 | 30.85 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 18/05/2011 | 19.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TAS DE ENERGIA, CONFORME EXTRATOS DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 19/05/2011 | 380.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PARA CONSTRU€OES DESTA PREFEITURA, CONF. NFSA. N§ 002254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 19/05/2011 | 1580.00 | 00004507584434 | JOSE DE ARIMATEIA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE 15 HORAS DE UM SCRAP PARA A PREFEITURA COM OBJETIVO DE CONSERTAR AS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§002255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 19/05/2011 | 1369.00 | 00002613016752 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE OBSTRUCAO DE VALAS E PODAMENTO DE AR-VORES NAS ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO DO REI, CONF. NFSA. N§002256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 19/05/2011 | 4771.32 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001661 E 001659 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 19/05/2011 | 2667.59 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001664, 001665 E 001666 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 19/05/2011 | 2668.39 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001664, 001665 E 001666 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 19/05/2011 | 127.00 | 00068858752449 | ANTONIO OLINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NFSAN§ 002253 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 20/05/2011 | 471.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE RADIOS, CONF. NFE. N§008632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 20/05/2011 | 2542.79 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 20/05/2011 | 1845.82 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NF.N§ 000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 20/05/2011 | 1034.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS INTEGRANTES DAEQUIPE DA POLICIA CIVIL E MILITAR QUE PRESTAMSERVICOS NESTA CIDADE, CONF. NFSA. N§002261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 20/05/2011 | 422.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA NA RADIO DEBATE, DURANTE O MES DE A- BRIL/11, CONF. NFSA. N§ 002262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 20/05/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONVENIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 20/05/2011 | 2867.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 20/05/2011 | 11360.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 20/05/2011 | 2160.00 | 00013143344415 | FERNANDO A QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NO ATENDIMENTO CARDIOLOGICO NO POSTO DE SAUDE, CONF. NFSA. N§ 002263 ANEXA, DURANTE OMES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 20/05/2011 | 43.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRANCHETA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 20/05/2011 | 1535.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF, CONF. NFSA. N§ 002260 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 20/05/2011 | 2732.02 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 20/05/2011 | 880.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS - NOVO LAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AR CONDICIONADO, CONF. NFE. N§000165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 20/05/2011 | 1100.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO DESTA SECRETA- RIA, CONF.NFS.N§ 08840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 20/05/2011 | 1385.85 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA,CONF. NFE. N§000466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 20/05/2011 | 186.50 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AVIAMENTO PARA CONFECCAO DE ROU-PA DE QUADRILHA, CONF. NF. N§000142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 20/05/2011 | 478.94 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF.N§ 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 20/05/2011 | 980.79 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 20/05/2011 | 692.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000039 E 000037 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 20/05/2011 | 2000.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONIO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A-GUA DO SITIO ESTREITO, CONF. NFSA. N§002257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 21/05/2011 | 226.50 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONF. NFSA. N§ 002264 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 21/05/2011 | 160.00 | 00008639503451 | RONAN LUCENA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 23/05/2011 | 160.00 | 00002629978435 | LIDIANE ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 23/05/2011 | 647.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS, CONF. NFE. N§000189 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 24/05/2011 | 376.59 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CASAS DE APOIO, CONF. NF. N§55003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 24/05/2011 | 1037.49 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONF. NFE. N§035143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 24/05/2011 | 373.30 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O PROJOVEM, CONF. NFN§55004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 24/05/2011 | 120.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA PARTICIPAR DA FORMACAO REFERENTE AOPLANO DE ACAO CONTINUADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 24/05/2011 | 240.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA PARTICIPAR DA FORMACAO REFERENTE AOPLANO DE ACAO CONTINUADA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 24/05/2011 | 160.00 | 00003534882407 | MICHELANIA TEIXEIRA VIDAL E SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 24/05/2011 | 26189.70 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI- MEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE MURADA DA CRE-CHE PRO-INFANCIA, CONF. NF. N§000036 ANEXA. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 24/05/2011 | 418.00 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE, CONF. NF. N§ 55006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 24/05/2011 | 357.46 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. N§ 55005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 24/05/2011 | 144.00 | 00020339941472 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO PARA A MERENDA DOS GRUPOS ESCO-LARES E CRECHE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/11, CONF. NFA. N§ 025439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 24/05/2011 | 972.01 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. N§ 035144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 24/05/2011 | 240.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM CONVENIOS MINISTRADO PELA ESAF EM JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 24/05/2011 | 160.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM CONVENIOS MINISTRADO PELA ESAF EM JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 24/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 24/05/2011 | 531.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 24/05/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 24/05/2011 | 80.00 | 00049880390482 | GILBERTO DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 25/05/2011 | 770.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULOS, CONF. NFE. N§000051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 25/05/2011 | 150.00 | 00002777102430 | ANA FABIA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 25/05/2011 | 80.00 | 00002902115490 | MARCIA DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA CASADA FAMILIA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 26/05/2011 | 480.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRALDAS, CONF. NFE. N§035195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 26/05/2011 | 1446.50 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. NFE. N§035194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 26/05/2011 | 100.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESI-DENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 26/05/2011 | 3942.35 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. N§ 035193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 26/05/2011 | 4000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI- MEIRA PARCELA DE MEDICAO TOPOGRAFICA DA AREA DO LIXAO E PROJETO GEOMETRICO DE REMEDIACAO DO LIXAO, CONF. NFS. N§000138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 27/05/2011 | 2450.00 | 00005694691474 | ITAMAR MENDONCA JUSTINO | IMPORTANACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OBRA DE COBERTURA DAS DUAS SALAS AMPLIADAS NO GRUPO ESCOLAR EUTALIARAMOS, CONF. NFSA. N§002273 ANEXA. | 00362011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 27/05/2011 | 534.80 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO NO CUR-SO DOS TUTORES DO LINUX, CONF. NFS. N§3898 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 27/05/2011 | 652.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DA POLI-CIA CIVIL E SERVIDORES DA FUNASA QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§002272ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 27/05/2011 | 10.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 27/05/2011 | 24.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 27/05/2011 | 43.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 27/05/2011 | 20.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 27/05/2011 | 20.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 27/05/2011 | 29.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 27/05/2011 | 41.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 27/05/2011 | 11.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 27/05/2011 | 1900.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002274 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 27/05/2011 | 350.00 | 08708943000185 | ELETRONICA PACHECO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO E CONSERTO DE TV LCD 32 LG, CONF. NFS. N§000754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 30/05/2011 | 2877.13 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 30/05/2011 | 400.00 | 00006301591496 | GUSTAVO ADONIAS DE CANTALICE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PLANTOES DURANTE CINCO FINS DE SEMANA NA UTI MOVEL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 30/05/2011 | 12253.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 30/05/2011 | 6505.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 30/05/2011 | 5480.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 30/05/2011 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 30/05/2011 | 15645.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE A MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 30/05/2011 | 5578.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 30/05/2011 | 1090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 30/05/2011 | 2925.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 30/05/2011 | 5425.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 30/05/2011 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 30/05/2011 | 1240.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEMAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 30/05/2011 | 1090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 30/05/2011 | 1635.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 30/05/2011 | 315.38 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. NFE. N§ 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 30/05/2011 | 545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 30/05/2011 | 9945.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 30/05/2011 | 7835.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 30/05/2011 | 1209.79 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 30/05/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONVENIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 30/05/2011 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 30/05/2011 | 3545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 30/05/2011 | 2420.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A CDL NO MES DE MAIO/11, CONF. NFS. N§000005 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 30/05/2011 | 925.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO EDITAL DE LICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 30/05/2011 | 5390.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 30/05/2011 | 603.82 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 30/05/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 30/05/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 30/05/2011 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFS. N§ 000121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 30/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 30/05/2011 | 136.25 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 30/05/2011 | 136.25 | 00009421662482 | MARIA DA CONCEI€AO VIDAL REIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 30/05/2011 | 136.25 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 30/05/2011 | 136.25 | 00005690179477 | JULIO CEZAR DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 30/05/2011 | 136.25 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 30/05/2011 | 53.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO DE BOLAS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO E DESPORTOS, CONF. NFSA. N§002277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 30/05/2011 | 27561.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 30/05/2011 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 30/05/2011 | 35219.69 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 30/05/2011 | 3380.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 30/05/2011 | 8336.64 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 30/05/2011 | 136.25 | 00009653408488 | SILMARA FARIAS NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 30/05/2011 | 136.25 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 30/05/2011 | 136.25 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 30/05/2011 | 136.25 | 00008160737408 | FABIOLA MEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 30/05/2011 | 136.25 | 00006450771437 | EMILIA DE FARIAS LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 30/05/2011 | 136.25 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 30/05/2011 | 2255.21 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 30/05/2011 | 8170.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 30/05/2011 | 210.60 | 00008943864418 | RICARDO VIDAL CLARINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO BAIRRO DA BELA VISTA, CONF. NFSA. N§002278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 30/05/2011 | 19516.64 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 30/05/2011 | 595.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIEMTNOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 30/05/2011 | 7330.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 30/05/2011 | 84.50 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DO PINO DO DESLOCAMENTO LATERAL DA LAMINA DA PATROL, CONF. NFSA. N§002287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 30/05/2011 | 664.81 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 30/05/2011 | 4000.00 | 00003503191461 | FRANCINALDO ALMEIDA GREGORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 7 DIARIAS DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO TIM-BAUBA, CONF. NFSA. N§002276 ANEXA. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 30/05/2011 | 8170.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 30/05/2011 | 4600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 30/05/2011 | 15000.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 DE APRESENTACOES DE ATRACOES ARTISTI- CAS PARA A XII EXPO-FEIRA DE CAPRINO E OVINOSBODE NA RUA 2011, CONF. NFS. N§000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 31/05/2011 | 1320.96 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TITU-LOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 31/05/2011 | 726.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 31/05/2011 | 355.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF. NFE. N§ 007853 ANEXA, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 31/05/2011 | 538.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULOS, CONF. NFE. N§000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 31/05/2011 | 737.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE 02 DIARIAS DE CACAMBA PARA CARREGA- MENTO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, CONF. NFSA. N§002282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 31/05/2011 | 337.00 | 00005858385427 | SEBASTIAO BENJAMIM DE MORAIS* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR 16 DIAS DE SERVICO DE CAPINAGEM DOS TERRENOS COMPRADOS PARA A CONSTRUCAO DE UM CONJUNTO HABI-TACIONAL, CONF. NFSA. N§002281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICA€OES PUBLICAS | AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 31/05/2011 | 41395.50 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DO PORTAL, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF N§0264776-46/2008CONF. NFS. N§000167 ANEXA. | 00382011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 31/05/2011 | 417.84 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRES- PONDENTE A 15 DIAS DE REMUNERACAO MAIS DECIMOTERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 31/05/2011 | 2867.29 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA FINANCIAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 31/05/2011 | 454.17 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15 DIAS DE REMUNERACAO E 13§ SALARIO PROPORCIO- NAL A MANUEL RIBEIRO, FALECIDO EM 15 DE ABRILDE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 31/05/2011 | 73.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TAS DE ENERGIA, CONFORME EXTRATOS DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 31/05/2011 | 600.00 | 00008688550492 | LARYSSE AUTHAIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PEDAGOGA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONA- RIA DE LICENCA MEDICA, CONF. NFSA. N§002284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 31/05/2011 | 600.00 | 00009655817482 | JOSEANE BRITO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS AULAS MINISTRADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL II, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA DE LICENCA, CONF. NFSA. N§002283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 31/05/2011 | 1398.80 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. N§ 986470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 31/05/2011 | 53.00 | 00006287874481 | VIRGILIO BORGES DA NOBREGA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA REALIZAR VIAGENS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 31/05/2011 | 88.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO DE GURJAO A JOAO PESSOA PAAR PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM LEVANTAMENTO DE SITUACAO ESCOLAR, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 31/05/2011 | 5050.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 04/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 31/05/2011 | 7184.04 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 31/05/2011 | 1634.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 31/05/2011 | 1164.53 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 31/05/2011 | 4130.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000268 E 000267 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 31/05/2011 | 300.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 31/05/2011 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS A FAVOR DO PASEP, CONFORME EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 31/05/2011 | 900.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 31/05/2011 | 34767.11 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 31/05/2011 | 976.86 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A JUROS/MULTAS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 31/05/2011 | 403.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONFORME EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 31/05/2011 | 3000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONVENIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 31/05/2011 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA REFEI€AO DURANTE REFORCO POLI- CIAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 31/05/2011 | 300.00 | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 31/05/2011 | 80.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 31/05/2011 | 620.00 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO NO CUR-SO DOS TUTORES DO LINUX, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 31/05/2011 | 120.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS HP F380 E HP F4280 COM SUBSTITUI-CAO DO ATUADOR, CONF. NFS. N§000643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 31/05/2011 | 4684.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 31/05/2011 | 5376.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 01/06/2011 | 211.00 | 00008055979480 | MACIEL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO E TROCA DE PE€AS NAS MO- TOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 002092 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 01/06/2011 | 136.25 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 01/06/2011 | 136.25 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 01/06/2011 | 422.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS 20DIAS DE SERVICO DE DESMATAMENTO DAS ESTRADAS QUE DAR ACESSO AO SITIO CIPRIANO, CONF. NFSA.N§ 002361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 01/06/2011 | 150.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA VIGILANCIA NOTURNA DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/11, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA DA LA- GOA DE ESTABILIZACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIOCONF. NFSA. N§002285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 02/06/2011 | 89.50 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 02/06/2011 | 316.00 | 00008991571492 | TIAGO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR 15 DIAS DE SERVICO DE CAPINAGEM E PODAGEM DE AR-VORES NA PB 176, QUE LIGA GURJAO A BR-412, CONF. NFSA. N§ 002289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 02/06/2011 | 316.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM E PODAGEM NA PB 176, CONF. NFSA. N§002288 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 02/06/2011 | 569.00 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DO CAL€AMENTO DA CIDADE, CONF. NFSA. N§002290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€AO | CONSTRU€AO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 02/06/2011 | 4000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA CONSTRU€AO DE CASA POPULARES. | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 02/06/2011 | 1120.00 | 00045739196434 | MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORMA€AO CONTINUADA DE 16H PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NFSA.N§ 002286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 02/06/2011 | 648.76 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPLEMENTACAO DE MERENADA, CONF. NF. N§00856 E 00857 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 02/06/2011 | 925.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO EDITAL DE LICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 02/06/2011 | 17.90 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 03/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 03/06/2011 | 327.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER E COPIAS XEROGRAFICAS, CONF.NFS.N§ 000015 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 03/06/2011 | 1341.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.N§ 000214 E 000240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 03/06/2011 | 760.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€AO | CONSTRU€AO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 03/06/2011 | 2000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA CONSTRU€AO DE CASA POPULARES. | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€AO | CONSTRU€AO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 03/06/2011 | 2720.00 | 00004023839400 | SILVIO JOSE DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COM 25 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PA-RA DESLOCAMENTO DE PEDRAS E LIMPEZA DE TERRE-NO PARA CONSTRUCAO DE CASAS DO PROGRAMA MINHACASA, MINHA VIDA, CONF.NFSA.N§ 002291 ANEXA | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 04/06/2011 | 1200.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CERCA NO TERRENO DESTINADO AO LI-XAO, CONF. NFSA. N§002292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 06/06/2011 | 810.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 005513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 06/06/2011 | 4000.00 | 00003324913403 | BENTO BORGES DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE LIXO URBANO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 06/06/2011 | 506.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PARA CONSTRU€OES DESTA PREFEITURA, CONF. NFSA. N§ 002293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 06/06/2011 | 130.00 | 00003753701459 | ENIO SARAIVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE JOGADORES PARA O GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 06/06/2011 | 200.00 | 00044741014487 | JOSE ANTONIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS EM VIAGENS A SERVICO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 06/06/2011 | 300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 06/06/2011 | 160.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ASERVI€O EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 06/06/2011 | 240.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM CONVENIOS MINISTRADO PELA ESAF EM JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 06/06/2011 | 200.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE BOR- GES GURJAO DURANTE O MES DE MAIO/11, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 06/06/2011 | 40.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 06/06/2011 | 310.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF. NF. N§ 002991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 07/06/2011 | 12.37 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 212642 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 07/06/2011 | 35.00 | 00003299548492 | JAURIO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE TRABALHOS ARTESANAIS, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 07/06/2011 | 43.96 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF. CUPOM FISCAL N§ 025830ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 07/06/2011 | 46.95 | 05259011000104 | CAMPINA GRANDE MONTAGENS DE BIJUTERIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, CONF. CUPONS FISCAIS N§ 012458 E 012602 ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 07/06/2011 | 71.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES, CONF. CUPONS FISCAIS N§ 013436 E 013472 ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 07/06/2011 | 655.20 | 00027455211449 | JOAO BOSCO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ARTESANAIS DE CONFECCAO DE 42 PARES DE SANDALIAS DE COURO, CONF. NFSA. N§ 002294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 07/06/2011 | 868.00 | 00057005710487 | MARIA ELIANE NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ARTESANAIS NA CONFECCAO DE CHUTEIRASE CHAPEUS, CONF.NFSA.N§ 002296 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 07/06/2011 | 1348.50 | 00020339941472 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO E OVOS PARA A MERENDA DOS GRU- POS ESCOLARES E CRECHE, DURANTE O MES DE MAIO/11, CONF. NFA. N§ 028947 E 028943 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 08/06/2011 | 811.48 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. N§ 56426 E 56424 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 08/06/2011 | 532.85 | 05442848000194 | CLODOALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE 2 RAMAIS EXTERNOS, CONF.NFS.N§ 00030 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 08/06/2011 | 202.10 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF.NF.N§ 56425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 08/06/2011 | 388.55 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA AS ESCOLAS MUNICI- PAIS, CONF.NF.N§ 56423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 08/06/2011 | 100.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE CONDUZINDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 08/06/2011 | 4.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 09/06/2011 | 400.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 09/06/2011 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§ 002322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 09/06/2011 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002321 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 09/06/2011 | 89.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 09/06/2011 | 81.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONF.NFS.N§00016 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 09/06/2011 | 700.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS ODONTOLOGICOS E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§002319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 09/06/2011 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS EM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§002320 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 09/06/2011 | 860.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 09/06/2011 | 48.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. NF. N§ 000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 09/06/2011 | 11195.00 | 03775588000739 | SENAI CAM CENTRO DE ACOES MOVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE PE- DREIRO, CONF.NFS.N§ 000116 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 09/06/2011 | 171.25 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 09/06/2011 | 169.80 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP 3050 PARA O BOLSA FAMILIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 000027 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 09/06/2011 | 801.75 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 09/06/2011 | 243.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA PORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DESTINADOS A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL,DURANTE O MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§002327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 09/06/2011 | 530.00 | 41213802000167 | RIVALDO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 000018ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 09/06/2011 | 190.60 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA OS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 000028 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 09/06/2011 | 360.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 09/06/2011 | 106.00 | 00048539953749 | DAGOBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO MI-CRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002325 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 09/06/2011 | 843.00 | 00009358059400 | FLAVIO JOSE FARIAS MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DOS MEIO-FIOS E QUEBRA MOLAS, CONF.NFSA.N§ 002326 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 10/06/2011 | 400.90 | 09197286000111 | MAMEDE E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE MAQUINAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 084145 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 10/06/2011 | 4011.15 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 10/06/2011 | 516.00 | 00004801517412 | ANTONIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPINAGEM NA JUSANTE DO ACUDE PU-BLICO DESTA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 002341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 10/06/2011 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 10/06/2011 | 500.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR HORAS EXTRAS OPERANDO MAQUINA PA-TROL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 10/06/2011 | 760.00 | 00009811533482 | RAMAILDO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO, CONF. NFSA. N§002335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 10/06/2011 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 002300 ANEXA, DURANTE O MESDE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 10/06/2011 | 2140.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE 20 HORAS DE TRATOR NA OBSTRUCAO DE VALAS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO CIPRIANO, CONF.NFSA.N§ 002334 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 10/06/2011 | 450.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE MAIO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 10/06/2011 | 825.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGU-RADORA DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 10/06/2011 | 660.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES, CONF.NFSA.N§ 002316 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 10/06/2011 | 585.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. MALHADA AREIAPARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ 002317 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 10/06/2011 | 600.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E FORMATACAO DOS COMPUTADORES NO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA. N§ 002302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 10/06/2011 | 5200.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFNF. N§0087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 10/06/2011 | 1620.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPRIANO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002337 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 10/06/2011 | 1050.00 | 00004610031477 | PAULO CEZAR LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. JOSE DA SILVA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002315 ANEXA, NO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 10/06/2011 | 150.00 | 00004557591469 | MARIA ALBANIZA VIEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA COOPERATIVA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 10/06/2011 | 825.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGU-RADORA DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 10/06/2011 | 1617.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST ANGICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 002329 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 10/06/2011 | 2722.29 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 10/06/2011 | 500.00 | 00010520670426 | WELBSON CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTODAS SALAS PRE 1 E PRE 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 10/06/2011 | 760.50 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF.NF.N§ 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 10/06/2011 | 370.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALACAO HIDRAULICA DA ESCOLA AUREA DA CORREIA NOBREGA, CONF.NFSA.N§002304 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 10/06/2011 | 1400.00 | 00064517330400 | RONALDO NEGREIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DACRECHE QUE ESTA EM CONSTRUCAO, DURANTE OS ME-SES DE JANEIRO A MAIO/11, CONF.NFSA.N§ 002332ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 10/06/2011 | 158.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHEDA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZACAO JUNINADO PRE 1, CONF.NFSA.N§ 002324 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VIGILANCIA E LIMPEZA DO GINASIO, DURANTE OS MESES DE MAR€O A MAIO/11, CONF.NFSA.N§ 002333 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 10/06/2011 | 590.00 | 00003533447456 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS DO ONIBUS ESCO-LAR, CONF.NFSA.N§ 002314 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 10/06/2011 | 48.00 | 00004752258480 | GIVANILDO MARIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, CONF. NFSA. N§002323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 10/06/2011 | 3156.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 10/06/2011 | 5635.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 10/06/2011 | 7720.01 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 10/06/2011 | 760.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFSA. N§002338 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 10/06/2011 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002318 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 10/06/2011 | 1975.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO COMERCIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 10/06/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 10/06/2011 | 685.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO E REPOSI€AO DE PE€AS NO SOM DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, CONF. NFSA. N§ 002340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA REFORCO POLICIAL NA CIDADE DE GURJAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 10/06/2011 | 900.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 002298ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 10/06/2011 | 1500.00 | 08935366000164 | ISABEL QUEIROZ VILAR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 0219 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 10/06/2011 | 1973.49 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 10/06/2011 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 002299 ANEXA, DURANTE O MESDE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 10/06/2011 | 518.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO INSTRUTOR DE DIGITA€AO DO CEN- TRO DE CONVIVENCIA, CONF.NFSA.N§ 002303 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 10/06/2011 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE MAIO/11, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 10/06/2011 | 175.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 002337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 10/06/2011 | 147.80 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA A CASA DA FAMILIA, CONF.NFN§ 000191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 10/06/2011 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§002306 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 10/06/2011 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§ 002305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 10/06/2011 | 600.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTRU€AO E ORGANIZA€AO DO GRUPO DE QUADRILHA DA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§002308 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 10/06/2011 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§ 002307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 10/06/2011 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, CONF.NFSA.N§002309 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 10/06/2011 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 002313 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 10/06/2011 | 1072.00 | 00042393620400 | JOSENILDA MARQUES GAMA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, CONF.NFSA.N§ 002311 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 10/06/2011 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§002310 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 10/06/2011 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 002312ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 10/06/2011 | 464.47 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. NFE. N§ 000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 10/06/2011 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE MAIO/ 11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 10/06/2011 | 400.00 | 00005015816421 | ANDRE GON€ALVES VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO/11 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 10/06/2011 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM ADOLESCENTE, CONF.NFSA.N§ 002336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 10/06/2011 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE MAIO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 10/06/2011 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 10/06/2011 | 530.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM C.GRANDE, CONF.NFSA.N§ 002331 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 10/06/2011 | 3222.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 10/06/2011 | 500.00 | 08526006000109 | TOMOHPI - HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES COM O PACIENTE ROSIMERE DE RAUJO RAMOS, CONF.NFS.N§ 008880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 10/06/2011 | 477.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CASA DE APOIO AOS PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE, CONFNFSA.N§ 002330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 10/06/2011 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA ESTA CIDADE, CONF. NFSA. N§002328 ANEXA,DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 10/06/2011 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 10/06/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 10/06/2011 | 9714.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 10/06/2011 | 97.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 10/06/2011 | 314.26 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A JUROS/MULTAS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 10/06/2011 | 26234.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TUA, COMP. 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 11/06/2011 | 500.00 | 00006181521488 | JOSIVALDO PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DESTA CI-DADE, CONF. NFSA. N§ 002339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 11/06/2011 | 7200.00 | 00099392941404 | JOAO DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DURANTE 08 DIAS DE 2 CAMINHOES PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS, CONF.NFSA.N§ 002343 ANEXA | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 11/06/2011 | 7500.00 | 00004404367457 | WANDERJANISSON CAVALCANTI SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COM 75 HORAS DE RETRO ESCAVADEIRA PARA SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICI- NAIS, CONF.NFSA.N§ 002342 ANEXA | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 13/06/2011 | 800.00 | 00002629220451 | JANDER GIL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE RECUPERACAO DAS ES-TRADAS VICINAIS, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§002347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 13/06/2011 | 1000.00 | 00009061252431 | RODRIGO BARRETO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTAR LIXO DA CIDADE DURANTE 10 DIAS, CONF. NFSA. N§ 002346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 13/06/2011 | 7800.00 | 00079703500463 | JOAO SOARES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COM 52 CA€AMBAS DE MATERIAL PARA RE-CUPERA€AO E RECAPEAMENTO DE ESTRADAS VICINAISCONF.NFSA.N§ 002345 ANEXA | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 13/06/2011 | 1110.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF.NF.N§ 000173 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 13/06/2011 | 475.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO ONIBUS DA EDUCA€AO,CONF.NFSA.N§ 002349 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 13/06/2011 | 80.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ASERVI€O EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 13/06/2011 | 160.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO A CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 13/06/2011 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 13/06/2011 | 407.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO EDITAL DE LICITA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 13/06/2011 | 200.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 152090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 13/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 13/06/2011 | 530.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAU-DE DURANTE O MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§ 002348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 13/06/2011 | 600.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA EM ALTO RELEVO EM TECIDO REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§002344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 14/06/2011 | 2040.00 | 00044319975472 | JAIDETE LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE JALECOS COM BODADOS E JAQUETAS, CONF.NFS.N§ 033016 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 14/06/2011 | 60.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 14/06/2011 | 2200.16 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 14/06/2011 | 2200.16 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 15/06/2011 | 211.00 | 00080475663420 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 CARRO€AS DE AREIA PARA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 002351 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 15/06/2011 | 1388.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF. NF. N§ 004951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 15/06/2011 | 127.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD COM DE ART LAB MED E HOSP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF.NF.N§ 00021 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 15/06/2011 | 78.52 | 06626253027270 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.CUPOM FISCAL 021738ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 15/06/2011 | 980.00 | 00009230977403 | JEFFERSON WILLIAN MARCIEL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAPEUS E ARRANJOS PARA AS QUADRILHAS, CONF.NFSA.N§ 002352 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 15/06/2011 | 780.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS EM MALHA COM SERIGRAFIA, CONF.NF.N§ 00425 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 15/06/2011 | 45.60 | 05259011000104 | CAMPINA GRANDE MONTAGENS DE BIJUTERIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, CONF. CUPOM FISCAL N§ 012902 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 15/06/2011 | 120.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUSTOS DO GRUPO DE DAN€A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 15/06/2011 | 40.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA IGDBF A FAVOR DO PROVEDOR DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 15/06/2011 | 240.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFSA. N§ 002353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 15/06/2011 | 260.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§001501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 16/06/2011 | 5617.50 | 10956718000100 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI- MEIRA PARCELA DA COMPRA DE UNIFORMES ESCOLA- RES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. N§ 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 16/06/2011 | 780.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000441 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 16/06/2011 | 250.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000412 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 16/06/2011 | 860.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 16/06/2011 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 002354 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 16/06/2011 | 200.00 | 00006255320405 | SONIA MARIA UR€ULINA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CONSTRU€AO DE MORADIA, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 16/06/2011 | 125.00 | 00002589686480 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 16/06/2011 | 100.00 | 00073913120459 | DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 16/06/2011 | 80.00 | 00005848265402 | SUELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 16/06/2011 | 1530.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000410 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 16/06/2011 | 1720.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 002356 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 16/06/2011 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 002355 ANEXA, REFERENTEAO MES DE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 17/06/2011 | 1400.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DO DER QUE TRABALHA NA RECUPERA€AO DA ESTRADA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 002359 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 17/06/2011 | 441.22 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. NFE. N§0010499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 17/06/2011 | 1474.00 | 00002718161477 | MOISES FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA RESOLVERPENDENCIAS NA CEF SOBRE O FGTS, CONF.NFSA.N§ 002357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 17/06/2011 | 422.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA NA RADIO DEBATE, DURANTE O MES DE MAIO/11, CONF. NFSA. N§ 002360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 17/06/2011 | 935.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS INTEGRANTES DAEQUIPE DA POLICIA MILITAR QUE PRESTAM SERVI- COS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002358 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 18/06/2011 | 40.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 18/06/2011 | 110.00 | 00033978217899 | TIAGO NEVES BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA ARBITRAGEM EM JOGO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, CONF. NFSA. N§002488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 20/06/2011 | 3775.26 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 20/06/2011 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. VEIC. E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO GERAL DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 20/06/2011 | 555.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. VEIC. E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF.NF.N§ 000279 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 20/06/2011 | 962.98 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 20/06/2011 | 0.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 20/06/2011 | 900.00 | 00006072986420 | SUELMA MESSIAS CLARINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 20/06/2011 | 143.00 | 00051869748468 | GISEUDA FELIX COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SES- SOES DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA, CONF.NFSA.N§ 002362 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 20/06/2011 | 2644.01 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 20/06/2011 | 995.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 059819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 20/06/2011 | 230.00 | 00046112227487 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 20/06/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 20/06/2011 | 200.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE CONDUZINDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 20/06/2011 | 273.79 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. NFE. N§ 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 20/06/2011 | 1357.82 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 21/06/2011 | 5071.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 21/06/2011 | 4516.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 21/06/2011 | 737.00 | 00005774872483 | GABRIELLA QUEIROZ DUARTE BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE RETRO-ESCAVADEIRA PARA LIMPEZA DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPU-LARES, CONF. NFSA. N§ 002370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 21/06/2011 | 211.00 | 00001838947400 | LUZIA NEVES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE FARDAS, CONF. NFSA. N§ 002368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 21/06/2011 | 190.00 | 00099438305734 | INACIO CLEMENTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DESMATENTO NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO RIACHO DO REI, CONF. NFSA. N§002369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 21/06/2011 | 9588.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€AO | CONSTRU€AO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 21/06/2011 | 5000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA CONSTRU€AO DE CASA POPULARES. | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 21/06/2011 | 464.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 002366 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 21/06/2011 | 132.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 005673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 21/06/2011 | 316.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM E PODAGEM DE ARVORES, CONF. NFSA. N§002364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 21/06/2011 | 316.00 | 00008991571492 | TIAGO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR 15 DIAS DE SERVICO DE CAPINAGEM E PODAGEM DE AR-VORES, CONF.NFSA.N§ 002363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 21/06/2011 | 2820.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 000881 A 000885 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 21/06/2011 | 60.00 | 00049880390482 | GILBERTO DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 21/06/2011 | 229.20 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJO- VEM, CONF.NF.N§ 986599 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 21/06/2011 | 572.14 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 21/06/2011 | 120.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE MARTINHO DANTAS, CONF.NFS.N§ 003546 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 21/06/2011 | 40.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 21/06/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE MAIO/11, CONF.EXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 22/06/2011 | 2420.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSO- RIA, CONF.NFS.N§ 000007 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 22/06/2011 | 840.00 | 00045739196434 | MARIA ROSILENE BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FORMA€AO CONTINUADA DE 12H PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.NFSA.N§ 002371 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 22/06/2011 | 1859.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 22/06/2011 | 1375.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 22/06/2011 | 87.00 | 00003334256421 | MARIA DE LOURDES M. DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODUCAO DE COCADAS E PAMONHAS PARA CONFRATERNI-ZACAO JUNINA NO PRO JOVEM ADOLESCENTE, CONF. NFSA. N§ 002372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 22/06/2011 | 525.48 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF. NF. N§ 005084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 24/06/2011 | 2160.00 | 00013143344415 | FERNANDO A QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES NO ATENDIMENTO CARDIOLOGICO NO POSTO DE SAUDE, CONF. NFSA. N§ 002374 ANEXA, DURANTE OMES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 24/06/2011 | 369.00 | 00085523364487 | SEBASTIAO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTA€AO DE PE DE SERRA PARA A CONFRATERNIZA-CAO JUNINA NO SITIO CIPRIANO, CONF. NFSA. N§ 002373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 25/06/2011 | 120.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE AR-TESANATO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 27/06/2011 | 350.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 27/06/2011 | 755.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL, CONF.NF.N§ 000071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 27/06/2011 | 527.00 | 00009641889451 | JOSE MARCELINO FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTACAO DE SHOW DE PE DE SERRA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFSA. N§ 002375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 27/06/2011 | 51.50 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 27/06/2011 | 51.50 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 27/06/2011 | 3238.77 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 1863, 1869, 1865 E 1864 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 27/06/2011 | 1684.25 | 00002611677409 | AMELIA MARIA DE OLIVEIRA ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COSTURA DA ROUPA DA QUADRILHA ALEGRIA DE VIVE DO CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF. NFSA.N§ 002376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 27/06/2011 | 100.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESI-DENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 27/06/2011 | 11430.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS,CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 27/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 27/06/2011 | 490.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, CONF. NF. N§002262 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 27/06/2011 | 180.00 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€AO DO CAL€AMENTO DA CIDADE, CONF. NFSA. N§002377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 27/06/2011 | 1047.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 005703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 27/06/2011 | 985.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 27/06/2011 | 91.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 27/06/2011 | 1320.96 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGU-RO SAFRA 2011, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA€AO AGRICOLA | AQUISI€AO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 27/06/2011 | 12272.40 | 08746482000135 | COMERCIO DE PECAS NOVAMAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 TRATOR D4-E PARA ESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 1190 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 28/06/2011 | 211.00 | 00008943864418 | RICARDO VIDAL CLARINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PODAGEM DE ARVORES NA CEAPE, CONFNFSA. N§002381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 28/06/2011 | 352.50 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O PRO JOVEM ADOLES- CENTE, CONF.NF.N§ 58714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 28/06/2011 | 393.06 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CASAS DE APOIO, CONF.NF.N§ 58713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 28/06/2011 | 616.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO LABORATO- RIO E FISIOTERAPIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 002380 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 28/06/2011 | 330.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF. NF. N§ 003163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 28/06/2011 | 832.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE JURIDICAE DE ENGENHARIA E OUTROS SERVIDORES DE OUTRASENTIDADES QUE VIERAM RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/11, CONFNFSA. N§ 002379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 28/06/2011 | 774.21 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. N§ 58715 E 58712 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 28/06/2011 | 316.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE PALCO E SOM PARA AS APRESENTACOES DEFORRO PE DE SERRA NAS ESCOLAS DA CIDADE, CONFNFSA. N§ 002382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 30/06/2011 | 136.25 | 00005690179477 | JULIO CEZAR DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 30/06/2011 | 136.25 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 30/06/2011 | 136.25 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 30/06/2011 | 136.25 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 30/06/2011 | 136.25 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 30/06/2011 | 136.25 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 30/06/2011 | 136.25 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 30/06/2011 | 136.25 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 30/06/2011 | 136.25 | 00008160737408 | FABIOLA MEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 30/06/2011 | 136.25 | 00009421662482 | MARIA DA CONCEI€AO VIDAL REIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 30/06/2011 | 136.25 | 00006450771437 | EMILIA DE FARIAS LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 30/06/2011 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 30/06/2011 | 7791.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 30/06/2011 | 35219.69 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 30/06/2011 | 3380.41 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 30/06/2011 | 27179.72 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 30/06/2011 | 783.66 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 30/06/2011 | 8170.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 30/06/2011 | 685.00 | 00013944363434 | HUMBERTO DE MORGANE WANDERLEY GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO VEICULO KOMBI, CONF.NFSN§ 2520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 30/06/2011 | 437.06 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACA MMP-4075 E MMP-4095 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 30/06/2011 | 320.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACA MMP-4075 E MMP-4095, CONF.NFS.N§ 008498 E 008497 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 30/06/2011 | 725.05 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 30/06/2011 | 7835.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 30/06/2011 | 10490.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 30/06/2011 | 120.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 30/06/2011 | 20.00 | 00001017222495 | POLYANA RAMOS GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | A€OES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 30/06/2011 | 3200.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTO- RIA PUBLICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A A-BRIL/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 30/06/2011 | 3545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 30/06/2011 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 30/06/2011 | 2872.41 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 30/06/2011 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 30/06/2011 | 12253.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 30/06/2011 | 5759.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 30/06/2011 | 1271.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 30/06/2011 | 6931.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 30/06/2011 | 6780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 30/06/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 30/06/2011 | 50.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 30/06/2011 | 13645.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 30/06/2011 | 250.00 | 00002645228429 | ROZIMERE DE ARAUJO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO CIRURGICO EM CARATER DE URGENCIA, COM OMEDICO RICARDO JOSE R. LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 30/06/2011 | 1250.00 | 00002645228429 | ROZIMERE DE ARAUJO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO CIRURGICO EM CARATER DE URGENCIA, COM OMEDICO VALERIANO SOARES DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 30/06/2011 | 260.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULOPLACA OET-2456, CONF.NFS.N§ 008496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 30/06/2011 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 30/06/2011 | 373.16 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. NFE. N§ 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 30/06/2011 | 5425.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 30/06/2011 | 1635.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 30/06/2011 | 1090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 30/06/2011 | 2280.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 30/06/2011 | 1240.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 30/06/2011 | 20.00 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOL-VER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO AO ESCRITORIO DECONTABILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 30/06/2011 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000131 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 30/06/2011 | 262.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 30/06/2011 | 22.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 30/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 30/06/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 30/06/2011 | 545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 30/06/2011 | 5390.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 30/06/2011 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 30/06/2011 | 0.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 30/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 4067-3FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 30/06/2011 | 287.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA PELA TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE MAIO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 30/06/2011 | 1203.07 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 30/06/2011 | 365.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA VEICULOS, CONF. NFE. N§000098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 30/06/2011 | 595.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIEMTNOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 30/06/2011 | 7330.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 30/06/2011 | 19193.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 30/06/2011 | 205.62 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 30/06/2011 | 545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 30/06/2011 | 4600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/07/2011 | 150.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA VIGILANCIA NOTURNA DA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 4067-3FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/07/2011 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MESDE MAIO/11, CONF. NFSA. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 01/07/2011 | 34500.00 | 83802215000153 | OLSEN IND. E COM. S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 CADEIRAS ODONTOLOGICAS E 05 APARE- LHOS DE RAIO X ODONTOLOGICO, PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 01/07/2011 | 92.56 | 01486101000187 | REDEPHAMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME CUPOM FISCAL N§274013 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 01/07/2011 | 132.00 | 00048539953749 | DAGOBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO DE REVISAO ELETRICA DA DUCATOCONF. NFSA. N§002385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 01/07/2011 | 1020.00 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONA-RIOS DESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO/11, CONF. NFS. N§0097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/07/2011 | 600.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL, CONF. NFS. N§1529 E 1533 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/07/2011 | 1900.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/07/2011 | 212.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, CONF. NFE. N§000255 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/07/2011 | 1218.00 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONA-RIOS DESTA SECRETARIA, NO MES DE ABRIL/11, CONF. NFS. N§0096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/07/2011 | 50.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 01/07/2011 | 300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§000088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/07/2011 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA REFEI€AO DURANTE REFORCO POLI- CIAL, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 01/07/2011 | 300.00 | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 01/07/2011 | 422.00 | 00020754744434 | AROLDO TEIXEIRA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE MUDANCA DE JOAO PESSOA A GURJAO, CONF. NFSA. N§002386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 01/07/2011 | 504.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF. NF. N§000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/07/2011 | 136.25 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 01/07/2011 | 136.25 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 02/07/2011 | 245.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO, CONF. NFE. N§005369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 04/07/2011 | 795.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DO PSF, CONF. NFSA. N§002391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 04/07/2011 | 432.00 | 00073913138404 | MILTON DE FARIAS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PINTURA DO POSTO DE SAUDE, CONF. NFSAN§002394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 04/07/2011 | 200.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM REALIZA€AO DE EXAMES DE RAIO X EM DI-VERSAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§16684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 04/07/2011 | 330.00 | 00065138201468 | IRACEMA RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 04/07/2011 | 80.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 04/07/2011 | 169.00 | 00006133506423 | ITALO JOSE DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PINTURA DE PORTAS E BANCADAS PARA OS COMPUTADORES DA ESCOLA EUTALIA RAMOS, CONF. NFSA. N§002388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 04/07/2011 | 600.00 | 00009655817482 | JOSEANE BRITO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS AULAS MINISTRADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL II, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA DE LICENCA, CONF. NFSA. N§002389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 04/07/2011 | 960.53 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO E CONSULTORIA JURIDICA EM VIAGEM A CO- MARCA DE SAO JOAO DO CARIRI A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONF. NFSA. N§002393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 04/07/2011 | 869.00 | 00039549860434 | ROBERTO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX MINOTA 2030, CONF. NFSA. N§002392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 04/07/2011 | 1000.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA REFORCO POLICIAL NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 04/07/2011 | 370.00 | 07074869000200 | JUR. DIA. PUB. TRANS. E LOG. LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE RESUL-TADO DE JULGAMENTO PP 007/2011, CONF. NFS. N§916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 04/07/2011 | 211.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE SOLDA E EXTRACAO DE PARAFUSO DA PA- TROL, CONF. NFSA. N§002390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 04/07/2011 | 211.00 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RESTAURA-CAO DOS CALCAMENTOS DA CIDADE, CONF. NFSA. N§002387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 04/07/2011 | 632.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO DA BOMBA D'AGUA E DO TROCA- DOR DE CALOR DA PATROL 120B DESTA PREFEITURA,CONF. NFSA. N§002397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 04/07/2011 | 870.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PECAS PARA CAMINHAO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§001583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 04/07/2011 | 753.00 | 00004752261430 | SUENILDO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VACINA€AO DE ANIMAIS, CONF. NFSA.N§002395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 05/07/2011 | 108.00 | 04681671000116 | BARRETO, JUREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PULSEIRAS PARA EVENTO, CONF. NFS.N§146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 05/07/2011 | 3000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 05/07/2011 | 48.00 | 00004752258480 | GIVANILDO MARIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA. N§002396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 05/07/2011 | 1166.00 | 00020339941472 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DE FRANGO PARA MERENDA DOS GRU- POS ESCOLARES E CRECHE, DURANTE O MES DE JU- NHO/11, CONF. NFA. N§035232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 06/07/2011 | 3351.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FGTS,CONFORME EXTRATOS DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 06/07/2011 | 29490.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA-JP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE UM VEICULO UNO MILLE ECONOMY 4P, FAB/MOD 2011/2012 PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000040537 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 06/07/2011 | 555.00 | 07074869000200 | JUR. DIA. PUB. TRANS. E LOG. LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE EXTRA-TO DE CONTA E AVISO DE HOMOLOGACAO PP 007/2011, CONF. NFS. N§940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 06/07/2011 | 210.55 | 00039549860434 | ROBERTO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX MINOTA 2030, CONF. NFSA. N§002399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 06/07/2011 | 200.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE BOR- GES GURJAO DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 06/07/2011 | 132.75 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE TECIDO PARA O EVENTO BODE NA RUA,CONFORME CUPOM FISCAL N§084565 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 06/07/2011 | 418.68 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE TECIDOS PARA O EVENTO BODE NA RUACONFORME NFE. N§000158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 06/07/2011 | 149.70 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE TECIDO PARA CENARIO DO EVENTO BO-DE NA RUA, CONFORME CUPOM FISCAL N§030109 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 06/07/2011 | 660.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MATERIAIS PARA A MONTAGEM DO CENARIO DO EVENTO BODE NA RUA 2011, CONF. NF. N§ 000311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 06/07/2011 | 360.00 | 00005583363452 | JOAO CARLOS DE LIMA SILVANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO, CONF. NFSA. N§002398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 07/07/2011 | 453.81 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF. NF. N§ 005253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 07/07/2011 | 209.00 | 00057005710487 | MARIA ELIANE NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS, CONF.NFSA.N§ 002630 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 07/07/2011 | 424.00 | 00002538164400 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS, CONF.NFSA.N§ 002631 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 07/07/2011 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFNFS.N§ 6888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 08/07/2011 | 422.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS NO PROGRA-MA RADIO DEBATE PELA RADIO INDE FM, REFERENTEAO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002451 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 08/07/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 08/07/2011 | 5414.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP.06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 08/07/2011 | 7720.01 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP.06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 08/07/2011 | 3156.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP.06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 08/07/2011 | 240.00 | 00002136221493 | ADEILZA XAVIER DE CANTALICE CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 4 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRES-SO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU-DE, NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO/11 EM BRASILIA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 08/07/2011 | 10099.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 08/07/2011 | 211.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME NFSA. N§002446 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 08/07/2011 | 900.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA, COMP. 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 08/07/2011 | 16375.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 08/07/2011 | 2865.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 08/07/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 08/07/2011 | 430.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE CERTIFICADOS DE PAPEL, CONF. NFS.N§009923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 08/07/2011 | 1500.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A CAMPANHA DE OUTDOOR DO EVENTO BODE NA RUA 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 09/07/2011 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A INSCRICAO DE ADEILZA XAVIER DE CANTALICECANDIDO NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRE-TARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 09 A 12 DE JULHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 10/07/2011 | 1500.00 | 08935366000164 | ISABEL QUEIROZ VILAR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 11/07/2011 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 11/07/2011 | 532.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1085, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 11/07/2011 | 612.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1181, DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 11/07/2011 | 900.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 11/07/2011 | 1244.41 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DESTE GABINETE, CONF. NFE. N§000052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 11/07/2011 | 1975.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO COMERCIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 11/07/2011 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 11/07/2011 | 380.00 | 00002400604401 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE GEOGRAFIA DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002441 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 11/07/2011 | 150.00 | 00004557591469 | MARIA ALBANIZA VIEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA COOPERATIVA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 11/07/2011 | 500.00 | 00010520670426 | WELBSON CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTODAS SALAS PRE 1 E PRE 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 11/07/2011 | 380.00 | 00054835429400 | MARIA DAS GRA€AS C. SOUTO E FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR MINIS- TRANDO AULAS DE BIOLOGIA, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 11/07/2011 | 370.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALACAO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, CONF. NFSA. N§002408ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 11/07/2011 | 1617.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST ANGICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002426 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 11/07/2011 | 600.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E FORMATACAO DOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§002407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 11/07/2011 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002409 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 11/07/2011 | 474.00 | 00004033773401 | PABLO HERIVELTON GUIMARAES AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DESIGNER-WEBDESIGNER-WEBMASTER NA CONSTRUCAO DE UM SITIO PARA A ESCOLA MUNICI- PAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ, CONF. NFSA. N§ 002452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 11/07/2011 | 825.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGU-RADORA DO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. EX-TRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 11/07/2011 | 585.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 13 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-LHADA DE AREIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§ 002430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 11/07/2011 | 1350.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CIPRIA-NO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 11/07/2011 | 360.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE CO PASCA-CIO, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 11/07/2011 | 760.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002431 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 11/07/2011 | 910.00 | 00004610031477 | PAULO CEZAR LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. JOSE DA SILVA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002449ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 11/07/2011 | 1284.75 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§000049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 11/07/2011 | 760.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE PORTUGUES, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 11/07/2011 | 380.00 | 00003333622416 | LAZARO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE HISTORIA, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 11/07/2011 | 380.00 | 00007164201471 | LUANA GUERRA DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE ESPANHOL, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 11/07/2011 | 380.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE LITERATURA, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 11/07/2011 | 300.00 | 00003539960414 | MARIA MONICA FERREIRA B. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA COORDENACAO DOCURSINHO PRE-VESTIBULAR, DURANTE O MES DE JU-NHO/11, CONF. NFSA. N§002443 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 11/07/2011 | 380.00 | 00005171233470 | FELIPE FENIX DE BRITO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE INGLES, DURANTE O MES DEJUNHO/11, CONF. NFSA. N§002442 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 11/07/2011 | 380.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO CURSINHOPRE-VESTIBULAR, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO€AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 11/07/2011 | 422.00 | 00001659517451 | ISAIAS DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW DE FORRO PE DE SERRA NA QUADRILHA DO BAIRRO ESCORREGA DESTA CIDADE, CONF. NFSA. N§002454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 11/07/2011 | 5200.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFNF. N§0093 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 11/07/2011 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 11/07/2011 | 125.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO N§ 3386-1071, DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 11/07/2011 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002414 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 11/07/2011 | 700.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS ODONTOLOGICOS E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 11/07/2011 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 11/07/2011 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 11/07/2011 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS EM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 11/07/2011 | 600.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAP DE MOTO PARA SERVICO DA VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 11/07/2011 | 1083.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 11/07/2011 | 4066.79 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§000054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 11/07/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 11/07/2011 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 11/07/2011 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM DO SITIO CIPRIANO PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, CONF. NFSA. N§002461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 11/07/2011 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JUNHO/ 11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 11/07/2011 | 400.00 | 00005015816421 | ANDRE GON€ALVES VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/11CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 11/07/2011 | 715.00 | 41213802000167 | RIVALDO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONFNF. N§000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 11/07/2011 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 11/07/2011 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§002421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 11/07/2011 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§ 002420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 11/07/2011 | 600.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTRU€AO E ORGANIZA€AO DO GRUPO DE QUADRILHA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002423 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 11/07/2011 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, DESTINADOS AOS JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 11/07/2011 | 730.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 11/07/2011 | 518.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIGITACAO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. NFSA. N§002450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 11/07/2011 | 184.09 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. NFE. N§ 000053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 11/07/2011 | 60.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL N§014716 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 11/07/2011 | 3.00 | 08814113000132 | J L BRAGA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL N§007829 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 11/07/2011 | 1053.00 | 00033786976449 | FRANCISCO ARANHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI- MEIRA PARCELA DO SERVICO DE CONFEC€AO DOS TROFEUS PARA SEREM ENTREGUES AOS VENCEDORES DAS COMPETI€OES DO BODE NA RUA 2011, CONF. NFSA. N§002402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 11/07/2011 | 450.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE JU-NHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 11/07/2011 | 417.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUSICAO DE MATERIAIS PARA O CENARIO DO EVENTOBODE NA RUA 2011, CONF. NFE. N§000256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 11/07/2011 | 1053.00 | 00075321335400 | FLAVIO CANDIDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI- MEIRA PARCELA DAS CONFECCOES DE DOIS BODES ARTESANAIS PARA SEREM INSTALADOS NO EVENTO BODENA RUA 2011, CONF. NFSA. N§002453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 11/07/2011 | 235.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCAL N§068416 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 11/07/2011 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS, EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 11/07/2011 | 316.00 | 00008991571492 | TIAGO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR 15 DIAS DE SERVICO DE CAPINAGEM E PODAGEM DE AR-VORES NAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 002433 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 11/07/2011 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 11/07/2011 | 316.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS 15DIAS DE SERVICO DE PODAGEM DE ARVORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§002434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 11/07/2011 | 900.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PCS. P/TRAT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PECAS PARA TRATOR DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§001593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 11/07/2011 | 635.36 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 11/07/2011 | 480.00 | 00002629220451 | JANDER GIL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE RECUPERACAO DAS ES-TRADAS VICINAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002455 ANEXA. | 00472011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 11/07/2011 | 105.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA, CONF. NF. N§000154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 12/07/2011 | 2000.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINA NOS TERRENOS BALDIOS DESTACIDADE, CONF. NFSA. N§002464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 12/07/2011 | 1900.00 | 00005568590494 | ALUIZIO DE FARIAS SOUTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO, CONF. NFSA. N§ 002465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 12/07/2011 | 57.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA PROJOVEM A FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 12/07/2011 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 12/07/2011 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MESDE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 12/07/2011 | 1072.00 | 00010155631470 | AYLLA MARIA DE BRITO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002467 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 12/07/2011 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002470 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 12/07/2011 | 60.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 12/07/2011 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA. N§002469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 12/07/2011 | 34.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA NA CONTA FUS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 12/07/2011 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 12/07/2011 | 1149.50 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONA-RIOS DESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFS. N§0098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 12/07/2011 | 477.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. NFSA. N§002466 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 12/07/2011 | 400.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 12/07/2011 | 230.00 | 03615486000160 | BETANIA QUEIROZ FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CHAVE PELO SEGREDO E CODIFICACAO DAMESMA, CONF. NFS. N§000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 12/07/2011 | 11.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FUNDEB A FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 12/07/2011 | 45.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 12/07/2011 | 159.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 12/07/2011 | 1023.32 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. N§035837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 12/07/2011 | 549.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 12/07/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA DEBI-TADO NA CONTA ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 12/07/2011 | 469.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA DEBI-TADO NA CONTA ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 12/07/2011 | 869.14 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 035838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 13/07/2011 | 80.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A RECIFE-PE PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 13/07/2011 | 80.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA SECRETARIA NA CAIXA ECONOMICA EM JOAO PESSOA-PBCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 13/07/2011 | 80.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER AS SUNTOS PENDENTES JUNTO A CEF, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 13/07/2011 | 480.87 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF. NF. N§60307 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 13/07/2011 | 412.11 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. N§60304 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 13/07/2011 | 1702.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NF. N§002373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 13/07/2011 | 140.80 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL, CARTUCHO E TINTA DE IMPRESSORA E CALCULADORA, CONF. NFE. N§000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 13/07/2011 | 4355.73 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NF. N§035840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 13/07/2011 | 11.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA RETIDA NA CONTA FUNDEB, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 13/07/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 13/07/2011 | 1227.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N§001961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 13/07/2011 | 9101.50 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF. NF. N§002383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 13/07/2011 | 413.97 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE APOIO, CONF. NF.N§60306 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 13/07/2011 | 119.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§65613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 13/07/2011 | 251.40 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 13/07/2011 | 260.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULODESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 13/07/2011 | 144.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NF. N§000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 13/07/2011 | 703.80 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 13/07/2011 | 368.44 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE, CONF. NF. N§60305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 13/07/2011 | 106.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 13/07/2011 | 5690.00 | 00002730260463 | MANOEL QUEIROZ DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA GUR- JAO A SANTO ANDRE-PB UTILIZANDO 47 HORAS DE RETRO ESCAVADEIRA, CONF. NFSA. N§002481 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 13/07/2011 | 316.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM NO PERIMETRO URBANO, CONF. NFSA. N§002474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 13/07/2011 | 500.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR HORAS EXTRAS OPERANDO MAQUINA PA-TROL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 13/07/2011 | 380.00 | 00005418312405 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM NO PERIMETRO URBANO, CONF. NFSA. N§002479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 13/07/2011 | 948.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO D4 DESTA PREFEITURA, CONF. NFSA. N§002480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 13/07/2011 | 3965.80 | 09158606000124 | ESPINHEIRO MATERIAIS DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENO E DESLOCAMENTODE ATERRO NO TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES PELA CEHAP, CONF.NFS.N§ 000010 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 13/07/2011 | 3024.00 | 00003620291489 | ROSINEIDE BENTO DE ALMEIDA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINECAO CONTRA A FEBRE AFTOSA NA COMUNIDADE SANTA RITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 14/07/2011 | 506.00 | 00009214677450 | SORAYA MARIA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE BANDEROLAS PARA O BODE NA RUA 2011, CONF. NFSA. N§002484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 14/07/2011 | 114.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 14/07/2011 | 27.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, CONF. NF. N§49336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 14/07/2011 | 295.00 | 00076813894404 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DOS CARRINHOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOS GARIS, CONF. NFSA. N§ 002482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 14/07/2011 | 60.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CARGA DE TONNER DE IMPRESSORA, CONF. NFS. N§ 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 14/07/2011 | 120.00 | 00035081274860 | RIVANEIDE FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADO AO ALU-GUEL DE UM IMOVEL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 14/07/2011 | 480.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§000413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 14/07/2011 | 3760.44 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§001967, 001968,001969 E 001972 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 14/07/2011 | 60.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE TONNER, CONF. NFS. N§ 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 14/07/2011 | 530.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CAMPI-NA GRANDE-PB, NO MES DE JUNHO/11, CONF. NFSA.N§002483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 14/07/2011 | 530.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM C.GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF. NFSAN§002483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 14/07/2011 | 40.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES EM BOA VISTA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 14/07/2011 | 574.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§011295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 14/07/2011 | 217.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFSA. N§ 002485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 14/07/2011 | 190.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE CILINDRO CENTRAL E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA, CONF. NFS. N§000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 15/07/2011 | 894.50 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. N§991317 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 15/07/2011 | 40.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA IGDBF A FAVOR DE INTERNET, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 15/07/2011 | 134.60 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJO- VEM, CONF. NFA. N§991316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 15/07/2011 | 2877.55 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF. NF. N§ 005410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 15/07/2011 | 3000.00 | 00079713530497 | ADEVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MONTAGEM DE PORTAIS E CURRAIS NO ESPACO FISICO DO EVENTO BODE NA RUA 2011, CONF. NFSA. N§002486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 15/07/2011 | 4280.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE CAMISAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§000991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 15/07/2011 | 960.53 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 16/07/2011 | 400.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PECAS PARA CAMINHAO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§000415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 18/07/2011 | 14.90 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DECONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 18/07/2011 | 14.77 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DECONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 18/07/2011 | 2160.00 | 00013143344415 | FERNANDO A QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE SERVICOS MEDICO CARDIOLOGICO PRESTA- DOS NA UNIDADE DE AUDE, DURANTE O MES DE JU- LHO/11, CONF. NFSA. N§002487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 19/07/2011 | 794.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DE SAUDECONF. NFSA. N§002492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 19/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/11, CONFEXTRATO DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 19/07/2011 | 3330.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 19/07/2011 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA DEBI-TADO NA CONTA ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 19/07/2011 | 793.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 4926 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 19/07/2011 | 1830.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 5766 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 19/07/2011 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 6104 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 19/07/2011 | 139.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 19/07/2011 | 405.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 19/07/2011 | 269.00 | 00048539953749 | DAGOBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA DUCA-TO E DO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF. NFSA. N§002490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 19/07/2011 | 1205.30 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 19/07/2011 | 790.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DA POLI-CIA, CONF. NFSA. N§002489 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 20/07/2011 | 150.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUSICAO DE MATERIAIS PARA O EVENTO BODE NA RUA 2011, CONF. NF. N§020883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 20/07/2011 | 80.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 20/07/2011 | 915.58 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§000056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 20/07/2011 | 40.00 | 00006301591496 | GUSTAVO ADONIAS DE CANTALICE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA ENTIDADE EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 20/07/2011 | 2603.11 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 20/07/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 20/07/2011 | 50.00 | 00004495203401 | JOSEFA TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DECESTA BASICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 20/07/2011 | 613.78 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. NFE. N§ 000057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 20/07/2011 | 158.00 | 00067571476453 | LUIZ DE SOUZA BRITO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI- MEIRA PARCELA DO SERVICO DE PINTURA DO PREDIODO ALMOXARIFADO, CONF. NFSA. N§002491 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 21/07/2011 | 79.00 | 00089294408434 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO TRES COLLET DE BALLET, CONF. NFSA. N§002499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 21/07/2011 | 356.40 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRA- FIAS, CONF.NFS.N§ 0325 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 21/07/2011 | 695.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF. NFE. N§003341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 21/07/2011 | 685.00 | 00073877174434 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZA€AO DEEXAMES EM RECIFE/PE, CONF. NFSA. N§002495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 21/07/2011 | 53.00 | 00003141603456 | JOSE EDNALDO SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE EXTENSAO TELEFONICA PA-RA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NFSA. N§ 002500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 21/07/2011 | 35.80 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 21/07/2011 | 80.00 | 00005441294400 | ROMULO JOS EDA NOBREGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 21/07/2011 | 1312.35 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O EVENTO BODE NA RUA 2011, CONF. NFE. N§025950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 21/07/2011 | 106.00 | 00080069258791 | FERNANDO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE 10 CARROCAS DE AREIA PARA A MONTAGEM DOS CURRAIS PARA A FESTA DO BODE NA RUA2011, CONF. NFSA. N§002496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 21/07/2011 | 510.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MATERIAIS PARA A MONTAGEM DO CENARIO DO EVENTO BODE NA RUA 2011, CONF. NF. N§ 000312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 21/07/2011 | 106.00 | 00003071664494 | FABIO COUTINHO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIVULGACAO DA FESTA BODE NA RUA 2011 NA RADIO GURJAO FM, CONF. NFSA. N§002494 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 21/07/2011 | 10000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUAR-TA PARCELA DE SHOWS MUSICAIS E FORRO PE-DE- SERRA QUE SE APRESENTARAM NA FESTA BODE NA RUA 2011, NO PERIODO DE 22 A 24 DE JULHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 21/07/2011 | 348.00 | 00009061252431 | RODRIGO BARRETO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTAR LIXO DA CIDADE DURANTE 3 DIAS E MEIO, CONF. NFSA. N§002498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 21/07/2011 | 316.00 | 00010480106436 | SIDINEY CLARINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DESMATAMENTO NAS MARGENS DA ESTRADA ENTRE GURJAO A SANTO ANDRE-PB, CONF. NFSA. N§002497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 22/07/2011 | 17500.00 | 09139551000296 | S E B R A E | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO APOIO A PRODUTORES DE CAPRINOS E OVINOSDA ACAPRIG, ATRAVES DE CLINICAS TECNOLOGICAS E APOIO AOS EMPRESARIOS DE PEQUENOS NEGOCIOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE CONSULTORIAS EM MANIPULACAO DE ALIMENTOS, NO PERIODO DE 21 A 24 DE JULHO/11, CONF. NFS. N§021814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 22/07/2011 | 481.00 | 07074869000200 | JUR. DIA. PUB. TRANS. E LOG. LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE EXTRA-TO DE CONTA E AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N§0001/2011, CONF. NFS. N§1019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 22/07/2011 | 100.00 | 00011223119408 | GEOVANI URSULINA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE IDA AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 24/07/2011 | 600.00 | 00075311470410 | ARNALDO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO PARA O MELHOR TRATADOR DO BODE NA RUA 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 24/07/2011 | 3861.00 | 00040867323434 | MARCELO PEREIRA TORQUATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMISSAO JULGADORA DOS ANIMAIS DE PISTA DURANTE O EVENTO BODE NA RUA 2011, CONF. NFSA. N§002504ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 24/07/2011 | 2000.00 | 00005118945461 | SIVANILDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRE- MIACAO DA PISTA DE JULGAMENTO BODE NA RUA 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 24/07/2011 | 650.00 | 00001909816442 | SUELITHON BORGES DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRE- MIACAO DO CONCURSO LEITEIRO MUNICIPAL BODE NARUA 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 24/07/2011 | 1000.00 | 00004504297418 | SEBASTIAO WANDERLEY DE ASSIS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DO CONCURSO LEITEIRO MUNICIPAL DO BODE NA RUA 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 24/07/2011 | 1000.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO PARA EXPOSITORES DOS ANIMAIS PARA JULGA-MENTO EM PISTA DA EXPOFEIRA BODE NA RUA 2011,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 24/07/2011 | 1550.00 | 00003953006495 | ALLAN KARDEC MARTINS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRE- MIA€AO DO CONCURSO LEITEIRO MUNICIPAL NO EVENTO BODE NA RUA 2011, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 24/07/2011 | 1300.00 | 00003507754436 | OTAVIO ANANIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PREMIA€AO DO CONCURSO LEITEIRO MUNICIPAL DO BODE NA RUA 2011, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 25/07/2011 | 158.00 | 00002695866445 | LEONARDO FIGUEIREDO DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ASSESSORIA NO MAPEAMENTO DOS GEOSI- TIOS DE GURJAO, CONF. NFSA. N§002506 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 25/07/2011 | 369.00 | 00003533447456 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DA CAIXA DO LEVANTAMENTO DA LAMINA DO LADO ESQUERDO DA PATROL, CONF. NFSA. N§002507 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 25/07/2011 | 812.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEPDE 1% DA RECEITA DO MUNICIPIO, COMP. 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 26/07/2011 | 153.66 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 12503 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 26/07/2011 | 1362.00 | 08813164000140 | OLACANTI - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARREGADOR, PILHAS, CAIXA AMPLIFICADO-RA E MICROFONE SKP PARA A ATEN€AO BASICA, CONF.NF.N§ 203 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 26/07/2011 | 3000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 26/07/2011 | 9535.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 26/07/2011 | 474.00 | 00010593734408 | EMANOEL SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DISTRIBUI€AO E TRANSPORTE DE RA- CAO PARA OS CURRAIS DO EVENTO BODE NA RUA 2011, CONF.NFSA.N§ 002508 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 26/07/2011 | 7300.00 | 00076777219404 | CLAUDIO ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA OS POLICIAIS QUE REALIZARAM A SEGU-RAN€A DA 10¦ EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE GURJAO 2011, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 26/07/2011 | 1260.00 | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURAN-CA DO EVENTO BODE NA RUA 2011, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 26/07/2011 | 150.00 | 00003077359405 | ALEX EMILIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR HORAS EXTRAS PRESTADAS NA ARRECA-DACAO DE TAXAS DURANTE O EVENTO BODE NA RUA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 27/07/2011 | 955.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 35983 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 28/07/2011 | 3128.24 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL, CONFORME GUIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 28/07/2011 | 199.30 | 13097544000165 | ZENALDO FERNANDES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000052 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 28/07/2011 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA COORDENA-€AO DAS ATIVIDADES JURIDICAS DESTA PREFEITURANAS AREAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL E/OU ADMI- NISTRATIVO E CONSULTORIA DURANTE O MES DE JU-NHO/11, CONF. NFSA. N§ 002510ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 28/07/2011 | 380.00 | 00003753701459 | ENIO SARAIVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE FISI-CA NO CURSINHO PRE VESTIBULAR, DURANTE O MES DE JUNHO/11, CONF.NFSA.N§ 002516 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 28/07/2011 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, CONF.NFSA.N§ 002511 ANEXA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 29/07/2011 | 750.00 | 00015965813600 | JOSE VALTER DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO ASFALTO DA PB 175 QUE LIGA GURJAO A BR 412, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 29/07/2011 | 18861.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 29/07/2011 | 595.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIEMTNOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 29/07/2011 | 7330.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 29/07/2011 | 316.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS 15DIAS DE SERVICO DE CAPINAGEM E PODAGEM DE AR-VORES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§002512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 29/07/2011 | 2836.97 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§000058 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 29/07/2011 | 367.37 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§000060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 29/07/2011 | 211.00 | 00005583363452 | JOAO CARLOS DE LIMA SILVANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS 10DIAS DE SERVICO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§002514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 29/07/2011 | 316.00 | 00005418312405 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CARPITANAGEM NO PERIMETRO URBANO,CONF. NFSA. N§002515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 29/07/2011 | 316.00 | 00008991571492 | TIAGO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PODAGEM NAS ARVORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§002513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 29/07/2011 | 1900.00 | 00080475663420 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA AVENIDA ANTONIO COUTINHO E PROFESSORA GENUINA PESSOA,CONF. NFSA. N§002517 ANEXA. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 29/07/2011 | 545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 29/07/2011 | 4600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 29/07/2011 | 3331.00 | 00028960254487 | MANOEL VALERIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE SONORIZACAO DA EXPO-FEIRA BODE NA RUA2011, CONF. NFSA. N§002505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 29/07/2011 | 3400.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA E ARTE NOS PORTAIS E PRE-DIOS DO ESPACO FISICO DA FESTA BODE NA RUA 2011, CONF. NFSA. N§002493 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 29/07/2011 | 843.00 | 00003984444478 | FRANCISCO DE PAULA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MONTAGEM DOS CURRAIS QUE ABRIGARAM OSCAPRINOS DA EXPOFEIRA BODE NA RUA 2011, CONF.NFSA. N§002501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 29/07/2011 | 820.00 | 00009214677450 | SORAYA MARIA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE BANDEROLAS PARA O BODE NA RUA 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 29/07/2011 | 2571.00 | 00005074966477 | JANIO BORGES* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MONTAGEM DE PORTAIS E CENARIOS DO E- VENTO BODE NA RUA 2011, CONF. NFSA. N§002502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 29/07/2011 | 2600.00 | 00008991571492 | TIAGO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MONTAGEM DE CURRAIS E LIMPEZA DE MEIOFIO DO ESPACO FISICO DO BODE NA RUA 2011, CONF. NFSA. N§002503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SER-VIDORES QUE TRABALHARAM NA ORNAMENTACAO DA FESTA DO BODE NA RUA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 29/07/2011 | 15000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUIN-TA PARCELA DE SHOWS MUSICAIS E FORRO PE-DE- SERRA QUE SE APRESENTARAM NA FESTA BODE NA RUA 2011, NO PERIODO DE 22 A 24 DE JULHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 29/07/2011 | 27037.79 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 29/07/2011 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 29/07/2011 | 7610.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 29/07/2011 | 3380.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 29/07/2011 | 35219.69 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 29/07/2011 | 366.50 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 29/07/2011 | 500.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§002549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 29/07/2011 | 2382.47 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 29/07/2011 | 1325.14 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 29/07/2011 | 8170.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 29/07/2011 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 29/07/2011 | 3545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 29/07/2011 | 319.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 7193 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 29/07/2011 | 10671.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 29/07/2011 | 7835.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 29/07/2011 | 524.40 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 29/07/2011 | 2420.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSO- RIA, DURANTE O MES DE JUHLO/11, CONF. NFS. N§000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 29/07/2011 | 1500.00 | 08935366000164 | ISABEL QUEIROZ VILAR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 29/07/2011 | 100.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A RECIFE/PE PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 29/07/2011 | 4950.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 29/07/2011 | 13645.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 29/07/2011 | 5933.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 29/07/2011 | 1090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 29/07/2011 | 12072.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 29/07/2011 | 6931.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 29/07/2011 | 6780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 29/07/2011 | 3016.71 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§000059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 29/07/2011 | 90000.00 | 09377512000146 | UNICAR PE€AS E ACESSORIOS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADAA PAARA PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE UMA AMBULANCIA TIPO A - TRANSPOR-TE DE SIMPLES REMO€AO, VAN-FURGAO, A DIESEL, ANO/MOD 2011, OKM, EQUIPADO COM RADIOCOMUNICA€AO, MACA COM RODAS, CILINDRO DE OXIGENIO, SUPORTE PARA SORO, SINALIZADOR OPTICO E ACUSTI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 29/07/2011 | 8640.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 ARMARIOS, 01 AUTO CLAVE DE MESA, 05INSTRUMENTO ODONTOLOGICO E 01 COMPUTADOR DESKTOP PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONF. NF. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 29/07/2011 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 29/07/2011 | 1735.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 29/07/2011 | 5425.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 29/07/2011 | 1240.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 29/07/2011 | 1090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 29/07/2011 | 1635.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 29/07/2011 | 150.00 | 00004745821409 | INACIA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COM- PRA DE PASSAGEM DE IDA A SAO PAULO-SP, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 29/07/2011 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 29/07/2011 | 5390.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 29/07/2011 | 545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 29/07/2011 | 120.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA A TESOUREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 29/07/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, CONFORME RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 29/07/2011 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFS. N§000143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 29/07/2011 | 11497.78 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 29/07/2011 | 20835.63 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO, CONFEXTRATOS DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 29/07/2011 | 262.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSMISSAO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 29/07/2011 | 22.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DA CONTA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE TED BANCARIO, CONF EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE TED BANCARIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 29/07/2011 | 40.00 | 00097775843420 | KLEBER PIMENTEL VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CONTA N§ 7222-2-FOPAG, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 29/07/2011 | 0.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 29/07/2011 | 4.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 01/08/2011 | 1244.72 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E COPOS DESCARTA-VEIS PARA O PROJOVEM, CONF.NF.N§ 35984 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 01/08/2011 | 980.00 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIST DE EQUIP ODONTOLOGICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 APARELHIS DE RAIO X ODONTOLOGICO, NEGATOSCOPIO EM ACO INOXIDAVEL, TAMANHO 2 CORPOS, APLICACAO ODONTOLOGICA E APLICACAO DE MESA, CONF. NF. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 01/08/2011 | 3000.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAM ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 AMALGAMADOR ODONTOLOGICO, COM MODO DE OPERACAO DIGITAL, COM MISTURADOR MULTIPLO USO, COM DOSADOR HERMETICO AJUSTAVEL COM BASEMETALICA PARA ESTABILIDADE, CONF. NF. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 01/08/2011 | 6155.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 ARMARIOS VITRINE C/1 PORTA S/VIDRO,10 AVENTAIS P/PACIENTE ADUTULTO E 05 FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 15951 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 01/08/2011 | 1311.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.N§ 000000583 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 01/08/2011 | 194.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASADE APOIO DA SAUDE, CONF.NF.N§ 35950 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 01/08/2011 | 724.50 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF. NF. N§000005 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 01/08/2011 | 385.00 | 00002997430470 | JOSE UBIRATAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO KOM-BI DA SEC. DE EDUCACAO, CONF.NFSA.N§ 002519 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 01/08/2011 | 600.00 | 00009655817482 | JOSEANE BRITO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS AULAS MINISTRADAS NO ENSINO FUNDAMENTAL II, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA DE LICENCA, CONF. NFSA. N§002518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 01/08/2011 | 293.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS PARA O CENRIO BODE NA RUA, CONFNF.N§ 00000085 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 01/08/2011 | 1996.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O RESTAURANTE DO EVENTO BODE NA RUA2011, CONF.NF.N§ 000035949 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 01/08/2011 | 5000.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZA€AO DE EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE FISCALIZA€AO DO EVENTO BODE NA RUA 2011, CONF.NFS.N§ 000053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 01/08/2011 | 57599.84 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUCOES INCORP E EMPREEND LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO EM PARA-LELEPIPEDO EM CONVENIO COM O MINISTERIO DO TURISMO NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 16 ANEXA | 00512011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 01/08/2011 | 250.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA VIGILANCIA NOTURNA DA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/11, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 02/08/2011 | 240.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA DE ANALISE DE LICITACAO DO ITEM ELABORACAODE PROJETO XX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 02/08/2011 | 1199.00 | 00020339941472 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DE FRANGO PARA MERENDA DOS GRU- POS ESCOLARES E CRECHE, DURANTE O MES DE JU- LHO/11, CONF. NFA. N§042127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 02/08/2011 | 80.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NO CURSO DE LEIGERAL E MICROEMPREENDEDOR NO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 02/08/2011 | 53.70 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 02/08/2011 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO DELEGADO DESTE MUNICIPIO PARA RE- FEI€AO, DURANTE O MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 02/08/2011 | 300.00 | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA REFEICAO AO COMISSIONARIO DA PO-LICIA CIVIL, DURANTE O MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 02/08/2011 | 257.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA PELA TRANSMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CONTA N§ 7222-2-FOPAG, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CONTA N§ 7199-4 PASEP, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 03/08/2011 | 3709.84 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A DEPOSITO DE ACAO TRABALHISTA, COMP. 02 A06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 03/08/2011 | 340.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO LABORATO- RIO E FISIOTERAPIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 002528 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 03/08/2011 | 211.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO D FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO E O DIA D DE DIABETES, CONF.NFSA.N§ 002526 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 03/08/2011 | 962.50 | 13834602000196 | RAISSA OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 55 CAMISAS DE MALHA ESTAMPADAS PARAAS CAMPANHAS DE PROMOCAO DE SAUDE, CONF.NF.N§042598 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 03/08/2011 | 480.00 | 07135701000187 | IND E COM DE CAD E MOV DE ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 CAD SECRET INJ EM COURVIN LARANJA PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000000194 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 03/08/2011 | 527.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO LABORATO- RIO E FISIOTERAPIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 002527 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 03/08/2011 | 136.25 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM A EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 03/08/2011 | 6.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA RETIDA NA CONTA 16127-6 BRASIL ALFABETIZADO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 03/08/2011 | 136.25 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 03/08/2011 | 737.00 | 00073227625415 | ABRAAO XAVIER DE CANATALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE OBSTRUCAO DE VALAS NA ESTRADA QUEDA ACESSO AO SITIO ANGICOS, CONF.NFSA.N§ 2424ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 03/08/2011 | 1370.00 | 00002934975401 | GEOVAL DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OBSTRU€AO DE VALAS DE ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO ESTREITO, CONF.NFSA.N§ 002522 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 03/08/2011 | 474.00 | 00004495203401 | JOSEFA TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO BODE NA RUA 2011, CONF.NFSA.N§ 002523 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 04/08/2011 | 264.00 | 00004752261430 | SUENILDO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VACINA€AO DE ANIMAIS, CONF. NFSA.N§002532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 04/08/2011 | 527.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGRENAGEM, CHAVETA E FURO DAS SASAPATAS DA ESTEIRA DO D4, CONF.NFSA.N§ 002531ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 04/08/2011 | 579.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA A SEMANA PEDAGOGICA DASESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 002530 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 04/08/2011 | 200.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE BOR- GES GURJAO DURANTE O MES DE JULHO/11, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 04/08/2011 | 169.00 | 08454387000168 | ARTMIDIA-MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER`S EM IMPRES- SAO DIGITAL ALTA RESOLUCAO PARA EVENTOS DE PROMOCAO DE SAUDE, CONF.NFS.N§ 1688 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 04/08/2011 | 316.00 | 00001952356490 | MARIA IVONETE MOREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE ESPELHO E ASSENTAMENTO DO MESMO NA CASA DA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 002529 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 05/08/2011 | 527.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MINISTRACAO DE PALESTRA SOBRE GESTAO DO SUS NA 4¦ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 002537 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 05/08/2011 | 6.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 05/08/2011 | 300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§000101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 05/08/2011 | 136.25 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 05/08/2011 | 464.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 05/08/2011 | 352.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€AO, AMPLIA€AO E RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 05/08/2011 | 395.00 | 00012144280886 | ANTONIO GON€ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS NO DESMATAMENTO E ABERTURA DE ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO ANGICO, CONF.NFSA.N§ 002536 ANEXA | 00532011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 05/08/2011 | 106.00 | 00062859072772 | HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXTRACAO DE PEDRA PARA POSSIBILI-TAR A EDIFICACAO DO CONJUNTO HABITACIONAL, CONF.NFSA.N§ 002533 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 05/08/2011 | 950.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE MATERIAL CENOGRAFICOPARA PORTAIS E AMBIENTE DO BODE NA RUA 2011, CONF.NFSA.N§ 002538 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 06/08/2011 | 632.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF. NF. N§ 005793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 06/08/2011 | 140.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PAGAMENTO DE INSCRICAOPARA PARTICIPAR DO I TORNEIO INTEGRACAO DE FUTSAL DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 08/08/2011 | 60.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE ENCONTRO ESTADUAL EM FORMA-CAO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 08/08/2011 | 60.00 | 00003614970400 | ADOMARES LUIZ RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE ENCONTRO ESTADUAL EM FORMA-CAO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 08/08/2011 | 120.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE ENCONTRO ESTADUAL EM FORMA-PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 08/08/2011 | 375.00 | 00063172828468 | JOSE FLAVIO OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE JOGADORES PARA PAR-TICIPAR DA COPA CARIRI EM SUME/PB, CONF.NFSA.N§ 002541 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 08/08/2011 | 422.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA RADIO DEBATE PELA RADIO INDE FM, REFERENTEAO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§002539 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 08/08/2011 | 55.74 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE AGUA E ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 08/08/2011 | 399.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF. NF. N§ 005803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 09/08/2011 | 1900.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§002540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 09/08/2011 | 777.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 09/08/2011 | 2831.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA REFORCO POLICIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 10/08/2011 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DAS PORTARIAS 182 E 183/2011 NO DIARIO OFICIAL, CONF. NFS. N§ 7958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 10/08/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO ESTATUTARIA DA AMCAP, CONFORME RECIBO ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 10/08/2011 | 1975.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO COMERCIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 10/08/2011 | 80.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 10/08/2011 | 102.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSMISSAO PARA VINCULO, CONF.EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 10/08/2011 | 16407.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 10/08/2011 | 474.00 | 00075384892404 | JOSE BARTOLOMEU FERREIRA DA COSTA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TROFEUS PARA ENCON- TRO DE BANDAS, CONF.NFSA.N§ 002571 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 10/08/2011 | 810.70 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNI-CIPAIS, CONF.NF.N§ 63441 E 63442 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 10/08/2011 | 1823.74 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§000066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 10/08/2011 | 825.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM DO SEGURO DO ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 10/08/2011 | 1617.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST ANGICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§002568 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 10/08/2011 | 480.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DO PASCA-CIO, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 2567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 10/08/2011 | 755.00 | 41213802000167 | RIVALDO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE ALIMENTICIOS PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF. NF. N§0020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 10/08/2011 | 4869.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, COMP. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 10/08/2011 | 4018.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 10/08/2011 | 3439.86 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§000067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 10/08/2011 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DO BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 10/08/2011 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§002550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 10/08/2011 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE, A CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 002547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 10/08/2011 | 700.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS ODONTOLOGICOS E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§002546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 10/08/2011 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 2548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 10/08/2011 | 433.85 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE APOIO, CONF. NF.N§ 63439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 10/08/2011 | 400.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 10/08/2011 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MESDE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 10/08/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 10/08/2011 | 518.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIGITACAO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. NFSA. N§ 2552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 10/08/2011 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§2564ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 10/08/2011 | 375.39 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE, CONF. NF. N§ 63440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 10/08/2011 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 2563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 10/08/2011 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 2562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 10/08/2011 | 1072.00 | 00010155631470 | AYLLA MARIA DE BRITO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§2561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 10/08/2011 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, DESTINADOS AOS JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 2554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 10/08/2011 | 600.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTRU€AO E ORGANIZA€AO DO GRUPO DE QUADRILHA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 2559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 10/08/2011 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 2551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 10/08/2011 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 2555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 10/08/2011 | 25476.90 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 10/08/2011 | 0.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 10/08/2011 | 337.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME NFSA. N§ 2565 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CONTA N§ 7222-2, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 10/08/2011 | 10000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEX- TA PARCELA DE SHOWS MUSICAIS E FORRO PE-DE- SERRA QUE SE APRESENTARAM NA FESTA BODE NA RUA 2011, NO PERIODO DE 22 A 24 DE JULHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 11/08/2011 | 450.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE JU-LHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 11/08/2011 | 1053.00 | 00033786976449 | FRANCISCO ARANHA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO SERVICO DE CONFEC€AO DOS TRO- FEUS PARA SEREM ENTREGUES AOS VENCEDORES DAS COMPETI€OES DO BODE NA RUA 2011, CONF. NFSA. N§ 002534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 11/08/2011 | 712.00 | 00002629220451 | JANDER GIL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MONTAGEM DA ESTRUTURA DA FESTA BODE NA RUA 2011, CONF. NFSA. N§ 002580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 11/08/2011 | 295.00 | 00009061252431 | RODRIGO BARRETO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE TRES CAMINHOES DE AREIA PARA OSCURRAIS DO EVENTO BODE NA RUA 2011, CONF. NFSA. N§ 002581 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 11/08/2011 | 264.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRE-SENTA€AO DA DUPLA DE REPENTES NO EVENTO BODE NA RUA 2011, CONF. NFSA. N§ 002585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 11/08/2011 | 1471.65 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 11/08/2011 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS EM MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, A SERVICO DESTA SECRETARIA, NO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 002549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 11/08/2011 | 316.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM NO PERIMETRO URBANO, CONF. NFSA. N§ 002542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 11/08/2011 | 527.00 | 00004011233404 | ADELSON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DESMATAMENTO DA ESTRADA QUE DA ACESSOAO SITIO RIACHO SALGADO, CONF. NFSA. N§ 002566 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 11/08/2011 | 370.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PINTURA DOS QUEBRA-MOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 11/08/2011 | 320.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 11/08/2011 | 770.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOMBONAS, CONF. NFE. N§ 000057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 11/08/2011 | 400.00 | 00005015816421 | ANDRE GON€ALVES VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 11/08/2011 | 126.13 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. NFE. N§ 000069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 11/08/2011 | 250.00 | 00007164012407 | LUANA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 11/08/2011 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 11/08/2011 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JULHO/ 11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 11/08/2011 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM DO SITIO CIPRIANO PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 11/08/2011 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE JULHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 11/08/2011 | 530.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 2579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 11/08/2011 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 11/08/2011 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 2577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 11/08/2011 | 1952.68 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 11/08/2011 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 002570 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 11/08/2011 | 500.00 | 00010520670426 | WELBSON CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTODAS SALAS PRE 1 E PRE 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 11/08/2011 | 150.00 | 00004557591469 | MARIA ALBANIZA VIEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA COOPERATIVA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE JULHO/11., CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 11/08/2011 | 760.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 002583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 11/08/2011 | 48.00 | 00004752258480 | GIVANILDO MARIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA. N§ 2582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 11/08/2011 | 5200.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFNF. N§ 096 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 11/08/2011 | 562.05 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 11/08/2011 | 600.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DESTA SE-CRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 11/08/2011 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 002545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 11/08/2011 | 160.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA PREFEITURA NO ESCRITO-RIO DE PROJETOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 11/08/2011 | 383.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 11/08/2011 | 20.20 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 11/08/2011 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 01967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 11/08/2011 | 900.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 002544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 12/08/2011 | 369.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONF. NFSA. N§ 2591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 12/08/2011 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 12/08/2011 | 60.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 12/08/2011 | 675.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 15 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-LHADA DE AREIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 002586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 12/08/2011 | 700.00 | 00004610031477 | PAULO CEZAR LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. JOSE DA SILVA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 2588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 12/08/2011 | 1800.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CIPRIA-NO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 2589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 12/08/2011 | 840.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE, CONF. NFSA.N§ 2587 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 12/08/2011 | 130.90 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSO RAS E COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF.NF. N§ 000022 E 000040 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 12/08/2011 | 530.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM C.GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSAN§ 2594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 12/08/2011 | 477.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. NFSA. N§ 2593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 12/08/2011 | 475.60 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA IM-PRESSAO DE FOTOS A4 E 10X15, CONF. NF.N§ 024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 12/08/2011 | 264.00 | 00002464702404 | JOSE IRENALDO PAU;P DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIAS DE SERVICO DE VIGILANCIA NA BARRACA DE TAPECARIA DURANTE O EVENTO BODE NA RUA/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 12/08/2011 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 13/08/2011 | 1580.00 | 00018156290453 | PAULO ROBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REBOQUE DE UMA AMBULANCIA DESTA ENTI-DADE QUE PAROU DE FUNCIONAR PROXIMO A RECIFE-PE, CONF. NFSA. N§ 002592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 15/08/2011 | 40.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA IGDBF A FAVOR DE INTERNET, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 15/08/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFS. N§ 1081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 16/08/2011 | 322.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE IMPRESSAO DO JORNAL ELABORADO PELO PRO-JOVEM, CONF. NFS. N§ 016755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 16/08/2011 | 333.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 74 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS PARA CO-MEMORACAO DO DIA DAS MAES, CONF. NFSA. N§ 002595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 16/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE JULHO/11, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 16/08/2011 | 1668.10 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 17/08/2011 | 500.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR HORAS EXTRAS OPERANDO MAQUINA PA-TROL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 17/08/2011 | 1861.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DE SEGU-RANCA, DE MONTAGEM DE PALCO E SOM E POLICIAISQUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE O EVENTO BODE NA RUA 2011, CONF. NFSA. N§ 002596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 17/08/2011 | 116.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. COM. DE PECAS E MOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO VEICULO DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 011360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 17/08/2011 | 1680.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA,CONF. NFE. N§ 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 17/08/2011 | 1080.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/11, CONF. NFS. N§ 004980ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 17/08/2011 | 120.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 000579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 18/08/2011 | 1053.00 | 00005861178496 | JAILSON DE OLIVEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RETIFICACAO E MONTAGEM DO MOTOR DA AMBULANCIA DOBLO, CONF. NFSA. N§ 002598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 18/08/2011 | 3023.02 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 002187, 002189E 002186 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 18/08/2011 | 2007.72 | 08679952000195 | MEDFARMACY COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 002191 E 002190 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 18/08/2011 | 60.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE TIMES PARA BOA VISTA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 18/08/2011 | 2380.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRE DE PE€AS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE E-DUCA€AO, CONF. NFE. N§ 000003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 19/08/2011 | 2322.20 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 19/08/2011 | 1390.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000053 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 19/08/2011 | 59.00 | 10846507000114 | COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CORINO KORIPLAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 19/08/2011 | 2355.00 | 10956718000100 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CONJUNTOS INFANTIL E CAMISAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONF. NF. N§ 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 19/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 19/08/2011 | 1459.91 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 19/08/2011 | 273.37 | 03659166002903 | I B A M A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2/60 PARCELA DO DEBITO N§ 1882083 AUTO DE INFRACAOAI 491990/D, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 19/08/2011 | 120.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 19/08/2011 | 2107.89 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 19/08/2011 | 326.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 19/08/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 19/08/2011 | 72.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 19/08/2011 | 0.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 19/08/2011 | 4650.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, COMP. 03 A 07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 22/08/2011 | 174.00 | 00005436437435 | MARIA REINALDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 22/08/2011 | 1900.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 002599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 22/08/2011 | 328.00 | 00033829322453 | SEBASTIAO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS SECRE-TARIAS DE SAUDE, EDUCACAO, AGRICULTURA E OU- TRAS, CONF. NFSA. N§ 002602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 22/08/2011 | 738.00 | 11470898000188 | ITANAGILDO BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BOMBA E BICOS, CONF. NFS. N§ 000081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 22/08/2011 | 80.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER AS-SUNTO DO PACTO SOLIDARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 22/08/2011 | 300.00 | 00003393738496 | SEBASTIANA DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE UMA CASA PARA HOSPEDAR A EQUIPE DA EMATER-PB DURANTE O EVENTO BODE NA RUA 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 23/08/2011 | 737.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATE-RIAL CENOGRAFICO PARA PORTAIS E AMBIENTE DO EVENTO BODE NA RUA 2011, CONF. NFSA. N§ 002605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 23/08/2011 | 885.00 | 00010807872407 | SALDOVAL DE LIMA SILVANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMPREITADA NA MONTAGEM E CONSERTODE CURRAIS PARA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVI- NOS, CONF. NFSA. N§ 002576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 23/08/2011 | 316.00 | 00008991571492 | TIAGO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PODAGEM NAS ARVORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 23/08/2011 | 316.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS 15DIAS DE SERVICO DE CAPINAGEM E PODAGEM DE AR-VORES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002603 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 23/08/2011 | 1250.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E TRATOS CUL-TURAIS DA GRAMA DAS PRACAS, CONF. NFSA. N§ 002572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 23/08/2011 | 9935.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 23/08/2011 | 1800.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINA COM EQUIPE DE TRABALHADO- RES NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 23/08/2011 | 1050.00 | 00009811533482 | RAMAILDO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO, CONF. NFSA. N§ 002575 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 23/08/2011 | 80.00 | 00070855005491 | ANA LUCIA BRITO DE A. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PDE-ESCOLA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 23/08/2011 | 80.00 | 00097775851449 | SEBASTIAO ANTONIO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PDE-ESCOLA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 23/08/2011 | 295.00 | 00002611677409 | AMELIA MARIA DE OLIVEIRA ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002600 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 23/08/2011 | 821.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CON-FORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 23/08/2011 | 600.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL, CONF. NFS. N§ 1543 ANEXA. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 23/08/2011 | 40.00 | 00004036553402 | MARIA DE FATIMA JUVINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DO PROJETO PRESENCA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 24/08/2011 | 2160.00 | 00013143344415 | FERNANDO A QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE SERVICOS MEDICO CARDIOLOGICO PRESTA- DOS NA UNIDADE DE SAUDE, DURANTE O MES DE A- GOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 002610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 24/08/2011 | 400.00 | 00062252305487 | EVA DA SILVA RAMOS* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NAS CAM-PANHAS DE VACINACAO EFETUADAS NO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 24/08/2011 | 106.00 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE OFICINA DE PINTURA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA MOSTRA DE CULTURA LITE-RARIA, CONF. NFSA. N§ 002608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 24/08/2011 | 90.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE UMA TORTA PARA COMEMORA-CAO DO DIA DOS PAIS, CONF. NFSA. N§ 002607 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 24/08/2011 | 140.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA A ASSOCIACAO DE TAPECARIA PA-RA EXPOR SEUS PRODUTOS EM PARIRI/PB, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 25/08/2011 | 1055.60 | 03433920000191 | ASSOCIACAO DOS CAPRINOCULTORES DO MUNICIPIO DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DE CABRA PARA A CRECHE MU-NICIPAL, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/11, CONF. NFE. N§ 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 25/08/2011 | 40.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A MONTEIRO/PB A SERVI€O DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 25/08/2011 | 80.00 | 00005272374428 | ROSA MARIA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 25/08/2011 | 700.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS E PNEUS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA E VASSOURAO TERREIRO, CONF. NFE. N§ 002696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 26/08/2011 | 80.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PA- RAIBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 26/08/2011 | 470.00 | 00007762989412 | SAYLLON DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TER- CEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL CENOGRAFICO PARA PORTAIS E AMBIENTE DOEVENTO BODE NA RUA 2011, CONF. NFSA. N§ 002613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 26/08/2011 | 500.00 | 00004499376408 | EVANEIDE SIMOES MATEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 26/08/2011 | 1264.00 | 00006939505440 | THIAGO LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PROJETOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O PROGRAMA L.S.E DO MINISTE- RIO DA EDUCACAO, CONF. NFSA. N§ 002635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 26/08/2011 | 480.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA PARTICIPAR DO IV FORUM NACIONAL EX-TRAORDINARIO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, EM SALVADOR/BA, NO PERIODO DE 30 DE A-GOSTO A 03 DE SETEMBRO/11, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 26/08/2011 | 180.00 | 00001129362450 | CARLOS EDUARDO BRAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA DESLOCAMENTO DO TIME DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE ALGIDAO DE JANDAIRA DA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE A GURJAO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 28/08/2011 | 369.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE TRAVES PARAO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CIPRIANO, CONF. NFSA. N§ 002614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 29/08/2011 | 43.07 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ A-TRASADAS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 30/08/2011 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 30/08/2011 | 600.00 | 00003280469490 | LUCIANA DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS COM IDA AO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 30/08/2011 | 90.00 | 00049604899791 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 30/08/2011 | 2314.91 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 30/08/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 30/08/2011 | 6780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 30/08/2011 | 1090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 30/08/2011 | 6931.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 30/08/2011 | 12072.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 30/08/2011 | 6000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 30/08/2011 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 30/08/2011 | 13645.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 30/08/2011 | 2641.28 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 30/08/2011 | 100.00 | 04848767000126 | COSME GON€ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PAR DE LENTES BIFOCAIS DEGRADES CONFORME NF. N§ 0061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 7222-2, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 30/08/2011 | 0.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 30/08/2011 | 22.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENCAO DA CONTA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 30/08/2011 | 267.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENCAO DA CONTA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 30/08/2011 | 5571.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 7222-2, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 30/08/2011 | 7014.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO, CONFEXTRATOS DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 30/08/2011 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFS. N§ 00150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 30/08/2011 | 3524.03 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 30/08/2011 | 380.00 | 00004767289408 | MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 002627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 30/08/2011 | 380.00 | 00008302662402 | HELLEN REGINA GUIMARAES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE QUIMICA, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 002626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 30/08/2011 | 380.00 | 00002400604401 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE GEOGRAFIA DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 002620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 30/08/2011 | 380.00 | 00003753701459 | ENIO SARAIVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE FISI-CA NO CURSINHO PRE VESTIBULAR, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 002624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 30/08/2011 | 380.00 | 00005171233470 | FELIPE FENIX DE BRITO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE INGLES, DURANTE O MES DEJULHO/11, CONF. NFSA. N§ 002621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 30/08/2011 | 380.00 | 00007164201471 | LUANA GUERRA DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE ESPANHOL, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 002618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 30/08/2011 | 380.00 | 00003333622416 | LAZARO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE HISTORIA, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 002623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 30/08/2011 | 380.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE LITERATURA, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 002617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 30/08/2011 | 380.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO CURSINHOPRE-VESTIBULAR, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 002619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 30/08/2011 | 300.00 | 00003539960414 | MARIA MONICA FERREIRA B. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA COORDENACAO DOCURSINHO PRE-VESTIBULAR, DURANTE O MES DE JU-LHO/11, CONF. NFSA. N§ 002622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 30/08/2011 | 760.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE PORTUGUES, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 002615 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 30/08/2011 | 380.00 | 00054835429400 | MARIA DAS GRA€AS C. SOUTO E FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR MINIS- TRANDO AULAS DE BIOLOGIA, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 002616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 30/08/2011 | 8170.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 30/08/2011 | 26919.13 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 30/08/2011 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 30/08/2011 | 7610.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 30/08/2011 | 136.25 | 00009801623438 | VANDERLANIA G DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFRECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 30/08/2011 | 1084.14 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 30/08/2011 | 53.70 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 30/08/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 30/08/2011 | 1281.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CON-FORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 30/08/2011 | 36100.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE PALCO, SOM, LUZ, GERADOR E BANHEIROSQUIMICOS PARA O EVENTO BODE NA RUA 2011, CONFNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 30/08/2011 | 3000.00 | 00058944109400 | JENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI- MEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE DESLOCAMENTO DE20 CARRADAS DE AREIA PARA CURRAIS DA EXPO-FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE GURJAO, TERRAPLANAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CARREGA- MENTO DE ENTULHOS, CONF. NFSA. N§ 002628 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 30/08/2011 | 527.00 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RESTAURA-CAO DOS CALCAMENTOS DA CIDADE, CONF. NFSA. N§002609 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 30/08/2011 | 2200.00 | 00080475663420 | LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REMANEJAMENTO DE ATERRO PARA DRENAGEMPLUVIAL PARA RUA VEREADOR MILTON HENRIQUES GONCALVES, CONF. NFSA. N§ 002612 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 30/08/2011 | 1691.15 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 31/08/2011 | 304.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 31/08/2011 | 421.50 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE LAMINA DA PATROL, CONF. NFSA. N§ 002632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 31/08/2011 | 19374.98 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 31/08/2011 | 7330.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 31/08/2011 | 2450.00 | 00058944109400 | JENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRI- MEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE DESLOCAMENTO DE20 CARRADAS DE AREIA PARA CURRAIS DA EXPO-FEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE GURJAO, TERRAPLANAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E CARREGA- MENTO DE ENTULHOS, CONF. NFSA. N§ 002629 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 31/08/2011 | 589.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 31/08/2011 | 2000.00 | 00058249036468 | ANSELIO ADRIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DOIS BODES REPRODUTORES PARA SE-REM DOADOS A ASSOCIACAO DE CAPRINOCULTORES DOMUNICIPIO DE GURJAO PARA O MELHORAMENTO GENE-TICO DO REBANHO CAPRINO DO MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 31/08/2011 | 545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO FUN CIONARIO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 31/08/2011 | 5895.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 31/08/2011 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 31/08/2011 | 4090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 31/08/2011 | 685.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 31/08/2011 | 120.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAOEM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 31/08/2011 | 492.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 31/08/2011 | 232.05 | 08603680000140 | HOTEL CAI€ARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE HOSPEDAGENS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 31/08/2011 | 10490.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 31/08/2011 | 8535.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 31/08/2011 | 11.45 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 31/08/2011 | 1500.00 | 08935366000164 | ISABEL QUEIROZ VILAR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0233 ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 31/08/2011 | 1366.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TEFEFONE DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 31/08/2011 | 136.25 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 31/08/2011 | 136.25 | 00008160737408 | FABIOLA MEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 31/08/2011 | 136.25 | 00010284412406 | FELIPE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAA ESTUDANTE PARA CUSTOS UNIVERSITARIOS, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 31/08/2011 | 206.00 | 00048539953749 | DAGOBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO E REPOSICAO DE PECAS DO MOTORDE PARTIDA DO MICRO-ONIBUS, CONF. NFSA. N§ 002633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 31/08/2011 | 136.25 | 00009421662482 | MARIA DA CONCEI€AO VIDAL REIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 31/08/2011 | 136.25 | 00006450771437 | EMILIA DE FARIAS LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 31/08/2011 | 136.25 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 31/08/2011 | 136.25 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 31/08/2011 | 136.25 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITA- RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 31/08/2011 | 136.25 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DE CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 31/08/2011 | 136.25 | 00005690179477 | JULIO CEZAR DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR CURSO UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 31/08/2011 | 726.91 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNI-CIPAIS, CONF.NF.N§ 65020 E 65019 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 31/08/2011 | 38817.65 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 31/08/2011 | 5778.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 31/08/2011 | 59.00 | 10846507000114 | COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000276 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 31/08/2011 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ICMS A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 31/08/2011 | 80.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO DESTA ENTIDADE EM JOAO PESSOA - PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 31/08/2011 | 545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 31/08/2011 | 368.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 185-9-IPTU, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 31/08/2011 | 109.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 31/08/2011 | 110.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 31/08/2011 | 335.46 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNES PARA A CASA DE APOIO, CONF. NF.N§ 65021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 31/08/2011 | 50.19 | 00003353020411 | MARIA GRACIETE RUFINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DAS FATURAS ATRASADAS DE AGUA E LUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 31/08/2011 | 319.81 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O PROGRAMA PRO JOVEMADOLESCENTE, CONF. NF. N§ 65018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 31/08/2011 | 1735.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 31/08/2011 | 5425.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 31/08/2011 | 1240.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 31/08/2011 | 1090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 31/08/2011 | 1635.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 31/08/2011 | 741.12 | 06053548000186 | SELECT TRANSFOR. E COM. DE PLAST LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BACIA 6 LT PARA DISTRIBUICAO NO DIA DAS MAES, CONF.NF.N§ 000501 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 31/08/2011 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MESDE JULHO/11. CONF.NFSA.N§ 2560 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 01/09/2011 | 374.00 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, CONF. NFA. N§995894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 01/09/2011 | 62.70 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ROZILMA BORGES DE SOUZA, PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONF. DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 01/09/2011 | 1042.70 | 08881568000170 | SEBASTIAO BARROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONA-RIOS DESTA SECRETARIA,CONF. NF. N§ 102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 01/09/2011 | 256.25 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, CONF. NFA. N§ 992595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 01/09/2011 | 1041.61 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 01/09/2011 | 1014.61 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 01/09/2011 | 793.55 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DO PSE EM CURSO DE CAPACITA€AO, CONF. NF. N§ 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 01/09/2011 | 2670.32 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. NF. N§ 3628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 01/09/2011 | 3976.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NF. N§ 3358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 01/09/2011 | 80.00 | 00002136221493 | ADEILZA XAVIER DE CANTALICE CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 01/09/2011 | 185.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO, CONF. NFE. N§ 5979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 01/09/2011 | 243.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,CONF. NF. N§000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 01/09/2011 | 1304.25 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. N§992593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 01/09/2011 | 205.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§000131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 01/09/2011 | 841.50 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF. NF. N§000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 01/09/2011 | 3672.06 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONF. NF. N§ 036299 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 01/09/2011 | 2419.00 | 00020339941472 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DE FRANGO E OVOS PARA A MERENDA DOS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE DA CIDADE, NO MES DE AGOSTO, CONF. NF. N§ 49225 E 49247 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 01/09/2011 | 136.25 | 00009653418440 | ELIZONETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONF. RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 01/09/2011 | 136.25 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 01/09/2011 | 136.25 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAM ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONF. RE CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 01/09/2011 | 1559.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NF. N§ 03355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 01/09/2011 | 1559.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NF. N§ 03355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 01/09/2011 | 2420.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSO- RIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 CONF. NFS. N§000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | A€OES DO PNAFM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 01/09/2011 | 6140.00 | 02317176000105 | ESAF ESCOLA DE ADMINISTRA€AO FAZENDARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE CURSOS: LICITA€OES E CONTRATOS, LAN€AMENTO E ARRECADA€AO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, GESTAO DE NEGOCIOS, DIVIDA ATIVA E CONVE-NIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 01/09/2011 | 40.00 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTAENTIDADE EM CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 01/09/2011 | 80.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 01/09/2011 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO COMERCIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 01/09/2011 | 3000.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL, CONF.NFS.N§ 000205 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 01/09/2011 | 300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 01/09/2011 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 11,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 01/09/2011 | 395.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF. NF. N§ 006178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 01/09/2011 | 106.00 | 00010509480411 | GEANDRO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAMENTO DA ESTRADA DE CIPRIANO,CONF. NF. N§2634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 02/09/2011 | 150.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA VIGILANCIA NOTURNA DA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/11 CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 02/09/2011 | 200.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE BOR- GES GURJAO DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 03/09/2011 | 30.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE TIMES PARA BOA VISTA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 05/09/2011 | 1050.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. NF. N§ 000427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 05/09/2011 | 300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000114 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 05/09/2011 | 530.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM C.GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 CONF. NFSAN§ 2638 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 06/09/2011 | 571.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. NFE. N§ 003736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 06/09/2011 | 80.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO DESTA ENTIDADE EM JOAO PESSOA/PB, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 06/09/2011 | 80.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA SECRETARIA NA CAIXA ECONOMICA EM JOAO PESSOA-PBCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 06/09/2011 | 20.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTASECRETARIA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 06/09/2011 | 80.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DEASSUNTOS PENDENTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 06/09/2011 | 204.00 | 02343447000199 | PEIXOTO CONFEC€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE FANTASIAS, CONF. NFS. N§ 000103 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 08/09/2011 | 316.00 | 00009362685493 | JOSE LEONARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECUPERA€AO HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS GURJAO, CONF. NFSA. N§ 002640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 08/09/2011 | 237.83 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 08/09/2011 | 250.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULODESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 08/09/2011 | 100.00 | 00008055979480 | MACIEL SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE MARIA MADALENA SILVA BORGES, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 08/09/2011 | 1000.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O CAMINHAO DESTA SECRETARIACONF. NFE. N§ 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 08/09/2011 | 130.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MAO DE OBRA NO VEICULO DESTA SE- CRETARIA, CONF. NFS. N§ 000084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 08/09/2011 | 790.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA O CAMINHAO DESTA SECRE-TARIA, CONF. NFE. N§ 000194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 08/09/2011 | 106.00 | 00009768414448 | GEORGE CAVALCANTE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OBSTRU€AO DE VALA DO RIO DO SITIO RIACHO DO REI, CONF. NFSA. N§ 002641 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 08/09/2011 | 20.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA TRABALHO NA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 09/09/2011 | 2904.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. NFE. N§ 003681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 09/09/2011 | 2180.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 09/09/2011 | 218.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 09/09/2011 | 1356.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 09/09/2011 | 3609.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 09/09/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 09/09/2011 | 6.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 09/09/2011 | 900.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 09/09/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 7222-2, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 09/09/2011 | 102.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENCAO DA CONTA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 09/09/2011 | 22083.62 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 09/09/2011 | 1560.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS DESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 09/09/2011 | 1522.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 09/09/2011 | 8919.21 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 09/09/2011 | 5531.23 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 09/09/2011 | 1634.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 09/09/2011 | 40.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 09/09/2011 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 002611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 09/09/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO ESTATUTARIA DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 09/09/2011 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO DELEGADO DESTE MUNICIPIO PARA RE- FEI€AO, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 10/09/2011 | 685.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. VEIC. E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS, GRAXA E FILTRO PARA OS VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000316 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 10/09/2011 | 334.65 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FERRO CA-60 4.20 MM DOBRADO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 016894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 10/09/2011 | 2849.83 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF.NFE.N§ 22935 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 12/09/2011 | 1942.19 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 12/09/2011 | 158.00 | 00003141603456 | JOSE EDNALDO SILVA DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE EXTENCAO DE CABIA- MENTO DE INTERNET PARA O GABINETE MONTADO NA FESTA DO BODE NA RUA 2011, CONF.NFSA.N§ 2666 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 12/09/2011 | 450.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 12/09/2011 | 432.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PINTURA DOS QUEBRA-MOLAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 12/09/2011 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS EM MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, A SERVICO DESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 002645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 12/09/2011 | 632.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM NO PERIMETRO URBANO, CONF. NFSA. N§ 002662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 12/09/2011 | 316.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS 15DIAS DE SERVICO DE CAPINAGEM E PODAGEM DE AR-VORES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 12/09/2011 | 316.00 | 00008991571492 | TIAGO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PODAGEM NAS ARVORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 12/09/2011 | 632.00 | 00005418312405 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CARPITANAGEM NO PERIMETRO URBANO,CONF. NFSA. N§ 2659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 12/09/2011 | 2819.38 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 12/09/2011 | 825.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDEB DO SEGURO DO MICRO-ONIBUS DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 12/09/2011 | 500.00 | 00010520670426 | WELBSON CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTODAS SALAS PRE 1 E PRE 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 12/09/2011 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 002646 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 12/09/2011 | 150.00 | 00004557591469 | MARIA ALBANIZA VIEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA COOPERATIVA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 12/09/2011 | 64.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRAINAO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL CUJO VEI- CULO ENCONTRAVA-SE QUEBRADO, CONF. NFSA. N§ 2656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 12/09/2011 | 48.00 | 00004752258480 | GIVANILDO MARIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA. N§ 2674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 12/09/2011 | 720.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DO PASCA-CIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 CONF. NFSA. N§ 2758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 12/09/2011 | 422.00 | 00028569997434 | ERNANDES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS NO PROGRAMA RADIO DEBATE PELA RADIO INDE FM, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 002652 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 12/09/2011 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 01986 ANEXA, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 12/09/2011 | 300.00 | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PARA REFEICAO AO COMISSIONARIO DA PO-LICIA CIVIL SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA, NO MESDE AGOSTO/11, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 12/09/2011 | 900.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 26444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 12/09/2011 | 2076.42 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 12/09/2011 | 395.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONF. NFSA. N§ 2651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 12/09/2011 | 211.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME NFSA. N§ 2565 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§2650ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 12/09/2011 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. CIVIL BEM-ESTAR FAM. BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA BEMFAM, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 12/09/2011 | 2388.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFE.N§ 002373 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 12/09/2011 | 3493.90 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000083 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 12/09/2011 | 1020.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REVI-SAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N001522 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 12/09/2011 | 900.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DE SAUDEA SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 02668ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 12/09/2011 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DE CAMPINAGRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 002667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 12/09/2011 | 1450.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFE.N§ 002365 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 12/09/2011 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11,CONF.NFSA.N§ 002648 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 12/09/2011 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE, A CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 002649 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 12/09/2011 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 002664 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 12/09/2011 | 421.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO LABORATO- RIO E FISIOTERAPIA DA UNIDADE DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 002669 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 12/09/2011 | 2014.94 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFE.N§ 002366 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 12/09/2011 | 700.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS ODONTOLOGICOS E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA.N§ 002647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 12/09/2011 | 100.00 | 00005858387470 | JOAO PAULO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 12/09/2011 | 1200.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 12/09/2011 | 3800.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 12/09/2011 | 518.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIGITACAO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 002663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 12/09/2011 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 002766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 12/09/2011 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF.NFSA.N§ 2769ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 12/09/2011 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MESDE AGOSTO/11. CONF.NFSA.N§ 002768 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 12/09/2011 | 200.00 | 00048435449491 | PERCILIO MEDEIROS SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEMCOM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 12/09/2011 | 659.16 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000079 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 12/09/2011 | 600.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE BEM-ESTAR SOCIAL, CONF. NFSA N§ 2643 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 12/09/2011 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM DO SITIO CIPRIANO PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, CONF. NFSA. N§ 2642 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 12/09/2011 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE AGOSTO 11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 12/09/2011 | 400.00 | 00005015816421 | ANDRE GON€ALVES VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/11, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 12/09/2011 | 530.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 CONF. NFSA. N§ 2657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 12/09/2011 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 13/09/2011 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 2762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 13/09/2011 | 588.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZA€AO DE EXAMES, CONF.NFSA.N§ 2671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 13/09/2011 | 1270.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 001526 E 001527 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 13/09/2011 | 3170.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFE.N§ 002377 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 13/09/2011 | 843.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA SERVIDORES DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 02672ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 13/09/2011 | 405.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CON-FORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 13/09/2011 | 945.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-LHADA DE AREIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 CONF. NFSA. N§ 002760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 13/09/2011 | 2160.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 24 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CIPRIA-NO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/11 CONF. NFSA. N§ 2759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 13/09/2011 | 760.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSOTO/11 CONF. NFSA. N§ 002673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 13/09/2011 | 875.00 | 00004610031477 | PAULO CEZAR LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. JOSE DA SILVA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/11 CONF. NFSA. N§ 2761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 14/09/2011 | 40.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 14/09/2011 | 69.12 | 00005423921430 | NATERCIA RUFINO MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA, CONF. DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 14/09/2011 | 20.44 | 00007760917430 | GERLY BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA, CONF. DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 15/09/2011 | 40.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA IGDBF A FAVOR DE INTERNET, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 15/09/2011 | 189.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOR- NECIMENTO DE REFEI€OES PARA MOTORISTAS QUE SEDESLOCAM A SERVI€O DA SAUDE EM CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 15/09/2011 | 106.00 | 00004835077415 | VALDEMIRO JOSE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D'AGUA PARA A ESCO-LA MUNICIPAL VIRGEM DOS POBRES, CONF. NFSA. N2677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 16/09/2011 | 600.00 | 00003182326422 | ANDRE DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE OFICINAS E CURSO COM ALUNOS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS PARA APRESENTA€AO DE PE€A TEA-TRAL, CONF. NFSA. N§ 2755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 16/09/2011 | 827.20 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. NF. N§ 36388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 16/09/2011 | 20.00 | 00006666956443 | JOABE LEANDRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTASECRETARIA EM JUAZEIRINHO/PB, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 16/09/2011 | 477.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. NFSA. N§ 2679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 16/09/2011 | 400.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 16/09/2011 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11 CONF. NFSA. N§ 2765 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 19/09/2011 | 1418.22 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E COPOS DESCARTA-VEIS PARA O PROJOVEM, CONF. NFE. N§ 036387 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 19/09/2011 | 980.00 | 10592570000171 | JUED COM E ASSIST DE EQUIP ODONTOLOGICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE 5 NEGATOSCOPIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 19/09/2011 | 1635.93 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASADE APOIO DA SAUDE, CONF. NFE. N§ 036390 E 036389 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 19/09/2011 | 6.75 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 19/09/2011 | 301.99 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE, CONF. NFE. N§ 027780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 20/09/2011 | 2770.16 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 20/09/2011 | 939.11 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000084 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 20/09/2011 | 150.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 20/09/2011 | 100.00 | 00008048845440 | MARIA BETANIA VIEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZA€AO DE EXAMES DE SAUDE ES-PECIALIZADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 20/09/2011 | 80.00 | 00001225267404 | SILMA ROCHA DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 20/09/2011 | 1996.37 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 20/09/2011 | 331.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGU-RO DE VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 20/09/2011 | 1383.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGU-RO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 20/09/2011 | 150.00 | 00002136221493 | ADEILZA XAVIER DE CANTALICE CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 20/09/2011 | 80.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 20/09/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 20/09/2011 | 3157.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 20/09/2011 | 796.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 20/09/2011 | 1525.70 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 20/09/2011 | 91.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNI-CIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 20/09/2011 | 60.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 20/09/2011 | 31.82 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 21/09/2011 | 1140.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA- €AO E REFORMA DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 21/09/2011 | 314.41 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CANTONEIRA, METALON, BARRA REDONDA, DISCO CORTE E ARAME GALV. PARA ESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 017336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 21/09/2011 | 161.10 | 10779833000156 | MEDICAL - MERC. APAR. MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O PSF, CONF. NFE. N§ 308104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 21/09/2011 | 1063.80 | 10779833000156 | MEDICAL - MERC. APAR. MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O PSF, CONF. NFE. N§ 308105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 21/09/2011 | 2026.00 | 07240576000175 | ELB COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA SALA DE FISIOTERAPIA, CONF. NFE. N§ 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 21/09/2011 | 2472.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, CONF. NFE. N§ 003719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 22/09/2011 | 20.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA TRABALHO NA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 22/09/2011 | 60.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDEN- TES DESTA SECRETARIA EM JOAO PESSOA/PB, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 22/09/2011 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, DESTINADOS AOS JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 002763 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 22/09/2011 | 60.00 | 00002902115490 | MARCIA DE FARIAS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDEN- TES DA CASA DA FAMILIA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 22/09/2011 | 1800.00 | 00009811533482 | RAMAILDO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO, CONF. NFSA. N§ 002655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 22/09/2011 | 1900.00 | 00007683046442 | EDINALDO BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO DE OBRAS DAS RUAS, CONF. NFSA. N§ 002654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 22/09/2011 | 1900.00 | 00005568590494 | ALUIZIO DE FARIAS SOUTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES E LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO, CONF. NFSA. N§ 002653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 23/09/2011 | 600.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTRU€AO E ORGANIZA€AO DO GRUPO DE QUADRILHA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 002764 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 23/09/2011 | 282.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E IMPRESSOES, CONF. NFS. N§ 000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 23/09/2011 | 284.58 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 23/09/2011 | 62.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSO-RAS E PLASTIFICA€AO DE OFICIO, CONF. NFS. N§ 000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 23/09/2011 | 62.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOUSE OPTICO, CANETA MARCA TEXTO E PENDRIVE, CONF. NFE. N§ 000044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 23/09/2011 | 0.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 23/09/2011 | 711.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 23/09/2011 | 127.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICAO NO DIARIO OFICIAL SE€AO 3 ABRIL/2003 DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 23/09/2011 | 420.00 | 00009362685493 | JOSE LEONARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECUPERA€AO HIDRAULICA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A PRE ESCOLA, CONF. NFSA. N§ 002684 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 23/09/2011 | 124.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COPIAS, RECARGAS DE CARTUCHO E XEROX, CONF. NFS. N§ 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 23/09/2011 | 624.76 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 23/09/2011 | 541.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 24/09/2011 | 420.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PAS- SEIO DE IDOSOS E REFEI€OES NA FAZENDA SANTANAEM GALANTE/PB, CONF. NF. N§ 002829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 26/09/2011 | 440.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESTANTES PARA O BOLSA FAMILIA, CONF. NFE. N§ 000786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 26/09/2011 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE A-GOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 002767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 26/09/2011 | 412.10 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 26/09/2011 | 2240.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOBILIARIO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFE. N§ 000787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 26/09/2011 | 1900.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/11,CONF. NFSA. N§ 002685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 26/09/2011 | 70.59 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 15017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 26/09/2011 | 90.00 | 00094118981734 | DORGIVAL DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADODE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 26/09/2011 | 85.00 | 00073913120459 | DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZA-DOS DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 26/09/2011 | 65.49 | 06626253027270 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 007308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 26/09/2011 | 407.00 | 07074869000200 | JUR. DIA. PUB. TRANS. E LOG. LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE AVISO DE LICITA€AO-PP N§ 0008/2011, CONF. NFS. N§ 1305 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 27/09/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 27/09/2011 | 527.00 | 00003168635480 | EDNEWTO ALMEIDA VALE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE VEICULO MICRO-ONIBUS NO PERCURSO JO-AO PESSOA/GURJAO, CONF. NFSA. N§ 002753 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 27/09/2011 | 35.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ARBITRAGEM DE CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTSAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 27/09/2011 | 1083.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. NFE. N§ 17162 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 27/09/2011 | 2160.00 | 00013143344415 | FERNANDO A QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE SERVICOS MEDICO CARDIOLOGICO PRESTA- DOS NA UNIDADE DE SAUDE, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 27/09/2011 | 385.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. NFE. N§ 17161 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 27/09/2011 | 85.00 | 00010276314441 | JOSILENE ALVES FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIAS DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€O DURANTE O MES DE AGOSTO/11 EM SUBSTI-TUI€AO A FRANCILENE DE OLIVEIRA LACERDA, QUE ESTAVA DE ATESTADO, CONF. NFSA. N§ 002687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 27/09/2011 | 296.64 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVO-LU€AO DE RECURSOS DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 27/09/2011 | 11747.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 28/09/2011 | 385.28 | 01486101000187 | REDEPHAMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 1785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 28/09/2011 | 20.61 | 00007164012407 | LUANA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTO DECONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 28/09/2011 | 558.00 | 00039549860434 | ROBERTO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX MINOTA 2030, CONF. NFSA. N§ 002688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 29/09/2011 | 40.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA PREFEITURA EM MONTEIRO/PB, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 29/09/2011 | 783.00 | 00093702183787 | MARINEZ NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO E TROCA DE CAPAS EM NAPA DE 09 COLCHOES DA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 29/09/2011 | 550.00 | 00001361274441 | ANTONIO BENJAMIM DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZA-DOS DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 29/09/2011 | 360.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 29/09/2011 | 89.42 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 29/09/2011 | 92.00 | 00008027312442 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE OBSTRU€AO DE BURACOS AO LONGO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO ESTREITO, CONF. NFSA. N§ 002689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 30/09/2011 | 400.00 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RESTAURA-CAO DOS CALCAMENTOS DA CIDADE, CONF. NFSA. N§002678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 30/09/2011 | 530.00 | 00008486025443 | JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE VIGILANCIA DURANTE O MES DE AGOSTO/11EM SUBSTITUI€AO AO FUNCIONARIO ANTONIO MAR- TINS DE OLIVEIRA, CONF. NFSA. N§ 002675 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 30/09/2011 | 4200.00 | 00005774872483 | GABRIELLA QUEIROZ DUARTE BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE 21 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ESCAVA€AO DE VALA DESTINADA A DRENA- GEM PLUVIAL DA RUA VEREADOR HENRIQUE GON€AL- VES, CONF. NFS. N§ 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PRE-FEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/11, CONF. NFSA. N§ 002756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 30/09/2011 | 3221.16 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 30/09/2011 | 316.00 | 00005182707428 | AMAURI NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 12 DIAS DE SERVI€O DE DESMATAMENTO AO LONGO DA ES-TRADA QUE Dµ ACESSO AO SITIO RIACHO DO REI, CONF. NFSA. N§2681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 30/09/2011 | 500.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR HORAS EXTRAS OPERANDO MAQUINA PA-TROL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 30/09/2011 | 506.00 | 00073222119449 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE PARA CONSTRU€OES DESTA PREFEITURA, CONF. NFSA. N§ 002665 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 30/09/2011 | 169.00 | 00007051179446 | EDMILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES NO BAIRRO DA BELA VISTA, CONF. NFSA. N§ 2703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 30/09/2011 | 19324.98 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 30/09/2011 | 8780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 30/09/2011 | 112.88 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 30/09/2011 | 7700.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DE SHOWS MUSICAIS E FORRO PE-DE- SERRA QUE SE APRESENTARAM NA FESTA BODE NA RUA 2011, NO PERIODO DE 22 A 24 DE JULHO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 30/09/2011 | 275.13 | 03659166002903 | I B A M A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXASAO IBAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 30/09/2011 | 545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 30/09/2011 | 5145.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 30/09/2011 | 4196.06 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 30/09/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 30/09/2011 | 12667.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 30/09/2011 | 6386.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 30/09/2011 | 7325.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 30/09/2011 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 30/09/2011 | 13645.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 30/09/2011 | 6000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 30/09/2011 | 1090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 30/09/2011 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 30/09/2011 | 40.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 30/09/2011 | 1735.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 30/09/2011 | 5425.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 30/09/2011 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 30/09/2011 | 1240.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 30/09/2011 | 1090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 30/09/2011 | 1635.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 30/09/2011 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO A-NEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 30/09/2011 | 374.20 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJO- VEM, CONF.NF.N§ 992594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 30/09/2011 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11CONF. NFS. N§ 000159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 30/09/2011 | 0.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 30/09/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 30/09/2011 | 11566.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO N§ 60.379.998-1, PARCELA DE N§ 68, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 30/09/2011 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 30/09/2011 | 80.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO DESTA ENTIDADE EM JOAO PESSOA - PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 30/09/2011 | 5390.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 30/09/2011 | 545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 30/09/2011 | 18283.02 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 30/09/2011 | 2625.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-VOLU€AO DOS RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 30/09/2011 | 4.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 185-9-IPTU, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 30/09/2011 | 1562.53 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 30/09/2011 | 80.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 30/09/2011 | 80.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA SECRETARIA NA CAIXA ECONOMICA EM JOAO PESSOA-PBCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 30/09/2011 | 11253.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 30/09/2011 | 7835.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 30/09/2011 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/11CONF. NFSA. N§ 002757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA REFORCO POLICIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 30/09/2011 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 30/09/2011 | 4090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 30/09/2011 | 136.25 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 30/09/2011 | 136.25 | 00009421662482 | MARIA DA CONCEI€AO VIDAL REIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 30/09/2011 | 136.25 | 00010284412406 | FELIPE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 30/09/2011 | 136.25 | 00008160737408 | FABIOLA MEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 30/09/2011 | 136.25 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 30/09/2011 | 136.25 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 30/09/2011 | 136.25 | 00005690179477 | JULIO CEZAR DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 30/09/2011 | 136.25 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 30/09/2011 | 136.25 | 00006450771437 | EMILIA DE FARIAS LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 30/09/2011 | 84.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE JO-VENS PARA SERRA BRANCA/PB, PARA PARTICIPAREM DE CURSO PONTAO DE CULTURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 30/09/2011 | 380.00 | 00054835429400 | MARIA DAS GRA€AS C. SOUTO E FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE BIOLOGIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 30/09/2011 | 380.00 | 00005171233470 | FELIPE FENIX DE BRITO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE INGLES, DURANTE O MES DEAGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 30/09/2011 | 380.00 | 00007164201471 | LUANA GUERRA DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE ESPANHOL, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 30/09/2011 | 300.00 | 00003539960414 | MARIA MONICA FERREIRA B. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA COORDENACAO DOCURSINHO PRE-VESTIBULAR, DURANTE O MES DE A- GOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 30/09/2011 | 380.00 | 00003333622416 | LAZARO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE HISTORIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 30/09/2011 | 380.00 | 00002400604401 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE GEOGRAFIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 30/09/2011 | 380.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO CURSINHOPRE-VESTIBULAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 30/09/2011 | 380.00 | 00004767289408 | MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 30/09/2011 | 760.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE PORTUGUES, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 30/09/2011 | 380.00 | 00008302662402 | HELLEN REGINA GUIMARAES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE FISICA, DURANTE O MES DEAGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 30/09/2011 | 380.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE LITERATURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 30/09/2011 | 380.00 | 00003753701459 | ENIO SARAIVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE FISI-CA NO CURSINHO PRE VESTIBULAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 30/09/2011 | 3215.94 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 30/09/2011 | 136.25 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 30/09/2011 | 136.25 | 00009653418440 | ELIZONETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 30/09/2011 | 1617.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST ANGICOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 02670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 30/09/2011 | 100.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO DE BOLAS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO E DESPORTOS, CONF. NFSA. N§ 02683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 30/09/2011 | 380.00 | 00004767289408 | MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFORME NFSA. N§ 2702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 30/09/2011 | 380.00 | 00008302662402 | HELLEN REGINA GUIMARAES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE FISICA, DURANTE O MES DEAGOSTO/11, CONFORME NFSA. N§ 2701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 30/09/2011 | 380.00 | 00003753701459 | ENIO SARAIVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE FISI-CA NO CURSINHO PRE VESTIBULAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFORME NFSA. N§ 2700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 30/09/2011 | 380.00 | 00003333622416 | LAZARO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE HISTORIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFORME NFSA. N§ 2699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 30/09/2011 | 300.00 | 00003539960414 | MARIA MONICA FERREIRA B. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA COORDENACAO DOCURSINHO PRE-VESTIBULAR, DURANTE O MES DE A- GOSTO/11, CONFORME NFSA. N§ 2698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 30/09/2011 | 380.00 | 00005171233470 | FELIPE FENIX DE BRITO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE INGLES, DURANTE O MES DEAGOSTO/11, CONFORME NFSA N§ 2697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 30/09/2011 | 380.00 | 00002400604401 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE GEOGRAFIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFORME NFSA N§ 2696 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 30/09/2011 | 380.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO CURSINHOPRE-VESTIBULAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 2695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 30/09/2011 | 380.00 | 00007164201471 | LUANA GUERRA DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE ESPANHOL, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFORME NFSA. N§ 2694 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 30/09/2011 | 380.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE LITERATURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFORME NFSA. N§ 2693 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 30/09/2011 | 380.00 | 00054835429400 | MARIA DAS GRA€AS C. SOUTO E FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE BIOLOGIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFORME NFSA. N§ 2692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 30/09/2011 | 760.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE PORTUGUES, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONFORME NFSA. N§ 2691 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 30/09/2011 | 27761.21 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 30/09/2011 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 30/09/2011 | 39331.59 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 30/09/2011 | 5778.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 30/09/2011 | 7625.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 30/09/2011 | 8033.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 30/09/2011 | 200.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. VEIC. E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO GERAL DO ONIBUS VOLARE, CONF.NFS.N§ 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 01/10/2011 | 5200.00 | 11071518000132 | PEDRO ROBERTO MEDEIROS DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11, CONF. NF. N§ 103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 01/10/2011 | 3060.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE CAMISAS E SHORTS PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF. NFE. N§ 000006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 01/10/2011 | 2029.50 | 00020339941472 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DE FRANGO PARA MERENDA DOS GRU- POS ESCOLARES E CRECHE, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/11, CONF. NFA. N§ 056863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 01/10/2011 | 800.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO E MARKETING | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE FULLBANNER DA XI EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2011NO SITE WWW.PARAIBAAGORA.COM, CONF. NFS. N§ 000761 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 01/10/2011 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFNFS. N§ 9908 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 01/10/2011 | 728.64 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTOS DESTI-NADOS A ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 036386ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 01/10/2011 | 2420.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSO- RIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFS.N§ 000014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 01/10/2011 | 1600.00 | 00073912891400 | GILDOMAR VICENTE BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA LIMPEZAE CONSERVA€AO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§002574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 01/10/2011 | 180.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECARGA DE TONNER E SERVI€OS EM IM- PRESSORAS, CONF. NFE. N§ 000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 01/10/2011 | 40.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE BARALHOS 157 COPAG PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000047 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 01/10/2011 | 560.00 | 00005889975447 | BRUNO NASSAU SOARES SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOL-SA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 01/10/2011 | 2500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA€AO DAS OBRAS COM EMISSAO DE LAU-DOS E PARECERES E ELABORA€AO DE PROJETOS JUN-TO AOS ORGAOS PUBLICOS, NO MES DE AGOSTO/11, CONF. NFS. N§ 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU€AO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 01/10/2011 | 4200.00 | 14181214000116 | LOCADORA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE 21 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ESCAVA€AO DE VALA DESTINADA A DRENA- GEM PLUVIAL DA RUA VEREADOR HENRIQUE GON€AL- VES, CONF. NFS. N§ 000001 ANEXA. | 00512011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 01/10/2011 | 7960.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 01/10/2011 | 200.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 01/10/2011 | 759.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MICRO MOTOR E CONTRA ANGULO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000678 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 01/10/2011 | 833.52 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 002379 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 01/10/2011 | 867.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 002473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 03/10/2011 | 530.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002704 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 03/10/2011 | 632.00 | 00067571476453 | LUIZ DE SOUZA BRITO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO SERVICO DE PINTURA DO PREDIO DOALMOXARIFADO, CONF. NFSA. N§ 002816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 03/10/2011 | 172.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE TRANSMISSAO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 03/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 03/10/2011 | 22.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DE CONTA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 04/10/2011 | 55.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE TRANSMISSAO DE VINCULO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 04/10/2011 | 136.25 | 00009801623438 | VANDERLANIA G DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 04/10/2011 | 39.06 | 09305400000180 | DROGARIA PETROPOLIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 04/10/2011 | 40.89 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 04/10/2011 | 805.00 | 00008820978490 | DANIELE DE SOUZA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DECORA€AO E ORGANIZA€AO DA SEMANACULTURAL PROMOVIDO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFSA. N§ 002707 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 04/10/2011 | 200.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA VIGILANCIA NOTURNA DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 05/10/2011 | 660.00 | 00005638129405 | MANOEL DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DESMATAMENTO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO CAATINGA, CONF. NFSA. N§ 002713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 05/10/2011 | 80.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE CONDUZINDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 05/10/2011 | 80.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA REALIZA€AO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 05/10/2011 | 80.00 | 00036714127472 | GILVANDRO DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 05/10/2011 | 40.00 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTAENTIDADE EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 05/10/2011 | 264.00 | 00021855838400 | MARTIVAL CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE MUDAN€A DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002708 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 06/10/2011 | 8972.19 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 07/10/2011 | 273.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 10/10/2011 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 10/10/2011 | 600.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DESTA SE-CRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 10/10/2011 | 1622.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DA DEFE-SA AGROPECUARIA, AOS PROFESSORES DO SENAI E DA POLICIA CIVIL, CONF. NFSA. N§ 002737 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 10/10/2011 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA, CONF. NFSA. N§ 002890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 10/10/2011 | 776.11 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 10/10/2011 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSAN§ 002726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 10/10/2011 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 10/10/2011 | 900.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 10/10/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO ESTATUTARIA DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 10/10/2011 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO DELEGADO DESTE MUNICIPIO PARA RE- FEI€AO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA REFORCO POLICIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 10/10/2011 | 300.00 | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO AO COMISSIONARIO DA PO-LICIA CIVIL SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA, NO MESDE SETEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 10/10/2011 | 300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000127 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 10/10/2011 | 825.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGU-RO DO MICRO-ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 10/10/2011 | 106.00 | 00048539953749 | DAGOBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECUPERA€AO DOS DOIS ROLAMENTOS E DO JOGO DE ESCOVA DA KOMBI,CONF. NFSA. N§ 002715ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 10/10/2011 | 340.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINI BASILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO DE SERVI€OS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 10/10/2011 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMNRO/11, CONF. NFSA. N§ 002729 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 10/10/2011 | 150.00 | 00004557591469 | MARIA ALBANIZA VIEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA COOPERATIVA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 10/10/2011 | 2462.13 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 10/10/2011 | 265.00 | 00002997430470 | JOSE UBIRATAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE REVISAO DO ALTERNADOR DA KOMBI, SOLDADO CANO DE ESCAPE E REVISAO DE BICOS, VELAS ECABOS, CONF. NFSA. N§ 002705 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 10/10/2011 | 1617.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 10/10/2011 | 500.00 | 00010520670426 | WELBSON CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTODAS SALAS PRE 1 E PRE 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 10/10/2011 | 120.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SERVI€O DO TORNEIO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 10/10/2011 | 1160.00 | 00067565832472 | ADIGELSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE APRESENTA€AO DE SHOW MUSICAL EM PRA€A PUBLICA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, CONF. NFSA. N§ 002736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 10/10/2011 | 760.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 10/10/2011 | 690.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DO PASCA-CIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSAN§ 002894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 10/10/2011 | 700.00 | 00004610031477 | PAULO CEZAR LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. JOSE DA SILVA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 10/10/2011 | 900.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 20 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-LHADA DE AREIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 10/10/2011 | 1890.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CIPRIA-NO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 10/10/2011 | 1525.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 10/10/2011 | 250.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE TRANSMISSAO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 10/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 10/10/2011 | 4333.43 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSE MULTA SOBRE INSS, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 10/10/2011 | 40.00 | 00006666956443 | JOABE LEANDRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS ESPORTIVOS DESTA ENTIDADE EM JUAZEIRINHO/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 10/10/2011 | 900.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 10/10/2011 | 24762.25 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 10/10/2011 | 600.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTRU€AO E ORGANIZA€AO DO GRUPO DE QUADRILHA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 10/10/2011 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, DESTINADOS AOS JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002903 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 10/10/2011 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 10/10/2011 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§002902 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 10/10/2011 | 400.00 | 00005015816421 | ANDRE GON€ALVES VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 10/10/2011 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 10/10/2011 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE SETEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 10/10/2011 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 10/10/2011 | 518.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIGITACAO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. NFSA. N§ 002732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 10/10/2011 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM DO SITIO CIPRIANO PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, CONF. NFSA. N§ 002730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 10/10/2011 | 348.31 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 10/10/2011 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 10/10/2011 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 10/10/2011 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 10/10/2011 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 10/10/2011 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 10/10/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 10/10/2011 | 477.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. NFSA. N§ 002720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 10/10/2011 | 400.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 10/10/2011 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS, EM VEICULO DE SUA PRO-PRIEDADE, A CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFSA. N§ 002719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 10/10/2011 | 600.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE MOTO PARA SERVI€O DA VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 002718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CAMPI-NA GRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 10/10/2011 | 2568.78 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000099 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 10/10/2011 | 590.00 | 00073877174434 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZA€AO DEEXAMES ESPECIALIZADOS EM JOAO PESSOA/PB, CONFNFSA. N§ 002716 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 10/10/2011 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 11, CONF. NFSA. N§ 002723 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 10/10/2011 | 700.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS ODONTOLOGICOS E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002717 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 10/10/2011 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002722 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 10/10/2011 | 218.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 10/10/2011 | 1465.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 10/10/2011 | 3609.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 10/10/2011 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS EM MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, A SERVICO DESTA SECRETARIA, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 10/10/2011 | 370.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PINTURA DOS MEIO-FIOS DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NFSA. N§ 002733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 10/10/2011 | 2202.28 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 10/10/2011 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 10/10/2011 | 450.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 10/10/2011 | 92.74 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 11/10/2011 | 1200.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 13/10/2011 | 3810.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 13/10/2011 | 80.00 | 00073912956472 | RITA DE CASSIA DE CANTALICE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 13/10/2011 | 47.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 14/10/2011 | 48.00 | 00004752258480 | GIVANILDO MARIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA. N§ 002743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 14/10/2011 | 195.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOR- NECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 002792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 14/10/2011 | 2916.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS HOSPITAIS, CONF. NFEN§ 003800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 14/10/2011 | 35.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS HOSPITAIS, CONF. NFE. N§ 003804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 14/10/2011 | 497.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. NFE. N§ 004035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 14/10/2011 | 808.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. NFE. N§ 17361 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 17/10/2011 | 60.00 | 00006301591496 | GUSTAVO ADONIAS DE CANTALICE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA ENTIDADE EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 17/10/2011 | 174.50 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FERRO CA-60 PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFE. N§ 018192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 17/10/2011 | 5.97 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 17/10/2011 | 5.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 17/10/2011 | 100.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA PARA O RIO DE JANEIRO/RJ PARA SEU IRMAO EMANUEL DE FARIAS SILVANO, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 17/10/2011 | 1072.00 | 00010155631470 | AYLLA MARIA DE BRITO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/11, CONF. NFSA. N§ 002771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 17/10/2011 | 1072.00 | 00010155631470 | AYLLA MARIA DE BRITO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 17/10/2011 | 42.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NA CONTA IGDBF A FAVOR DE INTERNET, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 17/10/2011 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFS. N§ 01995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 17/10/2011 | 40.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 17/10/2011 | 100.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SERVI€ODO TORNEIO DE FUT-SAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 18/10/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 18/10/2011 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CON-FORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 18/10/2011 | 600.00 | 00070071029486 | JANIO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO NA CA-SA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002905 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 18/10/2011 | 400.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA AUREA DE QUEIROZ, CONF.NF.N§000010895 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 18/10/2011 | 1660.98 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 18/10/2011 | 100.00 | 00033855056404 | CASSIA MAGDA COUTINHO GURJAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE A SERVI€O DESTA SECRETA-RIA EM JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CON-FERENCIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 18/10/2011 | 100.00 | 00001866717413 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIAESTADUAL DA SAUDE EM JOAO PESSOA/PB, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 18/10/2011 | 580.00 | 00002997430470 | JOSE UBIRATAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DO ASSOALHO E SOLDA DA PA-RATI E DOA FIAT DO PSF, CONF. NFSA. N§ 002777ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 18/10/2011 | 100.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 18/10/2011 | 1086.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002776 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 18/10/2011 | 160.00 | 00002136221493 | ADEILZA XAVIER DE CANTALICE CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA 17022-4, CONFORME EXTRA-TO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 18/10/2011 | 2184.89 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 002604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 19/10/2011 | 2388.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQIPE DO PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF.NFSA.N§ 002779 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 19/10/2011 | 136.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA N§ 66842 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 19/10/2011 | 633.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA N§ 2605 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 20/10/2011 | 264.00 | 00005889975447 | BRUNO NASSAU SOARES SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PANFLETAGEM AO LONGO DA FESTA BO-DE NA RUA 2011, CONF.NFSA.N§ 002781 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 20/10/2011 | 500.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR HORAS EXTRAS OPERANDO MAQUINA PA-TROL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 20/10/2011 | 1634.87 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 20/10/2011 | 1300.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E TRATOS CUL-TURAIS DA GRAMA DA PRACA PROF. LUIZ DE QUEI- ROZ, CONF.NFSA.N§ 002751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 20/10/2011 | 1650.00 | 00005418312405 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DA PRA-€A PROF. LUIZ DE QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 002750ANEXA | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 20/10/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 20/10/2011 | 1383.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGU-RO DO VEICULO DUCATO - AMBULANCIA, DESTA SE- CRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 20/10/2011 | 164.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGU-RO DO VEICULO FIAT, DESTA SECRETARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 20/10/2011 | 2303.88 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 20/10/2011 | 485.00 | 00002611677409 | AMELIA MARIA DE OLIVEIRA ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE ROUPAS PARA O DESFI-LE DO DIA 07 DE SETEMVBRO, CONF.NFSA.N§ 2784 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 20/10/2011 | 2443.80 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000104 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 20/10/2011 | 264.00 | 00009155044484 | PRISCILA GONCALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE BANNERS PARA COMEMO-RA€AO DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONF.NFSA.N§ 002783 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 20/10/2011 | 1.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 20/10/2011 | 532.73 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 20/10/2011 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFNFS-E N§ 10614 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 20/10/2011 | 200.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE BOR- GES GURJAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 20/10/2011 | 802.11 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 21/10/2011 | 1500.00 | 08935366000164 | ISABEL QUEIROZ VILAR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 0265 ANEXA, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 21/10/2011 | 270.00 | 00019132611404 | JOSE MARTINS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVISOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICI- PAL DE FUT-SAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 21/10/2011 | 150.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE JO-VENS PARA SERRA BRANCA/PB, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITA€AO, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 21/10/2011 | 316.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM NO PERIMETRO URBANO, CONF. NFSA. N§ 002747 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 21/10/2011 | 316.00 | 00008991571492 | TIAGO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PODAGEM NAS ARVORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 21/10/2011 | 316.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS 15DIAS DE SERVICO DE CAPINAGEM E PODAGEM DE AR-VORES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 02746 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 21/10/2011 | 2365.00 | 00006514817408 | HERMES DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANEJO DE TERRA NA RUA PROFESSOR MIL-TON HENRIQUE, PARA INSTALA€AO DA TUBULA€AO DEAGUA, CONF. NFSA. N§ 002724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 22/10/2011 | 3507.03 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. NF. N§ 36501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 22/10/2011 | 100.00 | 00008266989486 | JURASELMO VIDAL DE NEGREIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA EFETUAR MUDAN€A, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 24/10/2011 | 120.00 | 00052889246434 | ELIZETE DOMICIANO G. M. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SERVI€O DA SEC. DO BEM-ESTAR SOCIALPARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA EM JOAO PESSOACONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 24/10/2011 | 120.00 | 00052889246434 | ELIZETE DOMICIANO G. M. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SERVI€O DA SEC. DO BEM-ESTAR SOCIALPARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA EM JOAO PESSOACONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 24/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS BANCARIAS REFRENTE AO MES OUTUBRO/11, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 24/10/2011 | 130.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 03859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 24/10/2011 | 288.02 | 06626253027270 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 007345 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 24/10/2011 | 700.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTEN€AO EM DOIS AR CONDICIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF N§ 0457 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 25/10/2011 | 2028.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMEESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 062461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 25/10/2011 | 2160.00 | 00013143344415 | FERNANDO A QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE SERVICOS MEDICO CARDIOLOGICO PRESTA- DOS NA UNIDADE DE SAUDE, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 25/10/2011 | 5698.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME EMISSAO DE COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 25/10/2011 | 4702.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME EMISSAO DE COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 25/10/2011 | 60.00 | 00049880390482 | GILBERTO DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 25/10/2011 | 120.00 | 03775588000739 | SENAI CAM CENTRO DE ACOES MOVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MI-NISTRA€AO DE CURSO TRANSPORTE ESCOLAR PARA 01(UM) PARTICIPANTE, NO PERIODO DE 31/10 A 11/ 11/2011 COM CARGA HORARIA DE 50 HORAS, CONF. NFS. N§ 1060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 25/10/2011 | 105.26 | 00002351312457 | ROSINALDO TEOFILO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM DA ESCOLA AUREA CORREIA DE QUEIROZ, CONF. NFSA. N§ 2789 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 25/10/2011 | 160.00 | 00057914680400 | AGACIO JOSE RAMOS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISRURAIS, JOSE BORGES SOUTO NO ST. PASCACIO, BENTO VICENTE ALVES NO ST. MOUROES E VIRGEM DOS PADRES NO ST. CIPRIANO, CONF. NFSA. N§ 002788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 25/10/2011 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFEMISSAO DE COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 25/10/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 25/10/2011 | 740.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A AVISO DE HOMOLOGA€AO E ADJUDICA€AO, CONF. NFS. N§ 1485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 26/10/2011 | 80.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA SECRETARIA NA CAIXA ECONOMICA EM JOAO PESSOA-PBCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 26/10/2011 | 13.50 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 26/10/2011 | 106.00 | 00002629220451 | JANDER GIL E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFSA. N§ 2791 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 26/10/2011 | 46.22 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 26/10/2011 | 138.70 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NO UNO MILLE PLACA OET-2456/PB, CONF. NF. N§ 2056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 26/10/2011 | 235.30 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMENTO DE PECAS PARAOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NF N§ 0021246 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 27/10/2011 | 69.59 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 27/10/2011 | 21.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 27/10/2011 | 42.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 27/10/2011 | 24.68 | 00008048845440 | MARIA BETANIA VIEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 27/10/2011 | 20.93 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 27/10/2011 | 45.70 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ A-TRASADAS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 27/10/2011 | 47.83 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ROZILMA BORGES DE SOUZA, PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, CONF. DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 27/10/2011 | 32.77 | 00049604899791 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA E LUZ, CONF. DECLARA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 27/10/2011 | 126.00 | 13878606000176 | HOTEL VILLAGE JOAO PESSOA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DA SRA. ELIZET GALVINCIO NO PERIODO DE 26 A 27/1/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 27/10/2011 | 5.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 27/10/2011 | 50.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SERVI€O DO TORNEIO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 28/10/2011 | 408.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TEFEFONE DESTA SECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 28/10/2011 | 3408.86 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 28/10/2011 | 316.00 | 00013503361731 | ALANE LEITE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL VIR- GEM DOS POBRES, CONF. NFSA N§ 2739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 28/10/2011 | 27006.23 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 28/10/2011 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 28/10/2011 | 5778.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 28/10/2011 | 7625.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTURBO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 28/10/2011 | 7610.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 28/10/2011 | 39032.54 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 28/10/2011 | 76.00 | 00058424717449 | JOSE CLEMENTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PINTURA NO COLEGIO JOSE BELO, NO SI- TIO RIACHO DOS REIS, CONF. NFSA. N§ 002741 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 28/10/2011 | 11641.62 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO N§ 60.379.998-1, PARCELA DE N§ 69, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 28/10/2011 | 276.67 | 03659166002903 | I B A M A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO PARCELAMENTO N§ 1882083 - AUTO DE INFRA€AO DOC AI 491990/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 28/10/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 28/10/2011 | 22.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 28/10/2011 | 227.50 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 28/10/2011 | 8.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 28/10/2011 | 348.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME NFSA. N§ 2742 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 28/10/2011 | 3166.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO FGTS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 28/10/2011 | 545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 28/10/2011 | 5390.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 28/10/2011 | 61.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 28/10/2011 | 0.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 28/10/2011 | 4789.38 | 00004573216448 | JARELINE JACOME DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A DECIMOS TERCEIROS SALARIOS DE 2007, 2008E 2009, BEM COMO FERIAS RELATIVAS AOS PERIO- DOS AQUISITIVOS DE 2006/2007, 2007/2008 E 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 28/10/2011 | 530.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 CONF. NFSA. N§ 2793 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 28/10/2011 | 300.00 | 00010509480411 | GEANDRO GON€ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CONSTRU€AO DE MORADIA A PES- SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 28/10/2011 | 293.38 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 28/10/2011 | 1735.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 28/10/2011 | 5425.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 28/10/2011 | 1240.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 28/10/2011 | 1090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 28/10/2011 | 1635.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 28/10/2011 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 28/10/2011 | 874.92 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000109 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 28/10/2011 | 11060.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 28/10/2011 | 7835.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 28/10/2011 | 1904.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DES-PESAS COM TELEFONIA DESTE GABINETE, CONF. FA-TURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 28/10/2011 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 28/10/2011 | 4090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 28/10/2011 | 316.00 | 00008991571492 | TIAGO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PODAGEM NAS ARVORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 28/10/2011 | 316.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS 15DIAS DE SERVICO DE CAPINAGEM E PODAGEM DE AR-VORES NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 02798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 28/10/2011 | 316.00 | 00005418312405 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM NO PERIMETRO URBANO, CONF. NFSA. N§ 2796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 28/10/2011 | 316.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAMENTO DE ARVORES DA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 002795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU€AO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 28/10/2011 | 2000.00 | 00003581668459 | JOSE ROGERIO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO VALORCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO NA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA VEREADOR MILTONGON€ALVES, CONF. NFSA. N§ 2787 ANEXA. | 00512011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 28/10/2011 | 708.48 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000107 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 28/10/2011 | 18840.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 28/10/2011 | 8780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 28/10/2011 | 80.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PA- RAIBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 28/10/2011 | 69.82 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 28/10/2011 | 737.00 | 00006917157422 | JANETE CLEIA DE LIMA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA SERVIR NO CAMARIM DASBANDAS QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO BODE NA RUA, CONF. NFSA. N§ 2744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 28/10/2011 | 400.00 | 00047511001491 | RAIMUNDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DURANTE TRES DIAS DA FESTADO BODE NA RUA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 28/10/2011 | 545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 28/10/2011 | 5145.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 28/10/2011 | 80.00 | 00001225267404 | SILMA ROCHA DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 28/10/2011 | 229.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 28/10/2011 | 2346.68 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 28/10/2011 | 6386.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 28/10/2011 | 7325.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 28/10/2011 | 12667.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 28/10/2011 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 28/10/2011 | 13645.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 28/10/2011 | 1090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 28/10/2011 | 6000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 28/10/2011 | 2137.07 | 00020450222420 | FREDERICO EIWSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NO PROGRAMA DE PROMO€AO DA SAU-DE DO IDOSO COM PALESTRAS EDUCATIVAS DE NUTRI€AO E ATIVIDADES ESPORTIVAS DE LAZER, CONF. NFSA. N§ 002801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 29/10/2011 | 380.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA- €AO E REFORMA DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 29/10/2011 | 792.90 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 25573 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 29/10/2011 | 391.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 11469 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 29/10/2011 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 11, CONF. NFSA. N§ 002889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 29/10/2011 | 458.00 | 00039549860434 | ROBERTO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX MINOTA 2030, CONF. NFSA. N§ 002792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 29/10/2011 | 1170.50 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000055 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 31/10/2011 | 1264.00 | 00005713233405 | JAKSON SILVANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EDUCACIONAIS E MUSICAIS ATRAVES DO CURSO DE APERFEI€OAMENTO INDUSTRIAL E MUSICALPARA A BANDA MARCIAL DE GURJAO, CONF. NFSA. N§ 002806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 31/10/2011 | 148.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHEDA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS E SUCOS PARA A CONFRATERNIZA€AO DO DIA DOS PRO-FESSORES, CONF. NFSA. N§ 002803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 31/10/2011 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11,CONF. NFS. N§ 000167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 31/10/2011 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 31/10/2011 | 1500.00 | 08935366000164 | ISABEL QUEIROZ VILAR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 31/10/2011 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 31/10/2011 | 198.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 31/10/2011 | 20.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 31/10/2011 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA O SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 31/10/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 31/10/2011 | 40.00 | 00006792678406 | FABIO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTI-CIPAR DE UMA CAPACITA€AO DO GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 31/10/2011 | 1900.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 31/10/2011 | 497.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E/OU TROCAS DE PNEUSDE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 01/11/2011 | 582.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.N§ 0775 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 01/11/2011 | 300.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL, CONF. NFS. N§ 1515 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 01/11/2011 | 170.00 | 02326831000183 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE OCULOS DE GRAUS, CONF. NF. N§ 000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 01/11/2011 | 1512.78 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, CONF. NFE. N§ 036502 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 01/11/2011 | 1504.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 004321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 01/11/2011 | 3602.72 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 002605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 01/11/2011 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF. NFS. N§ 0490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 01/11/2011 | 470.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA OS HOSPITAIS, CONF. NFE.N§ 006323 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 01/11/2011 | 300.00 | 04848767000126 | COSME GON€ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS DE GRAUS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000063 E 000062 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 01/11/2011 | 1911.80 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PCS. P/TRAT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PECAS PARA TRATOR DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§002130 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 01/11/2011 | 1580.00 | 00009811533482 | RAMAILDO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, CONF. NFSA. N§ 002800 ANEXA | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 01/11/2011 | 2500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA€AO DAS OBRAS COM EMISSAO DE LAU-DOS E PARECERES E ELABORA€AO DE PROJETOS JUN-TO AOS ORGAOS PUBLICOS, NO MES DE SETEMBRO/11CONF. NFS. N§ 000012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00005568590494 | ALUIZIO DE FARIAS SOUTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, CONF. NFSA. N§ 002799 ANEXA | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 01/11/2011 | 7900.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEF. DE CIMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE TUBOS PARA DRENAGEM PLUVIAL DA RUA VERADOR MILTON HENRIQUES, CONF. NFE. N§ 000105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 01/11/2011 | 470.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PE€AS E GRAXA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 0087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 01/11/2011 | 387.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 01/11/2011 | 106.95 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 01/11/2011 | 953.74 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF. NFE. N§006536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 01/11/2011 | 760.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 09074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 01/11/2011 | 395.00 | 00076813894404 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DOS CARRINHOS DE TRANSPORTE DE LIXO DOS GARIS, CONF. NFSA. N§ 002811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 01/11/2011 | 1050.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE BALOES PARA O EVENTO BODE NA RUA, CONF. NFS. N§ 524 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | A€OES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 01/11/2011 | 5950.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | A€OES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 01/11/2011 | 14400.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM E CAP DE PROF EM EDU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS PROFIS-SIONAIS DESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 01/11/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFS. N§ 1331 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 01/11/2011 | 2420.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSO- RIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFS. N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 01/11/2011 | 937.20 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR, CONF. NF. N§038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 01/11/2011 | 1016.28 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTA€AO, CONF. NF. N§ 36503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 01/11/2011 | 1030.50 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRE DE PE€AS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFe. N§ 0009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 01/11/2011 | 1050.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. NF. N§ 000550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 01/11/2011 | 200.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONI- BUS ESCOLAR, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 01/11/2011 | 149.99 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONI- BUS ESCOLAR, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 01/11/2011 | 1700.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETO PARA CAMPO DE FUTEBOL, CONF. NFS. N§ 157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 01/11/2011 | 550.00 | 11470898000188 | ITANAGILDO BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BOMBA E BICO NO MICRO ONIBUS DES-TA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 000090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 01/11/2011 | 967.50 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF. NF. N§ 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 01/11/2011 | 350.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE 1 QUADRO BRANCO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 01/11/2011 | 7610.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 01/11/2011 | 32597.80 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE APARELHOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 01/11/2011 | 120.00 | 00052889246434 | ELIZETE DOMICIANO G. M. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS A SERVI€O DA SEC. DO BEM-ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 01/11/2011 | 21.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 01/11/2011 | 67.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 01/11/2011 | 600.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, CONF. NFS. N§ 000844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 01/11/2011 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS BANCARIAS REFRENTE AO MES NOVEMBRO/11, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 02/11/2011 | 10770.40 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE APARELHOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 02/11/2011 | 8574.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CRECHE MUNICIPAL,CONF. NFe. N§ 064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 03/11/2011 | 64.00 | 00009735318431 | FERNANDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REPARO DA CALCADA DA ESCOLA AUREA CORREIA DE QUEIROZ, CONF. NFSA. N§ 2813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 03/11/2011 | 498.50 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE IMPRESSOES FOTOGRAFICAS E AQUISI€AO DE CARTOES DE MEMORIA E FITAS MINI PARA FILMAGEM, CONF. NF. N§ 000029 E 000056 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 03/11/2011 | 200.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA VIGILANCIA NOTURNA DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 03/11/2011 | 720.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 03/11/2011 | 760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 03/11/2011 | 1691.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO DUCATO DESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 04/11/2011 | 597.60 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 04/11/2011 | 180.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORA E TROCA DE LAMINA, CONF. NFS. N§ 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 04/11/2011 | 158.00 | 00008385170480 | MARINALVA DE QUEIROZ SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DE ROUPA DO GRUPO DE DAN-CA DA CASA DA FAMILIA, CONF. NFSA. N§ 2818 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 04/11/2011 | 474.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO ONIBUS DA EDUCA€AO,CONF.NFSA.N§ 002817 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 04/11/2011 | 398.90 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF. NFE. N§ 028943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 05/11/2011 | 160.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE JO-VENS PARA SERRA BRANCA/PB, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITA€AO, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 07/11/2011 | 7.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 07/11/2011 | 200.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE BOR- GES GURJAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 07/11/2011 | 40.00 | 00097899925487 | ANTONIO JOSE FREIRES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 07/11/2011 | 300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000134 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 07/11/2011 | 79.75 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFEN§ 000314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 17022-4, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 08/11/2011 | 60.00 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDEN- TES DESTA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE/PB JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 08/11/2011 | 211.00 | 00059172622415 | ANTONIO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSERTO DE UMA GELADEIRA DA ESCOLA EUTALIA RAMOS GURJAO, CONF. NFSA. N§ 2824 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 09/11/2011 | 805.00 | 00004610031477 | PAULO CEZAR LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. JOSE DA SILVA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 09/11/2011 | 900.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-LHADA DE AREIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002871 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 09/11/2011 | 1890.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CIPRIA-NO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 09/11/2011 | 600.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DO PASCA-CIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA N§ 002865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 09/11/2011 | 1190.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DO MICRO ONI-BUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 4901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 09/11/2011 | 93.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 09/11/2011 | 47.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 09/11/2011 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 09/11/2011 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 09/11/2011 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 09/11/2011 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 09/11/2011 | 1072.00 | 00010155631470 | AYLLA MARIA DE BRITO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 09/11/2011 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 09/11/2011 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 09/11/2011 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, DESTINADOS AOS JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 09/11/2011 | 600.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTRU€AO E ORGANIZA€AO DO GRUPO DE QUADRILHA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002855 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 09/11/2011 | 600.00 | 00070071029486 | JANIO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO NA CA-SA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 09/11/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FAS BANCARIAS REFRENTE AO MES NOVEMBRO/11, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 09/11/2011 | 600.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO DESTA SECRETARIA, CONF.NFE. N§ 11687ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 09/11/2011 | 364.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NF. N§ 3520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 09/11/2011 | 364.11 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. NF. N§ 3520 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 10/11/2011 | 314.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU€AO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 10/11/2011 | 4350.00 | 14181214000116 | LOCADORA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE 15 CARRADAS DE AREIA E 12 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E COLOCA€AO DE MANILHAS, CONF. NFS. N§ 000006 ANEXA. | 00562011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 10/11/2011 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS EM MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 10/11/2011 | 316.00 | 00005418312405 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM NO PERIMETRO URBANO, CONF. NFSA. N§ 2808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 10/11/2011 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 10/11/2011 | 475.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E TROCAS DE PNEUS, TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALCONF. NFSA. N§ 2845 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 10/11/2011 | 370.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PINTURA DOS MEIO-FIOS DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NFSA. N§ 002844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 10/11/2011 | 500.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR HORAS EXTRAS OPERANDO MAQUINA PA-TROL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU€AO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00003581668459 | JOSE ROGERIO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PE-DREIRO NA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA VE-READOR MILTON HENRIQUE GON€ALVES, CONF. NFSA.N§ 002815 ANEXA. | 00512011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 10/11/2011 | 91.90 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 10/11/2011 | 450.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 10/11/2011 | 150.00 | 00073913090444 | JOAO BATISTA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBROO/11, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 10/11/2011 | 3602.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 10/11/2011 | 400.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 10/11/2011 | 477.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. NFSA. N§ 002849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 10/11/2011 | 1600.00 | 00006320589434 | JOSE VICENTE TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 4 MESES DE CASA DE APOIO DESTINADA AOS SERVIDORES DA SAUDE, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 10/11/2011 | 755.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE/PB, CONF. NFSA. N§ 002870 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 10/11/2011 | 700.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS ODONTOLOGICOS E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 10/11/2011 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11CONF. NFSA. N§ 002852 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 10/11/2011 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRAN-DE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 10/11/2011 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002851 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 10/11/2011 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CAMPI-NA GRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002850 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 10/11/2011 | 5275.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 10/11/2011 | 4809.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E MEDICOS DO PSF, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 10/11/2011 | 218.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 10/11/2011 | 589.58 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 10/11/2011 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PROGRAMA PRO-JO- VEM DO SITIO CIPRIANO PARA A SEDE DO MUNICI- PIO, CONF. NFSA. N§ 002841 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 10/11/2011 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 10/11/2011 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OU- TUBROO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 10/11/2011 | 400.00 | 00005015816421 | ANDRE GON€ALVES VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 10/11/2011 | 518.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIGITACAO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. NFSA. N§ 02843 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 10/11/2011 | 2596.00 | 00002597030440 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LOCA€AO E MONTAGEM DE PARQUE IN- FLAVEL PARA COMEMORA€AO DO DIA DAS CRIAN€AS, CONF.NFSA.N§ 002807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 10/11/2011 | 150.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 10/11/2011 | 232.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002846 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 10/11/2011 | 0.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 10/11/2011 | 900.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035041 | 10/11/2011 | 16771.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 8045-4, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 10/11/2011 | 8170.61 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4067-3, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 10/11/2011 | 450.00 | 00008820978490 | DANIELE DE SOUZA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS AULAS DE REFORCO DE FISICA, MINISTRADAS NA ESCOLA AUREA DE QUEIROZ, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 10/11/2011 | 825.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGU-RO DO MICRO-ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 10/11/2011 | 264.00 | 00038048558491 | EMANUEL RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CURSO DE FORMACAO EM MATEMATICA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NFSA. N§ 02872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 10/11/2011 | 325.00 | 00071450408400 | SHEILA DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 77 PARES DE SAPATILHA PARA AMOSTRA CULTURAL LITERARIA E DESFILE CIVIL, CONF. NFSA. N§ 2822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 10/11/2011 | 4118.47 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 10/11/2011 | 760.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 10/11/2011 | 316.00 | 00013503361731 | ALANE LEITE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL VIR- GEM DOS POBRES, CONF. NFSA. N§ 002821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 10/11/2011 | 150.00 | 00004557591469 | MARIA ALBANIZA VIEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA COOPERATIVA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 10/11/2011 | 48.00 | 00004752258480 | GIVANILDO MARIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA. N§ 002873 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 10/11/2011 | 136.25 | 00005690179477 | JULIO CEZAR DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 10/11/2011 | 422.00 | 00007264353419 | ISMAEL DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O DE INSTRU€AO MUSICAL PARA A BANDA MARCIAL GILVAN CARLOS VIDAL, PARA SE APRESENTAR NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 10/11/2011 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002840 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 10/11/2011 | 136.25 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 10/11/2011 | 136.25 | 00009653418440 | ELIZONETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 10/11/2011 | 500.00 | 00010520670426 | WELBSON CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTODAS SALAS PRE 1 E PRE 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 10/11/2011 | 600.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DESTASECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 002842 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 10/11/2011 | 136.25 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 10/11/2011 | 1617.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002837 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 10/11/2011 | 527.00 | 00008820978490 | DANIELE DE SOUZA GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS AULAS DE REFOR€O DE GEOMETRIA, MINISTRADAS NAESCOLA AUREA DE QUEIROZ, NO MES DE OUTUBRO/11CONF. NFSA. N§ 002810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 10/11/2011 | 136.25 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 10/11/2011 | 380.00 | 00004644381446 | CLAUDIO DA COSTA BARROSO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE HISTORIA, CONF. NFSA. N§ 2833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 10/11/2011 | 380.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE LITERATURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONFORME NFSA. N§ 2827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 10/11/2011 | 380.00 | 00002400604401 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE GEOGRAFIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11 CONFORME NFSA N§ 2830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034541 | 10/11/2011 | 380.00 | 00008302662402 | HELLEN REGINA GUIMARAES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE FISICA, DURANTE O MES DESETEMBRO/11 CONFORME NFSA. N§ 2835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 10/11/2011 | 380.00 | 00003753701459 | ENIO SARAIVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE FISI-CA NO CURSINHO PRE VESTIBULAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONFORME NFSA. N§ 2834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 10/11/2011 | 136.25 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 10/11/2011 | 211.00 | 00006133506423 | ITALO JOSE DE MORAIS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PINTURA DE PORTAS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. NFSA. N§ 2823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 10/11/2011 | 136.25 | 00009421662482 | MARIA DA CONCEI€AO VIDAL REIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 10/11/2011 | 136.25 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 10/11/2011 | 136.25 | 00008160737408 | FABIOLA MEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 10/11/2011 | 136.25 | 00009469056493 | HIGOR PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 10/11/2011 | 136.25 | 00010284412406 | FELIPE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 10/11/2011 | 380.00 | 00005171233470 | FELIPE FENIX DE BRITO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE INGLES, DURANTE O MES DESETEMBRO/11, CONFORME NFSA N§ 2831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 10/11/2011 | 300.00 | 00003539960414 | MARIA MONICA FERREIRA B. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA COORDENACAO DOCURSINHO PRE-VESTIBULAR, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/11, CONFORME NFSA. N§ 2832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 10/11/2011 | 380.00 | 00004767289408 | MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONFORME NFSA. N§ 2836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 10/11/2011 | 380.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO CURSINHOPRE-VESTIBULAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11,CONF. NFSA. N§ 2829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 10/11/2011 | 380.00 | 00054835429400 | MARIA DAS GRA€AS C. SOUTO E FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE BIOLOGIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONFORME NFSA. N§ 2826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 10/11/2011 | 380.00 | 00007164201471 | LUANA GUERRA DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE ESPANHOL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONFORME NFSA. N§ 2828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 10/11/2011 | 760.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE PORTUGUES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/11, CONFORME NFSA. N§ 2825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 10/11/2011 | 136.25 | 00009801623438 | VANDERLANIA G DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 10/11/2011 | 136.25 | 00006450771437 | EMILIA DE FARIAS LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 10/11/2011 | 136.25 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 10/11/2011 | 136.25 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 10/11/2011 | 8962.19 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 10/11/2011 | 5561.25 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS, COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 10/11/2011 | 3047.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO COMP. 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 10/11/2011 | 1090.70 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 10/11/2011 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA.N§ 002812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 10/11/2011 | 878.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43 ALMO€OS, 38 JANTARES E 43 CA-FES DA MANHÇ PARA A EQUIPE DE POLICIA CIVIL, CONF. NFSA. N§ 002809 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 10/11/2011 | 40.00 | 00005708053410 | FRANCISCO DE ASSIS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 10/11/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONVENIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 10/11/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO ESTATUTARIA DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 10/11/2011 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFS. N§ 02017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 10/11/2011 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO DELEGADO DESTE MUNICIPIO PARA RE- FEI€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 10/11/2011 | 300.00 | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO AO COMISSIONARIO DA PO-LICIA CIVIL SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA, NO MESDE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA REFOR€O POLICIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 10/11/2011 | 900.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 11/11/2011 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 11/11/2011 | 50.00 | 34028316273428 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERES-SE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 11/11/2011 | 789.99 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEIS E MEDALHAS PARA ESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00064517330400 | RONALDO NEGREIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DACRECHE QUE ESTA EM CONSTRU€AO, DURANTE OS ME-SES DE AGOSTO A OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002880 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 11/11/2011 | 40.00 | 00006666956443 | JOABE LEANDRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS ESPORTIVOS DESTA ENTIDADE EM JUAZEIRINHO/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 4073-8, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 11/11/2011 | 530.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCI DO IDOSO, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002881 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 11/11/2011 | 530.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 11/11/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 17022-4, CONF. EX- TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 11/11/2011 | 905.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA N§ 1853 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 11/11/2011 | 160.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUN-TO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 11/11/2011 | 2100.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE TRATOR NA PARA RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 2879 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 11/11/2011 | 1325.00 | 00007607692495 | JOSE MACIEL BENJAMIM MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE VIGILANCIA, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 2882, NO PREDIO VIDAL CENTER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 11/11/2011 | 800.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONF. NFE. N§ 000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 11/11/2011 | 2000.00 | 00009817277437 | IRENILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECUPERA€AO DO CAL€AMENTO DA RUA JOAOMEDEIROS RAMOS, CONF. NFSA. N§ 002878 ANEXA. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 11/11/2011 | 316.00 | 00008991571492 | TIAGO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE PODAGEM NAS ARVORES DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 11/11/2011 | 316.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE 15 DIAS DE PODAMENTO DE ARVORES CONF. NFSA. N§ 002877 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 11/11/2011 | 316.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE 15 DIAS DE CAPINAGEM E PODAGEM DEDE ARVORES NESTA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 2875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 11/11/2011 | 1100.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E TRATOS CUL-TURAIS DA GRAMA DA PRA€A PROF. LUIZ DE QUEI- ROZ, CONF. NFSA. N§ 002883 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 11/11/2011 | 530.00 | 00003666858481 | KLEBER CORREIA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA O SI- TIO ESTREITO A CIDADE DE GURJAO, CONF. NFSA. N§ 002885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 14/11/2011 | 444.72 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF. NFE. N§ 17736 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 14/11/2011 | 610.00 | 09268517011418 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE 1 FOGAO PARA A CASA DA FAMILIA, CONF. NFE. N§ 813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 14/11/2011 | 200.00 | 00011031417400 | WILSON QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA MINISTRAR PALESTRA NA 2a CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 14/11/2011 | 610.00 | 09268517011418 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE 1 FOGAO PARA A CASA DA FAMILIA, CONF. NFE. N§ 813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 14/11/2011 | 200.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PUBLICA€AO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 155764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 16/11/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 16/11/2011 | 42.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICO DE ACESSO A INTERNT PARA O BOLSA FAMILIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 16/11/2011 | 250.00 | 00007256891458 | ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE INSTALA€AO DE CONJUNTO DE TRANSMISSAODO EIXO DE QUILOMETRAGEM, REPARO DO SISTEMA, INSTALA€AO DO CABO DE VELOCIMETRO E KIT LACREPARA SELAGEM VDO DO TACOGRAFO DO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS UNIVERSITARIOS,CONF. NFSA. N§ 002887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 16/11/2011 | 175.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FOR- NECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DES-TA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 002920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 16/11/2011 | 1196.53 | 01486101000187 | REDEPHAMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 2254 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 16/11/2011 | 2919.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS HOSPITAIS, CONF. NFE. N§ 003912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 16/11/2011 | 584.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. NFE. N§ 004277 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 16/11/2011 | 422.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE SOLDA E RETIFICA DE ENGRENAGEM DA PA-TROL, CONF. NFSA. N§ 2888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 16/11/2011 | 1304.98 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 17/11/2011 | 499.50 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ART PELA FISCALIZA€AO DOS SERVI€OS DE EXECU€AO DEOBRAS, CONF. ART ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 17/11/2011 | 377.54 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CONF. NFE. N§ 040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 17/11/2011 | 1438.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 002826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 17/11/2011 | 4045.87 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 002828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 17/11/2011 | 718.99 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SOROS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 002827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 17/11/2011 | 211.00 | 00079025196420 | JOSENILDO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 2 GELADEIRAS DO GRUPOESCOLAR AUREA DE QUEIROZ, CONF. NFSA. N§ 2908ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 17/11/2011 | 160.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA SECRETARIA NA CAIXA ECONOMICA EM JOAO PESSOA-PBCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 18/11/2011 | 95.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONF. NFSA. N§ 2910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 18/11/2011 | 70.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PLANO DE A€OES ARTICULADAS EM JOAO PESSOA/PB, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 18/11/2011 | 20.00 | 00006514817408 | HERMES DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES EM MON- TEIRO/PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 18/11/2011 | 2800.16 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A COBRANCA DE ENCAR- GOS DO PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 18/11/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONVENIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 18/11/2011 | 106.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA A SEMANA DE JOGOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 002912 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 18/11/2011 | 2800.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 18/11/2011 | 3176.15 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 18/11/2011 | 22.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 18/11/2011 | 2400.58 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 18/11/2011 | 200.00 | 00001925798780 | EDMILSON CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR JOSEEDMAR FONSECA DA SILVA, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 18/11/2011 | 40.00 | 00006792678406 | FABIO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTI-CIPAR DE UM TREINAMENTO DA OPERACIONALIZA€AO DOS SISTEMAS DE INFORMA€AO SISCOLO/SISMAMA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 18/11/2011 | 150.00 | 00046711775449 | DR. ALBA GEANS M. BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CA- RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 18/11/2011 | 462.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PNEUS E REPAROS NO VEICULO CAMI- NHAO DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 004922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 18/11/2011 | 75.00 | 00012272833420 | ADAILTON LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE FAIXA DE 5 METROS, DESTINADA AO CONVENIO DE ESGOTAMENTO SANITA- RIO, CONF. NFSA. N§ 2913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 19/11/2011 | 520.10 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFEN§ 000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 20/11/2011 | 2269.90 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFE.N§ 000120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 20/11/2011 | 347.54 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 20/11/2011 | 671.62 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000123 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 20/11/2011 | 446.80 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 20/11/2011 | 1106.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS CIRURGICOS PRESTADOS EM PA- CIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002914ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 20/11/2011 | 450.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EMPACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS. N§ 017713ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 21/11/2011 | 1752.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CADEIRA FORMOSA BC 51288, CONF. DANFE N§ 18968 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 21/11/2011 | 1383.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGU-RO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DESTA SECRETARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 21/11/2011 | 164.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGU-RO DO VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CON-FORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 21/11/2011 | 100.00 | 00009653415425 | ERICA MORGANA DE QUEIROZ FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZA€AO DE EXAMES DE SAUDE ES-PECIALIZADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 21/11/2011 | 2000.00 | 00003581668459 | JOSE ROGERIO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO VALORCORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRES-TADOS NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DA RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, CONF. NFSA. N§ 002886 ANEXA. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 21/11/2011 | 40.00 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CARTORIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 21/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 21/11/2011 | 0.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 22/11/2011 | 2474.00 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DE FRANGO E OVOS PARA MERENDA DOS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE, CONF. NFA. N§ 062794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 22/11/2011 | 2050.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO E CAL PARA RECUPERACAO DE CAL-CAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONF. NFE. N§ 000163E 000164 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 22/11/2011 | 12645.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 22/11/2011 | 840.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEOS E FILTROS PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS, CONF. NFE. N§ 11922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 22/11/2011 | 843.00 | 00005418312405 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES NO PERIMETRO URBANO CONF. NFSA. N§ 2919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 23/11/2011 | 150.00 | 00003342707402 | IVONETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZA€AO DE EXAMES DE SAUDE ES-PECIALIZADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 23/11/2011 | 100.00 | 00003775485457 | INACIA DE OLIVEIRA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZA€AO DE EXAMES DE SAUDE ES-PECIALIZADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 23/11/2011 | 1500.00 | 08935366000164 | ISABEL QUEIROZ VILAR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 23/11/2011 | 40.00 | 00003077359405 | ALEX EMILIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS PENDENTES DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 23/11/2011 | 700.00 | 00004822211436 | FABIANO NUNES FELINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBS-TITUICAO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR AULAS DEMATEMATICA, CONF. NFSA. N§ 2920 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 23/11/2011 | 211.00 | 00021855838400 | MARTIVAL CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR, CONF. NFSA. N§ 2921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 24/11/2011 | 50.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO A SERVI€ODO TORNEIO DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 24/11/2011 | 80.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O PAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 24/11/2011 | 178.30 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJO- VEM, CONF. NFA. N§ 064625 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 24/11/2011 | 160.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA PREFEITURA NA CAIXA E-CONOMICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 24/11/2011 | 150.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DEASSUNTOS PENDENTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 24/11/2011 | 6000.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO EM GERAL DO CAMBIO DOVEICULO DUCATO DESTA SECRETARIA, CONF. NFS. N§ 000190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 24/11/2011 | 200.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 004578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 24/11/2011 | 1470.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPE DE SAUDEQUE ESTA FAZENDO CURSO DE FORMA€AO DE ACS, DURANTE OS MESES DE JULHO A NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002929 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 24/11/2011 | 40.00 | 00006301591496 | GUSTAVO ADONIAS DE CANTALICE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA ENTIDADE EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 24/11/2011 | 2160.00 | 00013143344415 | FERNANDO A QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE SERVI€OS MEDICO CARDIOLOGICO PRESTA- DOS NA UNIDADE DE SAUDE, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 24/11/2011 | 80.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA TREINAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIAEM JOAO PESSOA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 24/11/2011 | 1340.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQIPE DO PSF, CONF. NFSA. N§ 002930 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 24/11/2011 | 422.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM E PODAGEM DE ARVORES NACIDADE, CONF. NFSA. N§ 002923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | AQUISI€AO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 24/11/2011 | 520.00 | 00076813894404 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONFEC€AO DE TAMBORES PARA LIXO, CONFNFSA. N§ 002924 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 24/11/2011 | 527.00 | 00001203569700 | ADERALDO IVO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RESTAURA-CAO DOS CALCAMENTOS DA CIDADE, CONF. NFSA. N§002922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 25/11/2011 | 422.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAMENTO DE ARVORES CONF. NFSA. N§ 002932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 25/11/2011 | 126.10 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, CONF. NFA. N§ 64503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 25/11/2011 | 150.00 | 00097936529420 | ROSA GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZA€AO DE EXAMES DE SAUDE ES-PECIALIZADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 25/11/2011 | 80.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA SECRETARIA NA CAIXA ECONOMICA EM JOAO PESSOA-PBCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 25/11/2011 | 227.95 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROJO- VEM, CONF. NFA. N§ 064648 E 064594 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 25/11/2011 | 376.10 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFNFA. N§ 064522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 25/11/2011 | 299.99 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONI- BUS ESCOLAR, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 26/11/2011 | 628.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.N§ 0774 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 28/11/2011 | 905.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONF. NFE. N§ 000040 E 000046 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 28/11/2011 | 1163.16 | 03659166002903 | I B A M A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICEN€A PARA EXECU€AO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 29/11/2011 | 1356.16 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 020244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 29/11/2011 | 120.00 | 00012341215491 | MOACIR ROCHA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS DE TECIDO, CONF. NFSA. N§ 36377 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 29/11/2011 | 4250.00 | 00092723837815 | SEBASTIAO XAVIER DE CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE PARA A MERENDA DASESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONF. NFA. N§ 065662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 29/11/2011 | 50.00 | 00009365421446 | JOSE CARLOS MATIAS RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICI-OS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 29/11/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 30/11/2011 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA COORDENA-CAO DAS ATIVIDADES JURIDICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 2933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 30/11/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONVENIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 30/11/2011 | 4090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 30/11/2011 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 30/11/2011 | 812.03 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 30/11/2011 | 278.22 | 03659166002903 | I B A M A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 5/60 PARCELA DO DEBITO N§ 1882083 AUTO DE INFRA€AOAI 491990/D, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 30/11/2011 | 643.00 | 00039549860434 | ROBERTO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX MINOTA 2030, CONF. NFSA. N§ 002917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 30/11/2011 | 11826.64 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 30/11/2011 | 7835.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 30/11/2011 | 484.43 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 30/11/2011 | 1090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 30/11/2011 | 1816.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 30/11/2011 | 1240.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 30/11/2011 | 1916.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 30/11/2011 | 5425.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 30/11/2011 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 30/11/2011 | 3572.90 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000124 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 30/11/2011 | 136.25 | 00009600545456 | ANDERSON SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 30/11/2011 | 136.25 | 00009421662482 | MARIA DA CONCEI€AO VIDAL REIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 30/11/2011 | 136.25 | 00006450771437 | EMILIA DE FARIAS LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 30/11/2011 | 136.25 | 00009801623438 | VANDERLANIA G DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 30/11/2011 | 136.25 | 00001571248439 | TAMIRES LUCENA MEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 30/11/2011 | 136.25 | 00002247558380 | RODOLFO ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 30/11/2011 | 136.25 | 00009653418440 | ELIZONETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 30/11/2011 | 136.25 | 00009469056493 | HIGOR PEREIRA MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 30/11/2011 | 136.25 | 00010284412406 | FELIPE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 30/11/2011 | 136.25 | 00008160737408 | FABIOLA MEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 30/11/2011 | 136.25 | 00003157839403 | MARIA DA CONCEI€AO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 30/11/2011 | 136.25 | 00005690179477 | JULIO CEZAR DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Superior | ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | AJUDAR OS ESTUDANTES CARENTES QUE ESTÇO NA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 30/11/2011 | 136.25 | 00009653405462 | ERMAELA CICERA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A ESTUDANTE PARA CUSTEIO DO CURSO UNIVERSITARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 30/11/2011 | 39833.65 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 30/11/2011 | 5778.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 30/11/2011 | 28459.53 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 30/11/2011 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 30/11/2011 | 7973.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 30/11/2011 | 7625.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 30/11/2011 | 217.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA ESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 30/11/2011 | 11707.90 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO N§ 60.379.998-1, PARCELA DE N§ 70, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 30/11/2011 | 4511.62 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO N§ 39.059.182-3, PARCELA DE N§ 11, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 30/11/2011 | 2715.26 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO N§ 39.006.912-4, PARCELA DE N§ 11, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 30/11/2011 | 232.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSMISSAO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 30/11/2011 | 252.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSMISSAO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 30/11/2011 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11CONF. NFS. N§ 000175 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 30/11/2011 | 545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 30/11/2011 | 4690.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 30/11/2011 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 30/11/2011 | 5.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 30/11/2011 | 511.05 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000125 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 30/11/2011 | 737.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE 01 DIARIA DE CACAMBA E RETRO-ESCA- VADEIRA PARA CARREGAMENTO DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 2911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 30/11/2011 | 632.00 | 00069571511404 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NO CEN-TRO DA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 002909 ANEXA. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 30/11/2011 | 8235.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 30/11/2011 | 19556.64 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 30/11/2011 | 150.14 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 30/11/2011 | 545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 30/11/2011 | 5145.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 30/11/2011 | 6900.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE CAMAROTES NOS DIAS 22, 23 E 24/07 DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DO BODE NA RUA 2011, CONF.NFS.N§ 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 30/11/2011 | 3974.48 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 30/11/2011 | 300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF. NFS. N§ 0522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 30/11/2011 | 6386.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 30/11/2011 | 7325.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 30/11/2011 | 12980.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 30/11/2011 | 1090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 30/11/2011 | 6000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 30/11/2011 | 13645.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 30/11/2011 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 01/12/2011 | 506.00 | 00004822211436 | FABIANO NUNES FELINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBS-TITUICAO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR AULAS DEMATEMATICA, CONF. NFSA. N§ 002934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 01/12/2011 | 968.90 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE METERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS E CRECHE, CONF. NFE. N§ 036583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 01/12/2011 | 909.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, CONF. NFE. N§ 000009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 01/12/2011 | 1168.00 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. N§ 064570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 01/12/2011 | 5033.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 003354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 01/12/2011 | 2839.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000523 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 01/12/2011 | 1539.75 | 00009653416405 | MARCONE DE FARIAS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFA. N§ 064539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 01/12/2011 | 356.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TEFEFONE DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 01/12/2011 | 100.00 | 00012688769766 | GIOVANI FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES DE SAUDE ES-PECIALIZADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 01/12/2011 | 225.58 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 019701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 01/12/2011 | 49.18 | 01486101000187 | REDEPHAMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 320537 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 01/12/2011 | 929.45 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, CONF. NFE. N§ 036577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 01/12/2011 | 660.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE CAMISAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 01/12/2011 | 510.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 01/12/2011 | 2124.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS HOSPITAIS, CONF. NFEN§ 003960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 01/12/2011 | 2150.00 | 04980028000193 | ORALLS COMERCIAL LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE KIT INDIVIDUAL ADULTO SIMPLES EM-BALADO EM SACO PLASTICO, CONF. NFE. N§ 000226ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 01/12/2011 | 1057.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. FATURA N§ 1714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 01/12/2011 | 1601.76 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROJOVEM, CONF. NFE. N§ 036578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 01/12/2011 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS FUNERARIOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFNFS. N§ 000910 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 01/12/2011 | 150.00 | 00008544797407 | ENIO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 01/12/2011 | 500.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 000402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 01/12/2011 | 1795.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PRODUTOS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 008794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 01/12/2011 | 2900.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, CONF. NFE. N§ 000764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 01/12/2011 | 1195.00 | 02633864000176 | INDUSTRIA DE CALCADOS PATUREBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOTINA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFEN§ 002690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 01/12/2011 | 164.00 | 08985733000134 | BOA VISTA PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PACAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 01/12/2011 | 57.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 01/12/2011 | 1500.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE EQUIPAMENTO PARA LEVANTAMENTO PLANI-ALTIMETRICO E CADASTRO DE UMA AREA PARA PROJETO E CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, CONFNFS. N§ 000017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040754 | 01/12/2011 | 2500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA€AO DAS OBRAS COM EMISSAO DE LAU-DOS E PARECERES E ELABORA€AO DE PROJETOS JUN-TO AOS ORGAOS PUBLICOS, NO MES DE OUTUBRO/11,CONF. NFS. N§ 000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 01/12/2011 | 200.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA VIGILANCIA NOTURNA DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DEFESA ANIMAL | AQUISI€AO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 01/12/2011 | 1920.00 | 10742930000174 | VETERIC. PROD. AGRIC. E VETERIN. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE VACINAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 011241 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 01/12/2011 | 995.55 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF. NFE. N§007430 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMO€AO AGRARIA | REALIZA€AO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 01/12/2011 | 1820.00 | 12920377000148 | POSTO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES SANTA ANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS REFERENTES AO EVENTO BODE NA RUA 2011,CONF. NFS. N§ 00075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 01/12/2011 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGACAO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA, CONF. NFS. N§ 002318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 01/12/2011 | 1002.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DES-PESAS COM TELEFONIA DESTE GABINETE, CONF. FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 01/12/2011 | 736.02 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. NFE. N§ 036555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 01/12/2011 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUCAO DA CASA DO MEL E CASA DA CULTURA, CONF. NF. N§ 000002 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 01/12/2011 | 320.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, CONF. NFS. N§ 2507 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 01/12/2011 | 124.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 01/12/2011 | 794.00 | 05442848000194 | CLODOALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTENCAO DA CENTRAL 4/16 DA MARCA INTELBRAS, CONF. NFS. N§ 00033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 01/12/2011 | 2420.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSO- RIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFS.N§ 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 01/12/2011 | 775.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 01/12/2011 | 946.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 01/12/2011 | 11769.95 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO N§ 60.379.998-1, PARCELA DE N§ 71, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 01/12/2011 | 80.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO DESTA ENTIDADE EM JOAO PESSOA/PB, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 01/12/2011 | 2545.91 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONF. NFE. N§ 036554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 01/12/2011 | 1156.50 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, CONF. NFE. N§ 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 02/12/2011 | 2275.50 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A PATROL DESTA PREFEITURA, CONF. NFE. N§ 001572 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 02/12/2011 | 160.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA DESLOCAMENTO COM JOVENS A CIDA-DE DE SERRA BRANCA/PB PARA PARTICIPAR DE CUR-SO DE PONTAO DE CULTURA DO CARIRI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 02/12/2011 | 250.30 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTASECRETARIA E RECARGA DE TONER, CONF. NFE. N§ 000078 E NFS. N§ 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 02/12/2011 | 135.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONF. NFS. N§ 000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 02/12/2011 | 182.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 02/12/2011 | 2137.07 | 00020450222420 | FREDERICO EIWSTEIN DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NO PROGRAMA DE PROMO€AO DA SAU-DE DO IDOSO COM PALESTRAS EDUCATIVAS DE NUTRI€AO E ATIVIDADES ESPORTIVAS DE LAZER, CONF. NFSA. N§ 002937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 02/12/2011 | 613.95 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTASECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 02/12/2011 | 637.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF. NFE. N§ 000836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 02/12/2011 | 74.60 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE XEROX E ENCADERNACOES, CONF. NFS.N§ 000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 02/12/2011 | 924.50 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 05/12/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 05/12/2011 | 78.84 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA V. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 05/12/2011 | 62.70 | 03334921000189 | SUPERMERCADO IDEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 142233 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 05/12/2011 | 47.25 | 09577968000150 | CRIATIVA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CUPOM FISCAL N§ 013003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 05/12/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 05/12/2011 | 500.00 | 00067388540482 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PA-RA PAGAMENTO DE CIRURGIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 05/12/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 05/12/2011 | 90.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDO, CONF. NFS. N§ 1042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 05/12/2011 | 28.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA DA CONTA N§ 185-9-IPTU, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 06/12/2011 | 1588.50 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE DE FRANGO E OVOS PARA MERENDA DOS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE, CONF. NFA. N§ 068397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 06/12/2011 | 40.00 | 00097775843420 | KLEBER PIMENTEL VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA JOAO PESSOA-PB A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 06/12/2011 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 8045-4, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 06/12/2011 | 200.00 | 00011013486404 | ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALU- GUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA VICENTE BOR- GES GURJAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 06/12/2011 | 499.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFEMISSAO DE COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 06/12/2011 | 2500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZA€AO DAS OBRAS COM EMISSAO DE LAU-DOS E PARECERES E ELABORA€AO DE PROJETOS JUN-TO AOS ORGAOS PUBLICOS, NO MES DE NOVEMBRO/11CONF. NFS. N§ 000024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 06/12/2011 | 867.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PE€AS DOBU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICU- LOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000757 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 06/12/2011 | 1555.00 | 00022165240182 | OSMAN PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFA. N§ 068455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 07/12/2011 | 12.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 07/12/2011 | 475.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 07/12/2011 | 40.00 | 00006666956443 | JOABE LEANDRO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS ESPORTIVOS DES-TA ENTIDADE EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 07/12/2011 | 200.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ONI- BUS ESCOLAR, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 08/12/2011 | 1172.30 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 08/12/2011 | 80.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O PRO- GRAMA MAIS EDUCACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 08/12/2011 | 415.20 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000080 E 000081 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 09/12/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 09/12/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 09/12/2011 | 600.00 | 00070071029486 | JANIO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O COMO INSTRUTOR DE AULAS DE VIOLAO NA CA-SA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 09/12/2011 | 300.00 | 00003539960414 | MARIA MONICA FERREIRA B. CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DA COORDENACAO DOCURSINHO PRE-VESTIBULAR, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 09/12/2011 | 380.00 | 00007164201471 | LUANA GUERRA DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE ESPANHOL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002964 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 09/12/2011 | 3240.00 | 00088619974491 | ZELIA HENRIQUES MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. CAATINGA E JOSE DA SILVA PARA AS ESCOLAS DA CIDADE, DURAN-TE O PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/11, CONF.NFSA. N§ 002993 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 09/12/2011 | 316.00 | 00013503361731 | ALANE LEITE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL VIR- GEM DOS POBRES, CONF. NFSA. N§ 002978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 09/12/2011 | 211.00 | 00058771050434 | VICENTE FERREIRA DE AMORIN FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PA-LESTRA MINISTRADA NO IV SEMINARIO LITERARIO DE GURJAO, CONF. NFSA. N§ 002971 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 09/12/2011 | 380.00 | 00005171233470 | FELIPE FENIX DE BRITO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE INGLES, DURANTE O MES DEOUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002966 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 09/12/2011 | 609.00 | 00076813894404 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO E SOLDA DO GRADEADO DO GINASIO DE ESPORTES, CONF. NFSA. N§ 002980 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 09/12/2011 | 948.00 | 00009287535493 | ROSANA MARIA DE ALCANTARA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE ORIENTACAO MUSICAL PARAOS MUSICOS DA FILARMONICA SAO SEBASTIAO, CONFNFSA. N§ 002979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040703 | 09/12/2011 | 40.00 | 00097775851449 | SEBASTIAO ANTONIO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PDDE EM CAMPI-NA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 09/12/2011 | 380.00 | 00008302662402 | HELLEN REGINA GUIMARAES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE FISICA, DURANTE O MES DEOUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 09/12/2011 | 380.00 | 00054835429400 | MARIA DAS GRA€AS C. SOUTO E FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE BIOLOGIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002957 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 09/12/2011 | 380.00 | 00004767289408 | MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE MATEMATICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002961 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 09/12/2011 | 380.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE LITERATURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002962 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 09/12/2011 | 760.00 | 00004948232408 | ANDERSON LINS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE PORTUGUES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 09/12/2011 | 380.00 | 00002400604401 | JOSE AUGUSTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR, MINIS- TRANDO AULAS DE GEOGRAFIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002959 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 09/12/2011 | 380.00 | 00004644381446 | CLAUDIO DA COSTA BARROSO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CURSINHO PRE-VESTIBULARMINISTRANDO AULAS DE HISTORIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 09/12/2011 | 380.00 | 00003753701459 | ENIO SARAIVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE FISI-CA NO CURSINHO PRE VESTIBULAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 09/12/2011 | 422.00 | 00084072890430 | EDUARDO BASILIO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CURSO TECNICO DE CAPOEIRA, CONF. NFSA. N§ 002986 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 09/12/2011 | 960.00 | 10342809000155 | L M FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AO DIA DE LAZER PARA O GRUPO DE GURJAO DE 32 ALMOCOS, CONF. NF. N§ 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 09/12/2011 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002984 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 09/12/2011 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002985 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 09/12/2011 | 1072.00 | 00010155631470 | AYLLA MARIA DE BRITO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 09/12/2011 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 09/12/2011 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002983 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 09/12/2011 | 80.00 | 00003534882407 | MICHELANIA TEIXEIRA VIDAL E SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DA CASA DA FAMILIA EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 09/12/2011 | 50.00 | 00001390445747 | GILVANILDO CAMPOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 09/12/2011 | 530.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE FAIXAS E ORGANIZACAODO CLUBE PARA O EVENTO DO PESMA, CONF. NFSA. N§ 002970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 09/12/2011 | 422.00 | 00088502740415 | MARCELO CAVALCANTE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES DAS RUAS DESTEMUNICIPIO, CONF. NFSA. N§ 002988 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 09/12/2011 | 632.00 | 00069571511404 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO NO CEN-TRO DA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 002938 ANEXA. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 09/12/2011 | 1053.00 | 00009735318431 | FERNANDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO, CONF. NFSAN§ 002977 ANEXA. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 09/12/2011 | 506.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AO E TROCAS DE PNEUS, TROCA DE OLEO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPALCONF. NFSA. N§ 002968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 09/12/2011 | 2000.00 | 00003581668459 | JOSE ROGERIO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRES- PONDENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DO CEN-TRO DA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 002935 ANEXA. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU€AO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 09/12/2011 | 2800.00 | 00005774872483 | GABRIELLA QUEIROZ DUARTE BRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHO E COLOCACAO DE MANILHAS NA DRENAGEM PLUVIAL DA RUA VEREADOR MILTON HENRIQUE GONCAL- VES, CONF. NFS. N§ 000007 ANEXA. | 00512011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 09/12/2011 | 255.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSMISSAO DE VINCULOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 09/12/2011 | 22.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DA CONTA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 09/12/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/11, CONF. NFS. N§ 1594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 09/12/2011 | 248.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENCAO DA CONTA N§ 8045-4-ICMS, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 09/12/2011 | 1890.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CIPRIA-NO PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002992 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 09/12/2011 | 945.00 | 00004050429497 | ALDENOR BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 21 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MA-LHADA DE AREIA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 09/12/2011 | 805.00 | 00004610031477 | PAULO CEZAR LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ST. JOSE DA SILVA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 09/12/2011 | 240.00 | 00004082676406 | MAQUIAVEL RAMOS CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DEASSUNTOS PENDENTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 09/12/2011 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA E CON- TROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFS. N§ 1594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 09/12/2011 | 20.00 | 00003532906457 | JANAILTON BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETA- RIA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 09/12/2011 | 1400.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ESTA SECRETARIACONF. NFSA. N§ 002989 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 09/12/2011 | 1430.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA FUNA-SA, PARA OS PROFESSORES DO CURSO DE CULINARIANA CASA DA FAMILIA E OUTROS SERVIDORES DE OU-TRAS ENTIDADES QUE VEM RESOLVER ASSUNTOS PEN-DENTES JUNTO A PREFEITURA, CONF. NFSA. N§ 002994 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 09/12/2011 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI€O DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSAN§ 002936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 09/12/2011 | 380.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PLANO DE A€OES ARTICULADAS EM JOAO PESSOA/PB, CONF.NFSA. N§ 002965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 09/12/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO ESTATUTARIA DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 09/12/2011 | 300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000130 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 10/12/2011 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA COORDENA-CAO DAS ATIVIDADES JURIDICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 10/12/2011 | 600.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS CURSOS DE CAPOEIRA PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 10/12/2011 | 600.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, DESTINADOS AOS JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 10/12/2011 | 600.00 | 00008372602484 | RAYANE KELLY DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOSDE BALLET PROMOVIDOS PELA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§002973 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 10/12/2011 | 2457.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA DOBLO DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 10/12/2011 | 600.00 | 00003463164485 | MAXUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTRU€AO E ORGANIZA€AO DO GRUPO DE QUADRILHA DA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 12/12/2011 | 200.00 | 00004752261430 | SUENILDO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE VACINACAO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 12/12/2011 | 1100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE CAMPI-NA GRANDE/GURJAO/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 12/12/2011 | 600.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CACAO DE MOTO PARA SERVICO DA VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 12/12/2011 | 3048.85 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000132 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 12/12/2011 | 530.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 12/12/2011 | 477.00 | 00007170731495 | NATASHA DE MORAIS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE-PB, CONF. NFSA. N§ 002949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 12/12/2011 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE PESSOAS A CAMPINA GRAN-DE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 12/12/2011 | 331.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. NFE. N§ 004475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 12/12/2011 | 417.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTO PARA PRESTAR SERVI€OS A ES-TA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 11, CONF. NFSA. N§ 002954 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 12/12/2011 | 300.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ST. RIACHO SALGADOPARA A UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002953 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 12/12/2011 | 700.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS ODONTOLOGICOS E ATENDIMENTO DE EMERGENCIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002952 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 12/12/2011 | 1271.21 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 18069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 12/12/2011 | 1453.82 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS HOSPITAIS, CONF. NFEN§ 004033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 12/12/2011 | 400.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA RESIDENCIA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS DOENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 12/12/2011 | 900.00 | 00007838140463 | JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 12/12/2011 | 1617.00 | 00024269468491 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ST. ANGICOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 12/12/2011 | 3998.61 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 12/12/2011 | 760.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO ANGICOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 12/12/2011 | 500.00 | 00010520670426 | WELBSON CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADA AO FUNCIONAMENTODAS SALAS PRE 1 E PRE 2 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 12/12/2011 | 680.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROJOVEM DO SI- TIO CIPRIANO A SEDE DO MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 002943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 12/12/2011 | 825.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGU-RO DO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLAS, CONFORME EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00073912891400 | GILDOMAR VICENTE BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO GRUPO ES-COLAR EUTALIA RAMOS, NO PERIODO DE SETEMBRO ANOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 12/12/2011 | 150.00 | 00004557591469 | MARIA ALBANIZA VIEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA COOPERATIVA DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 12/12/2011 | 400.00 | 00005015816421 | ANDRE GON€ALVES VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00008526949462 | MARIA DA CONCEICAO SOARES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS GRUPOS DE TRABALHO DACASA DA FAMILIA, CONF. NFSA. N§ 003004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 12/12/2011 | 200.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 12/12/2011 | 250.00 | 00007252945405 | THIAGO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE MUDANCA DA CIDADE DE AROEIRAS PARA O SITIO CIPRIANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 12/12/2011 | 50.00 | 00010278888445 | FRANCILEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM COMDESTINO A JOAO PESSOA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 12/12/2011 | 507.27 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 12/12/2011 | 450.00 | 00020296177415 | RITA RAMOS COUTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E EMATER, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 12/12/2011 | 474.00 | 00009362685493 | JOSE LEONARDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA AV. ANTONIO COUTINHO, CONF. NFSA. N§ 003005 ANEXA. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 12/12/2011 | 264.00 | 00005858385427 | SEBASTIAO BENJAMIM DE MORAIS* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 10 DIAS DE SERVICO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, CONF. NFSA. N§ 003002 ANEXA. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 12/12/2011 | 2500.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PCS. P/TRAT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PECAS PARA TRATOR DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 002328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 12/12/2011 | 1700.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COM. DE PCS. P/TRAT. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PECAS PARA TRATOR DESTA SECRETA- RIA, CONF. NFE. N§ 002327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 12/12/2011 | 652.74 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000133 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 12/12/2011 | 1450.00 | 00009817277437 | IRENILSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES DESTE MUNICI- PIO, CONF. NFSA. N§ 003000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 12/12/2011 | 1450.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINA COM EQUIPE DE TRABALHADO- RES NOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 12/12/2011 | 1400.00 | 00007683046442 | EDINALDO BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO DE OBRAS DAS RUAS, CONF. NFSA. N§ 002997 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 12/12/2011 | 200.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 12/12/2011 | 380.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS EM MOTO DE SUA PROPRIE-DADE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU€AO E RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 12/12/2011 | 137.00 | 00002489304437 | JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE AREIA PARA RECUPERACAO DO CALCAMENTO, CONF. NFSA. N§ 003003 ANEXA. | 00432011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 12/12/2011 | 164.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 28033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 12/12/2011 | 370.00 | 00096475250449 | MANOEL DE FARIAS BENJAMIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA PINTURA DOS MEIO-FIOS DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NFSA. N§ 002946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 12/12/2011 | 500.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR HORAS EXTRAS OPERANDO MAQUINA PA-TROL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 12/12/2011 | 1500.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINAGEM E TRATOS CUL-TURAIS DA GRAMA DA PRA€A PROF. LUIZ DE QUEI- ROZ, CONF. NFSA. N§ 002995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 12/12/2011 | 600.00 | 00005779712476 | NAERCIO LEANDRO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE BEM-ESTAR SOCIAL, CONF. NFSA. N§ 002944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 12/12/2011 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 12/12/2011 | 518.00 | 00008499724426 | JULIO CESAR TEIXEIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE DIGITACAO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF. NFSA. N§ 002945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 12/12/2011 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/11, CONF.NFS. N§ 02027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 12/12/2011 | 712.41 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DESTE GABINETE, CONF. NFE. N§ 000134 E 000136 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 12/12/2011 | 300.00 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AO DELEGADO DESTE MUNICIPIO PARA RE- FEI€AO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 12/12/2011 | 300.00 | 00004832906453 | SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO PARA REFEI€AO AO COMISSIONARIO DA PO-LICIA CIVIL SEVERINO RAMOS DE ALMEIDA, NO MESDE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA REFOR€O POLICIAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 12/12/2011 | 900.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR PESSOAS A SERVI€O DESTE GABINETE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 002940 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 12/12/2011 | 40.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 12/12/2011 | 11.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 13/12/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 13/12/2011 | 4.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DIVERSOS A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 13/12/2011 | 2.66 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 13/12/2011 | 420.79 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 020396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 13/12/2011 | 6140.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 13/12/2011 | 600.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE SERROTE DAS CABRAS E AGUA FRIA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BORGES NA COMUNIDADE DO PASCA-CIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSAN§ 003007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 13/12/2011 | 120.00 | 00005441294400 | ROMULO JOS EDA NOBREGA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDEN- TES DESTA PREFEITURA EM JOAO PESSOA/PB, CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 13/12/2011 | 721.29 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONFRATERNIZACAO NATALINA, CONF. NFE. N§ 029912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 13/12/2011 | 1917.30 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 13/12/2011 | 936.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 28083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 13/12/2011 | 132.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VASSOURAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 003355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€AO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 13/12/2011 | 48.00 | 00004752258480 | GIVANILDO MARIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE TRANSPORTE DE ALUNO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA. N§ 003006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 13/12/2011 | 1448.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS HOSPITAIS, CONF. NFEN§ 004046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 14/12/2011 | 255.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL DA SAUDE,CONF. NF. N§ 003077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 14/12/2011 | 3817.64 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 003010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 14/12/2011 | 160.00 | 00002136221493 | ADEILZA XAVIER DE CANTALICE CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS EM JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 14/12/2011 | 1964.26 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 003009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 14/12/2011 | 1316.00 | 00078853524472 | JOSE TOMAZ DE MEDEIROS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 003011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 14/12/2011 | 2140.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS MECANICOS NO TRATOR VALMET, NO TRATOR D4E E NA PATROL 120B, CONF. NFSA. N§ 003012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 14/12/2011 | 369.00 | 00002741739480 | EXPEDITO ROSA TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA DE PEDRA DO MUNI-CIPIO DE JUNCO DO SERIDO A GURJAO, CONF. NFSAN§ 003010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 14/12/2011 | 2420.00 | 13132866000106 | LC33 ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSO- RIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFS.N§ 000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 15/12/2011 | 500.00 | 00009623614454 | JOSE GERONIMO GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA MELHORAMENTO DE MORADIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 15/12/2011 | 35.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFEN§ 000636 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 15/12/2011 | 158.09 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 15/12/2011 | 277.57 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 020606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 15/12/2011 | 96.00 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 15/12/2011 | 566.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 15/12/2011 | 485.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS PARA TORNEIO DO PROJOVEM, CONFCONF. NFE. N§ 000206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 15/12/2011 | 500.00 | 00007018543401 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTINADA A RECUPERACAO DE MORADIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 15/12/2011 | 700.00 | 00008385170480 | MARINALVA DE QUEIROZ SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTINADA A RECUPERACAO DE MORADIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 15/12/2011 | 42.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | AQUISI€AO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 15/12/2011 | 16182.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BERCOS E BEBEDOUROS PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. NF.N§ 000000265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 15/12/2011 | 632.00 | 00089212940749 | SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 VIAGENS DE GURJAO A CAMPINA GRANDE TRANSPOR- TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOCONF. NFSA. N§ 003013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 15/12/2011 | 520.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 003016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 15/12/2011 | 901.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR ESTR. MOD. PARA PUBLIC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ADESIVAGEM EM VEICULOS UNO E DUCATO, CONF. NFS. N§ 000176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 16/12/2011 | 1200.00 | 07743844000171 | TIMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 1 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 16/12/2011 | 2024.00 | 00008686137466 | LUIZ FERNANDO G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LIMPEZA URBANA E CORTE DE ARVORES NO BAIRRO DA BELA VISTA, CONF. NFSA. N§ 003017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 16/12/2011 | 1580.00 | 00009527477409 | RONALDO GUIMARAES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE REVISAO GERAL DO ALTERNADOR, SERVICO DE REVISAO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA E SERVI-CO DE REVISAO GERAL NA INSTALACAO ELETRICA DAPATROL, CONF. NFSA. N§ 003016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 16/12/2011 | 960.00 | 00983013000128 | SANDRO BATERIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIAS HELIAR PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 16/12/2011 | 771.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PE€AS SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO DESTA SECRETARIA, CONF.NFE. N§ 12445ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 19/12/2011 | 1064.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTEN€AO DAILUMINA€AO PUBLICA, CONF.NFE. N§ 000410 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 19/12/2011 | 1174.95 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS PARAO CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF. NF.N§ 030157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 19/12/2011 | 300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 2 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, CONF. NFS. N§ 0546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN€AO DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 19/12/2011 | 422.00 | 00009919070432 | GUSTAVO ANDRE DE OLIVEIRA ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PARTICIPA€AO NA CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABI-CA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA.N§ 003020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 19/12/2011 | 1900.00 | 00013146645491 | GEALANZA DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A PLANTOES COMO GINECOLOGISTA NO CENTRO DESAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/11,CONF. NFSA. N§ 003018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN€AO DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 19/12/2011 | 200.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA A ASSOCIACAO DE TAPECARIA PA-RA EXPOR SEUS PRODUTOS EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN€A PUBLICA | MANUTEN€AO DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 19/12/2011 | 1819.00 | 00005916030479 | IVONEIDE MOREIRA DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS, NO PE-RIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 19/12/2011 | 1608.60 | 12731535000111 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 2737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 19/12/2011 | 2503.91 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS E UTENSILIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 030156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 20/12/2011 | 8992.49 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 20/12/2011 | 1500.00 | 08935366000164 | ISABEL QUEIROZ VILAR ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 20/12/2011 | 452.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSMISSAO DE VINCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 20/12/2011 | 13199.91 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, REFERNTE AO 13§ DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 20/12/2011 | 1280.14 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000138 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 20/12/2011 | 3690.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 20/12/2011 | 499.58 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 20/12/2011 | 732.42 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 20/12/2011 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFEMISSAO DE COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRIBUI€AO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 20/12/2011 | 6826.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 20/12/2011 | 3326.66 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | U B A M | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PARA A UNIAO BRASILEIRA DOS MU-NICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 20/12/2011 | 6461.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 20/12/2011 | 158.00 | 00009812965483 | SILVANA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE BOLOS E SALGADOS PA-RA A CONFRATERNIZA€AO NATALINA DO TIME DE FUTSAL, CONF. NFSA. N§ 003015 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 20/12/2011 | 4259.12 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 20/12/2011 | 37811.23 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 20/12/2011 | 527.00 | 00008910755423 | FRANCICLEIDE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE AULAS DE MATEMATICA DE REFORCO ESCO- LAR MINISTRADAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFSA. N§ 003022 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN€AO DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 20/12/2011 | 5995.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 20/12/2011 | 24343.32 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 20/12/2011 | 666.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 20/12/2011 | 7493.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO, REFERENTE AO 13§ DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 20/12/2011 | 8414.07 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO 13§ DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 20/12/2011 | 5937.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 20/12/2011 | 14678.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 20/12/2011 | 3300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 20/12/2011 | 3900.00 | 02225164000142 | J. ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONF.NFS. N§ 000582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 20/12/2011 | 6386.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 20/12/2011 | 1524.54 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 20/12/2011 | 1151.83 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS COMISSIONADOS DA SAUDE, REFERENTE AO 13§ DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 20/12/2011 | 2935.67 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REFE-RENTE AO 13§ DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 20/12/2011 | 1187.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DO ACS, REFE-RENTE AO 13§ DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 20/12/2011 | 3544.78 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13§ DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 20/12/2011 | 218.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13§ DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 20/12/2011 | 20.00 | 00073912930406 | RIVELINO HENRIQUE GONCALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES EM MONTEIRO/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 20/12/2011 | 5759.17 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 20/12/2011 | 500.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DCE MESA GINECOLOGICA PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 004095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 20/12/2011 | 1383.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGU-RO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO, CONFORME EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 20/12/2011 | 164.87 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGU-RO DE VEICULO FIAT DO PSF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 20/12/2011 | 4072.36 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000142 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 20/12/2011 | 40.00 | 00006301591496 | GUSTAVO ADONIAS DE CANTALICE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA ENTIDADE EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 20/12/2011 | 15487.06 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 20/12/2011 | 7135.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 20/12/2011 | 295.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 20/12/2011 | 422.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE 15 DIAS DE CAPINAGEM E PODAGEM DEARVORES NESTA CIDADE, CONF. NFSA. N§ 003025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 20/12/2011 | 843.00 | 00005418312405 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES NO PERIMETRO URBANO, CONF. NFSA. N§ 003023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 20/12/2011 | 422.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS 30DIAS DE SERVI€O DE PODAMENTO DE ARVORES, CONFNFSA. N§ 003024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 20/12/2011 | 1292.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PELO SERVICO DE REMANEJAMENTO DE REDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 20/12/2011 | 1370.46 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000141 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 20/12/2011 | 110.94 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D'AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 20/12/2011 | 512.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 20/12/2011 | 1090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 20/12/2011 | 1589.58 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 20/12/2011 | 1635.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 20/12/2011 | 1090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 20/12/2011 | 5259.16 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 20/12/2011 | 242.88 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 20/12/2011 | 270.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE DIPLOMAS, FOTOGRAFIAS GRANDES E FOTOS PEQUENAS, CONF. NFS. N§ 000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 20/12/2011 | 4427.08 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 20/12/2011 | 545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 21/12/2011 | 316.00 | 00062252488468 | JOSEFA JUVINA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS E TORTAS PARA ACONFRATERNIZACAO NATALINA DO PROJOVEM ADOLES-CENTE, CONF. NFSA. N§ 003030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 21/12/2011 | 632.00 | 00058047620444 | RICK JANFFE BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE APRESENTA€AO MUSICAL NA CONFRATERNIZA€AO NATALINA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIACONF. NFSA. N§ 003029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 21/12/2011 | 1053.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS NO TRATOR VALMET, NO TRATOR D4E E NA PATROL 120B, CONF. NFSA. N§ 003028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 21/12/2011 | 952.35 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 28569 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 21/12/2011 | 760.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFE. N§ 000355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 21/12/2011 | 430.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA OS VEICU- LOS UNO MILLE E DUCATO DESTA SECRETARIA, CONFNFE. N§ 022928 E 022927 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 21/12/2011 | 469.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DESTA SE-CRETARIA, CONF. NFS. N§ 003850 E 003849 ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 21/12/2011 | 211.00 | 00010284412406 | FELIPE DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE GARCON NA CONFRATERNIZACAO NATALINA PARA OS FUNCIONARIOS REALIZADA NA PREFEITURA,CONF. NFSA. N§ 003027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 21/12/2011 | 515.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORACAO NATALINACONF. NFE. N§ 000416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 21/12/2011 | 700.00 | 00004822211436 | FABIANO NUNES FELINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBS-TITUICAO DE PROFESSOR PARA MINISTRAR AULAS DEMATEMATICA, CONF. NFSA. N§ 003026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 22/12/2011 | 2725.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 22/12/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 22/12/2011 | 2365.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DESTASECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 003033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 23/12/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 23/12/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037028 | 23/12/2011 | 594.20 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, RECARGA DE CARTUCHOS E CONSERTO DE IMPRESSORAS, CONF. NFN§ 000084 E 000035 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 23/12/2011 | 53.00 | 00001952356490 | MARIA IVONETE MOREIRA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE UM ESPELHO E ASSENTAMEN-TO DO MESMO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CONFNFSA. N§ 003034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 23/12/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA SOBRE A CONTA 9672-5, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO-EDUCA€ÇO | MANUTEN€AO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 23/12/2011 | 1106.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SE- CRETARIA, CONF. NFE. N§ 000075 E NFS. N§ 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 26/12/2011 | 800.00 | 00006320589434 | JOSE VICENTE TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE CASA DE APOIO DESTINADA AOS SERVIDO- RES DA SAUDE, QUE SE DESLOCAM A SERVICO NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 26/12/2011 | 90.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDEN- TES EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 27/12/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 27/12/2011 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFEMISSAO DE COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 27/12/2011 | 160.00 | 00000751155497 | JOSE EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIA- RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DESTA PREFEITURA NA FUNASA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 27/12/2011 | 1601.00 | 00092723837815 | SEBASTIAO XAVIER DE CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA AS MERENDAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONF. NFA. N§ 075521 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 27/12/2011 | 1133.00 | 00003996847432 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NFA. N§ 075576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€AO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 27/12/2011 | 576.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, CONF. NFE. N§ 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 27/12/2011 | 1200.00 | 00092723837815 | SEBASTIAO XAVIER DE CANTALICE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM, CONF. NFA. N§ 075529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 27/12/2011 | 4895.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 27/12/2011 | 8037.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 27/12/2011 | 821.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 28/12/2011 | 60.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 28/12/2011 | 405.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE FOLDERS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 28/12/2011 | 610.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE FOLDERS E FOLHETOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 000041 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 28/12/2011 | 500.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFECCAO DE FOLDERS E FOLHETOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 000040 ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 28/12/2011 | 2160.00 | 00013143344415 | FERNANDO A QUEIROGA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLAN-TOES DE SERVI€OS MEDICO CARDIOLOGICO PRESTA- DOS NA UNIDADE DE SAUDE, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 29/12/2011 | 530.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CAMPINA GRANDE, NO MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003014 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 29/12/2011 | 1072.00 | 00067388337415 | ANA MARIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ESPORTEE LAZER DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 29/12/2011 | 1072.00 | 00067668836420 | ZELMA NEMIZIA DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DOPROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 29/12/2011 | 1072.00 | 00056901607415 | ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CULTURAGRAFISMO NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 29/12/2011 | 1072.00 | 00010155631470 | AYLLA MARIA DE BRITO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM ADO-LESCENTE COMO OFICINEIRO DE ARTE E CULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 29/12/2011 | 1072.00 | 00007816889496 | ALINE VICENTE NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROGRA-MA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 29/12/2011 | 2524.05 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 29/12/2011 | 532.00 | 00005884015445 | FRANCISCA GARCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONF. NFSA. N§ 003040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 29/12/2011 | 13645.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 29/12/2011 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DO PSF, CONF. FOLHADE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 29/12/2011 | 12617.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 29/12/2011 | 7325.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 29/12/2011 | 11337.88 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 29/12/2011 | 6386.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 29/12/2011 | 6726.64 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 29/12/2011 | 1090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 29/12/2011 | 1090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 29/12/2011 | 27577.89 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 29/12/2011 | 800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A FUNCIONARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 29/12/2011 | 7625.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 29/12/2011 | 7810.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 29/12/2011 | 400.00 | 00008221651478 | KATIUSY DE MORAIS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AQUISICAO DE OCULOS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 29/12/2011 | 1935.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 29/12/2011 | 5425.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 29/12/2011 | 1240.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 29/12/2011 | 972.28 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 29/12/2011 | 18880.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 29/12/2011 | 8235.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 29/12/2011 | 545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA€AO AGRICOLA | MANUTEN€AO DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 29/12/2011 | 5145.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 29/12/2011 | 4500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 29/12/2011 | 4406.25 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 29/12/2011 | 279.53 | 03659166002903 | I B A M A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 6/60 PARCELA DO DEBITO N§ 1882083 AUTO DE INFRA€AOAI 491990/D, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 29/12/2011 | 11100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 29/12/2011 | 7835.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 29/12/2011 | 275.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CON- TRA PARTIDA DO CONVENIO N§ 0315353-37, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA PRODUCAO, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE FRUTAS, SEMENTES E FORRAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 29/12/2011 | 3500.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERV. DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11CONF. NFS. N§ 000181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 29/12/2011 | 4690.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 29/12/2011 | 126.00 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF. N§ 000088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 29/12/2011 | 0.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERACAO A FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 29/12/2011 | 52905.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 29/12/2011 | 8571.87 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 29/12/2011 | 545.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 29/12/2011 | 2715.27 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO N§ 39.006.912-4, PARCELA DE N§ 12, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 29/12/2011 | 4556.71 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO N§ 39.059.182-3, PARCELA DE N§ 12, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 29/12/2011 | 4556.72 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO N§ 39.059.182-3, PARCELA DE N§ 13, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 29/12/2011 | 2715.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO N§ 39.006.912-4, PARCELA DE N§ 13, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA€AO DA DIVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 29/12/2011 | 11830.59 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM, REFERENTE A PARCELAMENTO N§ 60.379.998-1, PARCELA DE N§ 72, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€AO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 29/12/2011 | 264.00 | 00003504163461 | IVANILDO CAMILO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CA-CHE DE SHOW PARA CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONF. NFSA. N§ 003039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 29/12/2011 | 300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000149 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 29/12/2011 | 300.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS. N§ 000152 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 29/12/2011 | 10500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITA, CONF. FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 29/12/2011 | 4090.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 29/12/2011 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA COORDENA-CAO DAS ATIVIDADES JURIDICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI€OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 29/12/2011 | 5.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA€AO SUPERIOR | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 30/12/2011 | 3000.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA COORDENA-CAO DAS ATIVIDADES JURIDICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONF. NFSA. N§ 003083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 30/12/2011 | 316.00 | 00005418312405 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODAGEM DE ARVORES NO PERIMETRO URBANO, CONF. NFSA. N§ 003050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU€AO DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 30/12/2011 | 727.00 | 00008686137466 | LUIZ FERNANDO G. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ABERTURA DE VALA PARA DRENAGEM PLUVI-AL DA RUA VEREADOR MILTON HENRIQUES, CONF. NFSA. N§ 003035 ANEXA. | 00512011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 30/12/2011 | 200.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA VIGILANCIA NOTURNA DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ASSISTENCIA A CRIAN€A E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 30/12/2011 | 502.00 | 00003327457409 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE BOLOS E SALGADOS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA, CONF. NFSA. N§ 003100 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTUR | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 30/12/2011 | 1534.70 | 10614895000108 | JOSE EDNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONF. NFE. N§ 000089 E NFS. N§ 00089 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 30/12/2011 | 1.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO JUROS DESALDO DEVEDOR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00003368056409 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 30/12/2011 | 545.00 | 00010276314441 | JOSILENE ALVES FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/11, EM SUBSTITUICAOA FRANCILENE DE OLIVEIRA LACERDA, QUE ESTAVA DE FERIAS, CONF. NFSA. N§ 003051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024